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总结可以帮助我们深化对知识的理解，加深对经验的把握。写一个较为完美的总结，需要多次修改和润色，确保语言清晰准确，逻辑流畅。以下是小编为大家整理的一些案例和故事，希望能给大家启发和思考。
财务工作标准篇一
本标准规定了xxx供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
2规范性引用文件。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-xx标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则。
gb/t15496-～企业标准体系要求。
gb/t15497-～企业标准体系--技术标准体系。
3管理职能。
4管理内容与要求。
4.1职责。
4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的.计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2权限。
4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。
4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。
4.3现金管理。
4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。
4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6严禁设帐外“小金库”。
4.4银行结算管理。
4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。
4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。
4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。
4.4.4作废支票应与存根一起保存。
4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5会计凭证。
4.5.1会计科目。
4.5.1.1按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
4.5.1.2按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。
4.5.1.3确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证。
4.5.2.1审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
财务工作标准篇二
4.3固定资产的计价。
4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。
4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。
4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
4.5本公司固定资产残值率5%.
4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章负债管理。
5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第六章成本费用的核算管理。
6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。
6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第七章收入、利润和税金的管理。
7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。
凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。
7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。
7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
7.4利润总额可按以下公式计算。
利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出。
销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用。
产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加。
财务工作标准篇三
尊敬的领导、亲爱的同事们：
大家好！
20__年转眼已经过去，回顾过去的工作，在上级领导和同事的关心支持下，无论思想上，还是工作上都取得了丰硕的成果，现将工作情况总结如下。
一、加强理论学习，提高自身综合素质。
在过去的工作里，我注重自身思想素质的培养和提高，贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识，以科学的理论武装自己，不断提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。
二、爱岗敬业，实现自身价值。
在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；作为委派会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。
三、恪守规章制度，履行岗位职责。
在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等；办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
四、增强防范意识，落实“三防一保”。
能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能及时向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无事故。
五、有成绩也有不足之处。
经过几年的工作，积累了很多的经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自已的专业知识，为成为一名合格的委派会计而奋斗。
