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为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。
班组部门管理提升方案篇一
为了认真贯彻落实县教育局党委提出的“20xx教育教学常规管理提升年”的相关精神，全面提高教育教学质量，积极响应当前人民群众对更高教学质量的要求。现结合我县学校实际，制定本方案。
全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，积极贯彻落实《县教育跨越发展规划（20xx-2020年）》，严格执行《省中小学常规管理基本要求》和《县中小学常规管理实施细则》，确保学校良好的教学秩序。
根据“20xx教育教学常规管理提升年”的相关精神，以“夯实教学常规管理，提高教学质量”为核心，以提高各年级各学科成绩和学生综合能力为切入点，提高六年级学生学业水平为突破点，以教学常规管理工作检查为活动载体，强化教学常规的过程性管理，促进教师素质的专业化成长，高效率地完成教育局下达的各项教学任务。工作重点是：1、加强组织领导，营造教学氛围；2、加强队伍建设，促进教师发展；3、强化常规管理，提高教学质量；4、强化常规检查，增强工作实效；5、优化校本教研，强化名优骨干；6、完善奖惩机制，激励教师拼搏。
（一）加强组织领导，营造教学氛围
1、教育局成立以局长为组长，分管副局长为副组长，教研室主任、进修校校长、教育股股长、德育股股长、安办主任、电教站站长和各中小学校长为成员的教学常规管理领导小组。根据“20xx教育教学常规管理提升年”的相关精神，领导组下设教学常规检查小组，教研室主任任组长，师培小组，进修校校长任组长，安全检查小组，安办主任任组长，教育装备检查小组，电教站站长任组长。各组制定本组检查细则，负责全县各校教育教学的过程性检查工作。
2、通过各中小学教师会、学生集会、宣传窗、广播等形式进行广泛的宣传和发动，让全校师生知晓并参与到活动中来，在学校里、社会上形成正确的舆论，营造良好的教学氛围，并以此促进活动规范、有序、深入地开展。
3、强化各中小学行政值日巡视制度，健全学校行政挂钩年级及备课组制度，要求全体行政人员深入教学第一线，及时了解教学工作情况，每周深入年级指导工作，利用每周的行政例会安排时间专题研究教学常规管理的工作，针对存在的问题，及时商定有力整改措施，并以“校长——教导处——各教学组——各教师”为主线，层层要做好督促指导工作。
（二）加强队伍建设，促进教师发展
1、加强校长队伍管理，质量是学校的生命线，校长必须抓教学常规抓质量提升。
2、开展校本培训，提升教师专业素养
②建立健全教师外出学习制度。学校每年按计划分步骤组织学校领导、学科带头人、骨干教师、优秀教师外出跟岗学习。外出跟岗学习的老师，要以汇报课或专题讲座的形式，汇报跟岗学习情况，并进行反思讨论，推广跟岗学习成果。
③利用学校网络资源组织教师收看名师教学实录、听专家讲座等，让更多的教师接受新理念，从而转变自己的教学行为。
④建立教师读书制度。强化自身的理论学习，教师个人每学年必须阅读一本教育教学理论专著或订阅一份教育教学报刊杂志，并对学习的内容进行摘录，每学期完成一定数量的读书笔记，并将此作为教师评先评优的必备条件。
3、建立教师“结对帮扶”制度
学校在学年初就做好规划，以“一对多人的结对帮扶”形式，充分利用学校名优骨干教师带领一般教师跟岗学习，积极培养土专家，学校与结对教师双方明确帮扶的职责和任务，年终进行相应的考核。
4、建立健全教师成长记录袋
②论文、案例、交流材料等；
③公开课相关材料，包括教学预案、说课稿、教学反思等；
④专业学习材料，包括听课本、学习笔记、培训笔记等；
⑤承担课题研究的有关方案、阶段性成果、总结材料；
⑥教师个人业务比赛有关获奖证书及辅导学生参加各类竞赛活动获奖情况；
⑦教师常规检查情况表。
（三）强化常规管理，提高教学质量
（1）认真备课
①坚持个人备课与集体备课相结合。同学科任课教师每周定时间、定地点、定内容、定中心发言人（主备教师）开展一次集体备课（含说课），做到教学进度、目的和练习辅导的大体同步。主备教师提前3天写好“教学预案”初稿，复印分发给备课组教师人手一份。其他教师必须在备课组讨论之前认真审阅“教学预案”初稿，提出自己的修改意见，写在初稿上。
②备课要做到五备：备学生，备教材，备教法，备学法，备环节”等。使教学目标明确，重点突出。教材处理恰当，教案设计层次清楚，重视学法指导，积极倡导现代多媒体教学手段在课堂教学中的应用，体现课改精神。
③严格落实教师教案的抽查和检查制度。检查组对教师教案进行定期或不定期的检（抽）查，每月定期进行一次或（不定期多次）教案质量的全面检查，实行每学期一次的教师教案量化考核、等级评定活动。青年教师要求写详细的教案，课后反思不少于教案总数的1/2；经验丰富的老教师可以写简明扼要的教案，写出特色，课后反思不少于教案总数的1/4。
（2）认真上课
①树立向课堂要质量的意识，保持良好的精神状态与和蔼可亲的形象，尊重学生，把握好课堂节奏，努力提高课堂40分钟的质量和效益。
②优化教学方法，努力探索以培养学生创新精神和实践能力为核心的课堂教学模式、人才培养模式，逐步实现多媒体化、个性化教学，课堂教学做到密度高、优质、高效，教学体现基础扎实，教学方法、教学手段灵活，学生思维活跃，着力培养学生自主学习、探究式学习、合作学习的能力。
③加强对教师课堂教学质量的监控，校长每学期听课不少于20节，教导处主任每学期听课不少于30节,每次听课均有较详的听课记录和教学评价，并与执教教师进行交流。
④35周岁以下教师每人每学期要应用多媒体开设一节公开课；36～45周岁教师每学年开设一节公开课；鼓励46周岁以上教师每学年开设1节公开课。在达标的基础上，逐步提高自己教学能力和水平，由达标课向研究课、示范课、优质课过渡和提升。校级以上的骨干教师每学年必须上一节示范课或优质课，鼓励教师在上研究课、示范课或优质课。
（3）认真布置和批改作业
①要有选择地布置作业，作业分量和难度要适当，不使用现成的练习册或习题集进行不加选择的布置作业。作业数量要有弹性，分必做与选做，按学生实际，分层次提出要求，避免机械的重复训练，杜绝把作业作为处罚学生的手段。
②对学生练习、作业的批改，做到及时、细致，记录好学生的共性和个性问题，重视讲评，提高练习课质量。语文（基础知识）、数学、英语的作业原则上都要批改，特殊情况下每次不得少于二分之一；其他科目一般不布置作业，如有布置，都必须批改。批改的符号要规范、清楚明白，批改文字要工整、端正。发现学生作业中的独特见解，要表扬鼓励并有激励性评语。
