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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇一
1、党员党费收入。按照党章规定，所有赏应向所在基层组织交纳党费。经民革湘潭市十二委员会第五次会议讨论决定，党费标准每人每年不少于30元，个别经济上确有困难的党员，经支部同意，可以减免党费。
2、支部所在单位的行政拨款。
3、其他来源。包括支部创收、获奖或他人赞助等。
1、支部经费统一由支部组织委员（或由支部指定的其他支部党员）保管。
2、负责经费保管的委员每年应及时向党员收缴党费，和向所在行政单位领取拨款，并造册登记。
3、支部换届或经费保管者调整时，应及时办理经费的移交手续。
1、使用支部经费，须由支委会集体研究决定，（少量工作急用的费用，可在事后报支委会审批）。
2、经费使用后的报帐手续，应按财务的有关规定执行，有关单据均应有经手人和审批人的签名。
3、支部经费的收支情况每年年终应向全体支部党员正式公布。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇二
第一条 努力争取上级支持，按省示范性高中标准配齐教学设备设施和专门功能室，逐步更新装备，实现教学硬件和手段现代化。
第二条 认真做好校产管理工作。各种设备设施由专人管理和保养，及时对设备、设施进行维修。如确实无法使用的，应及时办理报废手续。要爱护公物，挖掘潜力，物尽其用。
第三条 建立和健全实验室、图书馆、网络管理中心、电教室、专用教室、电脑室及运动场地的使用管理制度，使用各类教学设备、设施要登记。使用各专门功能设施需预约，并指定责任人。鼓励和提倡教师充分使用现有设备和设施，提高效益。
第四条 搞好校园建设规划，加强校园文化建设。做到绿化、美化、净化、文化，营造良好的人文氛围，建设良好的育人环境。
第五条 学校经费以国家财政拨款为主，学杂费收入用于补充教育经费。
第六条 严格按省、市、县物价局和教育行政部门的有关规定收费，自觉执行收费许可证制度。不得以任何理由、任何形式自立收费项目。凡代收代支的项目，每学年结算并公布收支情况。家庭经济有困难的学生可申请减免学费或助学金。
第七条 开展开源节流，增加收入。学校可按有关规定接受社会和个人捐资办学。
第八条 严格执行财务制度，合理使用资金，用好管好经费。每年年初制定经费预算计划。重大开支要经集体讨论决定。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇三
为规范我校学生社团经费管理，使学生社团经费能够合理、有效使用，根据《北海职业学院学生社团管理办法（试行）》，特制定本条例。
第一条学生社团的活动经费包括会员会费、社会赞助、捐赠、社团创收和院团委、系部分团委提供的活动经费。
第二条会费的收缴在吸收会员时一并进行，收费前，必须报社团管理部门审批同意，否则相关负责人须承担责任。收费按照学术科技型社团每学年会费不超过10元/人，其他类型社团每学年会费不超过8元/人的标准执行。会费的收缴必须遵行自愿的原则。
第三条学生社团如因某种原因另行收费的，需事先将收费理由及收费标准报社团管理部门，经批准方可收费。私自乱收费的，追究当事人的责任。
第四条社团管理部门视社团活动开展情况可以给予一定的经费支持。
第五条学校鼓励各学生社团通过勤工俭学获取活动经费，但是禁止在校园内一切以营利为目的纯粹的商业销售行为。
第六条学生社团收取的会费以及社团在存续期间以社团名义取得的其他收入必须严格按照社团宗旨的要求使用，任何个人及组织均不得非法使用社团的财产。
第七条学生社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费使用须经社团负责人会签，数额较大的，须报送社团管理部门审批。
第八条学院每年拨出的专项经费，主要用于每届社团文化节的开展和院团委根据各社团工作计划资助社团举办有全校影响或有重大意义的活动。
第九条社团申请专项经费时，需先将详细计划和经费预算报经院团委审核批准，各社团必须严格按照批复开支。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇四
为进一步规范我局各项经费的财务管理，强化财务监督，提高财务人员的工作质量、效率和资金利用率，现依照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及相关的财务规则、制度、办法，结合本单位实际情况制订本办法。
1、办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
办公用品、用具、书刊订阅统一由办公室采购，采购前先列出具体采购清单，报分管领导审批。办公器具、办公用品采购计划经领导审批同意后，符合政府采购目录范围的，必须按照政府采购的规定程序进行采购。需用办公器具、办公用品时，由使用人到办公室签领。 购买办公用品单张发票金额1000元以上且发票不能逐项列示采购内容的，发票后面必须附有供货单位提供并加盖其公章和本局经办人签字的清单作附件。