财务工作标准篇四
虽已年近五十，但我能以积极的态度，参加财政局、教育局、会计局、学校组织的各种政治理论学习和业务培训，坚持用新观念、新知识武装自己的头脑。时刻以一个共产党员的标准严格要求自已，以一个会计人员的职责约束自已，并时时处处反思自己的工作，及时插漏补缺。通过各种学习、培训，自己的政治思想水平和业务水平有了明显的提高。
二、工作敬业。
勤勉的工作精神和爱岗敬业的职业素质，是财会人员必需具备的基本条件。一年来，我在工作中能够积极主动，勤勤恳恳，兢兢业业，尽职尽责做好本质工作。有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。用实际行动践行全心全意为一线教师服务的思想，用满腔的热情的和积极的工作态度，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按章按律办事。
三、业务上进。
新的形势对财会人员业务能力要求越来越高，业务知识的学习、积累至关重要。本人除了积极参加各项业务培训外，还不断地自学各种会计专业知识、计算机知识、网络知识。本学年我校开通了与财政局收付中心、采购办、资产科的网络链接，财务室能及时收到教育平台发出的各种指令，并加入了财政局教科文科的工作群等。学校帐务使用专业财务软件，会计档案整理规范。所有这些都给我的工作争取了极大的主动性。
四、问题与方向。
回顾一年来的工作，虽说取得了一些的成绩，但也存在着许多不足之处。一是年龄大了怕得罪人，坚持原则时总采取迂回的办法而不敢直言。二是开拓创新精神不够，接受新事物较慢。三是有时办事有急躁情绪，致使欲速而不达。针对以上问题，在今后的工作中，我将克服松懈情绪，加强理论学习，进一步提高自身素质，努力提高工作质量和效率，做一名优秀的财务工作者。
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5.财务人员两学一做个人总结。
财务工作标准篇五
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。
已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。
本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。
3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。
3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。
因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
第四章固定资产的管理。
4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等;不属于生产经营必备的物品，单位价值在元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
财务工作标准篇六
财务工作是企业运营中至关重要的一环。作为财务人员，我们肩负着保障企业财务健康的责任。经过多年的实践和总结，我提炼出了财务工作的十个标准心得体会。以下将从策划与执行、数据分析、沟通协作、风险控制以及自我提升五个方面展开，为大家分享。
首先，策划与执行是财务工作的重中之重。一个好的财务工作计划，可以明确工作目标和任务分解，做到有的放矢、有序推进。同时要注重执行，财务人员要时刻保持高度的工作认真和责任心，将目标落到实处。
其次，数据分析是财务工作的核心能力。财务工作需要对大量的数据进行梳理和分析，并从中找到企业的优势和劣势，提供有效的决策支持。同时，还需要对财务报表进行仔细审查，确保数据的精确性和准确性。
第三，沟通协作能力是财务人员的必备技能。财务工作涉及到各个部门和岗位，需要与其他人员积极沟通和协作。只有与他人保持良好的关系，才能有效地获取所需的信息和资源，并顺利完成工作任务。
第四，风险控制是财务工作的重要一环。财务人员需要具备对企业风险的敏感性，及时发现、评估和应对各类风险。同时，要时刻保持头脑清醒和冷静，做出准确的决策，以最大程度地降低风险。
最后，自我提升是财务人员不断进步的保证。财务领域发展迅速，市场需求不断变化。作为财务人员，应不断学习新知识、提高自身的综合素质。通过参加培训、学习先进的管理理念和方法，不断提升自己的专业水平和能力。
综上所述，财务工作的十个标准心得体会分别是策划与执行、数据分析、沟通协作、风险控制以及自我提升。我们作为财务人员，要时刻关注企业的财务健康和发展需求，不断提高自身的综合素质和能力。只有不断进步和适应新的变化，我们才能在财务领域中立足并取得更大的成就。
财务工作标准篇七
4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
4.3固定资产的计价。
4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。
4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。
4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
4.5本公司固定资产残值率5%.
4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章负债管理。
5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第六章成本费用的核算管理。
6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。
6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。
财务工作标准篇八
1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐。
2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符。
4.做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。
5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划并将执行情况及时向公司领导报告。
7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
