全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇一

根据《自治区地方税务局征管和科技发展处关于落实20xx年税收风险管理工作计划的通知》（新地税征科便函〔2016〕1号）、《自治区地方税务局关于印发的通知》（新地税发〔2016〕50号）和《新疆维吾尔自治区地税系统税收风险管理办法（暂行）》（新地税发〔2013〕262号）的规定，结合克拉玛依实际，制订20xx年税收风险管理工作计划。

按照自治区地税局20xx年度税收风险管理工作安排，进一步健全税收风险管理运行机制并制定横向协作办法，积极贯彻落实自治区地税局关于税收风险管理方面的有关要求，不断改进税收风险管理工作质量。一是进一步优化税收风险管理办法及风险管理的岗位职责及工作规程。二是根据自治区地税局要求，落实建立风险应对的复查机制和流程。三是建立克拉玛依市地税局横向风险管理协作办法，积极组织开展“税收风险管理分析会”，充分发挥各部门在税收风险管理工作中的作用。

以金税三期上线和开发第三方涉税信息交换平台为契机，切实加强数据采集质量。加强风险管理环节跟踪和应对质量定期抽查，实现税收风险管理全过程有效监控和评价。

以自治区地税局推进财产行为税第三方信息采集应用工作的要求为契机，认真梳理第三方信息采集目录，对政府各部门涉税信息区分匹配类信息、关键类信息和辅助类信息，在充分考虑信息来源部门信息存储方式和信息化水平的差异性的基础上，按照自动实时交互、自动定时交互和电子数据导入等方式采集涉税信息，建立第三方信息采集共享平台。在此基础上，加强第三方数据与纳税人申报数据之间的关联，开展数据比对分析，更加准确地识别风险，有效地应对风险，不断推动税收风险管理工作向前迈进。

六、认真落实风险管理的各项绩效指标任务，持续改进考评运转。结合数据管理局工作实际，全面承接并完成各项绩效考核指标任务，完善绩效考核方式，积极探索并逐步拓宽绩效管理的结果运用。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇二

为深入贯彻中央和省市县委关于全面从严治党的决策部署，进一步加强落实全面从严治党主体责任制度机制建设，压紧压实各级党组织管党治党的政治责任，着力打造清政、务实、高效机关，结合景区实际，制定本计划。

全面贯彻党的精神，以新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党要管党、从严治党,始终把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重大政治任务，坚持问题导向，聚焦薄弱环节，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的落实主体责任制度体系，确保全面从严治党主体责任要求贯彻执行到位，持之以恒正风肃纪，营造风情气正的政治生态，突出内涵发展，把景区干部队伍建设成为忠诚干净担当的队伍，为景区发展提供坚强政治保障。

(一)压实主体责任，落实党风廉政建设。

坚持书记抓，抓书记，景区党委要全面担负起全面从严治党主体责任，坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。党委每年至少召开2次专题会议，研究党风廉政建设工作。领导班子成员每季度听取1次分管科室落实党风廉政建设主体责任情况汇报。景区党委每半年对各科室开展落实党风廉政建设责任制进行检查考核，并下发通报，推动任务落实。

(二)加强廉政教育，筑牢廉政思想防线。

加强思想政治建设，完善学习制度，党委每月至少开展一次理论学习，紧密结合工作实际，让廉政教育入心入脑。巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，采取请专家讲课、赴红色教育基地接受革命传统教育等形式，组织党员干部深入学习党章党规，深入学习党的精神、历次全会精神和新时代中国特色社会主义思想。积极运用“两公开”开展警示教育，用身边人身边事警示教育党员干部，推动党员干部把“守纪律、讲规矩”内化于心、外化于行。组织党员干部学习观看相关反腐倡廉教育和正反典型专题教育片。加强家教家风和廉政文化建设，深化“廉洁”建设，开展“廉洁景区”项目建设，积极挖掘、传承本地的廉政基因，营造崇廉拒腐的浓厚氛围。

(三)强化权力监督，促进权力规范运行。

党委要自觉担负起执行和维护政治纪律、政治规矩的重要职责，认真履行管党治党主体责任，加强对党员的教育引导、监督检查。认真落实集体决策制度，严格“三重一大”事项决策程序，把民主集中制落实到决策、执行的全过程，并及时向景区纪委报备。规范化开展廉政谈话，每年至少开展1次谈心谈话活动，提升谈话质量，明确提出勤政廉政的要求，做到谈深谈透。加强资金使用管理，严格执行财政预算资金使用管理办法，进一步加强财政预算资金使用规范化建设，确保公平、公正、公开，防止暗箱操作和腐败问题。强化项目督查，对项目工程招投标、工程监管、工程验收等关键节点进行重点督查，确保项目有序进行。

