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物料采购管理办法篇一
一、采购需求来源
1、生产部门根据生产计划提出采购需求。
2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。
3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。
二、采购计划编制
1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。
2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。
三、采购
1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。
2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。
3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。
4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。
5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。
6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。
四、受货
1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。
2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。
3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。
五、结算
1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。
2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。
3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。
泰州杰利瑞节能科技发展有限公司
2014年9月11日
物料采购管理办法篇二
物料采购管理规定
第一条
为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。
第二条
物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。
第三条
大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。
第四条
物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。
第五条
物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。
第六条
生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。
■ 大宗采购一（配件采购）
第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。
第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。
第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。
第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条
财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。
第十二条
物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。
第十三条
配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。
■ 大宗采购二（批量材料采购）
第十四条
批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。
■ 外协件
第十五条
排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。
第十六条
技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。
第十七条
生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条
外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。
■ 零星采购
第十九条
组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。
第廿条
零星采购业务均由物控部采购员组织实施。
第廿一条
各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。
第廿二条
采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。
第廿三条
零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条
各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。
第廿五条
当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条
采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。
第廿七条
采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。
珠海博佳冷源设备有限公司
二oo一年十月十日
物料采购管理办法篇三
小餐厅物料采购管理规定
第一条 为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足小餐厅营运的需求，制定本规定。
第二条 食品采购设专人负责，建立食品采购进货登记档案及索取证件保存档案。
第三条 原则上一切食品必须定点采购，每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价，并签订合同。不得购买无生许可证的生产经营者供应的食品。
第四条 严格把握好食品质量和价格关，货比三家，对市场价格有所了解；掌握所采购物品的基本知识，严把采购货物的笫一道关。
第五条 禁止采购有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品；禁止购买无卫生检疫、不合格的肉类及其制品：禁止购买超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。
第六条 定型包装食品必须索取生产厂家及供货单位的卫生许可证复印件、检验合格证明、票据等文件；散装食品进货要有感官检查记录，索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。
第七条 向固定销售点采购非定型包装食品时须向供货方索取卫生许可证复印件、票据等文件；采购非定型食品后
必须经过感官验收，有记录。
第八条 采购生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。
第九条 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。
第十条 食品进库或制作加工前必须由验收员验收、登记签字。
第十一条 本规定由局机关服务中心负责解释。第十二条 本规定自发布之日起执行。
物料采购管理办法篇四
仓储物料进出管理规定
1.目的：为使公司的各种原料、材料、油剂品、成品能够得到合理的管理控制，确保物料做到“先入先出”，帐.标.物三相符的原则，完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，并依照制定的规范流程给予进出管制之目的。
2.范围：包括公司所有的原料、材料、油剂品、成品的入出库。
3.定义：
3.1原料仓：原料、材料、油剂品、包材辅助材料所放置的仓库。
3.2成品仓：本公司产品完成最后工艺经技术（品管）检验合格待出货给客户放置的仓库。
4.原料、材料、油剂品、辅料入出库流程：
4.1 原料、材料、油剂品、辅料入库时必须按 “采购单”及“送货单”核对实物的数量、po、重量、名称、料号是否相符后方可收货，不可超订购量收货。并按“先进先出”的原则摆放物料，并标示清楚，做好现场的安全和5s工作。
4.2原料、材料、油剂品、辅料出库时必须按照pmc制定的生产指令发料标准用量开“领料单”领料，并注名称、料号、数量、重量，仓管员核对后按“等进先出”方可发料，非紧急情况下不可先发料后补单，或无单发料。
5.成品的入出库流程：
5.1成品入库必须依照pmc的制令单或po并由技术（品管）检验合格后开立生产部开“入库单“入库并注明产品的料号、数量、重量、颜色、材质，按客户订单区域摆放。
5.2 成品出货必须依照业务跟单做的出货计划表进行备料出货。出货时参照合同
单号、po数量开送货单，送货单中要注明产品的料号、数量、重量、包数，以便办理转厂或报关手续。送货单/旅行条需部门主管签字后，再由业务跟单签字确认，最后由pu最高主管或代理人签字方可出货。
6.呆料的处理：
6.1物料存放超过一年，未曾使用即为呆滞料。
6.1.2对呆滞料由仓库申请提出，由技术部做最后判定结果，pmc物控对此呆滞
