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总结是一面明镜，从中看到的是成长的足迹，也是激励自己更进一步的力量源泉。在总结中，我们要注重结论的概括性和可操作性，让读者能够直接得到实际效益。接下来将为您介绍一些相关研究成果，希望能够给您一些新的视角和观点。
国有企业经营管理制度篇一
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济职责制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
2.1销售副总：
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a、负责企业产品的销售、售后服务工作；b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》；d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作；g、负责联系储运业务；h、负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责：a、负责客户的'往来接待工作及产品的初步介绍；b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e、负责所有销售合同的跟踪；f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，具体要求如下：
3.1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案。
3.7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意理解，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3.10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
4.1、客户意见调查及处理：所有客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4.2、客户投诉：a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推荐。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关资料的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货（注：每月25日为财务结帐日）。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50—100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法：
（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）。
8.2所有样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）。
九、销售档案的管理：
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。
10.1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程：
10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
11.1引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；
11.2所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行；
11.3不得擅自带给公司有关产品质检标准；
11.4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行；
11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11.6对客户投诉务必做到百分之百的解决。
12.1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
12.3销售合同务必加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。
12.5所有《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
国有企业经营管理制度篇二
一、农资经营者应当遵循公平、平等、公正、自愿、诚实信用的原则从事经营活动，承担商品质量、安全的第一责任。
二、农资经营者应当建立健全进货索证索票制度，在进货时应当查验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，并按照同种农资进货批次向供货商所要具备法定资质的质量检验机构出具的检验报告原件或者由供货商签字、盖章的检验报告复印件，以及产品销售发票或者其他销售凭证等相关票证。确保生产厂名厂址、商品名称、规格、数量、生产日期、商标、商品质量检验报告等情况与商品实物一致，杜绝不合格商品进入经营场所。
三、农资经营者应当建立进货台账，如实记录产品名称、规格、数量、供应商及其联系方式、进货时间等内容。从事批发业务的，应当建立销售台账，如实记录产品名称、规格、数量、流向等内容。进货台账和销售台账内容必须真实，保存期限不得少于2年。
四、农资经营者应当向消费者提供销售凭证，按照国家法律法规规定或者与消费者的约定，承担修理、更换、退货等三包责任和赔偿损失等农资的产品质量责任。
五、农资经营者应当履行《产品质量法》、《种子法》、《消费者权益保护法》、《农药管理条例》、《农业机械安全监督管理条例》等俘虏法规规定的“包退、包换、保修”三包义务和赔偿责任。发现其提供的农资存在缺陷，可能对农业生产、人身健康、生命财产安全造成危害的，应当立即停止销售该农资，通知生产企业或者供货商，采取有效措施，及时向监管部门报告和告知消费者，采取有效措施，及时追回不合格的农资。已经使用的，要明确告知消费者真实情况和应当采取的补救措施。
六、农资经营者应积极处理好消费者的投诉、申诉，确保消费者权益保护。
国有企业经营管理制度篇三
按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。
成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）――终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域――渠道销售网络。
一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效xxx元；
生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖
技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖
质量人员：基本工资+质量目标奖
行政人员：基本工资+工作目标奖
勤杂人员：基本工资+满勤奖
“一责、一控、一检”――下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。
七、加强技术攻关和新产品研发
