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出差人员管理制度篇一
一、 目的
为了规范本公司出差人员住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴支出标准，特制定本规定。
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7甜连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
四、 地区解释
1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。
2. 其他各直辖市参照省会标准执行。
3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
五、 级别界定
a、 总经理及以上：各位董事、总经理及以上。 b、 副总经理级：副总经理、总监、董事会秘书、总工程师等。 c、 经理级：副总经理以上助理、各部门经理、高级专业人员等。 d、 副经理级：各部门副经理、部门经理助理、中级专业人员等。 e、 其他：上述级别以外的人员。
六、 住宿费报销办法
1. 出差人员的住宿费实行限额并按出差的实际住宿天数计算凭票报销。
2. 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3. 住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访，会见地方政府官员、知名人士、重要客户或影响到公司整体形象的特殊业务情况，经总经理批准，可按实报销。
4. 各级人员在限额标准内可凭票按实报销，特殊情况经总经理批准，可超限额报销。
5. 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总经理级及以上人员出差，可单独住宿。
6. 不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后，可享受上级的报销标准。
7. 出差到总部或分公司，在总部或分公司可安排住宿的情况下，不得外出住宿（副总经理级别以上除外）。
8. 参加会议人员，其住宿由召集会议部门安排的，住宿费凭票按实报销。没有安排的，参照本规定执行。
9. 有公司派出外驻的人员、参加省内外短期培训的人员，住宿费报销标准按以上相应规定执行。
10. 部门或厂区另外指定特殊规定的，如该规定低于本标准或与本标准不相矛盾的，按部门或厂区指定的规定执行。
七、 市外餐费补贴报销办法
1． 总部和分公司出差人员按标准报销餐费补贴；餐费补贴按实际出差天数及出差时间计算。
2． 参加各类会议的人员，会议举办单位安排免费食宿的，或向右分公司午餐或招待餐等，不享受相应的餐费补贴。
3． 至外地出差，但不在外地就餐，一律不享受餐费补贴，由部门负责人严格把关。
4． 参加各种短期业务培训或进修班学习，七天内享受出差人员的出差伙食补助标准，七天以上减半享受，但已由公司支付的除外。
5． 在出差期间，因业务需要宴请客人的，不得作为差旅费内容报销；应另行粘贴，作业务招待费报销。
八、 交通费报销办法
票。
2. 经理级及以下人员，一般情况下不得乘坐飞机。属于预申请类的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天报主管副总经理批准，如不能或批准，应按本规定乘坐相应的交通工具，因特殊情况需乘飞机者，报主管副总经理批准。
a． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b． 携有巨款或重要文件的；
c． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d． 陪同重要客人外出的；
e． 因特殊业务或夜间办事不方便的。
f． 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
4. 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行；确需绕行经总经理批准。
5. 因工伤转院治疗或其他因素需乘坐交通工具的，参照以上相应标准执行。
6. 差旅费报销必须填写“差旅费报销单”各项栏目。“差旅费报销单”上的内容每次按路程顺序填写，车票与住宿费在“差旅费报销单”的背面，先对准上班从左至右粘贴；超出“差旅费报销单”页面的，重叠第二次粘贴。
7. “差旅费报销单”必须明确填写所属日期及业务内容，如出差地点、时间、乘车路线和车费，对于同一票价的车票，写明实报金额。
8. 差旅费报销，应在返回公司的10甜内向财务部报销。超过10甜报销的，应写明理由，经总经理批准后方可。
其他事项支出应另行粘贴报销。
十二、 本规定实施后，其他相关规定一律废止。
十三、 违反本规定标准，有意虚报、多报的，按公司相关规定处罚。
十四、本制度从二零一一年七月一日起实施，之前制定的相应规定停止执行。
总 则
1、为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现根据公司的实际情况，特制定本《passional lover(恋火)差旅费报销制度》。
2、公司员工出差时，须提前一天填写《passional lover(恋火)销售人员出差申请表》报部门负责人签字同意批准后方可出差；报销差旅费时需部门负责人在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实给予报销。部门经理（含主管级）出差时填写《passional lover(恋火)销售人员出差申请表》需报部门负责人、营销总监（或总经理）签字批准之后方可出差，报销差旅费时需总经理（或营销总监）在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实给予报销。
