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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购管理制度及流程图篇一
1、接收采购申请：需求单位按《xxxxx通知》（xxx〔xxxx〕xxx号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由xxxxx部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，xxxxx部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、xxxxx部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，xxxxx部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：xxxxx部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，xxxxx部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。
2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、xxxxx部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，xxxxx部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：xxxxx部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，xxxxx部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。
1、编制、评审、会签、发出采购文件：xxxxx部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，xxxxx部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
1、明确单一来源采购供应商：由xxxxx部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：xxxxx部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签：xxxxx部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
采购管理制度及流程图篇二
第四章 财务管理职能 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；
厉行节约，合理使用资金；
五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；
六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；
二、参与集团的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
三、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报；
五、负责资金管理、调度；
编制月、季、年度财务情况说明分析,并向集团领导报告集团经营情况；
负责销售楼款的收款；
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；
十、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管；
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证；
十四、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等；
第七章 财务员工岗位职责 一、财务经理：
1.具体负责集团的财务会计工作；
3.督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
9.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
15.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
17.负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
19.完成集团领导交办的其他任务；
2.根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
6.负责对外投资、融资及担保、保险；
7.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
9.负责集团现有资产管理；
10.经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11.收集有关单位审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12.总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13.统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14.会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15.完成领导交办的其它任务；
直接责任：
1.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2.认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
9.按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10.认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11.完成领导交办的其它任务；
四、出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计 本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1.办理现金收付和银行结算业务；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2.严格控制签发空白支票；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3.编制和保管会计记账凭证；
4.登记现金和银行存款日记账；
