一键复制
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
集团集中采购管理办法篇一
2020年4月19日
浙江省
年药品集中采购（第二批）实施方案
根据《浙江省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制 度和基层医疗卫生机构运行新机制的实施意见》（浙政办发
〔 〕142 号）、原浙江省卫生厅、浙江省人民政府纠正行 业不正之风办公室等 11 部门共同制定的《关于印发浙江省 医疗机构药品集中采购工作规范的通知》（浙卫发[ ]151 号）等文件的要求，为贯彻落实省委、省政府深化医改工作 部署，探索药品集中采购新模式，在认真落实
年药品 集中采购（第一批）实施方案的基础上，做好第二批药品集 中采购工作，制定本方案。
一、目标及原则
（一）目标 进一步完善药品集中采购工作机制，在保障药品质量和
供应的基础上，严格控制药品价格，规范购销行为，为人民 群众提供安全有效、性价比适宜的药品。
（二）工作原则 公开、公平、公正；质量优先、价格合理、性价比适宜；
招采合一、量价挂钩、左右联动；满足需求、保障供应。
二、实施范围和组织形式
（一）实施范围
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
全省县及县以上人民政府卫生行政部门举办的二级及
以上医疗机构、县及县以上人民政府其它部门、事业单位、国有（含国有控股）企业举办的非营利性医疗机构，须全部 参加本次药品集中采购。
政府办基层医疗卫生机构（含社区卫生服务中心、村卫 生室）、经过政府购买服务或其它形式实施基本药物制度的 非政府办基层医疗卫生机构，也必须全部参加本次药品集中 采购，按国家和省有关规定使用中标结果。
鼓励其它医疗机构自愿参加。
（二）组织形式 本次药品集中采购实行统一领导、统一组织、统一规则、统一平台。浙江省药械采购中心（以下简称：采购中心），是全省唯一的采购经办机构，代表我省所有医疗机构开展药 品集中采购工作。
浙江省 三、采购范围和方式（一）采购范围
1.当前在省采购平台集中采购在线交易的产品，但不包 括药械
采《浙江省
年药品集中采购（第一批）采购目录》中 同通用名药购平台2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
品及备案采购药品。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
2.以上范围内原为我省廉价药系统的在线交易产品，暂 按原采购方式采购。
品、精神药品、毒性药品和放射性药品不纳入 本次集中采购范围，继续按照国家和我省现行规定采购使 用。
（二）采购方式 在质量优先、价格合理、性价比适宜的基础上，采取交
易价格确认的方式，公开招标。
（三）其它
1．采购周期：暂定 1 年，必要时经省药品集中采购工 作领导小组办公室（以下简称：领导小组办公室）研究决定，可延期。本次中标结果执行至下一轮中标结果执行时废止。
2．中标企业必须确保药品质量，保障中标产品及时足 量供应。
四、集中采购产品目录
本次集中采购的药品为采购平台上 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日期间有配送记录的产品(含低价药品)，不 包括第一批集中采购中相同通用名的产品。具体采购目录详 见采购公告。上述期间无配送记录的产品将暂停交易。
五、投标企业及其产品的确认
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（一）采购中心依据本实施方案，发布采购公告。
（二）参与本次集中采购投标的主体（即投标企业）为 原中标的生产企业。生产企业设立的仅销售本公司产品的商
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
业公司、进口及港、澳、台地区产品国内总代理（无国内总
代理商的，应为从境外取得浙江省代理授权的唯一代理商）等代理商可视同生产企业。
代理商为证照齐全的药品经营企业，进口及港、澳、台 地区产品国内总代理商作为投标企业的，还需出具生产企业 的授权代理协议。
（三）在线交易产品视同为经过资质审查，中标后将结 合我省药品基础库信息进行相关资料的审查工作，不符合要 求的将予以取消中标资格。
七、产品价格确认
本次集中采购采用价格确认的方式进行。
（一）产品确认价格为投标企业该产品的实际供货价 格，其中包含配送企业的配送费用。价格货币为人民币（单 位：元），保留到小数点后两位。
（二）投标企业必须在规定的时限内完成价格确认工作，不同意按参考价供货的产品，企业须提交书面申请说明情况，采购中心将视情排查梳理。未提交书面申请的，视为同意按 参考价供货。同意以参考价供货企业的产品列入拟中标范围, 不同意的产品暂停在线交易资格。
八、参考价的计算 以省采购平台中在线交易的价格下降 10%为6
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
其中属于中药注射剂或抗菌药物的，在参考价ⅰ2020年4月19日
7 参考价ⅰ。的基础
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
上下降 5%为参考价；属于我省公布的年配送金额前 200
位的品种，在参考价ⅰ的基础上,前 50 位的降 5%，51-100 位的降 4%，101-150 位的降 3%，151-200 位的降 2%。同时符 合上述 2 种情形的降幅累加计算。
中药注射剂：指批准文号为国药准字 z 的产品，同通用 名同剂型批准文号既有国药准字 z 又有其它分类的，参照医 保目录分类认定。
九、中标结果的公布
集团集中采购管理办法篇二
**银行分行集中采购实施细则（试行）
第一章 总 则
第一条 为加强我行集中采购管理，规范集中采购行为，节约采购成本支出，降低我行经营成本，提高资金使用效益，根据《**银行集中采购管理办法》、《**银行山东省分行集中采购实施细则》等有关规定，结合我行实际情况，特制定本实施细则。
第二条 本细则适用于市分行本部、支行、直属分理处。
第三条 本细则所称集中采购是指我行集中统一以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务（以下统称为商品）的行为。
（一）按项目类别划分
1.建设、装修项目：包括装修材料、建设施工队伍等； 2.计算机设备耗材； 3.安防设施及耗材； 4.办公设备及用品； 5.宣传及用品； 6.印刷品； 7.车辆用品及加油； 8.招待服务； 9.出纳机（器）具；
10.其他需要集中采购的事项。
（二）按项目金额划分