③提倡教师作错题笔记，即对普遍存在的问题进行记录，并认真分析及时讲评；鼓励教师对学困生坚持面批，并与家长保持联系，了解学生的家庭作业完成情况。
（4）认真辅导
注重全面性和针对性，因人而异，方法多样，分类指导。对学生有的要以扩展升华为主，丰富课余生活以求特长发展；有的要以巩固提高为主，以求强化基础，提高能力；有的要以培养兴趣和转化为主，多关心、多接触、多面批，以求转化提高。
（5）认真组织开展课外活动
紧扣学科教学内容开展各种活动，探究知识、强化知识、拓展知识、应用知识和提高学习兴趣、培养实践操作能力。制定发展学生特长的方案，成立各种兴趣和特长小组，充分利用课外活动时间，有组织地开展培训活动，发展学生特长。
（6）认真组织考核
体现“发展性、激励性、多元性”的评价原则。考核方法灵活多样，全面、客观、公正。将学生平时的学习表现、作业质量、实践操作能力、检测成绩与期末考核成绩一道纳入对学生进行综合考核，作出学生成绩评定。
（四）强化常规检查，增强工作实效
7、每学年进行一次教案或论文、课件评优活动，对优秀教案、特色教案或优秀论文、课件进行表彰。
（五）优化校本教研，强化名优骨干
1、加强学校的校本教研管理。
①教研组、备课组期初要及时制订每学期校本教研工作计划，做到定时间、定内容、定人员。
②备课组每周开展一次主题教研活动，活动要与研究的课题相结合。
③备课组长应做好活动过程记录，整理好有关材料，期末进行总结。
④教导处加强对各备课组的研究课题、活动内容、研究成果、存在问题进行指导。
2、积极开展课题研究活动。提倡进行小课题的实验与研究，要求每位教师都要参与学校的课题的研究，把参与课题研究作为教师教学工作的一项重要内容，并纳入教师的业务考核。教师要按照校本教研工作制度中的教学反思制度和教学问题解决积累制度，结合自己教学实践积极地进行教学活动的反思，并将课题研究与教研活动有机结合，按“教学问题——教学设计——教学行动——教学总结和反思”的基本流程开展校本教研活动。参加课题实验的老师，每学期应撰写一份有关课题研究的反思和一篇课题研究论文。
②在教研活动过程中进行反思；
③每次质量监控的测试后要教学反思，并写出质量分析。
4、强化名优骨干。学校要以“一对多人的结对帮扶”形式，充分利用学校名优骨干教师带领一般教师跟岗学习，积极培养土专家，学校与结对教师双方明确帮扶的职责和任务，年终进行相应的考核。
（六）完善奖惩机制，激励教师拼搏
各学校要根据常规管理现状，教学质量现状，师资结构等，有针对性地制定详细工作方案，提出切实提高教学质量的办法和措施。
班组部门管理提升方案篇二
依据《关于落实集团管理大会平安要求的通知》（下简称通知）文件要求，为开创烧结厂科学发展、平安发展新局面，全面提升平安管理水平，经探讨确定，在全厂范围内广泛开展平安生产管理专项提升活动。为确保活动顺当开展，取得预期成效，特制定本活动实施方案。
深化实行集团总部于9月24日管理大会的会议精神，全面提升烧结厂平安生产管理水平，建立平安生产长效机制，逐步建设形成有烧结厂特色平安文化，为生产顺行供应平安保障。
以9月7日冶金协会专家查的问题为切入点，举一反三，开展平安大检查。围绕提高平安意识、落实平安责任、消退事故隐患、确保平安生产为中心，以煤气设施、平安设施、平安用电、皮带设施、特种作业人员及设备、检修安控等6个方面解决平安管理中存在的突出问题，提升平安管理水平。
（一）整体提高全体职工的平安素养，平安检查制度、停机挂牌制度待平安规章制度落实到位，深化实行各级平安责任制。
（二）煤气设备及煤气设施日常维护，栏杆、护罩、平台等平安设施日常点检维护，临时用电，照明设施的平安管理，皮带拉绳，皮带铃的皮带设施的平安装置的日常维护，天车、电动葫芦等起重设施平安设施点检维护等平安操作的规范化。
（三）完善平安检查制度、平安奖惩制度，加大平安检查、平安奖惩力度。
（一）制定提升方案阶段
依据通知内容结合烧结厂实际状况，制定烧结厂平安管理提升方案。确立平安管理提升目标，确定实施安控方向。
（二）宣扬动员及完善平安制度阶段
1、组织全员签订不违章承诺书，学习方案精神，体会平安关系自身，关乎生命，联系家庭，保证做好日常操作的平安规范，平安管理全面覆盖，平安责任落实到位。
2、健全平安规章制度体系，做好制度的宣贯培训和检查评估工作，严格执行，严格考核。
健全平安生产规章制度。对平安管理制度进行梳理、补充和完善，形成平安责任更加清楚、工作要求更加明确的制度体系。发到各车间、班组仔细学习和执行，规范员工的生产作业行为。
做好各项制度的传达、培训、落实、检查考核工作。各车间要做好平安检查制度、平安奖惩制度等平安规章制度的宣扬培训和有效执行，确保落实到每个员工、每个作业现场、每个生产环节、每项平安生产工作，真正做到人人学习制度、人人驾驭制度，做事有标准、工作有考核，使各生产环节符合有关平安生产规章制度和标准规范的要求，使人、机、物处于良好的平安状态。
（三）平安管理提升阶段
1、平安检查范围
在分厂开展覆盖车间、班组；覆盖全部工艺过程、设备设施、覆盖全部作业岗位、作业环境、覆盖全部平安管理制度状况开展平安隐患排查活动。并将全部平安隐患记录在案，汇总分类。确定车间平安隐患主要排查方向，举一反三，削减同类平安隐患。
2、平安检查内容
组织各车间对受限空间作业进行专项检查。作业前填写受限空间作业票；保证上下道工序及各种介质与动力管线必需与外界牢靠割断；进入受限空间作业前相关设备开关打零位，挂好停机停和个人检修牌；对受限空间内的'一氧化碳、氧气进行检测、保持空间内通风；运用36v平安电压等平安措施；受限作业空间外设专人监护。作业过程中的劳保佩戴、平安操作、持证上岗等进行检查；对查出的隐患要建立台账。
组织各车间定期对皮带的平安设施进行专项检查。各皮带的防护栏杆、防护罩是否齐全；各皮带的拉绳开关、钢丝绳是否敏捷；更换托辊、护皮等作业程序时是否停机挂牌，检修过程中是否落实平安措施；作业过程中的劳保佩戴是否齐全、是否做到三紧等。
对煤气设施进行专项检查。对在用的煤气设施要建立台账，加大检查力度，每班做好检查巡检台账，要求有检查时间、检查人。冷凝排水器、煤气快切、煤气报警仪、煤气呼吸器要保证时刻处于正常状态。到煤气区域进行检查必需两人以上并携带便携式报警仪，煤气设施动火要经煤防站人员检测合格后，开具动火证后方可作业。
对起重机进行专项检查，建立起重机台账，加大对起重机设施的日常维护与保养，并作好记录，对吊钩、减速箱、钢丝绳、限位、卷筒、抱闸、轨道等重要部位要做好检查记录，并做好交接班平安交底，发觉有隐患的马上更换或整改。
对平安用电进行专项检查，对临时用电、各线盒、行灯接线等做好日常平安检查并做好检查记录，并做好交接班平安交底，发觉有隐患的马上更换或整改。
班组部门管理提升方案篇三