5.保管库存现金和各种有价证券；
6.保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
集团编制的财务预算应报集团董事长和总经理审批；
二、资产管理要求 1.集团的资产按以下原则确定主要管理部门：
2)办公用固定资产由行政人力资源管理部负责管理；
3)未开发土地、在建项目及工程用设备物料由项目管理部负责管理；
4)已完工项目由物业公司负责管理；
2.集团在购买、出售资产金额过于庞大时，需经董事长审批执行；
4.项目投资结束后，集团应对项目的经济效益进行评估；
按国家国有资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。
2.集团的资金实行统一管理制度，资金由集团统一调度和统筹安排使用；
4.集团的各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批；
付款申请需提交相关证明票据和证明；
资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收；
财务管理部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行；
12.资金收支必须及时入账，做到日清月结；
对于期限较长的预付账款也应及时清理；
2.固定资产的购建和处置所需数额相对庞大时，需董事长审批后执行；
3.以下企业集团不得给予担保：
1)无经营活动的企业单位（子公司除外）；
2)自然人和境外投资者；
3)经营亏损企业；
4)对外担保数额超过集团净资产50%；
4.必须由董事长和总经理审批后方可对外进行担保；
5.集团对外担保必须与被担保人订立书面合同，必要时须进行司法公正；
直接成本包括：直接材料费、直接人工费、专用资产折旧费、专项租赁费；
3.期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用；
期间费用直接计入当期损益；
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用处理；
销售折让在发生时直接冲减当期收入；
9.利润分配原则按集团章程或集团会议决议执行；
成本、费用的支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证；
2)会计账薄在每次结算完成后10个工作日内装订成册；
5)非纸质的会计档案必须同时保存印制出的纸质会计档案；
2)会计档案不得借出；
查阅或者复印会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换；
3.会计档案的销毁 1)集团会计档案保保管最低期限为五年以上；
2)保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁；
部门合并后原部门仍存续的，其会计档案仍应由原部门保管；
6)部门之间交接会计档案时，交接双方应当办理会计档案交接手续；
7)会计档案不得携带出境；
6.会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录；
十、支票管理 1.支票的购买、填写和保存由现金会计负责；
3.出纳收取支票时，须立即送往银行，不得私自保存；
5.所开出支票必须封填收款单位名称；
6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章；
十一、印章管理要求 1.银行印章必须由相关现金会计保管；
2.财务专用章和法人公章分别由财务经理和出纳员负责保管；
2)回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；
现金；
交接人应核对帐单金额是否符实；
4)对收款不报或积压收款的销售人员，一旦发现，集团将从重处罚；
2)杜绝开无企业名称或业主姓名的发票；
3)杜绝开名称不全的发票：任何人无权把相关名称缩减 至2-3个字；
2)未签订合同的，禁止开发票；
特殊情况如预收款项等，须部门负责人专门说明；
当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还集团财务统一保管；
3.集团认可的收据样式应张贴公告交款人；
同时作为退款凭据，收款人应提醒交款人妥善保管收据客户联；
4.收据用于收取各种收押金以及其他往来性质的款项；
6.收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；
收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；
收据中必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名；
7.收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾；
声明人的签字与收据记账联交款人的签字字样一致后方可退款；
领取发票人员详细填写日期、票据号码、票据有效金额、领票人签字；
财务管理部负责跟进在24小时内收回票款；
13.收据核销 1)收据使用完毕应及时办理收据核销手续；
2)现金会计核销收据应根据待核销收据的开具情况，确认无误后签字；
由项目出纳员粘贴在待缴销收据的封面上；
5)缴销的收据由现金会计妥善保管；
2、相关缴纳人须在规定的时间内缴纳相关项目税金；
相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整；
3.集团资产对外捐赠的管理制度根据集团的实际情况另行制定；
8.财务付款：借款凭证审批后的借款单到财务管理部办理领款手续；
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算；
2.费用报销的一般规定：
1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)；
3)报销5000元以上需提前一天通知财务管理部以便备款；
经手人凭发票填写费用报销单；
试用人员出差借款须由部门负责人担保，视同部门负责人借款；
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
加班用餐费须有全体用餐人签字；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称；
未按规定填写说明或签字的，财务管理部应将报销凭证退回并说明原因；
4.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样；
2.按薪资审批流程审批；
3.每月15日由财务管理部通过直接发放的形式支付工资；
由行政人力资源管理部统计库存，各部门填写《办公用品登记表》后领用；
经批准后方可执行；
各部门负责人凭出差报告先由集团总经理审批后方可借款；
第十章、财务管理审批流程图 一、销售业务流程图 客户签订买卖合同后 贷款 分期付款 一次性付款府库演、在合同中约定的签约日期前三至五天，由相关售楼人员发放通知客户付款或办理贷款。