3、报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等，并须附上《passional lover(恋火)销售人员出差总结》。每次出差的交通费、住宿费、通讯单据必须一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。
交通工具标准
1、营销总监及其以上职务人员出差可以乘坐飞机（经济仓）、软卧。
2、其他人员乘坐飞机（经济仓）、软卧必须先经总经理（营销总监）批准；当飞机票折扣较底，到达目的地的机票费用（机票费用+燃油附加税+机场建设费用+机场大巴费用）与乘坐火车或汽车费用（车票费用+订票手续费用+车上期间差旅补助）一样或高于15%以内，可以不用申请，直接购买机票，以缩短差旅时间，提高工作效率。
3、其他人员出差乘火车硬卧、硬座及汽车不作限制（原则上六小时内车程不购买硬卧票）。
出差人员补贴标准（元/天）
、、
市内交通补贴（元/天）
通讯补助（元/天）
备注：
须坚持工作（未经批准不坚持工作者视为旷工）。
（参照“财务部费用借支、报销管理规定”）。
40元/天计算。
6、公司员工出差，食宿由代理商公司或其他单位提供的，不再报销住宿费、出差补贴。
7、本制度自公布之日起实施，《差旅费报销补贴标准》内所列各项，均以当次出差总天数累计计算（算头不算尾原则）。
为标准，住宿费仅以其中一人标准报销（可以其中级别较高者报销）。
息1天，凡连续出差（工作/中途不经广州）20天以上者、回广州可调整休息2天，凡连续出差（工作/中途不经广州）30天以上者、回广州可调整休息3天。若遇劳动节、国庆节、元旦等节假日在外出差并工作的，回广州后可以调休。
10、出差回来后三天内必须填写费用报销单交上级及相关主管审批后及时报销；报销审批时，必须附上《passional lover(恋火)销售人员出差总结》。
报销审批流程：
（1）主管级（含）以下员工
（2）部门经理（含）以上员工
10、
公司各岗位的行政级别请参考下表：
第八、其它规定
如有客户来访，区域市场负责人必须请示公司领导同意，并由公司统一安排食宿，结付费用；如未经同意擅自垫付客户费用，不能报销，由此造成的损失自行承担。
第九、备注
公司其它部门人员需要出差，部门经理按“销售经理”标准实施、主管按省区经理标准，除经理与主管外，统一按“员工级”报销。
制度自公布之日起生效；解释权归广州市韩彩化妆品公司。
为了规范学校工作人员出差报销标准，结合国家现行相关规定和我校实际情况，特制定本办法。
一、工作人员出差伙食补助及住宿费执行以下标准：
1、去市、及外县县城所在地出差，每人每天伙食补助30元；
2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食补助40元；
3、去经济特区出差，每人每天伙食补助60元。
4、去上述地方出差，住宿费每人每天按不超过150元标准凭住宿发票报销（超支自负）。
5、去县内农村及外地农村出差，每人每天伙食补助30元。原则上不报销住宿费。
二、工作人员出差车船费报销执行以下标准：
1、工作人员乘公共交通工具（不含火车软、硬卧和飞机）出差，其往返车船费按合理路线，凭车船票据实报销。确因特殊需要乘坐火车软、硬卧或飞机者，需经校委会同意方可报销相关费用。
2、工作人员出差，到达所在地后，因公需要乘坐城市公交车或出租车者，可适当报销公交或出租车费用（原则上能坐公交的则不坐出租车）。
三、工作人员去市及市以上所在地参加会议报销标准：
如果举办单位收取会务费（含学习费、食宿费等）或不收会务费但安排住宿和伙食者，则不享受以上伙食补助和住宿费报销。出差人在会议结束回校后，可凭往返车船票和会务费单据，据实报销。
四、工作人员因公出差耽误正常工作量的处理原则：
如因公出差而影响上课或相应工作岗位的正常工作时，由统计考评部门，按实际出差时间，合理计算应有的工作量，考评时不予扣除。
五、本办法自二〇一三年三月起试行。对试行中存在的问题或不妥之处，由校行政会研究处理。
1. 对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。
2. 对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。
3. 对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。
4. 所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。
5. 所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。
6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。
7. 出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。
请出差人员严格执行
出差人员管理制度篇二
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
五、出差费用规定：
6、出差人员无论级别在选择交通工具为长途汽车、火车。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
八、手机号管理
1.销售员手机号码由公司统一发放，服务密码由公司统一设置。
