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总结是一种自我反思的过程，让我们更有意识地观察和思考自己的行为和思维方式。对过去的经历和成果进行回顾。以下是一些经典总结的范例，希望能够激发大家的创作灵感和写作潜力。
公司接待工作管理制度篇一
为进一步提高行政接待管理水平，促进与各级领导和兄弟单位之间的友好合作，增进友谊，交流信息，改善外部环境，树立企业形象，特制定本管理规定。
1、安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导来＊＊＊＊的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理＊＊＊＊大型会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
4、坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则，办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，办公室配合。
行政接待工作的程序、规范。
1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。宴请客人原则上安排在＊＊＊＊大酒店，确因特殊情况不能在＊＊＊＊大酒店接待的，经总经理批准后可方接待；擅自在外地就餐以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切招待费用。
五、行政接待工作的标准、要求。
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的'事业心、责任感和良好的精神风貌体现＊＊＊＊的品牌形象。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。
（1）工作餐标准：指安排来访人员到职工食堂就餐。用于接待因洽谈业务、维修设备等原因不方便回原单位就餐的人员。
（2）聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过10元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员。
（3）宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元（不含酒水），用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一，接待用烟为两盒红塔山或一枝笔，接待用酒为两瓶金塔、金心或两捆青岛8°，超出部分由经办人自理。
（4）大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或上级领导。接待用烟为两盒金将军或泰山，接待用酒为两瓶古塔、地窖或两捆青岛纯生，超出部分由经办人自理。
六、与本管理规定不一致的其它条款一律以本管理规定为准。
二oox年x月xx日。
公司接待工作管理制度篇二
为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。
业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。
3.1事前审批：
3.1.2员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。
3.2不可代报：
业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。
3.3共同原则：
原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。
3.4单一原则：
原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。
3.5统一原则：
3.5.1招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；
3.5.2赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。
3.6及时性原则：
3.6.2业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。
3.7票据要求：
3.7.2对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。
4.1住宿费：
公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。
4.2餐饮费：
经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。
4.3娱乐费：
经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。
4.4礼品费：
经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。
4.5旅游费：
经办人事先申请欲带客户前往旅游的.地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。
4.6接送客户交通费：
经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。
4.7超支说明：
对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。
略
以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。
6.申请审批权限：
6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。
6.2以单次招待或同一客户招待费支出20xx元为分界线，不超过20xx元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20xx元的，须经董事长审批同意方可进行招待。
6.3各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。
6.4费用报销审批权限如上述招待费申请权限。
本管理办法即日起执行。
公司接待工作管理制度篇三
学校建设校园网，配备计算机，其目的是利用先进的计算机网络技术实现各部门、各办公室之间计算机网络互联，并与江阴教育城域网连接实现教育信息资源共享，以推动学校教育教学改革，促进教师利用先进的信息技术辅助教育教学工作，提高教育教学质量。为了保证校园网的安全运行以及计算机的正常使用，为了规范教师正确的教育教学行为以及正常的教育教学秩序，特制定本管理制度。
一、学校计算机只限于本校教师使用，使用时只能进行与教育教学有关的活动，业务范围主要包括：
1、上网浏览、收集教育信息，查阅、复制教育教学资源。
2、编制教育教学论文、教案、试卷等。
3、制作用于教育教学的课件或网页。
4、进行“信息技术”学科的学习。
5、利用电子邮件发布教育教学稿件。
教师需利用学校计算机从事上述范围之外的活动，需报学校教育技术办公室，经同意后方可进行。