(四)从严管理干部，营造良好政治生态。

加强对党员干部尤其是“一把手”和关键岗位领导干部的监督管理。建立景区全体机关干部廉政档案，如实登记其个人收入、家庭房产等信息，年底开展副科职及以上领导干部述廉活动。丰富机关文体活动，展示党员风采，培养党员干部的高尚情趣，进一步增强队伍活力。加强党员干部8小时以外的监督管理，积极培养健康向上的生活方式。健全干部考核评价体系，提高干部考核评价的全面性、准确性，鼓励党员干部履职尽责，爱岗敬业，遏制“为官不为”、失职渎职的行为，着力营造风清气正、干事热情创业的良好政治生态。

(五)加强作风建设，整体提升工作效能。

作风建设是全面从严治党的切入点，执行中央八项规定精神的力度绝不能减，要使严的要求、严的规矩、严的措施、严的氛围持续下去。领导干部以身作则，模范践行，以上率下，时时处处自觉执行中央八项规定，形成一级带一级的传递效应，带动全省上下持续改进作风，营造风清气正的良好环境。严格落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。强化重要时间节点的明察暗访，每季度对各科室至少开展一次专项检查，防范和查处各种隐性、变异的“四风”问题，对检查中发现的问题，公开批评、通报曝光、严肃处理，以从严从重的手段推动党员干部作风实现再转变。厉行节约，严格“三公经费”管理，进一步研究制定厉行节约公务消费等具体制度，并汇编成册，组织学习。

(六)严肃党内政治生活，推动自我净化革新。

严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真执行民主集中制。进一步完善民主生活会制度，高标准高质量开好民主生活会。严格执行《党支部组织生活规范化建设导则》，严格执行“”、组织生活会、民主评议党员等制度，扎实开展党日活动，严格执行党员领导干部双重组织生活会，带头开展批评与自我批评，不断优化良好政治生态。

(七)抓好基层基础，发挥战斗堡垒作用。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇三

xxxx年，面对复杂深刻的国际国内形势变化，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，xx市税务系统对标“重要窗口”建设，贯彻落实省局、x市局部署要求，坚持党的全面领导，主动担当作为，以“一体两翼”建设为抓手，全力落实税收“四力”，助推统筹疫情防控和经济社会发展，xx税收事业“十三五”圆满收官，为经济社会高质量发展作出积极贡献，荣获“全国税务系统文明单位”“x市模范集体”等多项荣誉。

（一）党建引领先锋作为。以政治建设为统领，推进“一体两翼”建设，持续加强党建引领。树立“三力三地践五心”愿景，创建“党委书记督办”“一股室一支部”“政治家访”“党建示范品牌系列”等制度体系，用先进机制塑造先锋全员化、常态化局面成效显著，被评为“x市机关党建示范点”。其中，“一股室一支部”推动打造了xx个“小而精、小而强”的支部，有x个支部获“x市级机关先锋党支部”“xx市先进基层党组织”等荣誉。发挥党员先锋模范作用，积极开展“万名党员进万企”等活动，共协调解决企业问题xx个；局班子带头全员“战疫”，“党员突击队”在头门港抗疫xx个日夜，获xx市主要领导批示肯定。创建“党内监督一体化”，有力保证风清气正面貌，获省局龙岳辉书记肯定性批示，被评为“x市清廉文化进机关示范点”、xx市唯一“五星级清廉机关”。

（二）统筹“减”“收”促进发展。协调推进减税降费和组织收入工作，统筹保障减降到位和财源稳定。一方面，强化政策辅导，不折不扣落实减税降费政策，保障各类税费优惠直达市场主体。另一方面，科学应对疫情冲击、结构性减税、减税降费等减收因素，加强收入分析预测，联合财政开展“四百”财税源培育专项行动，妥善处理“收”“减”关系，做到依法征收、应收尽收，精准完成收入任务指标。