市行本部单笔结算金额超过人民币3000元的采购事项，支行单笔结算金额超过人民币50000元的采购事项。对于常年有需求的项目，如计算机耗材、办公用具等大宗低耗品及招待服务等项目，可采取集中招标、授信采购的方式。严禁化整为零，规避集中采购的行为。第五条 集中采购应当遵循公开、公平、公正和经济、适用、高效的原则，确保采购商品的最佳性能价格比，维护建设银行的利益。
第六条 集中采购范围内的商品不论金额大小原则上均应实行集中采购。
第二章 集中采购的组织机构和职责权限
第七条 市分行集中采购管理委员会为集中采购的管理机构。人员组成：由分管计财的行长担任委员会主任，由行长办公室、计划财务部、信息技术部、监察室、后勤服务中心、工会、风险管理部、造价咨询中心等相关部门的负责人任委员。
第八条 市分行集中采购管理委员会的主要职责是审批集中采购商品目录、确定采购方式和供应商、管理和监督采购活动。
第九条 集中采购办公室与计划财务部合署办公，负责集中采购的日常管理组织工作，其主要职能是：
（一）平衡年度采购计划、落实资金和相关指标；
（二）编制、公布集中采购目录；
（三）审核集中采购的可行性报告；
（四）负责超省行授权额度的采购上报事宜；
（五）负责组织实施集中采购活动；
（六）完成领导交办的其他任务。
在集中采购活动中，业务管理部门的职责划分按照《**银行财务管理暂行办法》归口管理。
第十条 同级监察、法律部门承担集中采购的监督职能，以列席集中采购的各种会议和查阅采购计划、合同文件等方式对集中采购的全过程进行监督，并对集中采购结果签字确认。我行的集中采购行为同时接受上级行的指导、检查和监督。
第十一条 业务管理部门的主要职责为：
（一）负责汇总和审核使用部门（单位）提出的需求和计划并加以调整平衡；
（二）编制《集中采购申报书》和可行研究报告，重点对采购数量、方式、质量要求、技术参数、兼容性以及该项采购行为的投入产出进行分析；
（三）参与评标或商务谈判；
（四）负责对采购商品合同（协议）的合规、合法性进行审查，签订合同（协议），并报集中采购办公室备案；
（五）负责对采购商品的质量和技术性能进行验收，合格后索取购货发票，按照《**银行财务管理暂行办法》和《**银行分行报账管理实施细则》的有关规定进行财务处理。
（六）牵头组织合同履行及采购后续跟踪管理
第十二条 评标小组负责招标购买过程中的评标活动。评标小组人数为5人以上单数，小组成员由集中采购办公室提名，报集中采购管理委员会审批通过。评标小组成员原则上由集中采购办公室、相关业务管理部门及其他有关技术、经济、法律方面的专家组成。评标小组不得早于评标活动前一周成立，小组成员不得与投标企业（个人）接触，而且与投标企业（个人）有利益关联的评标小组成员应当主动申请回避，或由评标小组决定其回避。
第十三条 谈判小组负责竞争性谈判、询价采购和单一采购过程中的谈判活动，其组织原则、成员结构和回避制度原则上与评标小组相同。
第十四条 集中采购授权，对于临时发生的、对业务发展或日常工作有重大影响的急需采购且金额小、数量少、时间要求紧的零星商品，根据经济以及可控性和特事特办原则，集中采购办公室可根据情况委托业务管理部门或授权使用单位在预算和近期集中采购价格之内采取询价采购或竞争性谈判方式组织采购，采购单位完成采购后10内将采购情况报集中采购办公室备案。
第三章 集中采购的程序
第十五条 集中采购事项进入采购程序前必须具备以下要件：
（一）采购项目得到有权部门及行领导（行长办公会议）签批的审批单或上级行批复文件；
（二）计财部门认可的财务计划批复通知书；
（三）集中采购办公室认为需要补充的其他材料。
第十六条 每年12月份各单位（部门）分类汇总本单位（部门）下年度的采购需求和计划，按业务类别报业务管理部门进行审核。采购支出预算超出各单位（部门）本级财务授权的，同时按照建设银行财务授权管理规定程序报批。业务管理部门在所辖范围内对使用部门采购需求和计划加以调整平衡，提出《集中采购申报书》，并编制可行性研究报告，重点对采购数量、采购方式、质量要求、技术参数、兼容性以及该项采购行为的投入产出进行分析，统一报集中采购办公室审核平衡。
第十七条
集中采购办公室对《集中采购申报书》和可行性研究报告进行审核，并根据上级行下达的年度财务预算，结合我行的实际情况和发展需要，平衡调整后形成集中采购计划，集中采购计划由市分行集中采购管理委员会审定后，集中采购办公室编制采购目录，并提出组织实施计划报市分行集中采购管理委员会审批。
第十八条 经业务管理部门或集中采购办公室审核，项目不可行或财务不能承受等原因而不能纳入年度集中采购计划的商品，应当及时反馈申请单位。
第十九条 单批（项）采购金额在5万元以下的项目，使用单位提出申请，市分行集中采购办公室直接组织招标，由集中采购办公室召集有关部门组织实施。单批（项）采购金额在5万元以上（含5万元）项目，使用单位提出申请交市分行集中采购办公室审查后，报市分行市分行集中采购管理委员会审定，集中采购办公室根据市分行集中采购管理委员会的要求组织落实招标过程，招标结果由集中采购办公室落实采购事宜。
第二十条 经市分行集中采购管理委员会批准采用招标方式（包括公开招标、邀请招标）进行集中采购的，由业务管理部门编制招标文件，提供不少于五个的供应商及其详细资料的书面报告。由评标小组严格按照国家有关招标投标法规和我行规定的程序进行招标。评标结果应当公示。
第二十一条 采用竞争性谈判、询价采购方式采购的，业务管理部门应提供不少于三个的供应商及其详细资料的书面报告；采用单一来源采购方式的业务管理部门应提供相应供应商的名称及其详细资料的书面报告，由谈判小组负责谈判。谈判结果和选定的供应商书面上报市分行集中采购管理委员会审批。
第二十二条 市分行集中采购管理委员会召开会议，对招标小组或谈判小组的书面报告及其选定的供应商进行审议，确定采购商品的供应商及品牌、采购数量、价格和服务等条件。
第二十三条 市分行集中采购管理委员会确定供应商后，签订采购合同。合同正式签订前须经本行法规部门审查。
第二十四条 对供应商给予的各类销售折扣、优惠一律在应付款中抵扣。
第二十五条 供应商交货后，使用部门与相关业务管理部门对采购合同的标的组织验收，根据验收结果在验收结算书上签署意见并提交集中采购办公室。集中采购办公室根据采购合同对验收结算书进行审核，经审核符合合同条款的，通知财务部门办理付款手续。
第二十六条 集中采购办公室应在采购合同签订后的15日（于法定节假日顺延）内，对本次集中采购进行总结。
第二十七条 各单位应严格履行合同，如发生违约或纠纷等情况，应及时妥善处理。第二十八条 对招标文件、影像、图纸、评标报告、谈判记录、会议记录、合同或协议、总结等资料应分类建档作为重要档案保存。
第二十九条 集中采购建立台帐登记制度，每次集中采购活动结束后，及时登记《**银行分行集中采购商品台帐》。