2.开机时间必须24小时保持开机状态。
3.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
出差人员管理制度篇三
出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。
一、 人员能在当天返回的不视为出差。
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的'形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、 出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况 按第七点规定)，均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机
火车
汽车
轮船
须批准
硬卧
大巴
二等
职 位
项目
补贴标准(元\天)
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州
其它地区
备注
总部经理级以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市内交通
30
20
20
区 域
主 管
住宿
150
100
80
不适用于设立办事处的人员
伙食
20
20
20
市内交通
15
15
15
业 务
代 表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市内交通
15
15
15
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、 员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、 出差费用报销流程
报销人 申请 →部门主管 复核 →会计 审核 →总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。
七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。
出差人员管理制度篇四
出差 、借款、报销管理 办法、管理 规定。范文如下：为加强本公司财务管理和内部控制，保证财务管理有序运行，根据本公司实际，特制定本规定。
一、出差人员借款
必须先填写“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、出差目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经部门经理审核，总经理批准后，方可借支。
二、生活费借支
1、时间：每月1号、15号两个时间可以借支生活费;
2、标准：学生、学徒、辅助工，每月借支300元，最高不得超过500元;其他人员须事先请示，经同意后按同意标准填写借支单据，部门领导审核，财务主管签字后，报总经理批准。
三、其他临时借款
如业务招待费，零星采购周转金，借款人员必须先填好“其他借款申请单”，详细注明借款事由，按借款审批程序办理。公司员工 原则上不予办理因私借款，确实有重大原因需要借款，额度不得高于应得工资的30%。
四、报销
出差人员回公司后3天内必须办理审批报销手续，报销后借款金额应及时归还公司;其他借款人经办人员在借款业务完成后的二天内必须办理报销结算手续。否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。
五、出差费标准
1、住宿费报销标准：部门经理以上人员，每天不得超过100元，其他人员不能超过50元，确因工作需要住宿费超过上述标准的，须事先报总经理审批同意后方能执行并报销。
2、出差补助：按出差起时间计算，部门经理以上人员30元/天，其他人员15元/天。
3、市内短途交通费：员工乘坐公交车的凭据报销，未经事先批准者不得乘座出租车。
4、车船票：按批准的出差路线、交通工具及合法的车船票据审核报销。
5、出差乘坐飞机须由总经理事先批准，未经批准不得乘座，并不予报销。
六、本规定自公布之日起执行。
第一条为了规范公司费用管理 ，在保证员工 出差 有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训 等;
(三)其他经过公司批准的公务活动;
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力 资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条 员工预借的'差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
单飞、火车硬卧
其他人员(包括临时工和灵活用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条 员工出差的住宿费报销标准：
1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区
2、员工出差不可一同住宿的 每日按下列标准报销
到达目的地 住宿费报销标准 一般地区
特殊地区
注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：
省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县
40.00 50.00 20.00
注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。