（三）服务大局尽显担当。面对前所未有的复杂困难局面，聚焦服务“六稳”“六保”大局，围绕“两手抓、两战赢”和“打赢经济发展翻身仗”等要求，积极为党委政府调研疫情下税情企情、提供复工复产等数据分析并出谋划策，获xx市领导xx次批示肯定；做好招商选资工作，推进x个项目签约落地；做好内部防控，确保全局人员“零感染”，同时深化“三服务”，通过“财税+”联合各部门单位，用好税收大数据分析，助力企业解决复工复产要素紧缺、产业链“断点”等问题，共走访企业xxxx户，解决企业困难问题xx个，受到中央媒体报道；推进出口退税提速增效，助推外贸出口企业健康发展；加大“税银互动”缓解小微企业“贷款难”力度，xx月末全市xxx户小微企业贷款余额亿元；推进“法治税务”建设，推进“三项制度”建设，强化执法风险内控，构建内合外联普法格局，打造公正透明税收法治环境，被评为“x市法治宣传教育基地”“x市法治宣传规范化单位”。

（一）强化党的全面领导，推进党建高质量发展。旗帜鲜明讲政治。牢固树立政治机关意识，强化思想政治教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强中层干部队伍的政治建设，抓好党支部书记、支部委员，党小组负责人等政治本领提升培训。开展思想政治理论学习“七个一”活动，掀起学习贯彻党的十九届五中全会精神的热潮。落实好强化xx周岁以下青年干部理论学习工作，务必抓出特色、抓出成效。优化党建格局。推进新“纵合横通强党建”基层创新，加强局党委向xx市委汇报，强化与相关党建工作部门的横向联通，发挥党建片长单位职能优势，完善基层党建工作机制。落实税务系统党建工作规范，推动“党建云平台”落地应用，推进“智慧党建”建设，打造“智慧党建展厅”。深化党建业务融合。围绕“建设清廉机关、创建模范机关”，深化支部标准化规范化建设，以“四微矩阵”建设为抓手，持续增强支部组织力，争取打造更多在更大范围“立得住、叫得响”的支部品牌。发挥党的先锋作用，落实“三服务”版，深化开展“万名党员进万企，领导干部下基层”活动，制定实施“党员十带头清单”，设立“‘税之翼’党员服务工作室”，发挥党员模范带头作用，培育党建业务融合典型；建设“青年宣讲团”，说好党建故事，提升党建影响力。庆祝建党百年系列活动。聚焦庆祝建党100周年，举办好一次党旗下“税月之歌”图片展、一次党建微视频拍摄、一批暖心故事、一次红色教育、一次“党史初心”主题演讲比赛、一次红色公益活动、一批“双联双促”红色联盟等“七个一”活动，开展一系列党建主题鲜明、税务特色突出的“临税红色年”活动。

（二）发挥税收职能作用，助推构建新发展格局。积极落实完善现代税收制度要求，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，主动服务我市争创社会主义现代化先行市。扎实完成收入任务。受疫情全球蔓延、经贸摩擦、减税降费和待报解账户清理等多重因素影响，组织收入工作将面临较大不确定性，今年组织收入任务更加艰巨。要坚持组织收入原则，依法依规征收，坚决不收“过头税费”；加强收入分析预测，积极向xx市委市政府汇报沟通，争取更多理解支持，确保圆满完成全年收入目标任务，增强收入匹配性、均衡性和可持续性。巩固拓展减税降费成效。抓好继续实施和新出台的税费优惠政策落实，强化税费优惠政策落实工作机制，确保减、免、降、缓、退、抵全面到位。针对巡视巡察、督察审计、督查检查、外部审计发现的政策落实问题，举一反三抓好全面整改，切实提高政策落实质量。助推构建新发展格局。围绕我市建设民营经济高质量发展示范市、融入“双循环”新格局活力市、港产城湾一体发展开放市、改革创新样板市、美好生活标杆市的目标要求，落实支持科技创新、促进扩大内需、优化收入分配的税收优惠政策，大力服务实体经济，引导企业加强创新研发，通过提升质量、品牌与技术增强核心竞争力，助推创新型领军企业建设；精准对接头门港的港产城湾一体化发展、市科创园和头门港高端人才产业园、长三角生物医药协同创新中心等大项目、大平台建设，做好税收服务工作。精准服务科学决策。迭代升级“发票数据重构产业链”机制，探索构建“全产业链税收数据监控预警”机制，为xx市委市政府领导精准有效防控“断链”风险提供决策参考。推动税收分析与税收科研联动，拓展分析维度，加大调研深度，抓好产业链提升税收分析，打造具有战略价值、理论价值、实践价值的分析精品。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇四

