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总额预算包干 专项工作经费预算方案篇一
为确保全县乡(镇)财政预算管理方式改革工作的有序开展，取得实效，根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》(云政发〔2008〕69号)、《文山州乡(镇)财政预算管理方式改革工作方案》(文政办发〔2009〕123号)和《云南省财政厅印发的通知》(云财预〔2008〕361号)精神，制定××县乡(镇)财政管理方式改革工作方案。
一、指导思想
以xxx理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照公共财政的要求，建立符合我县实际的公共财政管理制度，科学、合理地划分县乡政府财权和事权，调动乡(镇)发展经济的积极性，做大做强县乡财政“蛋糕”;强化乡(镇)财政监督，提高资金使用效益，防范和化解债务风险，促进县乡经济和社会各项事业协调发展。
二、基本原则
(一)积极稳妥、简明规范的原则。调整和完善县、乡(镇)财政管理体制，进一步明确乡(镇)事权和财权，从体制上保证乡(镇)工资发放和机构正常运转等基本支出需要，加大对乡(镇)的扶持力度。
(二)强化管理、注重效率的原则。强化对乡(镇)财政预算的管理，进一步提高管理效益和资金使用效率，降低管理成本。
(三)“三权不变”的原则。即维持乡(镇)资金所有权、使用权和财务审批权不变。乡(镇)原有的各项债权债务关系不变，乡(镇)在保证基本支出后结余资金首先用于安排还债。
三、改革模式
在保证乡(镇)对资金的所有权、使用权和财务审批权不变的前提下，对乡(镇)财政的预算编制和会计核算方式同时进行改革，把乡(镇)作为县级财政的一级预算单位、乡(镇)财政收支全部纳入县级统一管理，统一实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的管理模式。
根据公共财政的总体要求，按照“财权和事权相统一”的原则，调整原有的体制框架，打破长期以来由乡(镇)自主核算的分散的管理模式，采取“收入整体上划，支出分类管理”的改革办法。
(一)执行收入上划县级统一管理的规定。乡(镇)各项收入全部上划县级统一管理，乡(镇)政府承担协助组织收入的职责，年度税收目标任务统一由县级人民政府下达县国家税务局和县地方税务局组织征收，取消以乡(镇)为单位的收入考核办法，对乡(镇)的经济发展目标考核激励机制由县人民政府另行制定，以调动乡(镇)发展经济的积极性。
(二)支出按性质分类管理。适应农村税费改革后乡(镇)政府职能的变化，在明确划分县乡政府事权的基础上，重新确定乡(镇)支出的范围。乡(镇)承担的主要支出有：工资性支出、机构运转支出、社会稳定支出、偿债支出和村级支出等必要开支。乡(镇)上划县支出主要有：一是调整工资支出。主要指政策性增资和调整工资。二是事业发展支出。包括财源建设、产业结构调整、涉农基础设施建设、小城(镇)建设等方面的支出。由乡(镇)根据事业发展需要，分轻重缓急，经乡(镇)人大主席团审议后，向县人民政府提交报告或可行性研究报告，经县人民政府批准后，县财政以年初预算或专项资金的形式下达乡(镇)。
四、改革内容
在确保乡(镇)资金所有权、使用权和财务审批权不变的前提下，实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，由县级财政直接管理乡(镇)财政收支。乡(镇)财政所作为县财政局的派出机构，人、财、物上划县财政局，履行县财政赋予的相关职能，人员管理实行以县财政局为主、乡(镇)政府参与管理的“双重”管理体制。
(一)预算县编。乡(镇)根据预算定额标准和办法编制预算，县财政根据审核后的预算，汇总编制县乡财政收支预算，报县人民政府审核，经县xxx审查批准后，由县财政批复各乡(镇)执行。年度执行中需调整的预算，由乡(镇)提出申请，报县人民政府审定，县xxx会审查批准。
(二)账户统设。除上级财政部门规定开设的专户外，取消乡(镇)及所属各部门在各金融机构开设的所有银行账户，由县财政局为各乡(镇)统一开设“零余额账户”、“专项资金专户”、“村级资金专户”和“收入汇缴专户”。“零余额账户”用于核算乡(镇)基本支出和项目支出;“专项资金专户”用于核算县级各职能部门向乡(镇)拨付的各类专项资金;“村级资金专户”用于核算乡(镇)代管的村级资金，继续实行“村财乡管村用”;“收入汇缴专户”用于核算乡(镇)组织的应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入、预算外资金收入、捐赠收入、企业上缴收入和其他收入等。
(三)集中收付。税收收入由税务部门征收后按规定缴入县级金库;应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入，由乡(镇)通过“收入汇缴专户”集中汇缴县级金库;预算外收入、捐赠收入、企业上缴收入和其他收入等由乡(镇)通过“收入汇缴专户”集中缴入县财政预算外资金专户。乡(镇)所需支出，按照批复乡(镇)的预算，由县财政按进度拨付或支付。
(四)采购统办。乡(镇)在年初编制支出预算时，根据统一的标准和办法，按照政府采购目录和限额标准编制政府采购预算。年度执行中，由乡(镇)根据县财政批复的政府采购预算，提出采购申请和计划，由县政府采购中心按政府采购程序实施统一采购，政府采购资金由县国库按规定的程序支付。