第四章 集中采购的方式
第三十条 集中采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
（一）公开招标采购，是指建设银行分行（以下称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；
（二）邀请招标采购，是指招标人以投标邀请书的方式邀请不少于五个特定的供应商投标的采购方式，投标时有效投标商不足三家的，应予废标；
（三）竞争性谈判采购，是指采购方直接邀请不少于三个的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。遇有下列情况之一的，可以采用竞争性谈判方式； a)合格候选供应商数量不足五家；
b)采购金额不大，产品或服务价格透明，波动幅度不大； c)个别采购需求特殊或技术复杂的情况。
（四）询价采购，是指采购方对不少于三个的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。遇有同时具备下列条件的，可以采用询价方式； a)采购金额较小； b)规格标准统一； c)商品供应渠道丰富； d)价格透明度高且变化幅度小。
（五）单一来源采购，是指采购方向供应商直接购买采购方式。遇有下列情况之一的，可以采用单一来源方式；
a)商品或服务供应商是唯一且不可替代的；
b)原集中采购事项的后续维修、扩充、零配件供应，在技术上不具有同业竞争者； c)集中采购事项合同期内的后续追加采购，追加金额较小、市场价格与集中采购价格相比变化小、有必要继续从同一供应商购买统一商品或服务； d)保持与已采购事项的一致性或服务配套的要求，必须从原供应商采购，且采购金额不超过原合同采购金额的10％；
e)出现其他不可预见的特殊情况且只能从唯一供应商采购； f)上级行认定的其他情形。
第三十一条 采用单一来源采购方式，需经市分行集中采购管理委员会审核、批准：
第五章 招标与投标
第三十二条 招标工作由市分行集中采购管理委员会监督管理，集中采购办公室报集中采购管理委员会批准后组织实施，其主要职责是：
（一）审查投标单位的资格、资信等情况；
（二）负责评标小组成员名单提名，报集中采购管理委员会审批；
（三）组织招标会的开标、评标、定标；
（四）监督经济合同的签订、履行；
（五）招标标底（若设）备案；
（六）把评标情况、定标结果书面报告集中采购管理委员会；
（七）把招标会资料及集中采购管理委员会有关的《会议纪要》整理归档；
（八）完成集中采购管理委员会交办的其他事项。
集团集中采购管理办法篇三
集中采购方案 1.行业背景
电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
2.方案概述
晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
.方案适用范围： 大中型电力企业（集团）.方案需求对象：
晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。
3.方案特点
.高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20xx年便开始帮助电力企业实现物资采购管理，并取得了良好的应用效果，得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时，尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统，更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任，为客户提供高效的标准化实施服务。
.集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强：
晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验，有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。
.成功客户市场占有率居同行业第一位：
集团集中采购管理办法篇四
一、说明
考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。
二、培训计划
此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：
第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；
第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；
第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；
第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。
三、培训方案
1、人员分岗
对所有新员工，原则上按专业分岗
2、培训内容及具体时间安排
序号培训内容培训方式培训责任人培训
时间考核
1、卫生知识培训入职集中授课线长4h提问
2、岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告
3、岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操
4、职责口授岗位班长或熟练员工2h提问
5、设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告
6、岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问
7、工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告
8、设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告
9、异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告
10、化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告
11、岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操
12、岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问
13、独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问合计时间140h