建立日常事务处理“日例会”（15分钟――30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟-10分钟）。
人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。
三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素――人员、材料、资金，确保质量三因素――产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素――人员安全、材料安全、运输安全。
“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。
创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。
团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。
执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是――执行和落实。
国有企业经营管理制度篇四
一、总则:。
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:。
2、1销售副总:。
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。企业经营管理制度。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。企业经营管理制度。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
三、销售服务:。
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:。
3、1、接听电话:。
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3、4、对于与公司往来密切的`大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:。
4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:。
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:。
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:。
(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)。
8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。
(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)。
九、销售档案的管理:。
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十、销售部操作程序:。
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:。
10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:。
11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;。
11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;。
11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;。
11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;。
11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:。
12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
12、5所有销售合同必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
国有企业经营管理制度篇五
方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的'工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
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国有企业经营管理制度篇六
2、本规定适用于全厂各部门和全体职工。
3、三不伤害：不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。
3.1五同时：计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作时，务必同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2四不放过：事故原因不查清不放过，事故职责者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。
4、相关要求
4.1安全生产规章制度是明确企业各级负责人、各职能部门和职工在生产中应负的安全职责的制度。
4.2安全生产工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的管理体制，坚持“管生产务必管安全”、“谁主管谁负责”的原则。
4.3各车间、部门要加强对安全生产工作的领导，加大宣传教育力度，普及安全生产知识，不断增强全员安全意识，提高企业、员工的安全防范潜力，用心推广先进技术和管理经验，不断提高安全生产水平。
4.4任何车间、部门和个人都有维护安全生产，遵守安全生产法律法规、规章制度，履行各自的安全职责的义务，对违反安全生产法律、法规、本规定及其它安全生产的行为，有权检举、控告和抵制。
5、仓储部门安全职责
5.1负责本部门库房安全管理，保证库房的安全设施、消防器材完好可靠，保证有效使用。
5.2加强对本部门人员的安全教育和管理，负责人员外出期间的安全管理。
5.3负责本部门工作中的安全教育和防范措施落实。
6、后勤安全职责
6.1负责本部门所辖范围内电气线路的安全;负责全厂各区安全值班管理，组织开展各区的防火、防盗;负责防止煤气泄漏、中毒等宣传和预防工作。
6.2负责职工宿舍的安全与卫生，防止食物中毒。
6.3负责厂区的卫生保洁管理及夏季防暑降温清凉饮料及药品的发放工作;负责防汛应急物资的储备。
6.4负责对厂房及其它建筑物、生活区公共设施进行周期性维修、保养。
7、办公室安全职责
7.1负责组织全厂机动车辆检查、维护、检修、检测，确保车辆安全运行。
7.2负责全厂驾驶人员日常安全管理，组织驾驶员考核、换证工作。
7.3负责全厂人员职业技能、职业素质的培训，组织开展安全教育与培训，负责安全工作所需的车辆使用。
7.4负责档案安全及保密工作管理。
7.5负责全厂各部门安全值班电话的通畅。
8、生产车间安全职责
8.1负责本车间范围内其他各类缝纫设备及其安全设施、防护设施、安全连锁装置及各类安全附件的维修保养，保证可靠有效;负责本车间范围内的消防设施、器材装备的日常管理。
9、财务安全生产职责