二、教师不得利用学校任何一台计算机进行以下活动：
1、上班期间上网聊天或进行游戏活动。
2、上网浏览不健康的网页。
3、查阅有损于社会秩序、公共道德的淫秽黄色的信息和内容。
4、进行干扰、破坏网络服务和网络设备的活动。
5、发布不真实的信息，散布计算机病毒，以不真实的身份使用网络资源。
6、向他人发放恶意的、挑衅性的文件，发放商业广告和垃圾邮件。
7、从事危害国家安全、泄露国家秘密、妨害社会治安等犯罪活动。
8、教学时播放有害学生身心健康的音像资料。
三、对违背正常教育教学工作，从事非正当活动(并不局限于上述8条)的行为，如经查实，将给予严肃处理，具体处理办法如下：
1、第一次发现，个别批评并作口头警告。
2、第二次发现，全校教师大会通报批评。
3、第三次发现，扣除当月奖金。
4、经多次教育后不改并造成严重后果，清除出教师队伍。
四、各班办公室主任是校园网、办公室计算机的管理监督员，需承担如下职责：
1、配合学校网络管理中心作有关监控方面的工作。
2、协助学校网络管理中心采取必要的限制措施。
3、及时将教师使用计算机时发生的重大问题报教育技术办公室。
5、做好本办公室内计算机的日常管理、维护工作。
五、本管理制度自颁布之日起施行。
公司接待工作管理制度篇四
为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，结合我公司实际情况，特规定本制度。
二、权责范围。
集团公司行政人事部为本制度管理的权责部门，负责本制度的拟定、审核及执行解释；总经理负责本制度的批准执行。集团公司行政人事部负责本制度的落实与实施跟进。
三、文件种类。
本制度所指公文，包括决定、决议、指示、公告、通告、通报、报告、请求、批复、函、会议纪要及其他各种文件、资料等。
四、文件发行程序。
1、各部门依据内、外部信息确定文件编制任务。
2、新编制管理型文件编制完成后，由原编制单位人员进行校对工作，需发行的报行政人事部统一处理，技术型文件报技术质量部进行处理，严禁自行将公文直接送呈公司领导或相关职能部门。严禁在报送的'公文上自行加贴标记或签署意见。
3、行政人事部受理公文应当检查公文是否符合报送要求。审核重点是：是否符合行文规则；内容是否合法；涉及其他部门的事项是否已协商会签；文种使用、公文格式是否规范；附件是否齐全。
4、经审核，对符合行文规则的公文，行政人事部及时进行登记编号。
存档，并加盖德高公司“文件发行专用章”，不符合行文规则的公文做退件处理。对于符合规定需发行的文件，需在一个星期内必须发行。
5、公文格式。
公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。
（1）涉及国家和公司秘密的公文应当标明密级和保密期限。
（2）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。
（3）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。由行政人事部统一编排发文字号。
（4）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。
（5）主送机关指公文的主要受理机关，标注时应当使用全称或者规范化简称、统称。
（6）公文如有附件，应在正文之后、落款之前注明附件顺序和名称。
（7）对外公文可根据实际情况按不同子公司报送，并应有总裁签字，及加盖印章。
（8）成文日期以负责人签发日期为准，联合行文以最后签发人的签发日期为准。
（9）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送机关名称置于印发日期上方。
（10）印章：印章是公文制发单位对公文生效负责的凭证。公文除会议纪要、印有特定版头的普发性公文外一律加盖印章。印章上沿不压正文，下沿印压成文日期，做到“骑年盖月”。
（11）主题词：由反映公文主要内容的规范名词或名词词组组成，
按上级机关要求和《公文主题词表》标注，位于抄送单位上方。“主题词”三个字用三号黑体字。
（12）公文用字除上述规定外，应选用三号宋体字，从左至右排。公文中汉字和标点符号的用法应符合国家标准，计量单位和数字用法符合国家主管部门的`规定，公文用纸幅面规格采用国际标准a4型，左侧装订。
6、公文承办必须做到：
（1）坚持规范与时效并重，呈批公文一般按照公司领导的排列顺序由后往前依次呈送。要件、急件先送主要领导。
（2）提高办文效率，及时将领导批示内容登记并录入公文管理系统，跟踪准确。
（3）坚持急件急办、密件密办，严格遵守保密法规和保密纪律。
（4）树立服务意识，及时回复有关查询。但非行文单位不得查看公文办理情况。
7、已办结的公文，行政人事部应将公文原稿和领导批示整理编号存档。
注：对于技术性文件由技术质量部依照以上流程作业。
五、文件的修订与管制。
（一）管理型文件的修订。
1.文件和资料在使用过程中，如有相关单位发现不适之处或其他因素需进行修改时，请统一由原编制单位提出申请，并将“文件更改申请单”（附件1）报行政人事部进行审核，由集团总经理批准。
修订稿件送审批部门审批，方可发行。
1.凡涉及研发的技术性文件，如：工程图纸、产品规格等，则由研发部自行编制和修订，发放。
（三）文件的管制。
1.凡公司管理型文件（如程序、制度、规定等）由行政人事部统一管理，归档。
2.凡公司技术性文件由技术质量部统一整理，归档。
3.当行政人事部收到客户、供应商、外单位所供文件类、技术数据或国际标准，公文、密码电报、传真、机要文件时，应对收集的外来文件编制目录清单，进行登记（附件3），并在其文件上加盖“外来文件”印章，以示区别。需要传阅的文件资料，可以电子档形式发送至相关部门，如需以文本形式传阅，则由行政人事部作登记（附件4），并由各传阅部门签字确认。
4.以电子媒体形态存在的外来文件，行政人事部或技术质量部应将其列印一份以备用。
5.公文发出、接受、内部运转、查阅、借出必须登记，并在交接时履行签收手续，需要借阅时，需向管制部门说明借阅理由，并在借阅登记表（附件5）上记录，不得私自将已借阅的公文传阅，借阅完毕需立即归还。
6.各部门人员应将文件看成本公司财产的一部分，并列入移交项目。
7.秘密公文的印发传达范围应当严格按照要求执行，不得自行翻印、复印或，不得携带秘密公文外出。
8.公文立卷应根据公文特征、相互关系和保存价值分类保管，保证公文齐全完整，便于保管、查找和利用。
9.联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复印件。
（四）文件的换版及废止。
1.当文件和资料修改次数超过10次以上，则由相关部门提出将整套文件更换版本。
2.如果文件换版时文件编号或名称发生变化，应重新履行文件发行流程.
3.过期或作废的公文应在失效之日起一周内交管制部门归档，各部门不得私自销毁。
4.没有归档和没有价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以定期销毁。销毁公文时，应当进行登记，由二人鉴销，保证不丢失、不遗漏，严禁将内部公文作为废弃物随意丢弃或外卖。
4.技术性文件由技术质量部依照以上流程操作。
六、文件和资料编码原则。
1.部门代码。
2.文件及资料的版本号编码原则。
0----修订初始01----第一次修订02----第二次修订，以此类推。
七、文件定期审查。
1.为确保各有关部门使用文件和资料均为有效版本，由行政人事部或技术质量部定期对所管制文件进行查核。
