一键复制
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
酒店仓管工作的流程篇一
「岗位职责」
「工作说明」
11、培训和造就一支不同年龄和不同层次的酒店销售专业队伍;
(2)即写在前面的`话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
酒店仓管工作的流程篇二
日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员房登记表)夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核
1、审核房租
前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表
审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
3)复核日用房租收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。
5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)
二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的'日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。
2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。
4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表
将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。
4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”。
酒店仓管工作的流程篇三
(一)准确记载
1.房间号码
2.客人姓名
3.餐食内容
4.送餐时间
5.其他备注
(二)送餐服务
1.将点菜单依度假村规定送至厨房，或交给负责客房餐饮的服务人员
2.待厨房将餐食准备妥当后，依指定时间送至客房
5.使用餐车时，须注意勿因地毯或地面不平而倾倒
6.依度假村规定的敲门礼仪进入
(三)餐后整理
4.餐车放回度假村规定的地方，并于下班前整理干净
二十八、加床服务程序
普通标间一般设为两张床，但客房服务中经常会遇到三人同行或带小孩的家庭，他们往往会要求再加一张床，为此客房服务人员应提供方便，满足客人的需求。
(一)加床
1.接到加床通知后，随即提供该项服务，通常是在客人未住进时完成;
2.总台通知房务中心后，必须及时在房间报表上记录加床房号;
3.房务中心通知领班做加床服务;
4.检查备用床是否损坏，并擦拭干净，推入房间后铺好床;
5.加床后，需增加房间内相关的低值易耗品以及备品数量;
6.注意事项：a.续住房提早退床，在“房间报表”上注明退床，并通知总台;b.退房后，床铺要尽快收好归位，被用枕头、棉被检查无问题后，折叠整齐放回原位。
二十九、冰块提供服务程序
三十、贵宾客人服务程序
1.贵宾抵达前的准备
1)了解客情
2)清理客房
3)布置客房
4)查房
5)要应配合工程维修人员检修客房设施设备，确保其处于完好状态
2.贵宾抵达时的迎接
3.贵宾住店期间服务
2)客房服务人员应能用姓或职务尊称客人，并主动问候
5)在客人算出期间安排小整理服务，并及时更换客人用过的卫生间棉织品
8)根据贵宾的要求随时提供服务
4.贵宾离店送行
1)前厅部在确认贵宾离店时间后，至少应提前1小时通知楼层服务员
3)通知行李员为客人提携行李
5.迅速检查客房
检查客房酒水使用情况及客房设施设备有无损坏，并使用房内电话报到前厅收银处，检查有无客人遗留物品，如有应尽快归还客人，若有设备损坏，应通知前厅或尽快找工程部给与处理，除非重大损失，一般不要求赔偿，以免给客人造成不良印象。
酒店仓管工作的流程篇四
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的`是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
酒店仓管工作的流程篇五
一、工作职责：
1.保安员应具有强烈的责任心，工作认真负责，秉公办事，大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，积极主动维护安庆迎宾馆内外的治安秩序，做好防盗、防火、防抢、防破坏等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。
2.具有为宾馆全心全意服务的意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，在迎宾服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的服务风格。