班组是企业组织生产经营活动的基本单位，是企业最基层的生产管理组织。企业的所有生产活动都在班组中进行，所以班组工作的好坏直接关系着企业经营的成败，只有班组充满了勃勃生机，企业才会有旺盛的活力。
一个班组是一条工作链或一条服务链。一个企业的基层管理者如果像一个混凝土柱子，班组长就是牵连沙子和石子之间的钢筋架。只有钢筋有序的排列在钢架内，紧密的连之后石子和沙子，真正起到自我的作用，构建起来的柱子才会更坚固，才能经得起暴风雨的洗礼。
班组长作为一个企业的基层管理要做到上对上司负责，下对员工负责，班组长既是承上启下的桥梁，又是员工联系领导的纽带，时常的工作中担任着管理和被管理的主角。班组中的领导者就是班组长，班组长是班组生产管理的直接指挥和组织者，也是企业中最基层的负责人，属于兵头将尾，是一支数量十分庞大的队伍，也是质量、成本、产量指标达成的最直接的职责者，是班组的主心骨和带头人。
作为一名班组日常勤务的直接指挥和组织者，不就应仅仅停留在通常的人员调配和生产排班上，就应业务技术术培训以及安全操作，任务执行力度，团队管理和建设等充分发挥出班组长的领导和示范作用。在工作中班组长应持续健康的心态和宽阔的胸怀，正确对待下属和上级，要善于发现问题，敢于直面问题，勇于解决问题，才能在化解矛盾和解决问题中实现新的突破，在解决难题中求深造，在克服困难中前进，并不断地进行知识更新。
作为班组长要有较强团队意识和组织潜力，有较清晰的管理思路，协调潜力和沟通潜力强。在工作中要做到多请示，多汇报；多学习，多实踮；多发现，多整改；多沟通，多讨论；多创新，多论证。对员工在工作、生活上多加关心和了解，让员工自然的感受到你的热情，感觉到群众的温馨，从而加强员工的职责感，荣誉感和团队意识。建设团队精神，培养队伍的凝聚力，发扬我们优良的传统“能吃苦，肯奉献，干打硬仗；聚人心，勇进取，争创一流”。
在工作中对生产质量和生产安全要严格监督，严格要求，发现问提要及时提出问题，汇报问题，解决问题。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理，持续发展”的发展思路。增强安全生产防范意识，严格按照生产流程和职责进行安全生产，做好现场执勤岗位安全生产职责人的工作。勇于去承担工作中的职责，不拖拉，不隐瞒，不误报，虚心理解领导的教导和批评。勤务工作中要奖罚分明，不讲哥们主义，不讲个人主义，事实求是，立场坚决，目标明确。
在工作计划中要从实际出发，计划要有可行性，不盲目决定和执行，多征求队员的意见。对于生产中出现的问题，要仔细认真分析清事物的本质，查找生产环节中的薄弱点，提出合理化推荐，制定贴合生产运营的计划，带头和监督进行实施。
在生产业务技能方面，要熟练掌握各种设备设施的性能，技术操作要求和维护技术要求。作名业务技能能手，能够拿得出，用的上。在新人员业务技能培训中，要严格要求，严格执行，把自我掌握的知识技能传授于他人，要充分发挥以老带新的优良作风。
经过培训使我受益匪浅，懂得了，什么事班组长？班组长在基层管理中的作用是什么？怎样样才能做好一名班组长？班组长在管理中所承担的职责的重要性。在以后的工作中我会努力工作，认真学习，用实际行动说话。
班组部门管理提升方案篇四
为进一步提高全市企业管理水平，增加企业市场竞争力，市政府确定，今年在全市范围内组织开展企业管理创新年活动。
深化实行科学发展观，以体制机制管理、企业战略管理、精细化管理为重点，坚持继承、借鉴和创新相结合，引导企业不断丰富管理内涵，探究具有自身特点的管理模式和方式方法，推动企业管理创新，引导企业建立健全现代企业管理体系，促进企业管理由传统阅历型向现代管理转变。
（一）深化企业制度创新。根据现代企业制度的要求，针对重点民营工业企业，大力引进职业经理，规范股东大会、董事会、监事会和经营管理层三会一层权责，建立健全责权统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构。加快推动企业决策、用人安排、绩效管理、企业文化等机制创新，完善职工特殊是一线职工薪酬激励机制，增加企业发展活力和动力。
（二）强化企业战略管理。引导企业精确把握国内外宏观经济和市场形势，仔细探讨国家产业政策，明确发展方向，搞好发展战略规划。各县区要组织专家帮助重点企业搞好发展定位，抓好战略规划的编制与实施。全市选取30家骨干企业，根据科学发展观和新型工业化要求，指导帮助其编制企业中长期发展规划。
（三）推广实施精细化管理。引导企业加强对生产经营各个环节、领域、流程的限制，建立健全各项规章制度和操作规范，通过加强基础管理挖潜力、降成本、增效益。有安排组织企业负责人到先进企业进行考察学习，促进企业开展精细化管理。
（四）开展企业管理对标活动。分行业、分阶段选取不同内容的企业管理标杆，组织企业比照标杆找差距，不断探讨改进企业管理方法。加快信息技术、现代管理技术与企业生产的融合，推动企业管理持续改进。
（五）开展企业管理三创建活动。深化开呈现场管理样板企业、诚信示范企业和管理信息化示范企业创建活动，刚好总结我市企业管理创新方面的先进阅历，树立典型，并适时举办现场观摩会，以先进典型带动企业管理创新。年终分别评比20家现场管理样板企业、诚信示范企业和管理信息化示范企业。
（六）主动开展管理询问和诊断。与有关高校联合搭建企业管理创新平台，利用企业管理的前沿理论和管理方式，在质量、平安、节能、成本限制、风险限制、技术创新、信用管理等方面，为企业无偿供应信息引导和服务。
（七）加强企业信息技术应用推广。大力支持信息技术与传统产业结合的集成创新，进一步推动计算机管理信息系统、制造资源安排、业务流程重组、供应链管理和客户关系管理等技术的应用，主动发展电子商务，建立完善企业信息化管理系统。
（八）加强企业家队伍建设。分期分批组织优秀企业经营管理人员赴高校培训学习，举荐优秀经营者参与国家、省组织的职业经理人培训，激励企业聘用职业经理，努力提高企业家队伍整体素养。
（九）开展和谐劳动关系企业创建活动。以维护企业正常生产秩序为重点，着力化解企业的不和谐劳动关系，维护企业及员工的'合法权益。组织召开和谐劳动关系企业阅历沟通会，引导企业建立健全规章制度，落实劳动合同、工资、社会保险、劳动爱护、平安生产、民主管理等制度。
（一）加强组织领导。企业管理创新年活动由市经济和信息化委牵头详细组织实施，各县区、各有关部门单位要结合实际，组织企业主动开展企业管理创新年活动。要引导企业重视管理，不断创新管理机制，主动开展好管理创新活动，促进企业管理水平的全面提高。要通过多种形式，深化宣扬活动的重要意义，广泛发动企业参加。
（二）注意引导扶持。进一步完善促进企业加强管理的政策措施，大力推动企业管理创新。市政府将对为全市企业管理工作作出突出贡献的企业和管理创新成果进行表彰。各县区要主动建立企业管理创新激励机制，激励企业管理创新。