2.对于所查不符合文件，由责任部门于一星期内回复改善措施，管制部门进行追踪处理。
八、附则。
1、未尽事宜，参照《国家行政机关公文处理办法》执行。本规定执行中的具体问题，由行政人事部负责解释。
2、管理规定自公布之日起实施。
公司接待工作管理制度篇五
第一章。
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第一条。
公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
第二条。
公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条。
公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条。
公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第五条。
公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第六条。
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第七条。
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第八条。
员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章。
员工守则。
一、
遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、
维护公司声誉，保护公司利益。
三、
服从领导，关心下属，团结互助。
四、
爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、
不断学习，提高水平，精通业务。
六、
积极进取，勇于开拓，求实创新。
第三章。
行政管理。
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
文印管理规定。
一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
电脑管理规定。
一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)。
三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。
六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
办公用品领用规定。
一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。
三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。
四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
电话使用规定。
一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公。
二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。
三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。
第四章。
人事管理。
为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
员工的聘(雇)用管理。
一、新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。
二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。
三、须办手续。
第一项：填写员工资料卡。
第二项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。
第三项：请领手册，并实施在职教育。
第四项：确认该之职务代理人。
四、新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。
五、新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。
六、七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须签名，始即生效。
七、未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。
员工的离职管理。
一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：
1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。
2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。
3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。
二、员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。
三、员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。
四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。
五、离职员工交接重点：
第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。
第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。
第三项：个人所负责之各项本册移交。
第四项：呈报手中未完成的`客户单予会计查核。
注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。
六、员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。
七、员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。
员工的辞退管理。
公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年内记过三次者；
2、连续旷工三日或全年累记超过六日者；
3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；
4、工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者；
5、违抗命令或擅离职守，情节重大者；
6、聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；
7、仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；
9、品行不端、行为不简，屡劝不改者；
10、擅自离职为其他单位工作者；
11、违背国家法令或公司规章情节严重者；