3.上岗时注意力要集中，不得擅离职守，无故迟到早退，下班不要在宾馆内（大厅和客房、餐厅区域）无故逗留，如需调换班次，须事先征得部门负责人同意，努力钻研保安服务知识，掌握酒店保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的精力。
4．服从上级的指令和工作安排，熟悉本岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责，做好本职工作，确保宾馆安全。
5．处理在宾馆内发生的非正常事故并协助宾馆各部门处理宾客或工作人员的安全问题，要熟悉岗位的分布，爱护本岗位上的各种设施设备。
6.在宾馆范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。
7.热爱本职工作，敬业爱岗，自觉维护宾馆形象，遵守职业道德，忠于职守，认真履行岗位职责，遵守工作操作规范，同事之间应以诚相待，团结友爱，维护内部团结，做到不利于团结的话不说，不利团结事不做。发扬团队精神，工作相互关心，相互支持，团结协作，共同维护宾馆整体利益和品牌形象。
8.定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、前台、仓库、餐厅、客房等区域安全防范。
9．严格遵守宾馆内各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度，上岗时不得擅离工作岗位，不准处理私事，确保安全。10.严格遵守宾馆的保密制度，严守宾馆机密，不得向外界泄露宾馆财务，营销、人事及客人等机密材料和内部资料。
11、完成宾馆及部门领导安排和交办的其他事项。
保安员岗位职责
1、管理层级关系
（1）、直接上级：管事部经理
（2）、配合部门：客房、前台、餐厅、后勤 2、基本职责
（5）、上岗时需坚守岗位，公共区域注意仪容仪表，不得影响酒店形象，妨碍他人工作。
（10）、不得迟到早退，严格遵守公司规章制度
（11）、严格遵守保密制度，不得泄露宾馆和客人任何资料（12）、交接班要准确，详细，按工作标准执行。
保安员工作流程：
1、提前10分打卡签到，做好上岗前的准备工作。
2、上班前阅读上一班工作情况及记录，是否有未完成的工作事项并及时处理，如发现问题，上一班应说明情况并及时处理。
3、负责车辆检查，指挥车辆进出，安排车辆停放至指定位置；巡查车辆设置情况，对有损车辆，请司机签名确认；检查车辆门是否关好，并提醒客人带好贵重物品，做好车辆的进出登记工作；维护停车秩序，禁止货车、摩托车、自行车等车辆停放在大门口； 保障车辆及行人安全，使门前畅通无阻，并保证消防安全通道畅通 4、需要时协助前台对离店及入住客人做好登记、引导工作，会同前台受理客人的投诉工作并做好记录。
5、负责对重点区域的安全检查，如客房、餐厅、机房、消防设施、电器设施、前后停车场等重要部位要定时巡查，发现问题要及时排除，并做好记录。
6、夜班人员对宾馆内部要加强巡查，22：00、00:00、05:00时必须对指定位置进行巡更。
7、主动做好对客服务，对进出酒店人员要有礼貌的问候，如发现可疑人员长时间在大厅、客房、餐厅等区域逗留应主动上前询问，妥善处理。
酒店仓管工作的流程篇六
一、工作规范方面
1、最重要原则：态度决定一切。态度包括对工作的态度、对客人的态度、对学习态度和对解决问题的态度等等。
2、友好、高效和温馨的服务氛围。要求员工热爱这份工作，保持愉快的心情工作，并且把工作当作乐趣。
3、为客人提供的每一项服务都是充满了尊重与微笑。时刻提醒员工要脸带微笑。微笑是一种联络情感的最自然、最直接的方式，同时也最有效地能将一切误会与不快驱散，建立起愉快***的氛围。
4、每一位员工(含管理者)都要做到眼里有活，都要有预见客人服务需求的能力。
5、充满工作***做好每一件事。展现在客人面前的.是最美好、高品位、高质量的东西，服务准则是热情、周到、耐心、细致、快捷、准确、安全、大方。
6、追求个性化服务。既要为客人提供优质满意的服务，又要给客人以惊喜;既要想客人之所想，又要想客人之所未想。
7、追求人性化服务。一切从客人的角度出发考虑问题，而不是让客人来将就和适应我们。
8、追求零缺点服务。服务公式：100—1≤0，服务无小事，服务无止境。将无数点点滴滴的服务小细节升华成为让客人满意的优质服务。
9、学会换位思考。每位员工都应该经常进行换位思考(如果你是客人……等等)来体会客人花钱是来享受的而不是来受气的。值台时要做到分工不分家，不要忽视每一位潜在客人。
10、积极主动与客人进行沟通交流。沟通时要注意说话技巧，杜绝生硬和套话，在不同场合、不同时机要好好揣摩应该怎么说。
11、注意与客人、同事间体态语言的运用。在为客人服务过程中要掌握轻重缓急，在和客人说话或为客人介绍时要注意说话节奏快慢。对素质较差的客人，服务员不要与其争辩莽撞，实在无法忍让时可要求主管调换岗位。
12、客人入住前检查时要有不放过每一细微处，对客人的爱好习惯要牢记在心。房卡是否备好、房态是否完好等。
二、精神面貌、仪容仪表方面
13、始终面带微笑。随时面带微笑，在酒店任何场所，看到客人都要向客人微笑问好。精神饱满、礼貌待客、热情主动、和蔼可亲、精力集中，随时准备为客人服务。接电话时即使对方看不见也要脸带微笑，毕恭毕敬。
