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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
采购文员主要工作内容实用篇一
2、接待来访客人，并通报相关部门；
3、管理办公用品；
4、打印、复印文件和管理各种表格文件；
5、安排会议室及差旅（票单、酒店）预定；
6、协助行政主管处理日常行政事务及职场环境管理维护
7、集团公司办公区域饮用水的使用记录及补充
8、其他临时工作内容。
采购文员主要工作内容实用篇二
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.与供应商联系，建立良好的关系，确定有关事项，如：价格、质量、交货日期及结算条件等。
3.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
4.对原料及物料进行质量控制，其质量应于需要要求一致，如质量出现问题应及时采取纠正措施。
5.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
6.协助采购经理进行市场调查，分析价格变动，不断开发更适合的供应商。
7.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的.问题。
8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
9.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
10.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律。
12.完成采购部部长临时交办的其他任务。
采购文员主要工作内容实用篇三
采购文员主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作，不同的公司会有些不同的安排。
采购文员主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作，不同的公司会有些不同的安排。
中大型公司的采购量采购任务都是很多的，为了配合各种申请、审批、询价、订货、验收、入库、付款、返修等采购流程（企业erp的一部分内容），都会有大量的文档工作包括资料录入等内容。 大部分公司会让采购部配备采购文员或采购助理来处理这些事，以协助采购们完成任务。
(1)请购单、验收单之登记。
(2)订购单与合约的登记。
(3)交货记录及跟踪。
(4)供应商来访的安排与接待。
(5)采购费用的统一申请与报支。
(6)进出口商品文件及手续之申请。
(7)电脑作业与档案管理。
(8)承办保险、公证事宜。
（9）下采购单，催货
谈下自己的看法,不够成熟,仅供参考:
1．负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
2．熟悉和了解本部门各个环节的工作情况。
3．催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
4．协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
5．做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
6．接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
7．协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
1.编写采购合同等文件，单价对比，报价单输入系统。
2.编制采购部门的周报表或月报表
3.收集、整理与统计各种采购单据与报表
4.采购品质记录的保管与维护
5.采购事务的传达
6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等
8.管理日常采购文件，记录采购进度
1.负责登记请购单、验收单
2.负责登记订购单与合约
3.负责记录和监督交货
4.负责安排与接待来访客人
5.负责申请与报支采购费用
6.负责申请进出口文件
7.负责电脑系统输入作业与档案管理
2.有权监督采购员的工作进度
3.有权安排上级领导的活动日程
4.有权联系并接待供应商
采购员
职责内容
1. 贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2. 负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。
3. 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原 则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4. 执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
5. 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证门 店销售的正常进行。
6. 对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层担提供采购报告。
7. 负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司处理 与供应商的各种纠纷。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
8. 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我公司利益。
9. 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
10. 采购员之间相互沟通，相互扶持，创建良好的团队协助精神。
11. 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、 尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
12. 做到以公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣与礼品，遵守采购员的职业道德。
13. 及时完成上级安排的其他工作任务。
1．负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
2．熟悉和了解本部门各个环节的工作情况。
3．催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
4．协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
5．做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
6．接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
7．协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
1.编写采购合同等文件，单价对比，报价单输入系统。
2.编制采购部门的周报表或月报表
3.收集、整理与统计各种采购单据与报表
4.采购品质记录的保管与维护
5.采购事务的传达
6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等
8.管理日常采购文件，记录采购进度
1.负责登记请购单、验收单
2.负责登记订购单与合约
3.负责记录和监督交货
4.负责安排与接待来访客人
5.负责申请与报支采购费用
6.负责申请进出口文件
7.负责电脑系统输入作业与档案管理
2.有权监督采购员的工作进度
3.有权安排上级领导的活动日程
4.有权联系并接待供应商
二
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
三
个 人 简 历
个 人 基 本 资 料 编 号： 216977
性 别：男
出生年月：1974-9-9 最高学历：大专
工作年限：十年以上 户 口：
目前年薪：--请输入-- 婚姻状况：未婚
求 职 意 向
工作地点
广州市 应聘职位 采购经理/主管-经理/主管
珠海市 电子变压器设计工程师-
东莞市 电子元器件工程师-
教 育 背 景
工 作 经 历
2002-7—0-0
所属行业： 康华特电子(珠海)有限公司 电源行业-外商独资(欧美企业)
采购部 采购员
主要工作内容：根据销售计划，物料计划，物料清单等在mrpii系统下进行物料采购，对成本进行分析和控制，并且参与公司的各种新项目的采购计划的制定，熟悉询价，下单，跟单，验货，收货退货，库存管理，供应商选定前考核，供应商管理等程序实施运作，熟练运用各种办公软件（ 如：word，excel out look mrpii…）有超过4四年的国内外电子元件采购经验如：电路板，电容，变压器，二极管，三极管，五金件，塑胶。。。有rohs 实施分管处理的经验，熟悉iso9000体系的运作，熟悉各种元器件的相关品质参数。
其中2002年8月到2003年8月，从事电子元件工程师工作，主要从事各种电子元器件的供应商开发并且根据原元件的品质参数找寻较低价格的新物料-代替品，对供应商的生产能力品质保证能力等进行调查和现场考核。
光阳电子(珠海)有限公司
电子变压器行业-台资企业
主要工作内容：根据客人要求设计各种电子变压器，dc-dc 转换器，电感线圈并且为生产工艺提供解决方案，制作图纸提供特性参数指标，指导作样人员作样，参于新样品的测试，原材料清单的生成及核对，生成各种生产原材料的检验特性指标，生产工艺的.各初时工时生成，原材料性能测试和报告核准。
1998-8—2000-9
所属行业： 丽盈电子(珠海)有限公司 电子变压器行业-台资企业
工程部 工程师
1997-3—1998-8
所属行业： 峰崎电子 电子变压器行业-港资企业
工程部 技术员
主要工作内容是：根据客人要求设计各种电源变压器，电感线圈，品质检验制定，制作图纸生成物料清单，原材料检验标准生成，对生产中的问题进行解决。
四
经验。能独立完成工作，对供应商进行评审。 自我评价
评审。是个有团队精神，富责任感，有进取
五
工作描述： 我的主要工作职责是:
1、负责工作安排采购范围内的采购任务，控制采购成本。
2、提供书面报价资料，询价、议价、比价并建议采购。
4、开发具有竞争力的供应商，建立与供应商的良好合作关系，定期进行评估。
5、建立相关紧急补货方案，确保供应不间断。
网络；及时掌握供应商的生产状况.