12、泄漏业务上的秘密情节严重者；
13、办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；
15、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。
；
16、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；
17、因公司业务紧缩须减少一部分员工时；
18、工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；
19、员工在试用期内经发现不符合录用条件者；
20、由于其他类似原因或业务上之必要者。
一、公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。
二、非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资(同时取消全勤奖)。
三、怀孕达五个月以上者，可适当照顾休息时间，但每月事假限定不得连续超过两天，特殊情况酌情另定。
四、一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外)，请假时必须填妥假单及职务代理人签名。
五、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。
六、公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。
七、请任何祸假皆须职业医生开具证明，并在48小时内回报公司，否则以事假论处。若因伤重住院或卧床无法行动，2日内公司皆全薪付给，2日后暂停正薪部分，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。
八、轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。
九、凡在职员工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范围时，在请假超过7天以上时，皆必须签立《停薪留职条例》，连同请假单一同处理，否则即视同旷职论处，一律除名！
十、员工怀孕七个月后，可申请无给制之停薪留职，年资福利直接累。
进计算，不予扣除。
十一、公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。
第五章。
考勤管理。
考勤制度。
一.总则。
本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；
二、考勤细则。
1.出勤。
1.1工作时间：
各部门职员须按以下时间出勤：
1.2签到：公司全体员工采取签到考勤。
1.3外出：员工外出必须在"外出登。
公司接待工作管理制度篇六
第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围。
(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;。
(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;。
(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;。
(四)其它必要的招待费用。
第六条业务招待费申请流程。
(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。
第七条禁止报销的业务招待费。
(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;。
(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;。
(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;。
(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;。
(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;。
(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;。
(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
第八条业务招待费报销规范。
(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;。
(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;。
(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。
第九条业务招待费报销审批流程。
(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;。
(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”
(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
(六)公司业务招待费报销审批流程表。
(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。
公司接待工作管理制度篇七
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类。
1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;。
5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
第三章办公用品物资采购。
1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理。
1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用。
5.实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
第五章公司物资借用。
1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第六章附则。
1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。
三、传真使用管理办法。
(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。
(二)、使用范围。
1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。
2.使用范围包括本地、国内、国际传真。
(三)、传真的接收管理。
1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。
2.传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。