（三）狠抓工作落实。各级各有关部门、单位要加强对企业的分类指导，帮助企业探讨制订管理标准和管理规范。同时，要比照活动内容，明确目标，细化措施，仔细抓好组织落实。
班组部门管理提升方案篇五
为了更有效的搞好公司各项管理工作，促使相应制度建设在管理中发挥更大作用，按照国资委和集团公司对管理提升的总体部署，根据区公司“创新执行年”的基本要求，结合公司实际，特制订本方案。
思想是发展之源，观念是成功之因。通过全面开展管理提升活动，建立起完善的制度化、流程化、一体化、扁平化的运营管理体系，有力支撑公司不断提升效益水平。
——综合绩效明显改善。市场份额、收入利润率、价值创造能力和劳动生产率明显提升并达到应有水平；重大风险有效控制；管理提升对公司提升差异化竞争优势的促进作用进一步增强。
——管理现代化水平明显提升。先进的管理理念、技术、方法经验有效应用于管理实践；建成先进的信息系统，全面提高信息化对生产经营管理的支撑水平。
用、谁负责”的资源分配和使用机制，提高资源使用效率。 ——基础管理明显加强。形成有效的管控考核机制，实现管理制度化，制度流程化，基础管理水平明显提升。
为全面落实管理提升活动的工作目标，需重点做好以下四项工作：
1. 找准管理短板，重点突破。各单位要结合工作实际，广泛发动，全员参与，全面系统地开展自我诊断，找准管理中存在的突出问题和薄弱环节，在深入调查、充分论证的基础上，优选提升措施，制定切实有效的改进提升方案，狠抓落实，确保短板消缺和瓶颈突破。
2. 加强基础管理，转变观念。各单位要强化向管理要效益、要质量、要水平、要发展，从最基本的记录、数据、标准、制度和现场管理、日常管理等方面入手，加强基层建设、基础工作和基本功训练，梳理优化工作流程，建立起一套科学实用的标准和制度体系。
改举措，加快提升公司的经营服务水平、投资效益水平、财务管理水平、人力资源管理水平、管理信息化水平、基础管理水平和风险管理水平。
4. 构建长效机制，固化成果。科学评价管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，强化成果的推广与应用，通过建章立制固化管理提升成果，使之成为全体员工的自觉行动，并持续完善管理提升工作机制，不断促成新的管理提升。
为实现管理提升活动的预期目标，原则上分为3个阶段6个环节，时间从20xx年5月至20xx年2月。
（一）全面启动、自我诊断阶段
时间从20xx年5月至20xx年6月，本阶段分为动员启动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。
1. 动员启动、学习提高环节。20xx年5月，学习国资委王勇主任重要讲话和有关文件精神，动员开展管理提升活动；认真学习领会《中国联通开展管理提升活动的实施方案》，并贯彻执行。
2. 自我诊断、找准问题环节。20xx年6月，各单位、各部门查找工作中的管理短板和瓶颈问题，开展系统对标，学习借鉴先进经验，明确存在的问题和原因，形成问题诊断报告。
①经营服务：围绕如何提高市场竞争力、发展速度、营销能力、服务水平和产品创新能力；如何确保市场营销资源合理配置和经营行为灵活可控；如何进一步提升营销组织适应性等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
②投资效益：围绕如何提高投资决策的科学性和全过程管控能力；如何进一步盘活网络、局房等各类资源，提高投入产出效益和资源使用效率等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
③财务管理：围绕如何继续深化全成本评价管理应用，强化资金资产管理和预算管控在现有基础上的进一步改善；如何推进效益导向的资源动态调配，实现成本费用、收入、利润的合理配比等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
④人力资源管理：围绕如何进一步推动薪酬分配制度改革，完善用工管理，优化选人用人机制，优化人员结构，提升人员素质，持续增强队伍活力等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
为经营创新和管理变革提供必要的支撑等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
⑥基础管理：围绕如何以制度建设和流程优化为基础，进一步优化管理体制机制；如何以实现精细化管理为要求，对采购、运行维护、安全生产、节能减排、社会责任等专项管理进行梳理，提升管理效率；如何进一步加强和改进党建、职工民主管理，为公司的改革发展提供坚强保证等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
⑦风险管理：围绕如何持续完善内控体系，发挥审计、法律、纪检监察等监督体系功能，有效防范风险，促进公司持续健康发展等领域的重点环节查找存在的问题和短板。
（2）对标找差距：找到哪些领域需要改进。
②对标维度：每个环节的对标要定性和定量相结合，定性描述要可评价，要从制度、流程、机制、管控水平、管理手段、责任落实等方面分析描述；定量指标要可考核，不仅要有收入增幅、市场份额等发展性指标，更要有收入利润率、ebitda率、投入产出率、资源利用率、劳动生产率等效益性指标，也要有队伍结构优化、客户满意度等重要相关指标。
（3）聚焦问题：在对标和学习借鉴的基础上，提出公司存在的管理短板和瓶颈问题。
班组部门管理提升方案篇六
为进一步提高全市企业管理水平,增强企业市场竞争力,市政府确定,今年在全市范围内组织开展“企业管理创新年”活动。
一、总体要求
深入贯彻落实科学发展观,以体制机制管理、企业战略管理、精细化管理为重点,坚持继承、借鉴和创新相结合,引导企业不断丰富管理内涵,探索具有自身特点的管理模式和方式方法,推动企业管理创新,引导企业建立健全现代企业管理体系,促进企业管理由传统经验型向现代管理转变。
二、活动内容
(一)深化企业制度创新。按照现代企业制度的要求,针对重点民营工业企业,大力引进职业经理,规范股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”权责,建立健全责权统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构。加快推进企业决策、用人分配、绩效管理、企业文化等机制创新,完善职工特别是一线职工薪酬激励机制,增强企业发展活力和动力。
(二)强化企业战略管理。引导企业准确把握国内外宏观经济和市场形势,认真研究国家产业政策,明确发展方向,搞好发展战略规划。各县区要组织专家帮助重点企业搞好发展定位,抓好战略规划的编制与实施。全市选取30家骨干企业,按照科学发展观和新型工业化要求,指导帮助其编制企业中长期发展规划。