一、加强贷后管理、规范业务操作、提高信贷资产质量加强对客户部提交的客户资料的审查，严格按照信贷制度，对客户部送上来的书面材料，要做到认真、仔细、全面的审查，对有问题的地方，要求进行补充完善，并对每一次发现的问题都进行登记。做好贷前审查，使贷款手续合规、合法，严把贷时审查关，严禁发放超权限贷款。

二、加大信贷规章制度的执行力度

落实“三查”制度，做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，我部门要督促业务部门做好贷前调查、贷时审查、贷后检查。

三、做好信贷资产风险分类工作

贯彻落实上级行关于资产风险分类工作的意见和要求，督促《信贷资产风险分类办法》的执行落实情况，并按照分类程序及细则要求，全面做好信贷资产风险分类管理工作。

四、进行法律培训，提高全员法律素质。

我部将对全行有关人员进行公司法、担保法、商业银行法、诉讼法等全面的法律培训，全面提高员工的法律素质。严格法律风险控制。

五、风险报告。按季召开风险管理委员会。组织实施信用风险事件的上报工作，操作风险事件及操作风险分析报告上报工作。

六、贷后管理。

按日通过cms贷后管理子系统重点监控本级行直接管理客户和本级行审批业务的贷后管理工作情况及风险状况。发现异常风险情况及时预警。每月组织召开一次全行贷后管理工作例会，报告全辖信贷业务风险监控情况和对前台贷后管理工作的监督检查情况。不定期对前台贷后管理工作情况进行现场检查。重点检查客户经理（组）配备、资金账户监管、现场检查、资产预分类、定期分析报告、风险预警、cms信息录入、信贷档案管理等工作开展情况。并提出进一步加强贷后管理工作的具体要求。信贷在线监测，按规定做好贷款处置预案。按日进行预警监控工作，做好预警信号处置。

七、信贷合同规范性审核。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇五

在六月份我们按照魏家地煤矿的要求，对全队的各岗位工进行《危险源辨识卡》持证人员考试，有95%以上的员工都取得了很好的成绩，《危险源辨识卡》考试再次让职工细读和实背辨识卡的内容和标准，提高职工按照标准和措施作业的态度，严防事故的发生。告知牌的悬挂时刻提醒各工种按章作业，及作业时的隐患和预防的措施。

一是风险预控告知管理工作。为进一步推进实施安全风险预控管理体系工作，“安全风险预控工作领导小组”的成员都会准确的在下一班班前会前，将工作面的存在的风险汇报到队上，值班人员认真的做好记录，分析下一班工作任务中的风险，每一个工种、每一个岗位、每一道工序中存在的风险和预防风险的措施。在班前会上告知跟班队长、班长和员工要清楚自己作业范围内可能在“人机环管”方面存在的风险，管理标准和措施，提高现场管理人员和员工的预知风险的能力。

二是规范员工行为。我们通过规范班前礼仪、班前宣誓、排队进浴池、排队通过文化长廊、入井前观看安全动态，集体入井、乘罐、文明乘座人车和大巷排队行走等行为，避免入井到工作面前发生的各类事故。

三是持卡上岗。我们对各工种发放《危险源辨识卡》，达到每人一卡和每人多卡的现象，告知员工工作区域的存在的安全风险，使员工班前预想、班中预控，使员工知道重大危险源的防范措施，防止事故的发生。

四是作业前安全风险预控确认管理。在到达工作面后，由跟班队长和班长对工作面作业区域的安全风险进行确认，各岗位工对本岗位内的安全风险进行确认，工作过程中对安全风险随时进行确认，查出隐患及时处理，防止事故的发生。

三、加强安全风险预控管理，及时消除安全隐患

一是风险评估管理。对每一项工程开工前进行风险评估，在工作中每班进行每班进行安全风险评估，对各个隐患源进行安全风险评估、分级，有重点针对性的做好风险评估和预防工作。

二是责任到人，规范风险管理。对查出的危险源，按照特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险五个等级进行划分。风险查处后，根据风险的等级，制定风险源的责任人，制定处理风险的措施和标准。

三是认真落实隐患整改通知。我们每天有专人负责整理上级部门下发的《安全风险隐患整改通知单》，并根据内容形成书面材料，按照限期整改日期，由值班人员布置，验收员跟踪落实销号，升井后及时汇报，上台帐注明隐患整改情况，确保隐患整改落实到实处，对于完不成隐患整改的个人和班组，则进行严厉的考核，在整改期限内继续跟踪落实整改。