8.完成公司领导交办的其他事项。
财务工作标准篇九
财务工作是企业管理中的重要环节，负责资金的筹集、运营和监督。在财务工作中，有许多标准和准则需要遵循。通过多年的经验积累，我总结了财务工作的十个标准，这些标准可以帮助财务人员更好地管理和使用企业的资金。以下是我对这十个标准的心得体会。
第一，准确性。财务人员需要尽可能准确地记录和报告企业的财务信息，这是财务工作的基本要求。只有准确的数据才能为管理层提供正确的决策依据。
第二，透明度。财务人员需要确保企业的财务信息透明，向所有相关方公开并通过合适的渠道及时传达。只有透明的财务信息才能增加利益相关方的信任，并为企业获取更多的投资和合作机会。
第三，合规性。财务人员需要遵守国家和行业的财务法规和准则，确保企业的财务操作合法合规。只有合规的财务工作才能保护企业的声誉和利益，避免不必要的法律风险。
第四，精细化。财务人员需要将财务工作做到精细化，包括细致地将每笔收支记录下来，精确地核算企业的财务状况，以及及时地进行财务分析和预测。只有精细化的财务工作才能准确地了解企业的财务运作情况，为管理层提供有效的决策支持。
第五，风险控制。财务人员需要关注企业的财务风险，及时发现和应对潜在的风险。只有有效的风险控制措施才能保护企业的财务安全，提高企业的抗风险能力。
第六，效率性。财务人员需要不断提高工作效率，通过合理的流程和工具优化财务工作的流程。只有高效的财务工作才能提高工作效率，减少企业的成本和时间浪费。
第七，绩效导向。财务人员需要关注企业的财务绩效，及时评估企业的盈利能力和偿债能力，并根据评估结果制订相应的改进措施。只有关注绩效的财务工作才能为企业的发展提供有效的指导。
第八，敬业精神。财务人员需要具备敬业精神，对待财务工作应勤勉尽责，保持专业素养并不断学习提升。只有敬业的财务人员才能为企业提供高质量的财务服务。
第九，团队协作。财务人员需要积极参与团队协作，与其他部门密切合作，共同推进企业的财务目标实现。只有良好的团队协作氛围才能提高财务工作的效率和质量。
第十，社会责任感。财务人员需要具备社会责任感，积极履行企业的财务职责，促进企业的可持续发展并为社会做出贡献。只有具备社会责任感的财务工作才能树立企业良好的形象，赢得社会的认可和支持。
综上所述，财务工作的十个标准是准确性、透明度、合规性、精细化、风险控制、效率性、绩效导向、敬业精神、团队协作和社会责任感。这些标准是财务工作的基本要求，只有将它们贯彻于工作实践中，财务人员才能更好地为企业提供财务服务，为企业的可持续发展做出贡献。
财务工作标准篇十
财务部工作标准要求。
本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求：
2.1认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2.2负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
2.3负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
2.4负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施。
2.5负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
2.6负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
2.7负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
2.8参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
2.9宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
2.10负责对工会财产的`清查、登记工作。
2.11妥善保管和正确及时、规范、准确使用工会主席印签。
2.12负责与经审委员会联络工作。
2.13完成领导交办的其他工作。
3、工作责任。
3.1对工会经费收缴的足额性、及时性负责。
3.2对工会经费使用的合理、合法性负责。
3.3对会计凭证、账、表的数据及其他会计资料信息的准确性、完整性、真实性、严密性负责。
3.5对于负责和分管的工作所造成的失误承担责任。
4、工作权限。
4.1对部门预算及会计原始凭证有审核权。
4.2对部门的预、决算执行情况有监控权。
4.4有权反映并纠正工作差错.
()。
财务工作标准篇十一
本标准规定了xxx供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
2规范性引用文件。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-xx标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则。
gb/t15496-xx企业标准体系要求。
gb/t15497-xx企业标准体系--技术标准体系。
4.5.1.3确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证。
4.5.2.1审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
4.5.2.2原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的`，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。
4.5.2.3原始凭证经济业务内容合法。
4.5.2.4原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3记帐凭证。
4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6会计帐簿。
4.6.1设置帐簿。
4.6.1.1按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。
4.6.1.2帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。
4.6.2记帐规定。
4.6.2.1以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。
4.6.2.2日记帐及时登记。
4.6.2.3记帐要用蓝。
墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。