3.公司传真机应随时处地开机接由状态。
(四)、传真的发送管理。
1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送;重要文件可由当事人亲自发送。
2.传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去;因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。
3.传真原件留存行政部。
(五)、附则。
传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。
四、公司值班管理条例。
一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二、管理体制。
1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度;。
2.部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。
三、管理要点和内容。
(一).员工值日。
1.目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务;。
2.一般以工作时间为责任时间;。
3.值班要点：
1).巡察办公场所保洁情况;。
2).电话记录、处理、转送;。
3).领导交办任务。
(二).部门主管值班。
1.目的：以公司业务工作为主;。
2.一般以下班时间或节假日为值班时间;。
3.值班要点：
1).接待下班后来客;。
2).处理未完成工作;。
3).处置下班后的突发、紧急事件;。
4).值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容;。
5).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见;。
6).值班人员要按规定准确填写值班日志。
四.值班规定。
1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员;。
2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡;。
3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管;。
6.遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。
五.接听值班电话应注意：
2.使用语言文明，切忌粗声粗气;。
3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍;。
5.对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答;。
6.除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告;。
8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。
公司接待工作管理制度篇八
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章职责范围。
一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。
四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。
五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。
七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。
第三章工作规范。
一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。
二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
公司接待工作管理制度篇九
（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
（三）行政办公室负责制度解释。
二、接待事务分类
a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类：业务接待。指营销客户的接待。
c类：普通接待。指一般来客的接待。
三、接待场所管理
（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。
（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
四、接待职责分工
（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。
3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。
五、接待方式
（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。
3－1
（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。
（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
八、接待规则
（一）接待一般程序
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员
接待经办人员请来客到专门接待室
接待洽谈，总台安排食宿
相关人员礼貌送客
（二）接待礼仪要点
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。
（三）接待用品准备
1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。
（四）环境标准
1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；
2.地面干净无脏物，空气流通清新；
3.室温适度，灯光合适，电视调好；
4.备品齐全。
3－2
（五）参观规定
1.决定参观须请示办公室主任批准。
2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。
3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。
4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。
公司接待工作管理制度篇十
县级政府办公室是政府与各部门及广大群众沟通的桥梁，每天往来人员较多，秘书人员的接待任务很重。做好接待工作，对于集中反映一个地方政府的整体形象，展示工作人员的素质和能力，推动工作开展具有十分重要的作用。笔者根据自身实际，谈谈接待上访人员的工作技巧。
一、语言要得体。