四、是加强生产区域管理。队上对“安全风险预控管理小组”成员

的入井时间、入井次数和排查内容进行规定，要求小组成员，每次排查路线要100%覆盖全工作面，检查做到不留死角、考核不留情面。

四、七月份2103工作面重点工作安全风险和防范措施

一、重点工作

1、2103综放面末采管理，加强顶板管理。

2、2103工作面施工回撤通道。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇六

年末将至，下面是工作计划网为您整理的关于“2018年银行风险管理年度工作计划”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定工作计划网工作计划栏目。

为促进xx农村商业银行有限责任公司(以下简称“本行”)建立健全风险管理体系，切实转换经营管理机制，推行全面风险管理，有效防范各类风险，确保安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国银行业监督管理委员会《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》等法律法规和审慎监管的要求，制定本方案。

第二条本行风险管理的目标：

(二)确保审慎合规经营，严格遵循有关法律法规，符合监管要求;

(三)确保风险可控，在可承受范围内实现风险、收益与发展的合理匹配。

(四)融合发展原则。风险管理应与业务发展紧密结合，以风险管理推动业务稳健发展，确保机构价值的长期提高。

第二章风险管理组织体系

第四条本行的风险管理组织架构应分工明确、职责清晰、相互制衡、运行高效的，保证风险管理条线的独立性和专业性。

(一)决定整体风险战略、风险管理政策、风险限额和重大风险管理制度;

(三)批准风险管理组织机构设置方案;

(五)组织评估风险管理体系充分性与有效性。

第六条董事会下设风险管理委员会，根据董事会授权履行风险管理职责。

(一)监督董事会、高级管理层是否履行了建立完善风险管理体系职责;

(四)要求董事会成员及高级管理人员纠正其损害机构整体利益的行为并监督执行。

(四)对风险管理体系的充分性与有效性进行监测、评估和改进;

(五)按照董事会要求定期或不定期向董事会报告风险状况、采取的管理措施以及风险管理长短期规划等情况。

第九条设置首席控制风险官，首席风险控制官负责分管风险管理条线工作，不得分管前台业务工作，直接对行长负责。

(一)拟订或组织拟订各类风险管理的政策和制度;

(二)组织对风险管理的政策、制度和流程的执行效果进行检查评估;

(三)研究确定风险识别、评估、计量、监控和缓释方法;

(五)对风险状况进行监测和分析，并根据风险报告制度进行报告;

(六)对业务风险进行审查，提出风险审查意见;

(七)对客户信用等级评定及资产风险分类进行审查;

(八)牵头推动风险管理信息系统的建设;

(九)向业务经营部门或分支机构委派风险管理人员，委派的风险管理人员独立实施风险审查。

第十一条合理划分风险管理部门职能与合规、法律、信息科技及其他专业风险管理职能之间的界线，建立并完善风险管理的信息交流反馈与分工协作机制。

第十二条各业务经营部门是本行风险管理的'第一道防线，负责本部门和本部门业务条线风险管理的日常工作，对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任。

第十三条根据风险管理的目标、原则和要求，制定覆盖所有业务和管理环节的政策和程序，建立风险管理制度体系。

第十四条根据整体发展战略，确定风险偏好，制定风险管理政策。风险管理政策应与本行的发展规划、资本实力、经营目标和风险管理能力相适应，符合法律法规和监管要求。

(二)可以开展的业务;

(三)可以采取的风险管理策略和方法;

(四)能够承担的风险水平;

(六)风险的识别、计量、监测和控制程序;

(七)采取压力测试的情形与范围;

(八)风险管理信息的报告路径;

(九)对重大和突发风险的应急处理方案。

(一)对各类主要风险的识别和评估的程序和方法;

(二)对各类主要风险的计量程序和方法;

(三)对各类主要风险的缓释或控制的程序和方法;

(四)对各类主要风险的监测程序和方法;

(五)对各类主要风险的报告程序和方法。

第十七条业务发展与风险管理政策应符合资本约束与监管要求。针对业务发展和风险变化，应制定保持资本水平、提取减值准备的规划。

第十八条逐步建立并保持压力测试程序和方案，根据业务发展状况、外部环境变化和监管要求，不定期开展压力测试，预防极端事件可能带来的冲击。希望这些计划中，银行风险管理能给更上一个台阶。