2、印刷费：反映单位的大宗印刷费支出。
大宗印刷需办理政府采购招标手续。各科室部门要积极提倡无纸化办公，从严控制公文、材料的印刷、打印。
印刷、打印费用发票不能逐项列示采购内容的，发票后面必须附有供货单位提供并加盖其公章和本局经办人签字的清单作附件。
3、通讯与邮寄费：反映本单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
通讯与邮寄费用必须是邮电部门开具的正式发票方可报销，单位缴纳的电话费，凭电信部门出具的话费发票据实报账。
4、燃料汽修费：反映单位公务用车的燃料费、维修费等。
要强化车辆维修管理，落实专人负责，严格维修费用的申报审批制度，坚决制止公车私用现象。对私驾公车发生意外事故的，责任自负，单位不承担任何费用。车辆维修费用票据必须有维修厂家提供的有经办人签字的《维修作业单》作附件。
5、交通费：反映单位租用各类交通工具的租金、各种公务用车的停车、看车、过桥过路费、保险费等。
6、差旅与考察培训费：反映单位工作人员出差或外出考察、培训、学习的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、讲课费等。
差旅与考察培训费报销单据应由本人填写，别人代填的应由本人签字确认。出差或考察培训学习的人员按照公务实际出差地点、时间，严格执行有关规定标准，住宿费、车船费用等必须取得正式发票，否则不予报销入账。外出考察培训学习费用报销时还必须将本次考察培训学习的计划(或通知、及工作回报)等相关文书资料作为附件报送审批。
7、会议费：反映会议中按规定开支会议房租费(含会议室租金)、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷费、奖牌证书制作费等。
表彰奖励经费不在会议费中列支。局机关召集的会议，应于会前报局长审批。各部门召集的会议，主办部门应于会前报分管局领导审批(会议审批表应包含会议的目的、名称、主题、时间、地点、会期、参会人员及费用预算等内容)。会议不准超标准和超范围安排食宿，会议费实行一会一结制度，单位在报销会议费时，应同时提供会议批件、会议代表花名册、正式发票等一并作为会议费报销凭证。
8、招待费：反映单位按规定开支的各类接待费用。
招待费实行总额控制办法，由各部门本着节俭的原则，认真执行局机关制定的接待制度及招待标准。公务接待费报销须依据正式的税务发票。各科室、部门不得以任何名义转嫁应负担的费用到下属单位以及企业等单位报销。公务接待费全部在“公务接待费”科目中明确反映，不得列入其他费用支出科目。
9、礼品费：反映单位按规定购买用于公务走访、交际的礼品支出。
礼品费报销须依据正式的税务发票。各科室、部门不得以任何名义转嫁应负担的费用到下属单位以及企业等单位报销。购买礼用品单张发票金额1000元以上且发票不能逐项列示采购内容的，发票后面必须附有供货单位提供并加盖其公章和本局经办人签字的清单作附件。
10、水电暖物业费：反映单位由于自来水费、饮用水费、办公室取暖、制冷以及办公用电的费用。
水电暖物业费报销须依据正式的税务发票。在由中间单位代收代付的情况下，可以使用代收代付单位开具的收据，但还需附代收代付单位缴纳当期水电暖物业费的正式发票复印件。
11、借调人员工资：反映聘请外单位人员协助工作所支付的工资费用。
凡因特殊业务需聘请外单位人员协助工作的，报经局领导研究同意后，方可聘用并发放劳务费。劳务费支付必须纳入单位基本账户核算，不得以任何名目在下属或外部单位报销费用。
12、维修费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护的零星费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
维修费不作固定资产增加的账务处理，报销时须依据正式的税务发票。
13、其他公务费支出：反映单位上述各项经费支出科目中未包括的日常公用支出。 其他商品和服务支出主要包括：行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费等其他公用经费。
1、办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续。根据现行规定和本单位的具体情况，单件或同一批办公设备超过1000元的，必须同时作固定资产增加的账务处理。
2、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
大型修缮在做经费支出账务处理的同时，作增加固定资产的账务处理。
4、信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。