搞好群众来访接待工作，既要有较高的政策水平，又要有热情的工作态度，特别是需要接待人员有一个好口才。俗话说：“语言是打开心灵的钥匙”，“一句话可令人发笑，一句话也可使人暴跳”。运用不同的语言，会产生不同的效果。具体来说就是要做到：一要表意准确，逻辑性强，富有感染力。二要认清对象，不能丧失原则一味迁就上访者。三要讲究分寸。判断要有根据，定论要下准确，说话要留有余地，既不夸大也不缩小，既要合情又要合理，起到疏导、劝解、宣传、教育的作用。
二、人员要区分。
不同的上访者具有不同的气质。面对不同的上访者应采取不同的接待语言策略。首先要察颜观色，具体分析，区别归类，对号入座；然后要揣摩其心理，对症下药，采取不同的接谈方法。一是面对“带着疑惑”的上访者，要耐心解释。要用党的政策、国家的法律法规、社会主义的道德观去教育、启发、说服和开导上访者，帮助他们明辨是非、消除疑虑、澄清是非，正确对待个人利益与集体、国家利益之间的关系，引导他们正确运用和行使民主权利。对于知识水平不高、理解能力较差的上访者，要把政策形象化，多用身边事例，多用群众语言，多用对比思维；使政策通俗易懂、道理简单明了。特别要学会“见什么上访者说什么话”，争取在较短时间内缩短与上访者的心理距离，获得对方的认同，使之佩服你、信任你、接纳你。接待工作者既是政策法规的宣传员，又是群众面对具体问题的引导者，要有针对性地耐心解决群众提出的具体问题。二是对“带着期盼”的上访者提出的问题，要及时协调解决。有些事情，上访者可能已经找过有关方面，可一直没有落实。因此，其上访的目的就是希望自己的问题得到尽快解决。只要上访者提出的问题没有违反有关政策规定，就要立即协调帮助他们解决实际困难，切忌意气用事，不顾事实和政策规定乱表态、乱许愿，迁就来访群众的无理要求和错误行为，乱开“空头支票”、乱开“绿灯”。(文秘工作)这样做虽然能图得眼前之平安，却为今后埋下了长期的不稳定的隐患。三是面对情绪激动的上访者，要耐心倾听。一般来说，这类上访者情绪兴奋度高，行为发生快。这类上访者一般头脑灵活、情绪易变，接待者的解释不合他们的心情和口味时就会不高兴，甚至痛哭流涕，但稍加安慰即可破涕为笑。要坚持用党的政策和国家法律循循善诱，耐心劝说，真诚开导，引导他们一分为二地看问题，使他们克服片面性和盲目性，心情舒畅，意念回转，雨过天晴；同时要认真听取他们的申诉，并心平气和地好言相劝，做出符合情理的解答，使其气消恨平，切忌火上浇油，公开责备，使其情绪失控。
三、谈话要有情。
情，是接谈工作的润滑油和催化剂。在接待工作中，要急群众之所急、忧群众之所忧、想群众之所想，使群众感到亲切、愉快和温暖，取得群众的好感、依赖和信任。一是礼貌待人。要切实改变“门难进、脸难看、事难办”的衙门作风。上访者带着呼声、愿望和要求从基层而来，他们来时或气或怨、或怒或恨，或哭或闹，或胆怯或犹豫，或不平或满腹牢骚。不论对带有哪种情绪的上访者，接访者都要文明、平等对待，设身处地为他们想一想，将心比心，真心实意地使用礼貌用语――“你好”、“请座”、“请喝水”，主动创造热情、和谐、亲切的接谈氛围，消除上访者的.恐惧、拘谨、不安情绪，冲淡怨气和怒气，为上访者敞开心扉创造条件。对于重访者，因为彼此较熟悉，为缓和气氛，一开始可聊聊家常：“最近身体怎么样？”有的还可以说一两句玩笑话，但一定要注意分寸，不能由此产生不良效果。二是因人制宜。上访者在陈述问题的过程中，说到激动之处，往往会控制不住自己的情绪，骂骂咧咧、烦躁不安、痛哭失声、寻死觅活。接访者在搞好接谈的同时，还要把握“火候”，不误时机地说出定心话，如“事情既已发生，必将得到解决。请相信我们会认真调查，作出圆满的答复和处理”。关键时刻的一粒“定心丸”，能使上访者心灵得到慰藉，情绪得到稳定，即使要求没有兑现，也会心满意足。在接访活动接近尾声时，接访者切忌因成功在即而掉以轻心，如释重负，还必须一鼓作气，趁热打铁，巧妙地提出一点希望，这样就会在上访者的心灵深处打下深刻的烙印。
四、事实要有据。
事实不清是影响接谈效果的一个重要因素。实践证明，客观反映情况的上访者居多，但也有添枝加叶、无中生有捏造、歪曲事实，以达利己目的的。为此，接待人员就要注意把握分寸、明辨是非。在听取上访者陈述之前，要严肃讲明客观反映情况和提供确切证据对于解决问题的重要性，以及歪曲事实、造谣中伤所要担负的法律责任，以提高陈述事实情节的客观程度。要善于提问，在提问中发现问题。有的上访者事先经过周密准备，把问题讲得清晰流畅，但猴子的尾巴是藏不住的，即使是高明的编造者也难免露出破绽，接待者应针对破绽提问，穷“问”不舍，使其由“理直气壮”变为“理屈词穷”，最后不得不说出真实的情况。同时，接待人员要根据现实的、历史的有关知识和政策法律条文，对上访者反映的情况是否合乎各个时期的有关规定、史实等加以检验，达到去伪存真的目的。必要时，还可以召集当事人当面对质，以核实情况，消除误解、隔阂，化解矛盾。
（作者单位：江苏省响水县人民政府办公室）。
公司接待工作管理制度篇十一
第一条为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。
第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。
第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第四条协助办理公司大型会议的会务工作。
第五条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。
第六条坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
第七条接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。
第八条接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。
第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。
第十条接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。
第十一条日常接待工作的规范：
1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。
3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。
第十二条一般性接待工作的程序：
1、接待前的准备工作。
1)、对来宾的基本情况做到心中有数。
2)、制定和落实接待计划。
3)、做好接待前的细节工作。
2、接待中的服务工作。
1)、安排专人迎接来宾。
2)、妥善安排来宾的生活。
3)、商订活动日程。
4)、安排公司领导看望来宾。
5)、精心组织好活动。
6)、安排宴请和浏览。
7)、为客人订购返程车船或飞机票。
3、接待后的工作。
1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。
3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。
每十三条根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。
每十四条严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。
每十五条着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。
