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经济全球化的深入发展，为我们提供了更多发展机遇和挑战。丰富词汇和语法的运用。下面是一些总结的实例，希望能对大家提供写作思路。
公司审计岗位职责篇一
10、促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向交易所报告。
二、总经理职责。
2、拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司人事任命书;。
3、审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施;。
4、审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件;。
7、执行董事会决议的新投资项目的筹建与规划;。
9、处理公司重大突发事件和重大对外关系问题;。
10、负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平;推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
三、运营副总职责。
6、负责公司新产品开发工艺的确认与审核;。
8、负责公司大宗设备增补、技改、淘汰的确认与审核;。
12、定期组织召开公司产品质量管控与生产调度会议，协调解决生产中遇到的各项问题。
四、营销副总职责。
1、完成公司制定的营销指标;。
2、负责制定公司营销管理制度、营销策略的拟定、实施和改善;。
3、负责制定公司各项营销费用预算与控制指标;。
4、负责市场调研、市场分析，制定业务推进计划;。
6、负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审;。
7、了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库;。
8、负责合同、评审记录的及时传递和保存;。
9、负责公司货款回收管理;。
10、参与组织对顾客技术培训;。
11、负责营销部门的行政管理和绩效考评工作。
五、财务副总职责。
1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划;。
2、组织拟定公司系统的财务管理和核算制度;。
3、组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表;。
4、参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障;。
5、参与公司战略性融资工作;。
6、拟定公司的年度利润分配方案、派息方案以及企业的年度利润分配方案;。
7、负责公司及各子公司财务负责人的考核工作，拟定企业财务负责人的任免名单;。
8、主持财务系统的日常工作，负责会计核算、内部审计和财务管理的协调工作，向总经理提出财务部的经理人选。
公司审计岗位职责篇二
一、财务审计：
1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析：
1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
一、业务了解范围：
二、职位目的：
三、
审计程序。
1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务。
公司审计岗位职责篇三
1、完善内控评估体系;。
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;。
3、及时发现公司潜在的问题和风险，提出改进意见;。
4、督促审计结论和建议的落实;。
5、负责审计过程中与有关部门的协调和沟通。
任职要求：
1、大专以上，工程造价专业，中级以上职称;。
3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理，能熟练操作造价软件;。
4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的.抗压能力。
公司审计岗位职责篇四
a岗。
4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；
6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定；
总结。
整理归档审计资料；
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；
11、负责完成处领导交办的其他工作。b岗预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
公司审计岗位职责篇五
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;。
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;。
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
公司审计岗位职责篇六
理和工程的预、结算工作。
少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。
更（包括图纸会审纪要）原件存档。
作备案处理。)录。
三、
负责计划、统计的管理工作。
息统计资料。
改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
四、负责工程项目的内业管理工作。
有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。
负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，2.登记台帐，报表按要求上报。
负责文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留3.存备案。
五、负责工程的施工图预算和工程竣工结算、审核工作。
熟悉施工图纸、设计施工方案、施工变更、施工文件及施工合同、相1.关法规法令，充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，并做好合同交底工作。
认真阅读施工图纸，及时发现相关问题，参与图纸会审。2.及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的3.