4.6.2.4各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。
4.6.2.5登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。
4.6.2.6帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
4.6.2.7订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。
4.6.3对帐清帐。
4.6.3.1做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
财务工作标准篇十二
岗位职责：
（1） 制订公司财务经营计划、决策分析、财产管理工作。
（2） 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。
（3） 组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。
（4） 领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工作。
（5） 辅助采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。
（6） 领导进行采购物资的收、发、存与管理工作。
（7） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。
（8） 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
（9） 做好保密工作。
主要权力：
（1） 对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。
（2） 对下级工作有检查权。
（3） 对下级在工作中的争议有裁判权。
（4） 对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。
（5） 对下级工作完成情况有评价权。
（6） 向上级报告权。
（7） 代表企业对外联络的权力。
岗位名称：会计员
直属上级：财务经理
岗位职责：
（1） 会计凭证的审核、编制、核签。
（2） 材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。
（3） 有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。
（4） 固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。
（5） 应收及预付款项的核算。
（6） 存货的核算。
（7） 对外投资的核算。
（8） 流动负债、长期负债的核算。
（9） 损益及利润分配的核算。
（10） 所有者权益的核算。
（11） 生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。
（12） 登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。
（13） 货币资金的核算。
（14） 对原始单据的审核、报销。
（15） 员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。
（16） 对资金使用的控制与监督。
（17） 财产的清查、盘点。
（18） 会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。
（19） 做好保密工作。
主要权力：
（1） 有权向上级部门提出建设性意见。
（2） 对所属职员违反企业法规或公司规章制度有批评的权力和向上级提出处分的建
议权。
（3） 在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。
（4） 对下属职员的工作行为有检查权。
（5） 遇事有向上级提出申请报告权。
岗位名称：出纳员
直属上级：财务经理
主要职责：
（1） 执行国家规定的会计法，财务通则和有关的统一财经制度。
（2） 负责现金收付工作。
（3） 办理资金筹措和转帐工作。
（4） 保管好各类银行字据。
（5） 登记现金和银行存款日记帐。
（6） 填写收支、存款、日报表。
（7） 做好银行票据传递业务。
（8） 保管好公司各种有价证券。
（9） 完成领导交给的其他工作。
第一节 财务经理
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财务工作标准篇十三
财务工作是企业运营中至关重要的一环。准确的财务管理可以提供有力的支持，帮助企业实现稳定和可持续的发展。在多年的财务工作实践中，我积累了一些心得体会。以下是十个财务工作的标准心得体会，希望能帮助更多的财务从业人员更好地开展工作。
首先，细心入微。财务工作需要细致和耐心。要善于细分任务，做到每一项工作都井然有序地完成。要时刻关注细节，避免出现低级错误。只有始终保持严谨细致的工作态度，才能提供可靠和精确的财务信息。
其次，与时俱进。财务工作是一个不断更新和变革的领域。只有跟上时代的步伐，保持对最新财务法规和政策的了解，才能适应激烈竞争的市场环境。要不断学习和提升自己的专业技能，不断适应和应用新的财务工具和技术，才能更好地适应企业的需求。
第三，审慎分析。财务工作需要善于分析和解读数据。要学会借助财务报表和财务分析工具，深入挖掘数据背后的信息，为企业提供有价值的建议和决策支持。只有通过正确的数据分析，才能为企业的战略规划和经营决策提供有力的指导。
第四，沟通协作。财务工作需要与其他部门密切配合。要积极与其他部门的同事沟通交流，了解他们的需求和要求。在财务报表的编制过程中，要积极征求其他部门的意见和建议，确保财务报表的准确和全面。只有通过良好的沟通和协作，才能共同推动企业的发展。
第五，风险控制。作为财务从业人员，要始终把风险控制放在首位。要时刻关注企业的风险状况，善于识别和应对潜在风险。要加强内部控制，优化财务管理制度和流程，防范财务风险的发生。只有合理控制风险，才能保证企业的安全和稳定。
第六，合规运营。财务工作必须遵守相关法规和准则。要确保财务报表的编制符合会计准则和相关法规的要求。要切实履行报税和报表披露的义务，及时向税务部门和监管机构按规定提交财务信息。只有严格遵守法规，企业才能获得法律的保护，赢得社会的信任。
第七，节约成本。财务工作需要在提供准确财务信息的同时，注重成本控制。要善于发现和利用成本节约的机会，优化企业的财务结构和运营模式。只有合理降低成本，企业才能提高效益和竞争力。