(三)推广实施精细化管理。引导企业加强对生产经营各个环节、领域、流程的控制,建立健全各项规章制度和操作规范,通过加强基础管理挖潜力、降成本、增效益。有计划组织企业负责人到先进企业进行考察学习,促进企业开展精细化管理。
(四)开展企业管理对标活动。分行业、分阶
段选取不同内容的企业管理标杆,组织企业对照标杆找差距,不断研究改进企业管理办法。加快信息技术、现代管理技术与企业生产的融合,推进企业管理持续改进。
(五)开展企业管理“三创建”活动。深入开展现场管理样板企业、诚信示范企业和管理信息化示范企业创建活动,及时总结我市企业管理创新方面的先进经验,树立典型,并适时举办现场观摩会,以先进典型带动企业管理创新。年终分别评选20家现场管理样板企业、诚信示范企业和管理信息化示范企业。
(六)积极开展管理咨询和诊断。与有关高校联合搭建企业管理创新平台,利用企业管理的前沿理论和管理方式,在质量、安全、节能、成本控制、风险控制、技术创新、信用管理等方面,为企业无偿提供信息引导和服务。
(七)加强企业信息技术应用推广。大力支持信息技术与传统产业结合的集成创新,进一步推动计算机管理信息系统、制造资源计划、业务流程重组、供应链管理和客户关系管理等技术的应用,积极发展电子商务,建立完善企业信息化管理系统。
(八)加强企业家队伍建设。分期分批组织优秀企业经营管理人员赴高校培训学习,推荐优秀经营者参加国家、省组织的职业经理人培训,鼓励企业聘用职业经理,努力提高企业家队伍整体素质。
(九)开展“和谐劳动关系企业”创建活动。以维护企业正常生产秩序为重点,着力化解企业的不和谐劳动关系,维护企业及员工的合法权益。组织召开“和谐劳动关系企业”经验交流会,引导企业建立健全规章制度,落实劳动合同、工资、社会保险、劳动保护、安全生产、民主管理等制度。
三、组织实施
位要结合实际,组织企业积极开展“企业管理创新年”活动。要引导企业重视管理,不断创新管理机制,积极开展好管理创新活动,促进企业管理水平的全面提高。要通过多种形式,深入宣传活动的重要意义,广泛发动企业参与。
(二)注重引导扶持。进一步完善促进企业加强管理的政策措施,大力推动企业管理创新。市政府将对为全市企业管理工作作出突出贡献的企业和管理创新成果进行表彰。各县区要积极建立企业管理创新激励机制,鼓励企业管理创新。
(三)狠抓工作落实。各级各有关部门、单位要加强对企业的分类指导,帮助企业研究制订管理标准和管理规范。同时,要对照活动内容,明确目标,细化措施,认真抓好组织落实。
【范例】
为进一步强化供销系统企业管理工作，创新管理方式，提高管理水平，夯实管理基础，使企业管理更科学、更有效、更规范、更透明，逐步建立健全现代企业管理制度，提高竞争力，促进经济效益提高和企业发展。根据市政府要求，结合企业实际情况，特制定供销系统“企业管理年”活动实施方案。
一、开展“企业管理年”活动的意义和目的
加强管理是企业生存和发展的关键，重视管理创新是企业提升核心竞争力的根本。面对残酷的市场竞争和不断提升的企业发展要求，只有不断升华管理理念、管理模式和管理方法，把先进的管理理念根植于企业的各个层面，把创新动力渗透于管理活动的体制、机制当中，把规范管理的内容融入于经营活动的常态运行中，才能真正实现与时俱进，在竞争中立于不败之地。
力气抓实抓严，抓治理、抓改进、抓提升，抓出成效。
二、具体目标和任务
通过实施“企业管理年”活动，逐步实现人员管理现代化，经营管理科学化，财务管理规范化，资产管理系统化，使全系统企业管理水平登上一个新的台阶，进一步提高企业经济效益，推动各项工作的全面展开。
具体工作任务：
1、完善管理制度，强化管理手段。对现行的规章制度进行充实和完善，弥补管理制度死角，提高管理制度的针对性和实效性。不断创新规章制度，适应新的经济发展环境，建立健全新的管理规则和行为规范，建立机制，编制《供销系统规章制度汇编》。杜绝有章不循、违章不究、纪律涣散、管理松懈等现象发生。
2、建立运转有序、协调一致、办事高效、行为规范的管理机制。完善各项基础管理工作，建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，切实抓好经营过程中的信息收集、分析、处理和反馈健全信息网络，进一步完善考评标准和考核体系，严格按责任状考核实际工作，兑现奖惩。
3、严格财务管理和合同管理。加强对企业法人和财会人员的管理，严格财务制度，树立过紧日子的思想，严细管理，增收节支，实行企业收支跟踪管理，杜绝跑冒滴漏。同时要加强合同管理，要针对不同业务属性制定合法、规范的合同文本，防止出现合同条款漏洞和内容上的瑕疵。
4、全面开展清产核资，摸清家底，建立台账，逐步实行现代化、科学化、电子化管理。
5、加强干部队伍和职工队伍管理。抓好干部队伍的服务宗旨教育和职工队伍的业务技能培训工作，提高政治和业务素质。通过建立干部日常管理机制，加强对领导干部的考核、监督和使用工作，逐步实现干部队伍的知识化、年轻化和现代化。
6、加强安全生产。建立企业安全生产目标管理责任制，落实安全生产法律法规，健全安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，实现特种作业人员全部持证上岗，完善事故应急救援预案并组织演练，提高应对突发事故的能力。
三、实施步骤
“企业管理年”活动分六个阶段进行
第一阶段：宣传发动阶段（5月1日--5月31日）。召开供销系统“企业管理年”活动动员会，对“企业管理年”活动进行全面部署和动员。组织机关干部和企业干部深入学习讨论，增强对管理工作的紧迫性和责任感。
第二阶段：查摆问题阶段（6月1日—8月30日）。要全面总结
管理工作的经验和存在的问题，重点查干部的管理思想是否与市场经济规律相适应；管理规章制度的落实情况是否到位，是否存在有章不循、违章不究现象；是否存在管理漏洞、损失浪费现象。各单位要对照方案要求查找自身存在的突出问题，对照检查在管理工作中的自身服务意识、服务手段、执政能力存在的主要差距。
第三阶段：清产核资阶段（8月31日—10月20日）。全面开展清产核资，详细掌握每个企业资产、资金、收支、债权债务状况，逐一建立台账，进行规范化、科学化、电子化管理。
第四阶段：梳理问题，建章立制（10月21日--11月10日）。对在查摆问题阶段和清产核资阶段发现的问题，进行全面梳理归纳，把影响供销系统生存和发展的问题理清、找准，编制出符合企业自身管理实际的《供销系统规章制度汇编》，作为企业管理工作的行为规范。