(五)票据统管。乡(镇)使用的财政性票据，其管理权全部上收到县财政部门，乡(镇)票据采取“限量领用、定期核销”的管理办法，做到以票管收，票款同行，严禁坐收坐支。未经财税部门监制和印制的票据均视为非法票据，一律不得使用。
五、配套措施
(一)完善县乡财政管理体制。在积极理顺行政管理体制，明确县乡政府的责任和义务的同时，进一步理顺县乡财政管理体制，明确县乡政府及财政部门的权利和义务，取消各职能部门要求乡(镇)配套资金的规定，切实减轻乡(镇)负担。
(二)严格预算管理。认真贯彻执行预算管理的有关法律、法规，积极推进综合预算、部门预算等预算编制的改革，细化支出预算管理，统筹安排预算内、外财力，建立预算绩效评价体系，加强预算管理和财务监督，进一步提高乡(镇)财政的调控能力和资金使用效益。预算编制实行全口径管理，增强预算编制的完整性和透明度。预算执行中，坚持“先有预算，后有支出，严格按预算支出”的原则，切实维护预算的严肃性。
(三)建立乡(镇)债务风险防范和化解机制。一是清理核实乡(镇)债权债务，锁定历史债务，消化存量，控制增量，采取多种措施综合分类消化债务。二是加强债权债务管理，对乡(镇)债权债务实行“双重管理”。在乡(镇)原有的各项债权债务关系不变的前提下，加强县对(镇)债权债务的管理，取消乡(镇)政府的举债权，杜绝乡(镇)举借新债。三是建立乡(镇)偿债基金。采取财政预算安排一点、乡(镇)预算外收支结余筹集一点的办法，专项用于还债。
(四)建立健全乡(镇)经济与社会发展目标考核体系。为避免收入上划县级直接管理后，乡(镇)政府发展经济、培植财源的积极性受到影响，有效调动乡(镇)发展经济的积极性，由县人民政府制度定相应的目标考核激励机制，促进农村经济发展。
(五)健全机构，充实业务人员。根据《××县机构编制委员会办公室关于印发的通知》要求，配齐各乡(镇)财政所人员，在西洒、兴街、法斗、鸡街等4个乡(镇)各设所长1名，会计1名，行财专管员2名，其余乡各设所长1名，会计1名，行财专管员1名。同时，在县财政局预算股和国库股分别增设业务人员1名，以保证乡(镇)财政管理体制改革工作的正常开展。
六、实施步骤
乡(镇)财政预算管理方式改革工作分五个阶段，各阶段工作可交叉或同时进行，确保在2009年8月底完成改革工作。
总额预算包干 专项工作经费预算方案篇二
为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制20xx年度党建工作经费预算方案。
1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。
2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。
3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。
4、党建工作外出学习考察补助1万元。
5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。
以上五项合计：12万元
预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨（按工资总额2%下拨）。
1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。
2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。
3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。
4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
总额预算包干 专项工作经费预算方案篇三
20xx年，房地产紧紧围绕集团人力资源管理的工作要求，认真履行集团公司赋予的各项工作职责，团结拼搏、求真务实、开拓创新，较好地完成了热力资源管理各项工作任务。现将本年度人事工作开展情况总结如下。
确保房地产公司人认真执行集团公司制定的人员编制计划，确保房地产公司人员定编定岗，不超编用人。员定编定岗，不超编用人。根据集团总体部署安排，20xx年集团公司整体软硬件升级，作为承建硬件建设任务的房地产开发公司来说，在时间紧、任务繁重的情况下，一直坚持在集团人力资源部门核定编制下招人用人，没有出现任何超编用人现象。
坚持严格执行薪资体系逐级审批制度。20xx年以来，由于国家整个经济环境的影响，郑州市及新郑市范围内的人才市场发生明显变化，有经验有学历人员的薪资待遇在不断地发生变化，特别是最近几年房地产市场的形势大好，带来了房地产市场开发的热潮，同时也促成了房地产开发建设技术人员的地位日益提高，随之而来的就是有经验有技术人员的薪资待遇迅速增长。在这样的环境条件下，我们房地产公司仍坚持按照老工资体系发放薪酬的办法，在做好员工思想政治工作的同时，留住人才，未违反薪资管理体系的审批制度。