如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映)。同时，作固定资产增加的账务处理。
国家、省、市安排的专项资金，由财政部门拨付的专项资金，要单独建账核算，按照批准的项目和用途使用，不得任意改变项目内容或扩大使用范围。专项经费支出时在专用经费支出明细内独立核算。行政单位分别在“拨入经费”科目的“拨入专项”二级明细、“经费支出”科目的“专项支出”二级明细内核算;事业单位分别在“拨入专款”和“专款支出”科目按项目明细核算。各单位不得截留、挪用、挤占。
(一)预借款的报批程序
1、因公务出差、组织会议、安排外出学习、参观或考察等事务性工作需要预借资金的，由经办人根据具体业务的实际资金需要填写借款单，先交部门负责人核准后送分管局领导审签，在报经局领导批准后再到财务部门办理借款手续。
2、借款(现金)金额超过5000元时，必须提前1天通知财务室。超过100000元时则须提前2天通知财务室。
3、到外地办理业务需要大额资金时，在不是必须支付现金的情况下，报经批准的借款可直接转入借款人的个人帐户。
(二)经费支出的报销
1、为了减轻财务人员的业务压力，更有利于机关对外结算业务的顺利进行，机关内部的经费报销时间原则上每周只安排一天，即每周的周五作为机关民主理财日。当周五与节假日冲突时，则提前至本周的最后一个工作日。
(1)发票开具单位提供并加盖其公章，有本单位经办人签字的清单。
(2)有经办人、审核人、审批人签字的会议通知、培训通知、采购审批表、会议审批表等。
3、票据审核程序为：
(1)业务经办人先将整理好的费用票据送交本部门负责人做业务的真实性审核。审核人同意时须在要报销的所有票据上签署意见。
(2)经办人将经过初审的票据送财务室，由财务人员对票据的合规合法性进行审核。通过审核的所有票据应加盖“已审核”章，对未通过审核的票据应给经办人支出明确的否决理由。
(3)经办人将通过部门负责人和财务室审核的票据报送分管领导审签。
(4)经办人将通过部门负责人、财务室和分管领导审签的票据报局领导审批。
4、经办人、审核人、审批人签字以及应附附件不齐全。属于专项经费或专款的支出，报销的部门负责人须在签署审核意见的同时，明确标示该项支出所属的项目(或用途)，否则财务人员不予报销。
5、正常情况下，经办人必须在业务完成后5个工作日内到财务室报销结账。当审核人、审批人外出不能审核签字时，可适当延长报销期限，但必须在审核审批人返回的5个工作日内完成报销结账。
6、每次报销应结清借款，特殊情况不能清账时，须提供标明还款日期并经有关领导审核、审批的借据。
1、本办法没有明确的其他支出管理，根据国家有关的会计制度和财务管理规定执行。
2、本办法自2012年5月1日起实施，其他相关经费管理制度与本办法相抵触的，以本办法为准。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇五
(一)：社团经费公开化
社团负责人每学期必须定期向全体社员公开帐目，不断增加社团经费管理制度的透明度。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用于社团活动的开展，活动经费预算应在社团例会上讨论通过，方可执行。
(二)：帐目管理
社团必须要有本社团的正规帐本。收支情况要分项目记录清楚。要有专人管理。任何人不得插手干涉，否则，追究其责任。
(三)：票据正规化
社团成员在活动购买用品时，必须要商家索取正规票据，或做帐时，不得虚开假的发票。虚报人民币金额或伪造票据。如发现违规，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。
(四)：拉赞助
(五)：活动结余金额的处理
赞助经费应用于社团活动正常开展，任何社团不得以拉赞助来积累资本。社团活动结余的经费应记入社团帐本，用于下次活动的使用。
(六)：帐目的清查
校社团管理委员会对全校所有社团进行不定期的帐目清查。如有拒绝或抵触情绪或故意寻求理由拖延检查时间，并造成工作人员查帐困难者，管理委员会及时报告团委与挂靠单位，按照规定严肃处理。
(七)：活动的公开化
社团活动必须公开化、正规化。任何人不得以任何理由私自以社团名义招收成员或开展社会活动。参与社会活动不能单独操作，谋取个人私利。一经发现，追究当事人责任。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇六
4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支;
8.其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇七
第一条 为加强学校日常经费管理，规范会计核算，有效控制预算指标，优化支出结构，提高资金使用效果，根据《高等学校会计制度》的规定，结合我校实际情况，制定本细则。