第五阶段：整改提高阶段（11月10日--11月30日）。根据活动方案和计划，细化工作措施、落实工作进度，及时掌握活动动态。要狠抓规章制度的贯彻落实，加大管理工作的整顿力度，对各项具体任务逐项研究落实。要通过总结典型经验，加以引导推广，逐渐建立起供销系统管理模式，推动管理工作登上新的台阶。
第六阶段：检查验收阶段（12月1日—20xx年1月31日）。由“企业管理年”活动领导小组负责对所属公司和基层供销社逐个进行检查验收，发现问题及时提出整改意见，进行补课，直至达标。
四、组织领导
为了组织和领导好“企业管理年”活动，使活动取得预期效果，市社成立“企业管理年”工作领导小组。
组长：张秋田
副组长：李鸿鹏、戴学升
成员：王杰青、郑喜昌
领导小组下设办公室：
主任：戴学升
副主任：王杰青、郑喜昌、刘长波
成员：于乾敏、孙美波、孙礼英、安瑞颖、张瑞鑫、刘波、孔斌
机关包企业干部为每个点的联络指导员。
企业也要成立以法人代表为组长、主管会计为副组长的相应组织，负责各“企业管理年”活动的开展。
五、几点具体要求
提出五点要求：
1、明确任务，落实责任。公司经理和基层社主任为开展“企业管理年”活动的第一责任人，负责本企业活动的开展。在活动开展中，要广泛听取干部、职工意见，问题要找准，措施要得力，成效要显著。
2、要尽快制订各自的工作方案和落实措施。各企业要结合各自的实际，进一步明确各自管理工作重点和具体工作目标及要求，抓细抓实，各单位工作方案要在9月5日前报市社业务科。
3、配合和支持“企业管理年”活动办公室成员的工作。要积极向工作人员提供所需的各种资料和情况，协助做好清产核资和各项工作。
4、严肃组织纪律。在清产核资和其他各个环节工作中，一定要实事求是，不得弄虚作假，欺上瞒下，私自转移资产或多报瞒报，一经发现违纪现象，将依纪依法严肃处理。
5、加强督导检查。为了确保“企业管理年”活动有序、有效开展，市社领导小组和办公室将随时深入到企业进行工作检查和指导。各公司和基层供销社要每个阶段向市社活动办公室汇报一次工作进展情况，每个阶段都要形成书面小结，活动结束后形成工作总结报市社领导小组。
班组部门管理提升方案篇七
1、站在前沿制定切实可行的高标准。
2、重构服务规范
服务标准有了定位。相应的服务规范也必须与之相匹配，高标准的服务，高标准的员工也就必须是高标准的服务规范。规范不是强硬的制度。也不是画地为牢的枷锁。规范是标准与准行业的约定。有了规范计划就有了依托。
3、研究项目特点
服务标准的定位，服务规范的重构必须合乎项目特点。建筑风格符合客户的需求社会文化内涵的发展趋势。存在的遗留问题解决的渠道与办法。员工的架构模式职能部门的协调，软硬件的现状等。
4、计划站在未来看现在
计划确实跟不上变化，所以计划的前瞻性十分重要。以未来的高度看待现实存在的问题，远大而不空旷。目标有了取向一切问题就有了切入点。
5注重控制与结果
再好的理念你不去执行也只能是一句空话。而执行的结果是什么，又必须监督控制。企业的好坏最终还是归结于经济效益、社会价值效益。
盈利创收不是1+1=?的简单问题公式。做大做强企业要有长远的构想与机制。打破固有的行为习惯，思维方式，创造性的发挥自己的经营空间。
1、架构金字塔服务梯形结构新构思
金字塔塔尖放在那里，整个工程部组织结构我们认为就是一个服务体系。经理服务主管，主管服务领班，领班服务于员工，员工服务于客户。逐级管理逐级责任制，一级管理一级、每级都有职有权，在整个组织架构中基层员工要放在首要位置。他们才是金字塔塔尖。这样有利于激励员工追求进步，自我提升、完善。有利于培养人才，发现人才。在物业经营管理中注重的是效益是结果。服务梯形结构是服务观点的转变、规范、责任、控制、落实贯穿于整个服务环节中。
2、制度的完善，用人机制的规范
用人机制的规范，制度的完善来之于新思维、新观念。物业管理是一项以服务为本质，以管理体现服务的工作。物业公司以经营为手段，以为客户提供优质的服务为宗旨，以经济效益、社会效益的综合统一为公司的经营目标。规范是企业发展的需要，制度是行为规程。吸收什么样的员工，架构什么样的组织形式。现有员工的整体素质能否适应服务客户的新趋势。领班、主管的录用，是聘任还是从基层员工中晋升。各自的职责是什么。各自的录用条件、前提又是什么?因此必须进一步完善制度、规范用人机制。
3、员工晋升与激励机制的重构
奖优淘汰末位制。优秀的员工就应该给予更多的激励与关怀。比如：培训的机会、岗位调整的机会，奖金、荣誉证书。工资档次调高一档。抓典型，有效的激发团队精神的凝聚力。
4、原则与责任
制定再好的服务标准，行为规范，操作规范制度，还必须要执行。执行中坚持原则，凝聚责任。形成一个部门的长效机制。工程部现有的人员架构素质修养、技术技能在许多地方都存在着原则与责任的问题。坚持原则的时候不坚持，做事流于形式缺乏责任感。
5、薪资与服务标准，技术技能、素质修养挂钩
薪资与服务标准、技术技能、素质修养应该是成正比的。薪资提高了，聘任的员工就有了保障。服务水平、技术技能、素质修养自然也就上了一个台阶。工程部现在的情况是一刀切，薪资没有档次。服务水平、技术技能、素质修养高的员工拿不到相当的薪资。他们的工作激情、原则、责任也就会随波逐流，相对较差的员工更差，所以员工的晋升，薪资的分档设置势在必行。
1、参与规划重视前瞻性、科学性、实用性。
物业企业对物业的前期介入越早，对日后管理水平越有促进。参与规划重视前瞻性、科学性、实用性，能使物业管企业增效增值。能使客户的投资在日后有相应的回报。前瞻性、科学性、实用性从物业管理使用的角度考查论证建筑结构。设备设施分布区布置绿化小品等的合理性。提出建议、整改方案。跟进落实情况以免日后接管出现差错。提高物业品质。如果工程已经竣工、设备已经安装，在发现问题也已无法改变。因此工程施工阶段提早介入是完全有必要的。对物业的结构、防水层、隐蔽工程、钢管以及管线材料是否具有耐久性、耐腐蚀以及按挤压应力等，进行过程控制和验收控制的监管检查。我们现在的情况是所有的档案材料很不健全。比如园区的综合布线图：给排水、雨水、强弱电系统等管线的走向、重要的闸阀和检查口的重要位置。绿化、小品景观的水电管线布局分布。一些设备设施的供货商联系方式，产品设计说明书、操作规程质保期限与约定的书面协议。竣工验收和接管验收是两种不同概念的验收。竣工验收是政府行为、接管验收是企业行为。物业接管就等于责任的一种转移。因此接管验收可谓责任重大。
2、客户收楼与入住全方位提供管理服务新理念
在物业介入时就应该对每个单元的问题汇总整理存档备案。客户收楼时提出的意见也应该详细记录存档。这样就形成了一个具体单元的房屋病例。对日后装修管理、维修运行都有一个参考改进的价值。二装是客户认识了解物业公司的形象窗户，二装员工的品行，技能直接影响着公司的整体形象。认为二装员工就是巡视检查、监督管理是完全错误的观念。他们熟悉掌握的情况汇总起来对整个运营管理都是一个强有力的保障。客户的需求是多方面的。有许多地方是无从预测的。所以我们必须要求我们的员工知识面广、服务水平、技术技能都要尽可能的合乎客户的需求、满足客户的需求。全方位的拓宽自己的才干，迎合客户花钱买方便的消费观念。客户收楼以及装修、入住实行一站式、全方位的服务。满足客户、壮大自己、资源共享、互利双赢。
