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业务招待费申请流程篇一
如今，“出国留学”、“海归”在众多家长的心目中已经不是什么新鲜的名词，不少家长们都计划着让小孩能够拿到一张“洋文凭”，在走进社会竞争之前更加充实自身的装备，也有家长希望通过留学的途径让子女最终走上移民之路。
在留学移民人数不断增多的情况下，如何让办理留学或移民的申请人在办理手续上更加简化，成为许多人关心的问题。为此，新西兰移民局近日推出了最新方案。
受新西兰移民局的委托，中信银行和澳大利亚新西兰银行（anz银行）在广州联合举办了“新西兰留学及移民推广会”，邀请了广东、广西地区的大中型留学和移民中介机构参加，新西兰移民局为前来参加会议的中介机构人员介绍了简化留学人员资金证明的fts业务（新西兰留学汇款专用账户）。通过fts业务，前往新西兰留学的申请人在向新西兰移民局提出留学申请的'过程中，资金财力的证明文件将会更加简化。
1.申请人提供身份证、户口簿和国外学校录取通知书（打印件或扫描件），填写《留学汇款专用账户申请表》，与中信银行签订《留学汇款专用账户委托管理协议》。
2.客户在中信银行一次性存入与其计划在新西兰的学习期限相对应的资金，包括学费和生活费，每学年至少15万元人民币或等值外币；银行为客户开立活期储蓄账户（存折）。
3.经办机构冻结客户的账户资金。收取手续费用300元人民币。
4.《留学汇款专用账户申请表》和《留学汇款专用账户委托管理协议》加盖业务公章，第一联交客户作为向新西兰移民局出具的资信担保函件，第二联由客户留存，第三联银行留存。
5.告知客户此表格随签证申请材料一并递交移民局，内容需要认真、完整填写。
6.客户持《留学汇款专用账户申请表》、《留学汇款专用账户委托管理协议》、澳新银行开户申请表和其他签证所需材料办理预签证。澳新银行为客户开立高级账户和学生账户。
7.预签证通过后，学生提供澳新银行出具的开户确认函（打印件或扫描件）、新西兰预审通知书（打印件或扫描件）、留学院校的收款账号（打印件或扫描件）申请汇出汇款。学费汇至境外学校，生活费汇至澳新银行的高级账户。
8.经办机构扣划客户资金，当日上划头寸到分行；并确保专用账户中资金余额与剩余留学年限相匹配，最后重新冻结专用账户。
在本次推广会上，新西兰移民局驻香港办公室负责人、澳新银行移民和留学银行业务部经理和中信银行广州分行总经理助理等，对各大留学和移民机构代表提出的相关问题，一一进行了解答。
问：与以往相比，新方案的优势何在？
答：新方案优势在于，它允许学生父母监控子女在新西兰的资金使用情况，同时，比现有的留学贷款更经济实惠，比现有的证明经济实力的途径更容易。而且帮助签证官更容易评估申请人是否有支付新西兰留学费用的经济能力。
问：请介绍一下新西兰留学汇款专用账户业务和它的收费标准。
答：留学汇款专用账户业务是指银行接受新西兰驻华使领馆的委托，为赴新西兰留学申请人（学期为12个月以上）开立特定用途个人结算账户，由银行监督该账户专门用于留学申请人在留学期间的对外学费及生活费支付，使馆凭办理签证审批的业务。
每笔业务收取手续费人民币300元，包含开户、开立委托管理协议、预签批准后第一次学费和生活费的汇款手续费（不含汇款电报费和代理行费用）。如果申请人被拒签，银行不退还其手续费。
问：申请人需要递交哪些申请材料？有哪些资格要求？
答：申请人需递交的申请材料为：1.身份证和户口簿复印件，核查正本。2.留学院校的录取通知书复印件或电子扫描件。
申请人资格要求包括：申请人已获得留学院校的录取通知书，并准备申请新西兰留学签证；学期至少为12个月；留学汇款专用账户开户人是留学申请人本人或申请人父母；户口所在地是广东省。（注：新西兰移民局驻香港办公室的领区范围包括：广东、广西、海南。）
问：新西兰留学汇款专用账户如何运作？
答：学生签证申请人将留学费用存入一个中国的专用账户，如果申请获得批准，该账户下的部分留学资金将被汇到新西兰教育机构作为学费，部分将被汇到一个新西兰的银行作为生活费。在新西兰的银行通过每个月定额放款来管理该账户以供学生支付在新西兰的生活费用。
在新西兰学习一年时间需要至少存入人民币15万元，如果每年汇款超过15万元则超出部分需从其他账户转。新西兰留学汇款专用账户只用于负担学费和每个月最多1500元新西兰币的生活费。签证没有成功或是完成了学业，都可以将该账户内的存款或是余额取出。
业务招待费申请流程篇二
为规范业务招待行为，控制业务招待费用，根据国家有关政策，结合企业实际，制定本制度。
一、业务招待费是企业为业务经营的合理需要而实际支付的招待客人用餐等交际应酬费用。
二、企业业务招待费开支实行定额使用、超支审批、考核的办法。
