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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
市场招待费申请书 招待费请示申请篇一
本人系商学院经济学系教师，报名参加由教育部高等教育司重点支持(项目号-49)、上海财经大学经济学院承办的“现代经济学全国高校教师暑期师资课程进修班”，经过严格筛选和层层审核，从千余报名者中被录取为120名学员之一。参加学习的课程为高级微观经济学ⅰ和高级宏观经济学ⅰ，时间为xx年7月15日到8月15日，共30天。
目前我院急需高级微观经济学和高级宏观经济学课程的授课教师，在硕士研究生和博士研究生教学方面显得尤为突出，加之此次培训机会难得，并且进修班不对学员收取报名费、学费和考试费，仅路费和食宿费用需自理。为了提高自身教学水平，为x大学和商学院教学与科研工作作出更多贡献，经学院批准，本人计划参加此次培训。其中，路费和食宿费初步估计为6000元(路费1000，住宿费3000，生活费)。考虑到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费5000元，望批准为感!
特此报告!
x大学商学院
xx年7月3日
市场招待费申请书 招待费请示申请篇二
尊敬的校领导:
由全国高等学校教学研究中心、全国高等学校教学研究会、教育部高等学校计算机类有关教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会、高等教育出版社与有关高校共同主办,华南师范大学承办的第八届“大学计算机课程报告论坛”定于x年11月10-11日在广东省广州市举行。会议将围绕计算机类国家精品课程建设的认识与实践、计算机类国家精品课程建设与精品开放课程建设、计算机类精品开放课程建设与课程教学方法及教学内容改革、计算机类精品开放课程建设与共享等作报告,促进高等学校计算机课程的改革与发展,为计算机课程教师提供相互学习、相互交流的平台,并就相关问题展开深入研讨。论坛期间统一安排食宿,费用自理,无会议补助,论坛会务费600元/人。
为促进我院相关学科专业建设,经我院研究决定拟派×××、×××两位老师参加。因广州到西宁路途遥远,来往坐火车耗费时过多,且火车的卧铺价格与做乘坐飞机(淡季机票打折)相差无几,若改乘飞机,则不仅可以减少教学异动,而且可以省去一日住宿费用和补助经费,完全可以弥补因乘坐飞机而产生费用,据此恳请院领导同意二人乘坐飞机往返。因参会而产生的交通费、住宿费、会务费从我院专业学科建设业务费(已做预算)中支付。食宿按会务组统一安排标准执行,其余费用按照学校相关制度执行。
恳请领导批准!
申请人：
20xx年xx月x日
市场招待费申请书 招待费请示申请篇三
县政府：
从x年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金：
一、更换电脑及打印机费用
现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省关于信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元
二、更换办公桌椅及卷柜费用
现有办公桌椅均是x年配备的，多数已经破旧不堪。亟需更换办公桌椅8台套，新购铁卷柜8个。需要资金29，000元。
以上两项共需资金10万元。
特此报告，恳请批复。
市场招待费申请书 招待费请示申请篇四
个人基本信息 姓名：
身份证号(18位)：
户口性质：
家庭住址及邮编：
存档号：
扣款京卡卡号或邮储银行账号：
补缴事由： 个人委托存档人员补缴
补缴档次： 第1档：补缴年度上一年本市职工月平均工资
第2档：补缴年度上一年本市职工月平均工资的60%
第3档：补缴年度缴费基数下限
补缴起止期限 ___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
___年___月起至___年___月止，小计___个月;第( )档
总计：_____个月
个人确认： 以上填写信息确认无误。
本人签字： 填写日期：
存档机构意见及盖章： 以上内容已审核，同意补缴。
经办人： 办理日期： 盖章：
社保中心意见及盖章：
经办人： 办理日期： 盖章：
市场招待费申请书 招待费请示申请篇五
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：
第一章 总则
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专
款专用，全程监督。
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相
关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
第4条 使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可
发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的
1/2。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制
非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说
明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部
门不予报销。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待
费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及
接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领
导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准
后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告
知行政人事部进行审核备案）
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与
台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配臵，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ml），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ml），招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用
酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章 费用报销
第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求：{招待费用申请范文}.