公司审计岗位职责篇七
7、其他需要审计的事项。
1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。
2、制定并完善内部审计管理制度。
3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。
4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。
6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。
审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。
9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。10、完成公司领导交办的其他工作。
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。
2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。
3、制定审计方案。
4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。
5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计报告，并报审计部部长审核。
7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。
8、协助部长完成本部门的其他工作。
１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。
２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。
３、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。
４、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。
５、做好原始凭证的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。６、完成领导交办的其他工作。
公司审计岗位职责篇八
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施。
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
公司审计岗位职责篇九
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验，能独立组织开展项目审计工作;。
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;。
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度，本部门的档案管理;。
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格：
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;。
4、具有良好的品德素养和职业信誉，敏锐的洞察力与分析判断能力，工作责任心强，严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;。
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度，本部门的档案管理;。
6、完成领导临时交办的其他工作。
公司审计岗位职责篇十
1.严格遵守公司的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照公司财务部的要求，及时、认真、细致的进行核查工作。
2.（1）要及时更新、核查各部门的固定资产，核查后其所属部门主管签字确认。（2）不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据，与仓库做好领用、调动、报废资产核对，并做好记录。（3）公司新进固定资产，需到现场认真核查清点，资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作【新进固定资产明细记录需交于财务一份】。（4）要及时更新固定资产电脑存档明细表，并且做到各部门资产清楚分明，一目了然。
公司商品售价，不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格，如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。（2）每月月底做好售卖点清库核查工作。（3）认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作，并核对清楚。（4）每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作，统计结果交于财务部。
4.作为一名合格的稽核人员，要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品，监督各个部门资产管理情况，如有违反公司制度的要及时向上级反馈。
财务经理/稽核员[管理层级关系]。
直接上级：财务部经理。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批。
职务说明书。
文件编号_____________生效日期_____________
一、基本资料。
二、工作关系1、对内联络2、对外联络。
三、工作概要1、工作摘要2、工作内容。
四、任职资格1、基本要求2、应掌握的其他技能3、工作经验的要求。
五、职位关系。
核准：审核人：制表人：张国曙制表日期：2004年11月26日
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责。
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
九、按时上报工作。
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
5、稽核的内容为：
龙璇大酒店。
2006年6月1日。
二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各。
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否。
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计。
九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账目、单据和报表等。
稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为：
（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。
（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
（3）核实挂帐单位手续是否齐全。
（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。
（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。
（7）核对各营业点的酒水销售情况。
（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。
（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
龙璇大酒店。
2006年6月1日。
公司审计岗位职责篇十一
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
公司审计岗位职责篇十二
一、拟定并完善内部审计制度和流程，制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的`落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险，提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作。
news/。
公司审计岗位职责篇十三
1、财务稽核：
(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账项。
(3)审核各项摊提折旧。
(4)审核应收应付、预收预付账项。
(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。
(6)审核各厂厂务费用分摊方法。
(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
2、业务稽核：
(l)审核各处厂业务计划工作进度。
(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。
(3)追踪各项会议决定办理事项。
(4)其他与业务稽核有关的事项。
3、财务稽核：
(l)审核有关财产的购置或处理。
(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。
(3)审查有关对外订立的财物契约。
(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
(5)抽查有关财产及原物料成品库存。
(6)其他与财务稽核有关的事项。
公司审计岗位职责篇十四
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；
8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；
10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；
1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；
4、完成上级领导交办的其他事项。
1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。
2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。
3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。
4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、
总结。
审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。
6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。
8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。
9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。
10、负责领导交办的有关工作。
1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。
2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。
3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展。
专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。
4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。
5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。
6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。
7、完成部长交办的其它工作。
三、项目主审的主要职责。
1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。
2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。
3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。
4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。
5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。
1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。
2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。
3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。
4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。
5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。
6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。
7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。
8、积极完成部长交办的其它任务。
（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责：
（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；
（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；
（一）审计经理。
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；
5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；
8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员。
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；
12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；
13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；
14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；
15、完成部门经理交办的其他工作任务。
二、工作流程。
1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；
8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。
三、工作流程图。
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。
3.2参考文件《公司组织机构及各部门职责》4定义及缩略语无。
a)协助经理，负责相关事务的日常管理；
a)认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等；
b)及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。
6规定。
6.3.1根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。
6.3.2负责公司内部审计制度的制订；参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。
6.3.3负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。
6.3.4负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价。
6.3.5负责控股企业、非法人经营实体负责人的任期经济责任（包括经营承包责任）审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度著录信息的载体。
6.3.6负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议著录信息的载体。
6.3.7负责对本公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。6.3.8负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况著录信息的载体。
6.3.9监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。
6.3.10对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议著录信息的载体。
6.3.11适时提出公司全面风险管理工作计划。
6.3.12负责对公司内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。
6.3.13负责对公司各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。
6.3.14负责提出风险管理策略，有效配合各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。
6.3.15负责组织建立风险管理信息系统。6.3.16负责组织公司风险管理工作培训。6.3.17负责组织协调全面风险管理日常工作。6.3.18负责办理风险管理其他有关事项。
6.3.19在被审单位提供资料真实的情况下，审计人员应客观反映所发现的问题；如被审单位未如实提供审计所需全部资料而导致审计人员无法作出正确判断的情况下，审计人员不负相应的审计责任，并应及时报告公司总经理。
e)负责本部门的安全工作。
f)负责本部门员工的后续再教育工作。
c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
e)负责对季度、年度《审计报表》及其相关内容的编制、撰写和上报工作。
c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
公司审计岗位职责篇十五
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