客户按时付款 客户未按时付款 如在催告函中约定的最后期限仍未能前来签约，则于最后期限的次日，由相关售楼员进行通知付款。
充帐或还款 无借款：
二、本制度经董事长与总经理通过后执行，修改时亦同；
三、本制度自颁布之日起生效；
财务岗位职责流程图
财务管理制度参考范文
学校财务岗位职责及流程图
互联网财务岗位职责及流程图
财务开支管理制度
采购管理制度及流程图篇三
为规范广州##有限公司（以下简称“公司”）行政公文管理，使公司的行政公文处理工作制度化、规范化、科学化，进一步提高行政公文处理的效率和质量，结合公司实际情况，特制订本制度。
本制度适用于公司行政公文管理，各成员企业参照本制度制定相应的管理制度。
3.1本制度所指的公文管理，系指公文类别、行文格式规范、拟定、审批、收(发)文至归档全部过程之办理与控制。
3.2本制度公文是指公司发布须执行的规划、制度、条例与办法等政策性文件；请示和答复文件；会议纪要；指导、布置和商洽工作的文件；是报告情况、交流经验的重要工具，是具有法定效力和规范格式的公务文书。
4.1综合部是行政公文管理归口部门，负责对本制度的拟定、实施、修订和完善。
4.2综合部设综合部人员负责公司行政公文的处理、传阅、归档等公文管理，并指导各职能部门及成员企业的公文处理工作。
4.3职能部门按本制度的规范做好相应的文件起草、审核等工作。
4.4成员企业设专人负责本单位的公文处理、督办及归档等行政公文管理。
5.1公文的种类5.1.1决议：适用于会议讨论通过的重大决策事项。
5.1.2决定：适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。
5.1.3公告：适用于人事任免的公示，规章制度发布前的意见征集以及公司日常经营管理过程中的报道、告知事项。
5.1.4通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
5.1.5意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
事项，批转、转发公文。
5.1.7通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
5.1.8报告：适用于向上级单位或政府相关部门汇报工作、反映情况、回复其询问。
5.1.9请示：适用于向上级单位或政府相关部门请求指示、批准事项。
5.1.10批复：适用于答复下级单位请示事项。
5.1.11议案：适用于就有关重大问题的处理意见和建议，提请公司股东大会、董事会及监事会审议。
5.1.12函：适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。
5.1.13会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。
5.2公文类型5.2.1公文类型：可分为红头文件和黑头文件。
5.2.2发文权限：
5.2.2.1红头文件：属于全局性的、重要的、方针政策性的文件，是公司最严肃、具有权威性的正式文件，具有强制性，须以公司名义行文。如：决定、决议、通知、通报等。本制度所指的红头文件主要用于向上级单位的请示、报告，向下属单位做出指示、重要的通知、通告、通报及颁发各类经营管理制度。
5.2.2.2黑头文件：属于在既定方针、政策范围内，各单位主管职权范围内的日常业务性文件，一般为黑头文件直接行文。
5.3行文关系5.3.1上行文：指下级单位向所属上级单位的发文，如：请示、报告。行文方式有逐级行文、多级行文、越级行文三种。
5.3.2平行文：指平行单位或不相隶属的单位之间的发文，如：命令、决定、指示、公告、通告、通知、通报、批复、会议纪要。
5.3.3下行文：是上级单位向所属的下级单位的行文，如：函。行文方式有逐级行文、多级行文、直达基层行文三种。
5.4公文密级分类按秘密等级划分，公文可分为绝密公文（绝密件）、机密公文（机密件）、秘密公文（秘密件）、内部公文（内部件）、公开公文（公开件）。具体按公司保密管理制度分类及管理。
5.5公文用纸标准公文用纸幅面尺寸公文用纸张采用gb/t148中规定的a4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm×297mm。
5.6公文格式5.6.1红头文件5.6.1.1版面要求:图文区尺寸为156mm×225mm(不含页码)。公文用纸天头（上白边）为37mm±1mm，公文用纸订口（左白边）为28mm±1mm，版心尺寸为156mm×225mm。行间距28磅，一般每面排22行，每行排28个字。
5.6.1.2格式：一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文单位标志、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、发文单位署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送单位、印发单位和印发日期、页码等组成。
5.6.1.1.1份号：公文印制份数的顺序号，涉密公文应当标注份号。用6位3号阿拉伯数字，顶格编排在版心左上角第一行。
5.6.1.1.2密级和保密期限:公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。用3号黑体字，顶格编排在版心左上角第二行。
5.6.1.1.3紧急程度:公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”、“加急”。用3号黑体字，顶格编排在版心左上角。
5.6.1.1.4发文单位标志:由发文单位全称或者规范化简称加“文件”二字组成。发文单位标志居中排布，上边缘至版心上边缘为35mm。
5.6.1.1.5发文字号。由发文单位代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办单位的发文字号。用3号仿宋体字，在发文单位标志下空二行位置，居中排布。例：番禺基金〔2016〕01号。
注：上行文的发文字号居左空一字编排，与最后一个签发人姓名处在同一行。
5.6.1.1.6签发人：上行文应当标注签发人姓名。“签发人”三字用3号仿宋体字，签发人姓名用3号楷体字，居右空一字，编排在发文单位标志下空二行位置。
5.6.1.1.7版头中的分隔线：发文字号之下4mm处居中印一条与版心等宽的红色分隔线。
5.6.1.1.8标题：由发文单位名称、事由和文种组成。用2号华文中宋字体，编排于红色分隔线下空二行位置，分一行或多行居中排布。
5.6.1.1.9主送单位：公文的主要受理单位，使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。用3号仿宋字标识，编排于标题下空一行位置，居左顶格，回行时仍顶格，最后一个单位名称后标全角冒号。
5.6.1.1.10正文：公文的主体，用来表述公文的内容。公文首页必须显示正文。用3号仿宋体字，编排于主送单位名称下一行，每个自然段左空二字，回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。