(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。
(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。
第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。
第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。
1、住宿费包干标准：
内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费
不可一同住宿，人均每日住宿费
2、伙食补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。
3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。
第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。
第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。
第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。
第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。
第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。
第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。
出差人员管理制度篇五
为进一步强化企业管理和节约费用开支，以求增强竞争能力和提高经济效益，根据上级差旅费管理的规定，结合自身实际情况，特制定本办法。
1、出差派人要本着节约、效益的原则，能用其他方式解决问题，不需派人亲临的，要尽量不派人。
2、出差费的审批权限：部门领导出差需经公司领导批准报销;其余人出差，到省外的'由公司领导批准报销，到省内的由部门领导安排，公司领导批准报销。特殊情况，如需乘坐飞机、出租车、或超过规定标准的报销，需经公司领导单项另批。司机报销一律归口到车辆管理部门领导审批。
3、出差乘坐交通工具的规定：(1)要严格控制乘坐飞机。省内出差除特殊情况外，一般不得乘坐飞机，省外出差国路途较远或有紧急任务需乘坐飞机者，应事先取得公司领导同意，机票报销需单独经公司总经理审签。(2)一般工作人员出差允许乘坐火车硬席(硬坐、硬卧)，轮船三等舱，超标部分原则上自理。(3)出差人员一般不得乘坐出租汽车，确因特殊需乘坐者，应事先取得公司领导同意，出租车票报销时需说明理由经公司领导单独审签。出差时间在晚上10点凌晨6点出发或到达需坐出租车者，坐火车控制在30元内，坐飞机控制在40元内(机场到市内售票处区间应坐民航班车，)据实报销出租车票。(4)出差期间，未派单位汽车随同出差，其市内交通费按每人每天3元包干使用，不再报小票。外出学习，开会者不报市内交通费。
4、出差住宿费的规定：(1)公司派住外地机构或长驻施工现场人员(机构和人员名单由公司领导审定)，租用办公、住宿费用应控制在每床位每天10元左右标准开支。因住宿费节约(若不能节约住宿费的，不发给补贴费)，处级及以上职务和高级职称人员按每人每天25元，其余人员每人每天20元的标准，并按在现场的实际天数补贴给本人。(2)流动到各施工现场出差和其他出差人员，到公司住外机构或施工现场利用空铺住宿，没有住宿发票的，取得证明，可按现场人员标准，处级及以上职务的和高级职称人员按每人每宿25元，其余人员每人每宿20元标准补贴给本人(在差旅费报销单上注明住现场空铺)。(3)没有空铺住或不愿意住空铺者，其住宿费用按处级以上职务和高级职称人员每人每宿60元，其他人员按每人每宿40元的标准控制，凭住宿-费-发-票报销，低于上述标准的，其节约部分全部补贴给本人，超出上述标准的部分自行负担。(4)小车司机(聘用司机应从其合同规定)，按其他人员类的标准和报销规定办理。
5、出差伙食补助：(1)住外机构或常住施工现场人员(机构和人员名单由公司领导审定)，不分职级，按在现场实际工作日历天数每人每天补助15元。(2)流动到务施工现场出差和其他出差人员，不分职级，按实际出差日历天数(填写差旅费报销单)每人每天补助15元。(3)小车司机(聘用司机应从其合同规定)的出差补助办法及标准仍按原局机关对司机的规定执行。
6、出差到凉山、阿坝、甘孜少数民族地区，每人每天补助际区津贴3元。出差到深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省，其住宿费标准可在上述住宿费标准基础上提高20元控制限额，据实报销。
7、外出开会、学习等的报销：(1)由主办单位统一安排食宿，其住宿费凭据按实报销，未统一安排住宿者，其住宿费不得超过上述住宿费标准，凭据报销。其伙食补助需凭主办单位“会议期间无伙食补助证明”方可按每人每天补助15元报销，否则不予补助。(2)外出学习一个月内的按出差伙食补助标准每人每天15元处理;超过一个月者，其以后不再发给伙食补助。学习住宿费标准不超过上述出差住宿费标准，凭据按实报销。(3)公司自办的各种会议，因列入会议预算开支，个人不得再报住宿费用和伙食补助。
8、出差人员借用差旅费备用金要按预算控制。出差完毕逐次及时冲清借支，一般不得超过五天。未还借款要经常与财务部门核对。要遵守结算纪律，不得将差旅费借支挪作它用，前帐不清，不借后帐。
9、本办法从2xx-x年7月1日起执行。
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