1.2018年风险控制部年度工作计划

2.银行网点年度工作计划

3.银行网点年度工作计划

4.银行保安年度工作计划

5.银行年度工作计划

6.银行年度工作计划

7.银行柜员年度工作计划

8.银行网点年度工作计划

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇七

为贯彻落实北京分公司《关于开展全面风险管理工作“回头看”的通知》（中储粮京[2011]438号）和分公司风险防控视频会议精神，扎实推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，根据本库实际，制定本方案。

一、指导思想、总体目标、工作原则

（一）指导思想

以科学发展观为指导，以促进直属库规范、稳定、健康和可持续发展为目的，以规范企业内部控制、促进企业加强全面风险管理为重点，以《故城直属库内控手册》为依据，有计划、有步骤地推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，切实提高企业的经营管理水平和风险防范能力。

（二）总体目标

通过推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，使直属库基本建立比较完善、规范、有效的内部控制和风险管理的组织体系、制度体系、运行机制和监督机制。

（三）工作原则

1、分步推进的原则。采取分步骤、分阶段的方式逐步推进，具体分为学习培训、自查、整改、重点检查等四个阶段。

2、分类实施的原则。2012年年底前基本完成直属库内部控制的规范工作，全面风险管理工作普遍得到加强。

3、逐步完善的原则。直属库在自查的基础上，针对存在的问题和薄弱环节提出明确的整改计划，能完善的要及时完善，不能及时整改的应提出完成整改的明确时限，不断加以完善。

4、务求实效的原则。扎实抓好每个环节，确保不走过场，基本解决直属库在内部控制和风险管理中存在的问题和薄弱环节，使直属库内部控制明显规范，全面风险管理能力明显加强。

二、组织领导

长：裴荣耀

党委书记、库主任

副组长：夏砚华

党委委员、副主任

高艺伟

党委委员、副主任兼总会计师

成员：宋卫华

仓储科科长

王丙胜

综合科科长

张会来

业务科科长

曹春红

监管科科长

管明锋

行政保卫科科长 下设领导小组办公室，办公室设在综合科。

三、工作范围及检查内容

（一）工作范围

本次推进直属库内部控制、加强全面风险管理工作的范围包括直属库下设的六个科室。

（二）工作方式

本次工作以各科室自查整改为主，库领导小组组织重点检查、督促整改为辅。

（三）检查内容

1、风险防控措施落实情况。是否对前期开展的审计、仓储大检查、资金清理、人事劳资大检查等所发现的问题进行了整改。

2、粮食管理风险防控情况。在本库之外库点储存的政策性粮食是否处在有效监管之下；确保储备粮“质量良好、数量真实”的相关控制措施是否严格执行；对粮食损耗及溢余处理是否符合规定和必要的手续；三账是否真实、统一；粮食出入库手续是否完善，是否严格执行相关业务流程规定；相关岗位是否符合不相容要求，检化验设备、人员配置是否符合要求；衡器是否按要求进行了年检。

4、财务资金管理风险防控情况。库存现金是否符合财经制度要求；有无坐支资金及大额采购使用现金行为；印鉴及支票保管是否符合不相容岗位要求；资金支付审批手续是否完善；是否按照收购进度或合同约定支付收购资金；办理财务资金个人卡是否有审批手续，操作是否符合有关规定；应收账款是否及时催收是否有先货后款卖粮和先款后货售粮行为；票据管理是否规范；对发票的真伪和发票信息是否严格审核把关。

5、廉洁从业风险防控情况。是否存在违规突击提拔、调整干部；领导成员子女和亲属是否存在从事与本单位竞争或关联交易活动；是否存在违规借用公款、公物情况；是否按照“三重一大”决策制度要求进行决策、按要求进行企务公开；有无越权、滥用职权和专权行为。