14、仪容规矩。头发不过耳，后不过领，不留鬓角。女员工上班前要化淡妆，不佩戴胸饰物(婚戒除外)，男员工不留胡须。
15、仪表规范。上班着工装，保持工装整齐无污迹，钮扣齐全无开线处，正确佩带工号牌。不留长指甲，不涂指甲油，不吹烫怪异发型，不染彩色头发。上班时穿规定的鞋袜，***无破洞和跳丝，鞋子要干净。
三、行为规范和纪律方面
16、坐立行姿势。站姿要优美文雅，眼神自然、两眼平视前方或注意服务客人，两臂自然下垂或体前交叉，身体正直平稳，保持微笑状态;行走时遵循“右行定律”和走直线，路遇客人面带微笑、主动问好和侧身礼让;入座时不身体扭曲或摇腿跷足。
17、手势。手势运用正确、规范、优美、自然。给客人指示方向，手臂伸直，手指自然并拢，手掌向上，以肘关节为轴心指示目标，眼睛兼顾客人和目标。面带微笑，配合语言运用。
18、行为规范。工作中行走只能用小碎步，不得大步行走或一路小跑，不得三人并行，不得手插衣裤袋，不能手挽手或勾肩搭背;在工作场所内与远距离的客人、熟人或同事打招呼，只能用目光示意、点头或简单手势，不得大声呼叫，如同事间有事相问，只能走近再讲;员工传递单据、文件或其它资料，均须使用文件夹，任何物品不可夹于腋下行走。
19、岗位纪律。必须严格遵守工作时间，不迟到、不早退、不旷工，不私自换班或调休;未与下一班当面***前，不准擅自离岗;不串岗、脱岗、溜岗、扎堆闲聊;上班时间不会客，不接打私人电话。
20、工作协调和配合。工作务求准确、精确、圆满、高效。服从领导工作安排，按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。
21、团体意识。热爱酒店，爱店如家，勤奋工作，尽职尽责;团结协作、互帮互助、虚心好学、求实上进。
四、礼节礼貌方面
22、礼貌修养。在接待服务过程中，能够区别不同时间、场合、情景、接待对象和客人风俗，正确运用问候礼节、称呼礼节、应答礼节、迎送礼节、操作礼节。
23、待客礼节。待客热情，笑脸相迎，见面问候，进出和上下礼让客人;称呼客人恰当，谈吐举止得体，语调温和亲切;回答客人询问，做到热情耐心、仔细清楚，要想方设法满足客人所需;礼貌待客，不卑不亢，落落大方，绝不与客人争辩;客区做到“三轻”：走路轻、说话轻、操作轻。
24、准时守信。按客人提出的时间提供某种服务，均要严格遵守时间，提前1-2分钟，不随意拖拉延误，无失约现象发生。
25、语言规范。说好第一句话，使用语言准确，讲究语法结构，注意语调语气;准确运用面部表情，要情绪稳定，面部表情要根据接待对象和说话内容而变化。
26、电话礼仪。所有来电，务必在三响之内接听;接电话时要注意拿电话姿势，中途若需与他人交谈，应另一只手捂着听筒，必要时做好记录，最后向对方复述一遍;一定要让客人先挂电话，才能挂电话，任何时候不得用力掷听筒;不能当着客人面大声谈私人电话，如遇到客人应立即结束私人电话并为客服务。
五、宾客投诉方面
27、专注听取宾客投诉。必须认真听取宾客投诉，在任何情况下不得与宾客争辩;处理宾客投诉，当事人原则上应主动回避，不得自行处理与宾客发生纠纷;任何投诉，均需书面记录，并尽可能给予答复。
28、处理投诉的一般步骤。认真倾听，保持冷静;同情、理解、安慰客人，向客人致歉;给客人以足够重视;注意过程询问，记录要点;提出解决问题的具体措施;提出解决问题所需时间;追踪、督促补救措施的执行。
酒店仓管工作的流程篇七
（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字审核；仓管员核实领取单 ；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）
（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；交由分管副总审批；最终总经理审批同意签字；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）
三、物品出库工作流程（特殊物品）
（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；若是赠送的礼品，直接由总经理审批同意；若是需要付款的物品，由财务部收款确认；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）
四、物品入库工作流程
（流程开始）采购员购回物品；采购员出示采购单，仓管员进行物品验收；
1、 直拨物品
仓管员验收合格，入库，通知各部门申请人接收物品；各部门申请人再次验收；合格，签写《出库单》；仓管员登记台账，做好记录；不合格，仓管员交由采购员退换货物。 仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。（流程结束）
2、入库物品
仓管员验收合格，入库；合理摆放储存，填写物品卡；登记台账做好记录。
仓管员验收不合格，退给采购员，进行退货处理。（流程结束）
五、物品盘点工作流程（每月自盘）
