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总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
仓库管理规章制度总结篇一
1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
9、入库物资应及时入库。
1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
8、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
9、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
仓库管理规章制度总结篇二
及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。
1)及时跟踪所订货物到货情况;
2)到货时根据采购单进行验货;
3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;
4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。
2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。
进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量
按单配货 配货员根据订单配货
按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)
打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)
称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)
(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)
(一)仓库工作常见错误(漏洞)
1，赠送东西漏发
胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西
例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。
2，多个(类)货物少发
多个数量商品只发了一个
多类商品只发了一类
例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。
3，发错货
衣服发错颜色，尺码，款式;
垫子发错颜色;
完全发错货;
4，库存不准
库存表和仓库实物不符
例如：有一次库存表里dpw017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)
(二)减少出错率的方法
1，对货物熟悉;
2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;
3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;
4，适时盘点仓库货物;
(三)货物库存报警
实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。
如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;
菩媞6mm印花少于100时
菩媞普通黑色网包少于20xx个时;
菩媞双人黑色网包少于200个时;
来尔普通网包黑色网包少于1000个时;
胸垫少于500副时上报;
快递袋少于1000时上报;
其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;
(四)开源节流
1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;
2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;
3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。
(五)其他
仓库管理规章制度总结篇三
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理规章制度总结篇四
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
（1）做好服装出库和入库工作。
（2）做好服装的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
（4）保障各客户所需货物的供给。
（5）做到日事日清
第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。
第二条入库后及时整理上架，并做好标识
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐
第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。
第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。
第五条发货前需和客服沟通好，方可发货
第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。
第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库内存放私人物品。
（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
（1）在货品上架、打包后要及时清扫
（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
（3）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；
（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。
第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
（1）及时入库出库，做到准确无误。
（2）做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账
（3）配合仓库月末盘存
仓库管理规章制度总结篇五
1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。
3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。
4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。
5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。
1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。
4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。
5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。
6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。
7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。
1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。
3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。
1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。
仓库管理规章制度总结篇六
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