六
a-1搜集信息
（1）充分了解请购材料的品名、规格。
（2）调查市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。
（4）搜集有关替代品的资料。
（6）核定采购资金预算。
a-2询价
（1）选择询价对象。
（2）询问价格。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。
（3）整理报价资料。
（4）选择议价对象。
a-3比价、议价
（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。
（4）考虑价格上涨下跌因素。
（5）估算运费、保险费及关税。
（6）核对付款条件。
（7）比较交货期限。
a-4评估
（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。
（3）供应商是否有必要办理售后服务。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
（5）是否需要开发其他供应商或外购。
a-5索样
（1）索取样品。
（2）整理检验结果并进行比较。
a-6决定
（1）选择适当的供应商。
（2）签订采购合约。
a-7请购
（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。
（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。
（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
a-8订购
（1）订购单函寄或传真至供应商。
（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
a-9协调与沟通
（1）对能否达到交期，供应商要及时回复。
（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。
a-10催交
（1）无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交易异常控制。
（2）逾期未交货者应加紧催交。
（3）督促收料单。
（4）控制长期合同的交货。
a-11进货验收
（1）进货的品质验收。
（2）进货的数量验收。
a-12整理付款
（1）核对各种手续是否完备。
（2）发票抬头与内容是否相符。
（3）发票金额与请购单价是否相同。
（4）是否有预付款或暂借款。
（5）是否需要扣款。
b 采购员的岗位职责
采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下：
a.了解采购部门的职责权限
采购部门的职责权限如下:
（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。
（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
（4）交货的稽催与协调。
（5）物料的退货与索赔。
（6）物料来源的开发与价格调查。
（7）采购计划与预算的编制。
（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。
（9）供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：
（1）评估现有的供应商。
（2）选择及开发新的供应商。 （3）安排采购及交货日期。
（4）谈判采购合约。
（5）从事价值分析的工作。
（6）自制或采购（外包）的决策。
（7）指定运输方式。
（8）控制交货。
（9）租赁或买断的决策。
1.认真仔细下好采购订单，及时给到上级领导签字，并传真。为了采购物料的及时下达及购买回来，不耽误生产出货。
2.会计给来的送货单及入库单，依照此两份单子附齐许总签好的订单。财务做账需要，明天都及时附好订单给到会计做采购发票。
3.收集整理并及时更新供应商的相关资料。加供应商的申请，供应商资料的更改，为了准确无误的下好正确的订单，及与供应商的业务交流的顺畅。
4.协助采购做好供应商每月的对账工作。仓库对数量采购对单价会计对总的，我就是对数量、单价和多料少料等有问题的供应商进行沟通。催促供应商及时传对账单并对好账。为了协助财务更好的做账，以及以后供应商和我司双方更好的合作关系，达到共赢。
5.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况，协助采购寄发物料样品及退料。打包发快递无疑是减轻采购主管的工作。
6.做好整个采购付款申请的流程工作，采购费用的统一申请和报销。给采购主管清楚自己所负责的供应商有多少款没有付，并协助了出纳正确无误的把供应商的款付出去。
7.整理每天的采购订单并做好采购报表，并发到相关的同事的工作邮箱。让相关同事知道哪些料是在什么时候可以到公司，好安排部门的相关工作。
8.协同物控采购部其他人员做好外来工作人员的接待工作。这个我所
接触的基本上是关于供应商货款的事情。
9.及时与供应商沟通我司相关规定的变更状况。例如需要供应商提供相关的收款账号，缺发票时及时催供应商开发票过来等等。
10.完成上级交办的其他临时任务。
采购文员主要工作内容实用篇四
1.协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）
2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
4.全厂人员档案的建立与管制。（电脑化）
5.对试用人员之试工与考核调查。
6.负责全厂人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）
7.全厂奖惩手续之办理。
8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。（厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）
9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）
10.月底对相关报表的'整理并交于财务。
11.月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。
12.对全厂钥匙之管理。
13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。
14.职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。
15.完成主管临时交付的任务
1、新进员工入厂手续办理及个人档案的建立。
2、劳动合同、暂住证、工伤保险资料的登录、整理。
3、核对并输入加班单，并统计汇总，每月分发至各单位核对。
4、联络单及各类文件的打印。
5、考勤卡的更换。
6、空白表单的管理。
7、复印机复印登记、复印纸领用及机器加油，日常保养等。
8、传真登记、传真及传真机日常保养。
9、承办上级临时交付的事项。