（流程开始）综合办公室制定盘点方案；仓管员执行盘点方案，进行每月自盘；认真填写盘点表；进行数据汇总；根据汇总数据编制盈亏报告；交由综合办公室进行核对；核对通过，登记台账，进行记录；核对未通过，进行再次数据汇总，编制盈亏报告。（流程结束）
六、物品盘点工作流程（监督盘点）
录；审核不通过，财务部进行二次的数据汇总，盈亏分析。（流程结束）
仓管员的行政职责
热爱本职工作；遵守公司的各项规章制度；服从上级领导的工作安排。
仓管员的业务职责
1、负责仓库的管理工作，要按时上下班，遵守公司各项规章制度，严格执行物资管理的各项制度，如遇工作忙要延长工作时间，要无条件服从。
2、进库须按请购单和发票核对规格、数量、质量，符合要求后方可签收入库，并做好登记入账工作，严守物品验收关，对不符合质量要求的物品拒绝验收。对数量不符的，需待检查后才可验收盖章。
3、领料手续要齐全，大批量超常规领料，须经领导批准，专用材料非专用人员，拒绝发料。
4、发料做到数字准确，寄存物资要有记录和标记。
5、加强管理，坚持账目日日清，实行每次放假前进行盘查，每月自检一次，做到帐、物、卡相符。
6、重视安全，对易燃、易爆、强腐蚀物资加强安全措施，剧毒物品与贵重物品执行双人双守，严防事故发生。
7、熟悉业务，练好基本功，应知物资的用途和保管知识，做到先进先发，保持仓库整洁，堆放有序，归类存放。做好四防（锈、毒、变形、变质），做好所有账户明细表格输入电脑的工作。
9、经常与采购员联系，紧急物资及时采购，货到及时通知货主前来领取。
10、加强安全意识，下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗，防火，防盗，禁止非仓库人员进库房。
11、借用工具、物资做好借用记录及归还记录，人员调动应及时收回，遗失作价赔偿。
12、应妥善保管好原始凭证，各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件外流。
13、仓管人员如不履行自身职责，导致公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任，情况严重的，追究其法律责任。
14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收。如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
16、经盘查后，如发生实际库存数量与账面清存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点清单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
17、定期上报，不合格存货资料根据批示及时处理
18、每年6月、12月对公司固定资产进行盘点制作报表。
19、公司招待所每次退房后进行卫生清理。
20、努力按时、按质、按量完成领导交办的其他各项任务。
日工作流程
一、仓库管-理-员岗位职责
1. 遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2. 及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3. 负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4. 负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5. 按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6. 严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7. 廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。
生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执
附署
主送：仓库、车间
抄送：
2
仓管岗位职责
1、仓管必须严格执行入库手续，负责核对即将入库产品规格、型号、数量、质量的验收，并按照实际接收数入库。
2、把验收好的产品合理有序的存放在仓位，杜绝不安全因素，及时标示货号并加卡，做好台账。
3、根据前台的开出的出库单，清点货物。整理好货物核对无误后组织出库工作。出库时，严格按照出库单据上的规格、型号、数量出库，没有出库单，不得出库。
4、每月月底前2天进行盘仓，仓管必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，与电脑记录中的库存量进行核对，并存档盘点后的单据。
5、负责仓库的7s管理工作。做好防火、防盗工作。
7、对销售部的样品砖需求积极组织各样品的出库。
8、做好每日仓库台账。
9、负责管理监督装卸工的工作避免出现不必要的破损以及安全，并登记装卸工每日上下车力资单，并汇总至财务部。
10、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度的责任感，以礼待人、热情服务，自觉维护公司的良好形象和声誉。