三、每年年初由企业管理办公室根据企业生产经营状况和上招待费用开支情况，核定各单位当年业务招待费开支额度。
四、额度内的业务招待费由各单位掌握使用，各单位应严格控制，合理开支，并建立台帐备查。
五、已经超过额度的部门需要开支业务招待费时，须事先填写《业务招待申请单》，报总经理批准签字后方可开支。额度外的招待费开支未经总经理批准不予报销。
六、除接待规格较高或接待人数较多或需连续多天接待的业务招待可从财务借用备用金支付外，其他零星招待由经办人个人先垫支后报销。
七、额度内的业务招待费凭有效发票及相关凭证，按部门领导、主管领导、总经理审批签字程序报销。额度外的业务招待费还须附经总经理审批签字的《业务招待申请单》办理报销手续。
八、各部门业务招待费支付原则上应即时结清。每月招待次数较多的部门可采取定点招待、月底结帐的办法。采取月底结帐方式的业务招待费报销时，除发票外，还需提供记载有每次招待时间、金额等具体内容，有企业主持招待的领导签字的详细清单。采取月底结帐金额在5000元以上的招待费，一律实行银行转帐支付。
九、各车间业务招待费从本单位的工资余额中开支。
十、财务部门应定期向总经理及部门主要领导提供各部门月、季、业务招待费实际开支情况。
十一、年内业务招待费节约或超支部分，销售等部门按20％、除总经理办公室外的其他部门按50％比例对部门领导进行奖励或处罚，在年终各项奖项中兑现。
十二、本制度自2008年6月1日起执行，以前类似文件同时废止。
十三、企业所属子公司中，益阳双龙橡塑机械有限公司的业务招待费管理按本制度执行，其他子公司应参照执行，严格控制。
十四、本制度由企业管理办公室负责解释。
附：1、2、2008各单位业务招待费开支额度
二〇〇八年五月十六日 《业务招待申请单》式样
业务招待费申请流程篇三
第一条 总则
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1、按照公司签定责任状时下达的指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。
业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
第六条 公司食堂招待费的审批程序与开支标准
（一）公司食堂招待的审批程序 食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。
（二）公司食堂招待开支标准
1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。
2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待（操作程序按第六条第一款执行）。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
3、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第七条 外部招待费的审批程序与开支标准
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。
（二）外部招待开支标准
1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、公司外来单位或人员（包括集团内兄弟单位、关联企业和个人）在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。
5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。
（1）招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。（2）招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
（3）招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。
（4）公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的提供食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。
1、本办法自2009年1月1日起开始执行。
2、本办法解释权在公司财务部和综合部。
第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
关于印发《厦门工程有限公司业务招待费管理规定》的通知