1、硬件是平台，软件是“灵魂”。
园区的硬件设施陈旧，已经很难适应客户的消费需求。在现有的平台上，我们怎么做，能否从软件上弥补硬件设施的不足呢?强化服务，优化组合员工结构、制度完善、规范操作。软件是“灵魂”，灵魂有了灵性，有了可操作性，硬件就能发挥他的潜能了。
2、提升硬件设施、改良软件支撑
3、找出硬件与软件的结合点
硬件与软件相辅相成，怎么运作它才能达到最佳的状态，结合点在哪里?硬件、软件都是可以改造改良的。想解决就能有办法解决。问题在于解决的方案时间。上级领导的认同肯定。
1、从节能降耗的角度、服务标准的角度重构设备设施的运行
一切的经营活动，政策法规最终都是为了增效增值。节能而不降耗仍然不能增效。节能控制有指标，维修控制有计划，通过以往的客观情况推断制定一个合理的比率。节能是多方面的，精简一些确实差劲的员工，提升培训员工的综合技能，推广新型的节能产品，选聘专业技能公司。强化服务意识，提升服务标准，防止材料积压浪费重构设备设施维修运作模式，只要能够盈利增值无论采用什么方式办法都应该是可行的。
2、要质的转变不要量的堆积。
员工宁精勿滥。选聘员工进行培训上岗，认真考核、杜绝公私不分的现象。不符合要求坚决不予录用。只有切实坚持原则，。吸收优良的人力资源。组织机构才能合情合理。工程部现有的组织结构很大程度上有量的堆积。配置也许是合乎比例的，但并没有发挥到应有的作用。
3、学会借力壮大自己
“力”力度、品质、专业。借力也就是通过一些合法的经营模式，聘任一些专业的高质量的公司维修管理设备设施。参与管理的同时，也就增强了自己员工的技术才能。这就是榜样的力量。但是聘任的费用应该是合理的，前提的原则是双赢互利的，符合物业管理条例。
1、重塑“榜样”锻造团队精神。
公司的综合素质的提高也需要员工来体现，员工能力的高低也就直接影响到公司的整体能力和团队精神的建设。树立“榜样”为员工能力的提高树立目标，让员工时时刻刻不断鞭策自己，在员工自身技术技能、素质修养不断提升的的同时提高公司的服务标准。让每个员工都抱着一个共同的目的——公司利益，至高无上，在公司发展的同时，实现的自身价值。
2、建立培训计划
维修运行的管理是工程部的重要职责，如何确保自己的职责有效贯彻执行。必须建立一套完整的切实可行的制度，规范与计划。计划是手段，规范是控制，制度是约定。有计划才能有章可循，一切才能有条有理。找出普遍存在的环节，研究突破的接入点，然后有针对性的确实培训的课题、顺序。培训设置应该成为一个长期坚持的工作。没有学习就没有进步。工程部现有问题就是缺乏计划。年计划、月计划、日计划。公司检查匆忙应付，临阵磨枪。
3、效益、效率、价值观
效益从哪里来，从效率中来，从价值观中来。效率不是你处理问题时间的长短。而是你处理问题的时效。比如为客户维修疏通下水，你确实用了极短的时间达到了通的效果与目的，然而，经过了一天或者一个礼拜同样的问题又出来了。反复的报修，引发客户反感、而且人力、物力重复投入。这就是浪费。效率又能从何谈起?一个员工的价值取决于他对处理问题的责任心、服务意识、技术技能的综合素质。优秀的员工返修率低。客户满意度高。相对来说他的薪资高，公司得到的回报更多。效率是看得见的.效益，价值观是效能更是规范的导向器。品质、专业是维修运行的关键。如果我们的员工都是高品质、专业强的技术能手。我们所面对的客户会是怎样的反应。这难道不是一种效益吗?把一些技术含量高的设备设施托付给专业的公司去做，不也是一种增效的手段吗?在风险转移的同时得到更多的实惠。
班组部门管理提升方案篇八
为全面落实总公司开展全面风险管理专项管理提升活动的总体部署，建立健全全面风险管理体系，不断提高内部控制能力，促进企业健康、稳定、可持续发展，根据《中国海油全面风险管理专项管理提升工作方案》，结合集团公司管理提升活动安排，现就开展全面风险管理提升活动制定如下实施方案。
围绕集团公司总体发展战略和发展目标，以“持续优化内控制度体系，夯实公司发展基础，稳步提升风险管理能力”为目标，将风险管理理念、方法和工具切实融入日常经营管理，加强重点领域的风险防控，做到规范有序、管控有度、防控有效，力争20xx年底全面完成内控制度体系建设，并在探索科学、标准的测评方法的基础上，在集团公司范围内全面开展内控检查评价，持续监控内控制度体系并建立动态改进长效机制，不断提升公司整体风险管理能力。
集团公司全面风险管理专项管理提升活动遵循以下四个基本原则：
1、坚持内部控制与全面风险管理有机结合的原则。全面风险管理与内部控制既有联系，又各有侧重，但都是合理保证战略目标实现的重要手段。内部控制是基于风险的控制过程，要运用风险管理的方法予以实施，是对风险进行评估和管理的必要过程，而全面风险管理的流程建设中要采用内部控制的措施来落实风险管理解决方案，因此两项工作要注重相互融入和有机结合。
2、坚持全面、全员、全过程的原则。全面风险管理贯穿决策、执行、监督的全过程，覆盖各单位、部门、各岗位的所有业务和事项。
3、坚持突出重点、分步实施的原则。集团公司本部以建设体系、系统集成为重点，已建立风险管理和内控体系的单位以改进、完善、提升为重点，尚未建立健全的单位按照要求同步建设风险管理和内控体系。各所属单位要清晰定位、统一规划、分步实施，确保重点领域、关键环节的重大风险得到有效控制。
4、坚持适用性和可承受的原则。坚持快速发展与风险控制并重，既不片面强调发展与效率，也不片面强调风险与内控。风险管理与内控体系建设与集团公司的管控模式、行业特点相吻合，在现有基础上与企业管理业务流程相融合，注入现代管理理念、方法和手段，不断健全制度、规范流程，使之更加适应企业发展需要，确保把风险控制在企业可承受的范围之内。
第一，统筹规划，分步实施，持续推进内控规范建设
为加快与海油管理理念对接，集团公司借鉴总公司内控制度框架体系，完成了内控制度体系建设，并于20xx年进行了修订完善。但是由于集团公司没有进行前期的风险梳理，随着规范化管理要求的逐年提升，管理的针对性和管理效能的发挥受到一定程度的制约。为符合上市公司外部监管要求，20xx年开展了股份公司内控规范建设工作，实施了内控自我检查评价。20xx年，将重点推动集团公司层面内控规范建设工作，在现有已发布的内控制度体系基础上，进一步梳理各业务领域存在的风险，补充建立和完善风险控制矩阵，协助各所属单位明确风险点和控制点，编制规范化、可操作性强的内部控制手册，持续推进内部规范建设。
第二、突出重点，抓好关键业务领域风险管控