全面风险管理工作计划 税收风险管理工作计划篇八

1·接到通知之际做好迎接病人的一切准备工作。

2·患者进入手术室迅速开放静脉通道快速补液、吸氧、备血，同时监测生命体征及血氧饱和度。

3·通知麻醉师与有关科室的手术医师立即到达。

4·做好一切抢救准备，备好抢救药品及麻醉机，积极配合抢救。

5·准备手术所需的各种器械物品。

6·对于神志清醒的患者，做好心理护理、关心并安慰患者。

1·患者发生输血反应时，应立即停止输血，换输生理盐水，遵医嘱给与抗过敏药物。

2·情况严重者应通知立即停止手术，保留未输完的血袋，已备检验。

3·病情紧急的患者准备好抢救药品及物品，配合麻醉医生进行紧急救治，予氧气吸入。

4·若是一般过敏反应，应密切观察患者的病情变化并做好记录，安慰患者，减少患者的焦虑。

5·按要求填写输血反应报告卡，上报输血科

6·怀疑溶血等严重反应时，将保留血袋及抽取患者的血样一起送输血科。

7·加强病情观察，做好抢救记录。

1·患者发生输液反应时，应立即撤除所输液体，重新更换液体和输液器。

2·配合麻醉师进行处理。

3·情况严重者应立即通知医生停止手术，就地抢救，必要时进行心肺复苏。

4·建立护理记录，记录患者的生命体征、一般情况和抢救过程。

5·发生输液反应时，应及时报告医院感染管理科、消毒物品供应中心、护理部和药剂科。

6·保留输液器和药液分别送消毒供应中心和药剂科，同时去相同批号的液体、输液器和注射器分别送检。

1·发现火情后立即呼叫周围人员分别组织灭火，同时报告保卫处及上级领导，夜间电话通知院总值班。

2·根据火势，使用现有的灭火器材和组织人员积极扑救。

3·发现火情无法扑灭，马上拨打“119”报警，并告诉准确方位。

4·关好邻近房间的门窗，以减慢火势扩散速度。

5·将患者撤离疏散到安全地带，稳定患者情绪，保证患者生命安全。

6·尽可能切断电源、撤除易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备及重要科技资料。

组织患者撤离时，不要乘坐电梯，可走安全通道。叮嘱患者用湿毛巾捂住口鼻，尽可能以最低的姿势或匍匐快速前进。

1·立即启用应急照明设备（应急灯、手电筒）。

2·术中如有出血情况时，可暂用大沙垫按压处理，或用大针筒抽吸。

3·如为个别手术间发生意外而仃电时，立即检查是否跳闸或保险丝有问题，针对相应问题进行解决。可启用手术室备用电路（每个医院都有备用电路，并备有长接线板）。

4·及时与总机及有关部门联系，了解仃电情况，尽快恢复通电。

5·护理人员将停电经过、时间、原因记录于意外事件登记本上。

（一）手术患者进入手术室，在手术开始前发生呼吸心跳骤停时，应立即行胸外心脏按压、人工呼吸、气管插管，快速建立静脉通道，根据医嘱用药。同时呼叫其他医务人员帮助抢救。必要时准备开胸器械，行胸内心脏按压术，在抢救过程中应注意心、肺、脑复苏。必要时开放两条静脉通道。

（二）术中患者出现呼吸心跳骤停时，先行胸外心脏按压术，未行气管插管的患者，应立即行气管插管辅助呼吸，必要时再开放一条静脉通道。

（三）参加抢救人员应主要互相密切配合，有条不紊，严格查对，及时做好记录，并保留各种药物安瓿及药瓶，做到如实准确的记录抢救过程。

（四）护理值班人员严格遵守科室各项规章制度，坚守岗位，术中密切观察病情，以便及时发现病情变化，尽快采取抢救措施。

（五）急救物品做到“四定位”，班班清点，完好率达100，保证应急使用。

（六）护理人员熟练掌握心肺复苏流程及各种急救仪器的使用方法和注意事项。

（二）对特殊器械如开胸器、骨科包等常规准备，同时备有足量的一次性消耗材料，以保突发抢救的应急。

（三）各类抢救药品定量，仪器固定房间放置，严格交接班，以备应急使用。

（四）全体医务人员熟练掌握各种抢救技术，熟悉抢救药品的药物作用和使用方法。

（五）工作人员要有高度的责任心和应急能力，如遇有以外事件发生后，及时通知相关人员，立即到达手术室进行抢救。

（七）值班护士准备好一切器械包、敷料和一次性用物、液体、药品，并送入手术间。

（八）巡回护士力求备好电刀、吸引器、输液、输血用品、给氧装置等。同时准备好一切抢救用品，保证手术顺利进行。

（九）洗手护士密切配合手术医生进行手术。

（十）根据情况随时与护理部、急诊科联系，做好一切记录。

（十一）同时安排1——2名护理员负责专门取血，送标本等外出工作，保证病人在最短时间内得到最有效的抢救。

（十二）各班分工负责，忙而不乱，若遇有大量伤员要及时报告协调。