建立健全培训制度与计划，提高员工整体素质。按照集团人力部的安排，20xx年我们按时参加了人力部组织的各项培训，并如期完成各项培训任务。在各部门内部人员管理上，我们坚持和要求各部门在做好本职工作的同时做好专业技能和岗位学习培训。特别是新上岗人员，部门负责人不断的加强他们的业务培训力度，以使他们更快的进入工作角色，提高业务技能。在参加北大学习培训工作上，我们房地产三人有幸被董事局派往北大学习，虽然20xx年北区建设任务较重，但是我们也尽量抽时间参加北大的培训学习，收获很大。员工培训不仅是员工追求的个人目标，是员工梦寐以求的福利享受，也是企业义不容辞的责任与义务。给员工成长的空间与机会，是企业挖掘员工潜力，满足员工需求的重要体现。因此我们在今后的工作当中会更加注重学习培训这方面的工作。
严格执行各项人事管理制度，靠绩效推动，靠制度管人。在日常的人力资源管理上和经营管理上，我们坚持靠制度管人，每月我们会坚持召开总经理办公会议，安排部署月工作。并在每周将月计划细化为周工作安排，纳入每周每月的绩效考核，对工作不能按时完成的将严格按照绩效考核的办法给予扣除绩效。同时，我们还较好完善了人员招聘程序等规章制度，这样极大的推动了员工工作的积极性和主动性，确保工作工作顺利推进。按照公司的要求，我们在薪酬体系中引入绩效机制，用绩效考核与薪酬结合激励人。每月将公司所有人员的50%纳入绩效，奖效挂钩，并把质量安全、工作完成情况等纳入考核内容，鼓励员工积极创造价值，能较好体现多劳多得的分配原则，激励员工敬岗爱业，积极主动地完成各项工作任务，推动公司健康、和谐、快速发展。
领导重视、兄弟单位支持是各项工作顺利完成的前提。重视支持是各项工作顺利完成的前提人事管理是综合性和政策性都很强的工作，同时又是事务性、服务性的工作，工作当中必然会出现新情况、新问题。由于集团唐总和人力部、公司领导的大力支持和重视，并时常对房地产工作及时给予指导，各兄弟单位对房地产工作的理解及支持，是我们工作得以顺利开展的前提和保证。2011年，房地产公司的工作任务依然繁重，我们一定紧紧围绕董事局和集团公司的整体发展思路，严格执行集团公司的各项人事管理制度，认真核定新年度的人员编制，抓好员工的培训和学习工作，完善新一年的绩效考核机制，把人力资源作为企业的核心资源，一定把各环节日常工作做细，做好，做到家，帮助公司提高凝聚力，为公司创造更大的价值，为房地产公司的健康快速发展作出积极努力。
总额预算包干 专项工作经费预算方案篇四
一、招聘方面：
1、共参加了四场现场招聘会（农林街一次、南粤人才三次），组织安排面试18次，录用10人。其中组织电工面试6批次，共18人，录用3人（1人已离职，在职两人）；管理处主任3批次，共4人，录用1人；餐厅主管4批次，复试4人，录用0人；7—11便利店员4批次，试用4人，录用1人，物业助理2批次5人，录用1人（10月9日上班）。另神山3保安；广医1绿化。
相关工作准备。
3、协助南海交通局李主任办理了佛山市南海区劳动就业服务管理中心会员，并在佛山市南海区劳动就业服务管理中心处发布相关的招聘信息。
二、培训方面：
1、组织管理人员和服务中心主任进行两次《oa操作系统》培训；
7、根据办公会议成员的讨论结果修改《服务中心主任和助理培训方案》；
9、批改育才中学留用人员新招人员的培训试题，培训资料整理和归档；
10、更新外出培训情况统计表；
11、对新入职的管理处主任杨青松进行培训；
12、培训数据统计：
1、9月份（截止至20xx年9月28日）东康物业人员流动情况统计：入职28人，离职17人。
2、本月相关人员入职，转正，离职手续办理。
3、清查了管理人员档案和工勤人员档案。
4、整理统计后编制了《工勤人员资料核对表》，主要包括员工户口地址、户口性质、不购买社保申请书/协议书、劳动合同和社保情况等。
5、工资结算方面的工作移交。
a）编制了《各管理处工勤人员工资标准》、《管理人员工资待遇一览表》供财务部计算工资。
b）就工资计算中的细节问题和注意事项进行了交代和说明。
c）协助收集考勤卡和考勤表。
总额预算包干 专项工作经费预算方案篇五
为进一步加强新形势下外国语学院党委(以下简称“学院党委”)党的建设工作，认真落实“两学一做”学习教育常态化制度化建设要求，根据学校党委有关规定，结合学院党委实际，特编制2019年度党建工作经费预算方案。
党建工作经费预算来源于学校党委组织部下达的党员教育培训费和返还党费，预计1.8万元。
1.召开党内会议，党的组织生活、固定主题活动等专项活动经费约6000元。
2.开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员教育培训等经费约1000元。
3.党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费约4000元。
4.订阅、购买和编印报刊杂志及政治理论学习资料约4000元。
5.党建文化建设约2000元。
6.开展党内关怀慰问及其他活动约1000元。
1.党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。
2.党建工作经费的管理须由专人管理，学院党委书记审批，保证账目清楚，报销票据和手续完备。
3.学院党委年初召开会议研究预算方案，要将党建工作经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。
4.任何人不得以任何理由截留或挪用党建工作经费。违规使用党建工作经费的，要交由学校纪检监察部门依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃问责。