3、岗位评估
通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。
四、培训统筹
此次新员工培训由__x负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。
集团集中采购管理办法篇五
一、投标单位资质要求
1、投标人必须是在xxx境内注册并合法经营的独立法人。
2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。
3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
4、投标人注册资金需50万元以上。
二、投标人须携带材料
1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。
2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。
4、售后服务及质量保证承诺书。
5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。
6、报价表
三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：
1．配置清单
项目校数量
规格型号
技术要求
学生升降课桌椅
建西小学50套
大历小学70套
高阳小学90套
城关小学150套
合计：360套
1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（长、宽、厚）
34×24×15 mm
3．式样和规格得见附图和样品。
1、桌面板为精心板料多层板。
2、椅面板为精心板料多层板。
3、桌子大腿片厚度 mm
档板厚度 mm
脚管柱48×20× mm
桌子横梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
脚管柱48×22× mm
椅子横梁250×40×20 mm
5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。
6、所有螺丝应防松螺丝。
7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。
2、报价表
规格型号
单价元/套
学生升降课桌椅
见配置清单
360套
小写：
大写：
四、评标方式：
由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。
五、参与投标的质量保证及其它商务要求
1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。
2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。
3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。
4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。
5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。
6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。
7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。
六、违约责任：
1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。
2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。
3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。
七、货款结算及支付：
1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。
2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。
集团集中采购管理办法篇六
一、目的:
为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。
二、范围:
资材部采购业务员。
三、激励管理原则:
遵照公司统筹，兼顾采购科具体情况的原则； 贯彻质量、成本、时限和效率原则；
按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；
依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。
四、内容：
工资： 创造价值额 工资
提成：
因质量或延期所造成实际损失的承担：
因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70% 。
提前支付货款扣减创造价值比例： 提前支付货款天数 扣减创造价值比例 交货10天内 10-20天 2% 20-30天 确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。
创造价值评估标准：
常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。
新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。
若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。
创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。
创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价x采购数量，作为统计最终数据。
确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40% 。
提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。
五、奖惩依据：
参考《采购人员行为规范》
六、权限：
起草部门：资材部 审核部门：财务部 批准部门：总经办 执行部门：资材部、财务部
七、表单：
《采购业务员创造价值申报确认表》
八、本制度批准后生效执行，最终修改、解释权归总经办，修订依公司《文件与资料管制程序》作业。