第二条 经费开支管理范畴包括学校预算安排的所有经费开支项目，如日常业务经费、人员经费、暂付款、固定资产、材料、科研经费和专项经费等的请领、使用、审批和报销等过程的规定。
第三条 经费开支按照批准下达的当年预算方案，坚持“量入为出、专款专用、统筹安排、确保重点、收支平衡”的原则，严格执行，不安排超预算的经费开支。
第四条 各项经费开支严格执行“一支笔”审批制度，即各学院﹑各部门(以下简称各单位)主管经费的领导(以下简称单位领导)对本学院﹑本部门发生的经费支出进行审批签字，财务处审核监督各学院﹑各部门的预算执行情况，对于超出预算限额的各项支出将不予办理。
第五条 需要请领经费的单位和个人，均需首先填写借款单，写明日期、借款人姓名、所在部门、资金用途等相关内容，并经单位领导签字后，方可到财务处会计核算科或各校区财务科办理请领款手续用。
第六条 因特殊情况需要一次性直接从财务部门支取现金在5000元以上者，需在领款日前两天向财务处预约。
第七条 根据《现金管理暂行条例》中对库存现金限额管理的规定，凡财务处通知各单位领取的现金款项，当日必须领走。当日不领取的单位可办理现金支票自己到银行取款。
第八条 按照《现金管理暂行条例》规定，办理金额在1000元以上的现金业务，财务处原则上采用现金支票方式支付，不得以现金方式支付。在收款单位和付款金额明确的情况下，对学校外部单位或所属独立核算单位付款原则上采用转帐支票方式结算。
第九条 凡是校内单位之间办理的各项经济业务，实行校内划转，不得支付现金。非独立核算单位之间采用预算指标划转方式，独立核算单位之间或非独立核算单位与独立核算单位之间采用转帐支票方式结算。
第十条 凡购置设备﹑批量办公用品(低值耗材)金额在5000元以上的，原则上不得采用现金方式支付(不包括分散购置的农副产品)。
2﹑差旅费借款，出差回来后一个月内办理冲报帐手续;
3﹑因特殊情况经批准用现金形式发放职工加班费﹑奖励﹑津补贴等，十天内办理冲报帐手续。
4﹑其他经费借款，两个月内办理冲报帐手续。
第十二条 日常业务经费是指为维持学校各项活动正常运行，按照预算安排，划分到各部门预算指标管理范畴的业务包干经费，包括办公用品购置费﹑印刷费、电话费、交通费、差旅费、会议费、培训费、车辆维持费﹑招待费、加班费、临时工雇佣费、维修费等费用。
第十三条 各单位日常业务经费开支，严格按照学校下达的预算指标控制，不得突破预算指标。年度内需要调整预算时，按照《贵州大学预算管理办法》的有关规定报批。用日常业务经费购置电脑﹑摄影机﹑数码相机等设备及发放奖金的单位，年度内不得以任何理由申请调整增加经费预算指标。
第十四条 专项业务经费是指学校为保障教学﹑科研等业务活动能够持续正常开展而安排的各类专款专用经费，具体包括：教学改革费、课程建设费、学生实习费、实验室运转费﹑体育维持费﹑各种学生专项经费﹑师资培训费﹑人才引进费﹑离退休专项经费﹑科研专项经费﹑实验室建设费﹑图书购置费﹑财务费用﹑设备购置费﹑学生活动费﹑党建经费﹑基本建设费、基础设施维护费等等。
第十五条 各单位不得从代管的专项业务经费中列支应由本单位日常业务经费中开支的费用，也不得以任何借口从专项业务经费中列支奖金﹑加班费等。
第十六条 涉及教学改革、课程建设、学生实习、实验室运转﹑实验室建设、学科建设、研究生培养等教学专项经费开支管理的具体规定，详见贵州大学教学专项经费管理实施细则。涉及科研项目经费开支管理的具体规定，详见贵州大学科研课题经费管理实施细则。
第十七条 经费开支审批办理业务流程：
一、预算内经费
2、从代管专项业务经费预算指标中分配划拨专项经费
3、基建、设备采购、维修等专项经费
4、资金调度
一般情况下需通过网上资金交易平台系统归集﹑划拨﹑上缴资金。
5、人员经费
(1)工资、省岗位津贴、校岗位津贴
(2)学校奖金、节日费等
(3)部门自筹的奖金、加班费等
二、科研经费
1、纵向科研经费
为方便教职工办理业务，蔡家关校区的纵向科研经费单笔30000元以下(含30000元)的支出授权由财务处分管副处长审核签字。其他校区的纵向科研经费单笔20000元(含20000元)以下的支出授权由会计核算科科长和校区财务科长审核签字。
2、横向科研经费
第十八条 本办法自颁布之日起施行。由学校财务处负责解释和修订。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇八
1、会费（包括普通会费和特殊会费）
2、社团赞助
3、学校拨款；
（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；
（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。