每十六条办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。
第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。
第十八条本办法由办公室负责解释。
公司接待工作管理制度篇十二
1、修理班全员必须服从车队统一规划管理，在修理班长的带动下积极、主动完成各项任务。工作时间早07：00时至晚17：30时，早晚两班进行工作交接。不得迟到早退、擅自脱岗。
2、晚间值班修理人员必须将当晚对有问题车辆进行保质保量的彻底维修。禁止工作时间做其它事情，工作量堆积影响第二日自备车正常使用。值班期间对修理班工作区内的原有设施部件及修理工具等贵重物品进行严格看管。如工作区内贵重物品异常丢失，将由值班人员承担经济损失，并给予严重处罚。
3、修理班员工须切实有效的提高修理技能，认真检查好每车辆车的故障，及时快速修理好车辆，做到无返修事件。车队根据月工作量、修车质量、修理难度对已经定级的修理工进行综合考核评定，不达标的员工将给予降薪或解除劳动合同。
私自处理行为发生，否则后果自行承担。修理班人员请假必须经车队长审批否则按旷工处理，并给予严重处罚。
5、修理班人员要以维修、维护、保养为主，可换可不换配件坚决不换；换下的配件要集中保管，尽量组合修复后再予使用。要对自备车辆注用的机油、齿轮油、润滑油、防冻液待附属油料的使用数量做单车记录。
6、修理班工作区卫生情况要保持清洁、有序。由修理班长安排每日轮流制进行工作区内卫生值日工作。
7、加强日常维护和保养，做好保养、维护工作计划。认真完成车队临时安排的任务。
公司接待工作管理制度篇十三
1.1保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。
1.2在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。
1.3公司密级分为三级，即绝密、、秘密。
1.4工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。
2.1贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。
2.2确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。
2.3对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。
2.4负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。
2.5负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。
3.1确保党和国家的安全，为经济工作服务。
3.2保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。
3.3严格划分围，严格划分密级。
3.4严格管理事项。
4.1上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。
4.2公司控数据、统计报表及文件资料。
4.3属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。
4.4党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。
4.5外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。
公司接待工作管理制度篇十四
为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。
本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。
综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。
1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。
3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。
4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。
5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。
6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。
7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。
菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和，礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。
接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。
1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；
2、本制度自下发之日起实施。
公司接待工作管理制度篇十五
（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
（三）行政办公室负责制度解释。
a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类：业务接待。指营销客户的接待。
c类：普通接待。指一般来客的接待。
（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。
（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的`意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。
3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍。
（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。
（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。
（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
（一）接待一般程序。
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台。
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员。
接待经办人员请来客到专门接待室。
接待洽谈，总台安排食宿。
相关人员礼貌送客。
（二）接待礼仪要点。
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。
（三）接待用品准备。
1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。
（四）环境标准。