不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理； 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不
得套开、虚开；
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条 报销审批流程：报销人→部门负责人→ 分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核 → 财务分管领导审核 → 总经理审批→ 财务部出纳处领款或核销
第四章 费用报销责任界定
第12条 报销人的责任
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条 分管领导的责任
负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条 财务审核人员的责任
负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条 审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
报审时间：2012-04-10报 审 人：黄薇页 数：2
主题：关于公司招待费用申请及使用的规定{招待费用申请范文}.
一、总则
业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积
极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利
于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交
往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控
制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办
二、业务招待费适用范围
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、{招待费用申请范文}.
住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。
三、业务招待费的使用原则
1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；
2、与公司业务无关的人员不接待；
3、可接待、可不接待人员不接待；
4、来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；
5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目的，是否需要招待。
四、参与接待的人员
公司所有的接待任务原则上是由行政部门负责，根据项目现场的需要可由项目经理通过申请报批
后安排相关人员进行接待。
五、招待费管额度
1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂标准安排接待用餐，特殊情况由董事长
或总经理特批安排；{招待费用申请范文}.
2、公司以外接待或项目现场安排接待按照客户每餐人均30元标准；（即接待时1人陪同1人客
户，餐标为60元；2人陪同1人客户，餐标为90元；超出部分由接待人员自行处理）；
3、董事长或总经理级客户接待标准视情况而定。
报审时间：2012-04-10报 审 人：黄薇页 数：2
六、招待审批流程
1、来宾需要招待的，需提前向行政部门申请，并填写《招待费用申请表》，写明来宾人数、级别、
陪客人数、预计招待标准等。报销时凭发票附《招待费用申请表》交财务部审查；
2、因临时原因安排接待任务的需电话向行政部门及总经理申请，填写招待申请表，所有参与接
待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话《招待费用申请表》方有效。
七、支持文件附后
1、《招待费用申请表》------适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等
招待费用申请表
部门： 编号：
妥否，请领导批示！
批复：
*政请（2011）17号 签发人：***
**镇人民政府
关于申请接待经费的请示
县人民政府：
**镇地处贵定县最南端，距县城**公里。全镇辖*个行政村*个居委会，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美誉。今年以来，镇党委、镇政府带领广大干部职工在县委、县政府的领导下，在上级各有关部门关心支持下，围绕发展茶、米、蔬菜产业，加快基础设施建设步伐，努力抓好项目建设，为实施好“一事一议”、小农水项目、工厂化植物快速繁育种苗基地、{招待费用申请范文}.
省蔬菜产业化扶贫和****基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费补助*万元整（￥*元）。
当否，请批示。
**镇人民政府
二○一一年七月二十一日
主题词:经费 请示 **镇党政办公室 2011年7月21日印发
共印5份
招待费用申请单
招待费用申请单
业务招待费申请单
日期：年 月 日
业务招待费申请单
日期：年 月 日
市场招待费申请书 招待费请示申请篇六
公司领导：
总经理办公室后勤科食堂在餐饮接待服务中发挥着越来越重要作用，月度食堂接待费用已从年初的数千元增加到11月份的近13万元，且11月份食堂招待费支出已接近公司招待费支出(万元)，由此可见食堂餐服人员较以往，工作量大幅度提高，由于餐服工作的特点，食堂人员的早到晚返已成常态。
12月以来，公司机构人员发生变化，公司总部的驻港人员大幅增加，考虑到饮食的卫生和方便，驻港人员统一食堂就餐，并专门提高早晚餐服务，每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人员制作菜肴提供服务，满足每餐近20人的就餐服务。
食堂原有的加班费，是经人力资源部门核准，区分为工作餐加班费和接待餐加班费，工作餐加班费按早餐24元/人(8元/小时*3小时)、晚餐32元/人(8元/小时*4小时)核定;接待餐按接待桌数核定加班费，以接待单为依据，由食堂按人头申报，人力资源部审核发放。
由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人员的大幅增加，需要更多的餐服人员投入到相关工作中，人力资源部门核准的现行人员加班定额确无法满足实际需要。
为简化核算程序，我们考虑可否采用包干制，以300元/天包干(早餐：100元/天、晚餐及接待200元/天)，每月按30天计，共9000元/月，由食堂根据人员加班情况，按劳分配，报人力资源部门审核，按月发放。
特此报告
x年12月27日