20xx年，集团公司对销售业务涉及的客户信用、应收账款、销售收款、销售价格、销售合同、销售发货、销售发票、销售退回及客户投诉、销售费用等9项风险点较为集中的业务环节实施了专项风险管理回头看，累计调整重新列示73项主要风险点，有针对性制定和完善123项控制措施，并补充绘制了销售业务各关键环节流程图，提出了各风险点的具体管理要求。但受人员和计划调整影响，原计划的采办和合同管理专项业务领域风险管理工作未能实施。20xx年，在全面梳理各类业务流程的基础上，集团公司将重点关注影响经营管理的薄弱环节和制约企业效益提升的管理瓶颈，着力抓好资金、采办、项目建设和合同管理等关键业务流程的控制，充分识别上述业务领域的风险，合理评估其风险水平，进一步建立和完善风险管理解决方案，最大限度控制和降低风险。
第三，协同配合，做好内控检查评价工作
20xx年，股份公司已完成内控规范建设工作，并实施了内控自我检查评价，在此基础上，聘请中介机构实施了内部控制审计，20xx年4月末将按要求对外披露内部控制审计报告。结合股份公司内控检查试点工作情况，参照总公司内控检查评价办法，集团公司将制定并发布《内控检查评价管理办法》，并进一步建立和完善内控检查评价工作模板。至20xx年9月集团公司层面内控规范建设第一阶段工作完成后，将按照总公司统一部署，由计划与发展部和审计监察部牵头，纪检监察等相关职能部门协同配合，在各单位、部门内控规范建设自我检查评价的基础上，对内控规范建设的重视程度、内控自评工作底稿填制质量、内控制度体系建立和完善、缺陷发现和整改等实施督查，促进内控检查评价工作落实。
第四，开展对标，借鉴央企和总公司系统内优秀企业实践
以优化内控体系、推进全面风险管理、落实内控检查评价为重点，以提升工作质量、提高工作效率为原则，在风险识别、流程梳理、完善管控、落实整改等方面，全方位开展与央企和总公司范围内先进企业管理典型对标，明确差距和改进方向，持续优化工作流程，细化提升措施，认真落实整改，以点带面，推动全面风险管理提升活动深入开展。
第五，强化培训，培养风险管理人才
为适应企业发展需要，提高风险管理能力，集团公司将通过多层次、全方位的培训交流，提升风险管理专业人员管理意识和业务技能，打造素质高、业务精的风险管理人才队伍。一是充分利用总公司管理优势和技术资源，积极参加总公司组织的各种形式业务培训，进一步提升风险管理专业人员业务素质。二是选拔素质较高的人员，全程参与集团公司20xx年内控规范建设工作，以干代学，提升内控和风险管理实践业务技能。
按照集团公司管理提升活动总体部署，以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体，全面风险管理专项管理提升活动分为以下两个阶段实施。
（一）培育、建设阶段（20xx年11月—20xx年8月）
本阶段主要任务是：借助外部中介力量，完成集团公司内控规范建设工作，出台集团公司层面所属单位内部控制手册，逐步实现风险管理与内部控制工作的统一化、标准化，建立起覆盖全集团的风险管理和内部控制体系，培育风险管理文化。
1、选聘中介咨询机构，启动集团公司层面风险梳理和与内部控制规范建设工作，通过专家讲座、咨询访谈等方式，做好风险管理与内控规范的宣贯，有针对性地开展相关培训工作，营造良好工作氛围。
2、进一步建立、完善集团公司及各所属单位风险管理与内控规范工作组织体系，健全机构，明确权责，充实人员，为全面风险管理与内部控制规范建设的实施提供保障。
3、各所属单位建立包括风险管理初始信息收集、风险评估、风险管理策略制定、风险管理解决方案、风险管理监督与改进在内的风险管理基本流程，形成上下统一、有效对接的风险管理流程体系。
4、建立、完善以风险导向的内部控制体系。配合中介机构，对各所属单位业务流程和风险点进行梳理，促进原有内控制度进一步规范化、精细化、系统化，编制各所属单位内部控制手册，落实各项管理措施。
5、加强重大风险、重大事件的风险管理和重要业务流程的内部控制，重点做好资金活动、财务管理、法律事务、采办管理、项目建设等重点业务领域的风险防范和预警。
（二）运行、改进阶段（20xx年9月—20xx年12月）
本阶段主要任务是：对内控规范建设成果进行试运行、有效性测试，并通过后续的监督、评价工作实现风险管理与内控工作的持续改进。
1、进行风险内控体系试运行。组织各单位对内部控制体系的合规性、实际执行情况进行自我评价测试，进一步梳理和完善内控制度体系，查找缺陷。
2、建立和完善内部控制缺陷报告机制。组织各单位对内控缺陷进行汇总分析，认定等级，针对不同类型判断可能给企业带来的影响，制定整改方案，落实整改时间、责任部门和责任人，切实做好整改。
3、建立内部控制检查评价和持续改进机制。对各单位内控缺陷跟踪督促整改，定期或不定期对各单位、部门的全面风险管理与内部控制工作进行监督、检查、评价，实施动态管理，促进风险管理与内控规范工作持续提升。
4、按照总公司统一要求，编制上报全面风险管理报告和内部控制评价报告。
（一）加强领导，落实责任
各级领导要高度重视全面风险管理专项提升工作，将其作为重点工作来抓，切实加强领导。为加强此次全面风险管理专项提升工作的组织领导，在集团公司管理提升活动领导小组领导下，全面风险管理专项提升工作由集团公司审计监察部负责。各单位要明确分工、落实责任，切实把开展全面风险管理专项提升工作落到实处。要通过多种媒体，利用多种形式，加强风险内控知识的普及，加强风险和内控意识的宣贯，努力营造良好工作氛围。
（二）加强交流，突破创新
在内控规范建设工作前期阶段，引进专业风险和内控专业机构，通过辅导和咨询，实现全面风险管理与内部控制理念和方法的导入。同时，坚持全面风险管理与内部控制的实质性工作由集团公司所有单位、部门、员工来推进实施的原则，以我为主，突破创新。要注意加强与其他企业的交流，与具有先进风险防控经验的中央企业、总公司系统内优秀企业进行对标，不断提升自身风险防控水平。
（三）融入工作，狠抓落实
将全面风险管理与内部控制工作作为一项长期的系统工程，列入各单位、部门重要工作日程，做到人员、工作双落实，将风险内控工作与单位生产经营管理、业务活动紧密结合起来，按照一岗双责的原则，既做好业务、管理工作，同时控制好业务、管理工作中存在的风险，避免出现执行不到位的情况。各单位风险内控管理部门要承担起牵头、协调的职责，做好体系建设组织工作和各单位之间的协调，建立并形成长效机制，分阶段推进工作、动态调整目标，保障企业生产经营目标的实现。
（四）督促指导，协调推进
集团公司将及时跟踪各所属单位全面风险管理专项提升活动开展情况及存在问题，指导、督促各单位全面风险管理专项提升工作有序推进。建立定期总结通报制度，做好跟踪分析，为各单位顺利开展全面风险管理专项提升活动提供支持和服务，有效推动活动开展。