1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；
2.地面干净无脏物，空气流通清新；
3.室温适度，灯光合适，电视调好；
4.备品齐全。
（五）参观规定。
1.决定参观须请示办公室主任批准。
2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。
3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。
4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。
公司接待工作管理制度篇十六
为了更好地加强读者协会办公室的使用和管理，充分利用办公室这一资源，确保协会的办公室能发挥应有的作用，特制定本制度。
一、使用原则、范围及要求。
第一条本协会办公室的使用由办公室部门统一负责安排，以便能够更加合理、规范、科学地使用办公室。
第二条本协会办公室的使用原则：以本协会使用为主，其他社团借用为辅。
第三条本协会办公室的使用范围：主要针对协会内部的会议，协会例会、部门会议等；还可以举办一些适宜在此举办的活动。
第四条本协会各部门使用办公室时需提前向办公室负责人说明，安排使用时间。
第五条其他社团借用本协会办公室时，应提前与本协会会长联系，并由本协会会长通知办公室负责人负责安排。
第六条活动或会议结束后，要保证地面、桌椅干净整洁，摆放整齐。
第七条本协会办公室的财产由办公室部门负责管理，认真保管橱窗内文件，并定期整理。换届时应盘点交接给下任负责人。
第八条本协会日常物品（如胶水、剪刀、工作证、横幅等）在活动结束后由办公室负责收集并保管。
第九条宣传部每次使用毛笔，红纸，墨水等物品后，由办公室监督清点并由宣传部妥善放好。
第十条值班期间，值班人员必须保管好办公室内书籍、杂志及其它物品等。
第十一条书架内书籍由读书部负责管理，定期整理。
第十二条对于可出售杂志，由值班部门负责整理并妥善保管。
第十三条其他协会放入办公室的书籍，由值班部门负责看管并注意借用要求。
四、附则。
第十四条本制度最终解释权归江西农业大学读者协会。
第十五条本制度自公布之日起执行。
公司接待工作管理制度篇十七
1、坚持厉行节约、热情周到的原则。后勤服务中心要加强饮食卫生管理，健全财务物资管理和机关人员工作餐制度。办公室和计财股要每月审核清算，报告用餐和财务物资情况。
2、接待范围：原则上因工作关系需要的公务接待或经主要领导同意的其他接待。
3、接待地点：机关食堂（原则上双休日、节假日不安排接待）。确需安排在外面用餐的应先报告主要领导同意后再通知办公室安排，且按接待程序和标准接待。
4、接待程序：公务接待由接待人在用餐半小时以前通知办公室，并填报来客单位、人数和主接待人、陪餐人数，开具《接待通知单》并由接待人送机关食堂安排。非公务接待需先向主要领导请示同意后再通知办公室按接待程序办理。
5、接待标准：原则上按照4人以下四菜一汤，一桌一汤的标准配菜，原则上荤、素菜各半搭配，每桌一包香烟。餐后由主接待人核实签字。原则上不上高档香烟、酒菜，如确需提高接待标准，由主接待人报告主要领导同意后方可安排。
6、陪餐人员原则上为接待来客工作关系对口的分管领导、股室所站负责人及相关的工作人员。
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（一）接待原则
1、勤俭节约原则。要严格控制接待标准和陪客人数，勤俭节约，杜绝铺张浪费。
2、对口接待原则。上级来客接待除需要邀请有关领导参加外，一般由局长或分管领导和相关股室主要负责人参加；乡镇领导来机关办事安排进餐由分管局长作陪，相关股室参加；基层财政所人员来机关办事一律由办公室统一安排进餐；会议及大型检查接待由局长指定地点和标准，办公室负责。
3、定点接待原则。公务来客接待定点在机关食堂，特殊情况经请示局领导同意后可另作安排。
4、指标管理原则。各股室在原接待指标的基础上压缩后作为以后年度接待费控制指标，股室年度接待费指标根据具体情况可适当调整，如有特殊情况经局长同意后作一事一议报批。
（二）接待范围及标准
1、省财政厅、市财政局及有关部门副处级以上领导干部，接待标准由局长掌握，据实结算。
2、上级主管部门及兄弟县市科级领导干部，接待标准按每桌控制在180元以内（不含烟酒）、中档烟酒。
3、县直部门和乡镇党政领导，接待标准按每桌控制在150元以内（不含烟酒）、一般烟酒。
4、乡镇财政所来局办事和股室召开基层财政所工作会议需
就餐，按照每人10元标准安排就餐（不含烟酒）、普通烟酒。
5、确因工作需要加班的按每人每餐10元标准凭票安排就餐，《加班餐券》由办公室统一印制。
（三）接待程序及办法
1、公共接待办理程序
局综合性公务活动，局领导因工作交办的接待任务，均由局办公室负责接待并填制《进餐通知单》，报分管机关领导审批后，到定点接待处安排就餐，用餐结束后，陪同人员和办公室接待人员同时在原始菜单上签名，每张就餐原始菜单必须附有《进餐通知单》，招待处每月（季）将每笔招待费汇总后连同发票一并报财政局事务室。
2、对口单位公务来客接待办理程序
各业务股室的上级对口处（科）室、兄弟县市区和必须接待的县直相关部门来客，接待前先向分管领导汇报，股室到办公室领取《进餐通知单》并报分管领导批准后，再到定点接待处按接待标准安排就餐，接待人员不得随意提高就餐标准，用餐结束后，陪餐的经办人员在原始菜单上签名，每张就餐原始菜单必须附有《进餐通知单》。
3、异地公务接待办理程序
因工作到异地出差需要就餐或接待上级部门领导进餐的，由股室提出接待申请，报分管领导签署意见后，由局长审批。
4、加班用餐办理程序
因工作需要加班的股室及人员，在下班前股室负责人必须将需要加班的人数及加班内容填制《加班登记单》，报分管领导审批，由办公室凭领导审批的'《加班登记单》发《加班餐券》到食堂安排工作餐。
5、乡镇民政办来人及股室召开相关会议办理用餐程序 乡镇民政办人员到局机关办事误餐由办公室统一安排就餐，股室不再安排进餐；股室召开相关会议需就餐的，由股室报请分管领导同意后再由办公室填开《进餐通知单》，交食堂按标准安排进餐，就餐完毕后，由股室经办人在菜单上签字。
（四）结算及公示
1、食堂接待结算。次月5日前食堂将各股室每笔就餐费按一餐一单汇总后报送局办公室，由办公室按报送的《进餐通知单》、股室签字后的原始菜单、《加班餐券》与存根联审核无误后，签署意见，属指标内的报分管机关领导审签，指标外的由局长审签，作为与食堂结算拨款的依据，对没有办理审批手续的，不予结算。
2、食堂以外接待结算。因特殊情况（双休日、法定节假日局长安排在外接待的或大型会议机关食堂接纳不下的），经领导批准后由办公室补开《进餐通知单》，陪同人员或负责接待的人员在菜单上共同签字，结算时附《进餐通知单》和发票凭局长签字到局事务室结算，无审批手续一律拒付。
3、异地招待费结算。经局领导同意后在异地发生的招待费
随附点菜单作为报帐附件，凭局长签字结算。
4、接待费审签及公示。凡报局长审签的接待费，股室应在《报销凭证粘贴单》后随附菜单和《进餐通知单》以及事务室提供的股室当年累计接待数额、次数等相关内容一览表。签报时间为每月第一周。事务室每季度将汇总后的各股室接待费统计表分别报送局领导阅示。
（五）其他
1、省厅处级领导、市局副局长以上领导来局检查工作，乡镇党政一把手来局办事，需安排接待的，分管领导或股室负责人事前要告知主要领导。
2、各股室不要随意接请县、局离退休、内退老干部，如确需接请，要先请示局长同意，再由办公室统一安排。