进行结果跟进。
7.退补料的处理：
7.1对于产品来料技术（品管）判断不良的，由技术（品管）开“来料不良报告”由仓库开出退货单，让采购通知供应商拉回返工。
8.仓库规划：
8.1仓库应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。
8.1.2将各项成品依品名、规格等划定库位，标名于“库位配置图”上，并随时
显示库存动态。
8.1.3仓库管理员必须每月底盘点一次，以统计进出存、物料耗用、退料情况，并做出相应的改善。
8.1.4仓库须严加防范，慎防偷盗发生。
8.1.5贵重材料应特别储存。
物料采购管理办法篇五
物料管理规定目的为规范物料计划提报及日常收、发程序，特制定本规定。范围
本规定适用于公司所有的物料（编织袋除外）。职责
3.1物料库负责有库存限额物料计划的提报，物料收、发以及储存、保管等工作。
3.2各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。
3.3采购部负责物料采购及相关索赔工作。
3.4质管部负责物料的质检工作。工作程序
4.1物料计划提报、签批流程
提报计划总体要求：除物料库通过物料平衡明细表提报计划外，其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》，此单据一式三联，采购部联次、财务联次、物料库联次，经领导签批后报财务部审核盖章，经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值2000元（含）以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。
4.1.1有安全库存的物料计划提报
4.1.1.1通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理，物料库每周根据使用速度、数量、库存情况，通过《物料平衡明细表》提报采购计划，经办人签字报物管部领导签批后，于每月15日、30日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。
4.1.1.2用于专项工作的应急使用计划，一次性提报计划超过库存最低限额的，物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。
4.1.2无安全库存的物料计划提报
4.1.2.1生产用物料
生产性物料包括车间专用备品备件，着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划，经车间负责人审核，生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后，以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计，采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。
4.1.2.2后勤用物料
无论是否预算，都需要使用部门填写《材料使用申报单》，经部门负责人审核；预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章；传至物料库平衡后，物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。（办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字）
物料管理规定
4.1.3技改及项目用物料
需求部门（车间或技术中心）提出书面预算计划，经车间或技术中心负责人签字后，生产副总审核报总经理批准；财务按预算计划实施控制。需求部门购买时，填写《材料使用申报单》，物料库平衡后，物料库将签字的联次传至采购管理部会计处，技术中心和物料库各留一联次。
4.1.4生产及后勤应急用物料
4.1.4.1生产不可预测性应急物料
生产不可预测性损坏，且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报，通知物料库，在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批，随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。
4.1.4.2后勤应急物料
后勤部门因工作需要的应急物料，参照4.1.4.1执行，并且在一周内补办相关手续。
4.1.5宣传物料
市场部或销售部根据业务需求提报计划（计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容），经分管领导及总经理审批后，财务部盖章审核，于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。
4.2入库验收
4.2.1各类大型机械设备、仪表仪器
4.2.1.1采购人员通知计划提报部门、设备部，物料库库管员在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和提报数量到现场对设备型号、材质、数量等内容进行开箱验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《设备进厂验收单》上签字确认，设备部负责所有设备档案资料的收集整理。如计划提报部门1个工作日内未到现场验收，由库管员在入库单上标注超时间自动入库字样，办理相关入库手续，确保设备不开箱，以防档案资料及专用工具丢失，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。
若入库手续办理完毕，设备使用一段时间发生质量问题，由使用部门填写《质量反馈单》，经生产副总签字确认交物料库，物料库留存一联，另一联交采购管理部会计。
4.2.2备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等
采购人员通知计划提报人员或质检员（如需）在一个工作日内依据提报的计划验收。验收合格，验收人员在《送货清单》上签字或由质检科开具《验收报告单》，库管员依据《送货清单》、《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续；验收不合格或在使用一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。一个工作日内验收人员未到现场验收，由库管员酌情办理正式入库手续，并在《送货清单》上注明超过验收期限字样，质量合格与否由计划提报部门负责或质检部门负责(未及时通知验收人员的，责任由采购人员承担)。因急用或
不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知物料库管员到现场与使用部门共同验收，采购人员未通知的，库管员不予办理入库手续。备品备件由设备部指定相关人员验收。
4.2.3宣传用品
4.2.3.1物资到厂后，由采购人员通知质检科到物料库质检，质检科按照采购合同、样品、设计打印稿等对到厂物资进行质检，并在《验收报告单》签署验收结果。发现不合格按照合同规定进行处理。
（a）合格的，物料库依据《送货清单》和《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续。（b）验收不合格但不影响使用时，质检科验收人员按合同约定在《验收报告单》（此单据一式三联，留存联、供应联、仓库联）上填写处理方案后交库管员或通知采购经办人与供应商协商处理后，办理入库手续。当不合格项影响使用时，质检科通知库管员拒收；库管员通知采购部不合格情况，采购部督促供应商及时更换、送货，并告知计划提报部门推迟送货相关事宜。
4.2.3.2带有公司标识的不合格促销品，暂存于物料库内，待处理后，方可办理入库手续使用。若无法使用退回的，经总经理批准后，物料库出具《出门证》。
4.2.4钢材类
4.2.4．1库管员与计划提报部门共同对钢材的规格（长、宽、厚度、重量、管径等）进行验收，如需验证钢材型号（如内在元素的含量或钢材的硬度及韧度），可要求供应商出具化验报告（质保书原件）或报分管领导批准后委托相关行政职能部门检测。
4.2.4.2同规格的重量在500公斤以上的钢材，必须到地磅室称重计量，由司机到采购部开取《货物入厂通知单》过磅后，方可办理入库；低于或等于500公斤的，可用小台秤称重计量。
4.2.5乙炔、氧气等气体类
库管员根据国标对压力进行质检和验收，压力不足的拒收；验收合格的以实际数量办理入库手续。
4.2.6其他类
库管员与计划提报部门共同到现场严格按提报计划的规格、型号、材料或与样品对比进行验收。
4.2.7库管员办理入库要求
所有手续办理完毕后（验收报告单、送货清单等），库管员依据《送货清单》、《货物入厂通知单》、《验收报告单》在1日内办理完入库手续并在4.8.1物资计划提报和领用过程中，审核人或审批人因故不能按时签批者，承办者可通过电话与审核人或审批人沟通委托人的委托事宜，由委托人办理委托签字事宜，并注明代替字样。否则库管员拒绝提报计划或领用物品。
4.8.2物料库管员不在现场验收物料而办理入库手续者，发现一次罚款100元，两次者给予转岗的处罚；对于车间使用完毕的氧气、乙炔空瓶，保管员必须测验压力检测是否使用完毕，检测没有使用完毕的由保管员开具罚款单对车间负责人处以100元罚款，保卫部对于出门的空瓶不定期进行抽查，发现问题及时督促整改。
4.8.3因提报计划不准造成物料积压或影响使用的，给予计划提报部门不低于200元的罚款并对公司造成的损失追究相关责任人的责任；对于以上流程中涉及的部门及相关人员因工作不到位影响出库、入库及使用的，公司查明原因后视情节严重程度给予100-500元的罚款。5相关文件及记录
《材料使用申报单》
《物料平衡明细表》
《入库单》
《领料单》
《出门证》