佛山市丰涯陶瓷有限责任公司 人事部
佛山市丰涯陶瓷有限责任公司
仓管管理制度
1. 库管-理-员必须按时上下班，自觉遵守公司的各项规章制度。
2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。
3. 各类产品入库必须做好型号、规格、数量、质量的验收，合理规划仓位，填写入库单。
4. 仓管安排并监督叉车司机及装卸工的工作，如不服从管理，仓管有权拒开《力资单》，并呈报上级。
5. 在装卸车过程中不得有人为原因打破成品砖；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
6. 外来货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
7. 仓库出货必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
8. 成品出库时，仓管员必须在岗发货。发货时必须让提货货主或司机检查核对验收。
9. 非仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿成品，仓库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10.展厅补样需销售部经理审批签字的《样品申领单》方可组织出库。
11.业务员借走的成品砖必须作好记录，并督促一周内归还仓库。
12.仓库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。
13.仓管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
14．以上如有违反，公司将对相关责任人予以处罚。
佛山市丰涯陶瓷有限责任公司 人事部
一、 货仓的主要工作职能
货仓的主要工作职责可以解释为三个字：收、管、发。具体内容如下：
1、 依据订购单点收物料，并按货仓管理制度检查数量。
2、 将iqc验收好的物料按指定位置予以存放。
3、 存放场所应整理、整顿、清洁、符合5s的要求，防止品质发生变异。
4、 依据领料单或备料单配备和发放物料。
5、 物料账，出入库记录与定期盘存。
6、 不良物料及呆，废料的定期处理。
二、 仓库主管的工作职责
1、 负责货仓的整体工作事务，（包括日常事务和帐务处理）
2、 负责与公司其他部门的沟通与协调。
3、 参与公司宏观管理和策略的制定。
4、 货仓部的工作筹划与控制。
5、 审订和修改货仓部工作规程和管理制度。
6、 检查和审核仓务部各级员工的工作进度和工作绩效。
7、 编写物料申购单，协助其他仓管的工作。以及对物料进度的追踪
8、 签发仓务部各级文件和单据。
9、 仓务部各级员工的培训工作。
三、 仓管的工作职责
（一） 刘恋仓管
1、负责所有订单的备料工作，以及其他部门物料领用的发放
2、负责所有欠缺物料的清单汇总到仓库主管处，统一由仓库主管申购
负责。
4、负责每月对自己所管辖的物料的盘点工作。
5、负责自己所管辖的物料出仓的日报表以及所有单据在第二个工作日8点前交到仓库主管处。
6、负责所管辖区域的5s工作。
7、检查和监督下属员工的工作以及下属员工的培训。
（二）仓管朱伟艳
1.负责所有外发的'物料的收、发工作。
2.负责所有采购物料收、退工作，以及对退货物料的追回工作。
3.负责成品的进仓，发货工作。跟踪成品出货情况。
4.负责按照仓库的规定进行相关物料的物、卡的管理，并对该物料的物、卡数据负责。
5.负责每月对自己所管辖的物料的盘点工作。
6.负责自己所管辖的物料的进仓的日报表以及所有单据在第二个工作日8点前交到仓库主管处。
7.负责所管辖区域的5s工作。
8.检查和监督下属员工的工作以及下属员工的培训。
四、搬运组的工作职责
1、物料的搬运和货仓部各仓库废、次品的回收及保管。
2、来料来货的及时进仓和成品的及时出货。
3、对待验物料和产品要妥善保管，并做好标识。
4、对滞留物品进行维护，以防倒塌，遗失或变质。
5、搬运过程中的合格品，待验品，不良品，等区分明确，不混淆搬运。
6、对危险化学品的搬运严格按安全规定进行。
7、维护和管理搬运工具。
8、协助仓管整理仓库，以及盘点工作。
9、完成仓库主管以及其他管理人员安排的其他工作。
呈：赵厂长
常成仓库 2012-5-13
酒店仓管工作的流程篇八
1、组织班组人员按时完成上级下达的维修任务，监督维修人员在操作过程中严格执行操作规程。认真进行巡视检查，清除事故隐患，发现问题及时上报。
2、安排班组人员实施月度、季度和年度维修保养计划。在实施过程中，做好全面备忘录，以作设备的归档资料。
3、协同其它班组完成规模较大的维修工作，完成应急和日常维修任务。
4、督促本班组人员遵守酒店的各项规章制度，学习专业业务知识，努力达到酒店要求的各项标准。
5、熟悉班组管理范围内各种设备性能，运转情况和有关技术资料，管理好各种设备，使设备保持处于良好的'工作状态，保证酒店正常经营。
6、在实际工作中，努力改善设备的使用状况，充分发挥维修人员的积极性和创造性。
7、完成上级交待的其他任务。