5.6.1.1.11附件：公文附件的顺序号和名称。在正文下空一行左空二字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：”）；附件名称后不加标点符号。
5.6.1.1.12成文日期：署会议通过或者发文单位负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发单位负责人签发的日期。用3号仿宋体字即阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。
5.6.1.1.13印章：公文中有发文单位署名的，应当加盖发文单位印章，并与署名单位相符。印章中心线压在成文时间上，印章与正文应同处一页，如印章与正文未处于同一页，需标识“此页无正文”字体，不得在空白页上盖印章。
5.6.1.1.14附注：公文印发传达范围等需要说明的事项。用3号仿宋体，居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。
5.6.1.1.15版记中的分隔线：版记中的分隔线与版心等宽，首条分隔线和末条分隔线用粗线（推荐高度为0.35mm），中间的分隔线用细线（推荐高度为0.25mm）。首条分隔线位于版记中第一个要素之上，末条分隔线与公文最后一面的版心下边缘重合。
5.6.1.1.16主题词：从发文标题中选词标注，标注顺序为类别词、类属词、文种，最多不超过5个。“主题词”三字用黑体，后标全角冒号；词目用仿宋体字，词目之间空1字。位于首条分隔线之下。
5.6.1.1.17主送单位：行文的主要对象，使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。用4号仿宋体字，位于主题词下一行，居左空1字，主送单位间用逗号隔开，最后要标注句号。
5.6.1.1.18抄送单位：抄送单位与主送单位编排一致，位于主送单位下一行。
5.6.1.1.19印发单位和印发日期：用4号仿宋体字，编排在末条分隔线之上，印发单位左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01），后加“印发”二字。
5.6.1.1.20页码。公文页数顺序号。用4号半角宋体阿拉伯数字，编排在公文版心下边缘之下，数字左右各放一条一字线；一字线上距版心下边缘7mm。单页码居右空一字，双页码居左空一字。公文的版记页前有空白页的，空白页和版记页均不编排页码。公文的附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。
5.6.2黑头文件：图文区尺寸为175mm×270mm(不含页码)。公文用纸天头（上白边）为37mm±1mm，公文用纸订口（左白边）为28mm±1mm，版心尺寸为156mm×225mm。文件标题为小二号黑体，正文为小三号宋体，固定磅25磅；页面上边距为“30mm”，下边距为“20mm”，左边距为“20mm”，右边距为“20mm”；文件发文字号及正文为四号宋体，从左至右横写模排。
5.7行文规则5.7.1行文应当讲求实效，注重针对性和可操作性。
5.7.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的单位。
5.7.3向上级单位行文，应当遵循以下规则：
5.7.3.1原则上主送一个上级单位，根据需要同时抄送其他相关上级单位和同级单位，不抄送下级单位。
5.7.3.2各单位向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本单位负责人同意或者授权，属于本单位职权范围内的事项应直接报送上级主管部门。
5.7.3.3下级单位的请示事项，如需以本单位名义向上级单位请示，应当提出倾向性意见后上报。不得原文转报上级单位。
5.7.3.4请示应当一文一事，不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。
5.7.3.5除上级单位负责人直接交办事项外，不得以本单位名义向上级单位负责人报送公文，也不得以本单位负责人名义向上级单位报送公文。
5.7.3.6受双重领导的单位向一个上级单位行文，必要时应当抄送另一个上级单位。
5.7.4向下级单位行文，应当遵循以下规则：
5.7.4.1主送受理单位，根据需要抄送相关单位。重要行文应当同时抄送发文单位的直接上级单位。
5.7.4.2涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上级单位应当责令其纠正或者撤销。
5.7.4.5上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时抄送该下级单位的另一个上级单位。
5.8公文收文管理5.8.1收文的基本程序：
收文→登记→拟办→批示→传阅与分办→（催办）→回复→注办→归档5.8.1.1承文单位（个人）按公文格式起草文件，由单位负责人会审签字盖章后，将公文原件或复印件（同时抄送电子版）承送至综合部。若公文未由负责人签字或单位盖章的，一律视为无效公文，不予以办理。
5.8.1.2综合部人员收到公文后，在公文上附上《收文传阅签批单》，按来文内容进行分类登记和编号，并提出阅办建议，同时呈送相关职能部门及分管领导提出初审意见后报董事长或总经理最终批示。
5.8.1.3综合部人员根据董事长或总经理批示意见回复至承办部门或个人。
5.8.1.4承办部门或个人在接到公文后，应立即组织对公文的处理，并按要求及时完成。如在办理过程中发现问题，应及时向综合部提出意见，或要求综合部进行协调处理。否则，由此延误工作且造成的后果由承办部门或个人自行负责。承办部门或个人公文处理完毕后，立即将处理结果反馈综合部人员。
5.8.1.5严禁超范围阅办或擅自复印公文。需要自查的公文应报经综合部人员同意复印后保留复印件，将原件交还综合部人员。综合部人员对最后处理完毕的公文进行归档。
5.8.2公文处理的时限公文处理的时限分为特急件、急件、普通件。
特急件要求一天之内处理完毕并反馈意见。
急件要求二天之内处理完毕并反馈意见。
普通件可根据不同情况，一般需在一周内反馈意见。
5.9.2.1综合部应严格按照公文办理程序办文，认真做好文稿审核工作，严把文种格式关；经综合部审核及领导签发后的文件、材料不得随意改动，否则须重新执行发文程序。
5.9.2.2外来公文的复文，由经办部门草拟；对外发文，由各职能部门起草（拟稿）；综合性的由综合部或指定部门草拟。草拟的公文，应由拟稿人亲笔签名，同时在稿纸上注明主送部门、抄送部门、发文部门、发文日期、公文的主标题或主题词等；5.9.2.3对不符合要求的行文，经综合部核稿指出后，退回经办部门重新办理5.9.1.4综合部应建立发文登记簿，登记内容包括：发文时间、文件编号、密级、发往机关、文件名称、打印份数，并将发文原稿存档。
5.9.1.5发文一律由综合部分发，各部室不得将各类文件直接寄往各单位和部门5.10公文中涉及秘密文件按公司秘密管理制度执行。
5.11公文档案按公司档案管理制度执行。