第十条各学生社团至少设立财务专管人员（非社团负责人）一名，进行社团财务活动以及账务登记，以便明确各项资金去向。所有财务都应账钱分开，收支两条线。每月至少向社联汇报一次，并随时接受大学生社联的检查。所有学生社团经费统一管理。采用预先申请借款使用、经审批同意后，事后凭票冲账的方法使用经费。各社团指派一名社团干部负责社团账目的记录，社联财务部记录好各社团财务账目，以定期向社团和社联对账。各社团要形成以社团负责人为中心的财务小组，开支合理透明节俭、票据真实有效、相互监督。
（1）活动支出
（2）办理会员证、会徽支出
（3）其他支出
第二十条经费结余应自动转入下一会计年度；
第二十二条本条例解释权归属于大学生社联；
第二十三条本条例自公布之日起施行。
学校经费支出管理制度学校经费管理办法篇九
1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。
2、本制度针对于本校各社团，是指我校学生自愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学生组织。
3、本制度所称社团必须以遵守宪法、法律、法规和国家政策，以及学校的有关规定为前提。
1、会费收入：会费在会员入会时收缴我校所有社团属于非营利性学生社团。禁止向任何社员以任何形式收取不正当费用，违反此条者，按情节严肃处理。
2、各社团可自行根据活动的需要，经社团联合会批准对外拉赞助。社团获得的赞助费应用于社团活动和社团发展，社团获得赞助应提前向社团联合会上交书面介绍及协议书，未经校团委批准，各社团不得为赞助商进行宣传或商业活动。
3、各种奖励：学生社团获得的各种奖励经费不得用于任何的个人支出，需在公开公正的情况下对其进行管理使用。
4、其他经费：学校相关部门对学生社团活动支持的经费。
社团在进行活动需要使用经费时必须制定详细的经费预算、活动方案和指导老师意见，交由社团联合会审批，经批准后方能使用。活动结束后，社团必须填写经费使用结果，包括经费流向、所剩资金、或亏空资金在社团经费支出记录本上详细登记。
1、社团所有固定资产和资金均归该社团所有。各社团拥有该社团财产的使用权。
的使用原则为：各社团在不违反本制度的前提下根据各社团的财务制度对经费进行使用。社团经费必须用于学生社团活动，不得用于与社团无关的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。
3、社团经费应由社团的有关人员负责专门管理。有关费用收支应向全体社团成员公开。
4、社团经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，每月25至30号上交社联进行帐目审计。
5、社团经费接受社团联合会的监督和检查。社团干部换届时，应负责做好财务交接工作。向本社团成员说明自己社团的经费盈余情况，透明自己社团的财务。同时社员可以向社团负责人提出疑问，如果社团负责人不能回答清楚则可以向社团部反映情况，社团部根据具体情况给予社团负责人相应的处罚。
1、参加社团的每个会员缴纳会费15元作为社团经费，其余额外收取的培训费或材料费及其他费用必须提交申请上交团委批准。
2、社团经费收取过程中，应向收取了会费的成员出具相应的票据凭证必须有社团联合会印章方有效，作为该社员的注册证明，没有票据的成员社团部不予注册。
3、纳新结束后，各社团必须将所收会费如数上交于社联，经校团委核实后，由社联负责按各社团上交人数及会费总额按每人次12元返还于所属社团，其余每人次3元作为社团管理经费。
4、各社团所收取会费必须公开化，要有专门的详细开支记录本。每月25号至30号将账目记录本及发票上交至社团联合会进行核对，1号社联帖出专栏公布相关经费情况。（严格执行无票据。且必须使用的单据必须为专用正式发票）。
5、社团纳新结束，必须将纳新时所开收据副本经费及所纳会员详细资料（社团联合会将以海报形式在全校公布）一并上交。会员上交经费及所拉赞助经费归该社团公共财产，专款专用任何组织和个人不得非法侵占。
6、各社团可根据自己的具体情况举行相关的授课活动，授课所需经费按课时计算或按节数计算可以由社团自己商量。授课经费也可自行商定。（说明：所请授课人必须是校内或校外的老师或相关授课人员。社团内部成员之间的讲学等等属于社团内部的经验技术交流，不应涉及授课经费的使用。对此社联工作者会随机的抽查各社团的授课情况，届时将对授课费用进行相应的调整。
1）各社团上报人数少报1至5名在社团负责人会议上通报批评。
2）社团上报人数少报6至15名在社团负责人会议上通报批评，并在学校张榜通告。
3）社团上报人数少报16至30名取消其社团各种荣誉评选资格，并公告全校。该社团负责人在全校通报批评。
4）社团上报人数少报31至50名取消其会长职务，取消该社团各种荣誉评选资格，并公告全校。
5）社团上报人数少报50以上者，停止该社团活动，进行整顿。取消该社团负责人职务，在全校通报批评。
6）各社团未按规定程序额外收取费用者，社团负责人在社团会议上做通报批评，情节严重者严肃处理。
7）各社团未每月未时上交详细开支账目者，超过两次及两次者取消该社团各种荣誉评选资格。
8）非法侵占社团财务者视情况严肃处理。