第八，创新思维。财务工作需要有创新思维。要积极推进财务信息化和自动化，借助新的技术手段提高工作效率和准确度。要灵活运用财务工具和财务管理方法，为企业提供更好的解决方案。只有不断创新，才能引领企业迈向成功。
第九，责任担当。财务工作需要有强烈的责任感。要始终以企业和股东的利益为重心，认真对待每一份财务信息。要对财务报表的真实性和准确性负责，确保财务信息的可靠性。只有承担起责任，才能赢得企业的信赖和尊重。
第十，持续学习。财务工作需要持续学习和不断进取。要关注财务领域的研究和发展动态，不断学习前沿的财务理论和实践经验。要参加各类培训和学习活动，提高自己的专业素养和实际操作能力。只有不断学习，才能不断提升自己，适应快速变化的市场需求。
总结起来，财务工作需要细心入微、与时俱进、审慎分析、沟通协作、风险控制、合规运营、节约成本、创新思维、责任担当、持续学习。只有在实践中不断总结经验并加以运用，才能提高自己的财务工作水平，为企业的发展做出更大的贡献。
财务工作标准篇十四
时光如箭一般，好像刚刚才射出，但转眼间就已经命中了靶心。20__年也同样如此，也许是今年工作时间本来就较短的缘故，在忙碌的工作中，一年的时间飞快的就过去了。
回顾一整年，作为__企业财务部的一名会计，在一年来的工作中，细致且勤奋的去面对自己的财务工作，并以积极乐观的心态，对待工作中出现的问题与麻烦。尽管工作算不上轻松，但却也给我带来了不少的机会，让我能在工作得以更多的进步！
一、对工作。
在今年的工作前，我首先对自己的。
二、认真遵守企业纪律和责任。
俗话说：“没有规矩，不成方圆。”这个规则，对我们这些对工作准确性严格要求的财务工作者可更是如此！在一年的工作中，我认真严谨的遵守着公司的纪律责任，从不敢主动犯下任何的错误！尽管也曾因为一些意外，导致了如迟到这样的日常错误，但每有这样的事情，我都会严格的反省积极的改进！让自己能牢牢的记得这个的要求！
三、工作的情况。
在这一年的工作中，我作为财务部一名普通的会计，在。
反思这一年，工作尽管没有那么顺利，但也不至于让我们止步不前！在接下来的工作中，我会更加努力，更加严谨，让今后的工作能更加出色的完成！
财务工作标准篇十五
时光如水，岁月如歌，转眼间，20__年过去一半了，我们结算科在这半年严格要求自己，抓紧时间，好好学习、干好本职工作。以下是我所总结的上半年财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见。
1、做好20__年财务工作计划，面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽误自己行赔工作和及时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善，不断进步，工作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得准确率高，令人信赖，对完她自己负责的国际仓单后，也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问：
一、对仓单的工作量如何阿?
二、会碰到那些细节问题啊?
三、能不能得到航空公司承认阿?
四、这么多仓单搁哪啊?
等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来!当你征服一座高山的时候，回眸望去，原来高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决，现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了，同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公环境方面，李艳霞同志又是功不可没，眼里总是有活，同时也督促大家一起去做!
2、应收账款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，原来要钱是这样要的!每次面对要钱难题，刘科长总能峰回路转，将问题解决!例如：几个航空公司出现的将发票联丢失现象，刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲人联系的都多!所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原则!08年1—5月共发生应收账款2404万元，入账应收账款1830万元。应收账款是个源源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系!让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务!
3、大家在完成自己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会计知识，增强会计专业能力，考取各种职业证书，大家的学习热情都很高涨。
结算科在领导的关心指引下，兄弟科室的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，结算科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧，做好财务部09年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为机场发展贡献自己应尽的力量!
财务工作标准篇十六
1.1.1充分发挥以技术标准为主体，以管理标准和工作标准相配套。建立和完善企业标准体系，在调查和研究的基础上重新对原有的标准进行清理、修订，同时按照体系表中需要标准不断完善标准的制定。
1.1.2做好物料标准的制定和标准化审查工作。
1.1.2争取开展采用国际标准和国外先进标准，引进、吸收和转化自己的企业标准，纳入标准体系之中。
1.1.3做好标准文本有效性检查，拒绝体系中出现无效和废止标准。
1.2.1要求中层领导以上及标准化管理员能够熟悉有关标准化的法律、法规。
1.2.2在公司范围内开展标准化基础知识、技术标准、管理标准、工作标准宣贯。
1.2.3积极参加临工举办的各项标准化培训活动。
1.2.4对宣贯和培训后进行考核，了解和掌握标准知识的`情况和效果。
1.3加强标准实施和监督检查。
1.3.1建立公司各部门统一领导和分工负责相结合的标准实施，以保证企业标准体系的正常运转。
1.3.2通过建立的企业标准体系进行运行、实施，由公司文件下达日期为准。
1.3.3建立考核制度，定期或不定期的通过检查进行考核，把标准的执行深入到生产和管理各个领域。
1.3.4负责监督检查人员要做好检查记录以形成文件作为改进依据。