9.1负责全厂财务票据、资金、资料的安全。
9.2落实安全生产及隐患整改所需资金，保障隐患及时整改。
9.3负责制定财务安全管理制度。
10、车间、部门的主要负责人安全职责
10.1车间、部门的主要负责人对本车间、部门安全生产全面负责，是本车间、部门安全生产第一职责人。
10.2保证安全生产法律法规和各类规章制度在本车间、部门贯彻执行，做到安全工作“五同时”。
10.3组织制定、完善车间安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划，并贯彻落实。
10.4组织对新进员工、实习生、转岗职工进行车间级安全教育，对职工进行日常安全教育，开展各项安全教育活动。
10.5组织车间、部门安全检查，落实隐患整改。
10.6建立本车间、部门安全管理组织网络，配备具有相应知识和专业技术的安全员，并持续相对稳定。
10.7发生事故时，立即组织抢救，采取措施，防止事故扩大，并按规定向上级报告。
11、班组长安全职责
11.1贯彻执行厂、车间安全生产制度、规定，全面负责本班组的安全生产工作。
11.2组织本班组成员学习并贯彻厂、车间各项安全生产规章制度、安全技术操作规程、文件，教育职工遵纪守法。
11.3组织本班组员工用心开展或参加安全活动。
11.4负责对新进员工及转岗职工进行岗位安全教育。
11.5负责班组安全检查，发现不安全因素应及时组织力量消除，并报告车间。
11.6发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录。
11.7做好生产设备、安全装备、消防器材、防护设施和急救器具的检查维护工作，督促教育职工正确使用劳动保护用品、用具。
12、职工安全职责
12.1安全生产人人有责，全体职工务必牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守厂规厂纪，严格遵守各项安全规章制度;熟悉本岗位安全职责，对本岗位安全生产负直接职责。
12.2上岗前务必按规定正确穿戴工作服装，妥善保管和正确使用各种劳动保护用品和安全防护用具;严禁酒后上岗，车间严禁明火，严禁班中打闹;禁止穿拖鞋进入生产作业场所。
12.3严格执行生产工艺、维修、检验程序，做好各项记录，交接班时务必交接安全生产状况。
12.4工作前、工作中、工作结束后都要按规定进行设备检查，发现异常状况及时处理报告，在隐患、故障排除后才能够进行生产，严禁设备带故障运行。
12.5严格遵守设备安全技术操作规程，精心维护设备，持续作业场所、环境整洁，持续安全通道畅通，做到礼貌生产和安全生产。12.6掌握消防器材及各类安全设施用具的使用方法和急救设备使用方法。
12.7用心参加各种安全学习、宣传活动，掌握安全知识和安全生产技能;特种作业人员务必持有效操作证件上岗。
12.8有权拒绝执行违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止，做到“三不伤害”。
13、实施安全否决权的规定
13.1实施安全否决权应当在规定的时间范围内实施，凡是在规定的时间范围内有权实施一票否决权。
1、职工有下列情形之一的，由厂部或各车间、部门给予表彰和奖励。
1.1各车间、部门、班组及个人，凡认真执行本规定，在安全生产、劳动保护工作中成绩突出的。
1.2模范地遵守国家劳动保护政策、法令，认真执行本规定及有关安全规程，在组织安全生产或本职安全工作中做出显著成绩者。
1.3发现事故征兆，及时采取措施或报告上级的;制止违章指挥、违章作业，而避免发生事故或减轻事故危害程度者;抢救事故有功者。
1.4在安全管理、安全技术、劳动卫生方面有重大发明创造和提出有效推荐，对改善劳动条件做出重大贡献者。
2、凡不认真执行本职责制，造成职责事故或重大事故隐患者，要追究有关职责人和当事人的职责，情节严重触犯法律的，由司法机关依法追究。
3、本规定自公布之日起实施。
为了消除劳动中的不安全因素，防止人体受到伤害与公司财产受到损失，务必采取各种技术安全检查。
1、厂长、车间主任、班组长及设备管理人员经常检查生产现场的安全状况，及时解决存在的问题，对车间、职工进行安全教育，对特殊工种的员工组织培训。
2、设备管理人员经常检查生产车间的设备安全装置讯号及安全标志，引起员工对危险环境和物体不安全因素的注意。
3、设备管理人员负责定期对车间者被进行检查，每个月检查一次，并严格进行安全技术检验，对缝纫设备保养和卫生保护措施进行监察。对面料、辅料、下脚料、纸箱要分类存放，有专人保管。
4、对每次安全检查中的不安全隐患要进行处理，登记。
5、每逢节假日前进行全面的安全检查。车间主任、班组长每一天下班后负责关电灯、门窗、电源、汽原开关。
6、每一天5点前由厂安全员负责检查门窗、电源、汽源开关等安全事项。
7、新设备投产前要进行全面安全检查，发现隐患要及时进行解决，设备定期检修。
一、各级领导干部及员工要重视安全生产工作，树立安全第一思想。
二、定期教育职工，提高其对生产安全的认识，学习安全知识，提高员工的生产技术水平，防止在生产中发生人身设备事故，实现企业安全、礼貌生产。
三、节假日要遵守纪律，要求节假日期间休息好，工作时要集中精力，保证节假日期间安全生产。
四、对新员工、调换工作岗位的员工，如推刀工、净裁工、缝纫工、绣花工、车辆驾驶等特殊工种的员工务必要进行安全操作和技术教育培训。经考试合格后，才准许上岗进行独立操作。
五、班组岗位教育，由班组长或安全员进行现场安全教育，使其了解班组状况，设备状况。
六、利用各种宣传工具和方式，广泛宣传安全生产的重要性，交流安全生产经验。
七、对各班组不参加安全教育者，按违反规定处理，对违反安全生
产操作的员工要给予批评教育，经教育多次不改者，给予警告、罚款、辞退处置。
为了保护员工的安全与健康，我们坚持贯彻“安全第一”、“生产务必安全”的工作方针，建立健全生产安全操作规程制度，改善劳动条件，采取预防措施，减少和杜绝工伤事故的发生，一旦发生工伤事故要遵守本报告制度。
1、对每件工伤事故都就应才与“三不放过”的态度，即事故原因没有调查清不放过，有关人员和当事人没有吸取教训不放过，没有防范措施不放过。
2、对违反生产安全操作规程，违反劳动纪律如车间内抽烟、酗酒、打架斗殴等造成的工伤事故，按情节轻重给予警告、除名或赔偿经济损失。
3、如出现工伤事故，班长及当事人因该认真填写工伤事故申报单，务必在8至11个小时内填报，报告办公室。
资料及调查结果进行审批，并将处理意见上报总经理，将处理结果存档。
检查组名称及参加人员：经检查存在如下隐患：检查组负责人改正措施：
国有企业经营管理制度篇七
第一条为规范经营快递业务的企业分支机构备案工作，完善快递业务经营许可管理制度，根据快递市场管理办法和快递业务经营许可管理办法制定本规定。
第二条办理经营快递业务的企业分支机构备案手续，适用本规定。
经营快递业务的企业分支机构，是指依法取得快递业务经营许可的企业设立的，经营快递业务的分公司、营业部等非法人分支机构。
第三条省级以下邮政管理机构在国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构的指导下，负责本辖区经营快递业务的企业分支机构备案的管理工作。
国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构统称邮政管理部门。
第四条邮政管理部门实施备案管理，应当遵循公开、公平、公正以及便利高效的原则。
第五条经营快递业务的企业分支机构应当依照《快递市场管理办法》和《快递业务经营许可管理办法》的规定，自取得营业执照之日起二十日内到所在地邮政管理部门办理备案手续。
第六条办理经营快递业务的企业分支机构备案手续，应当提交以下材料:
(一)分支机构备案登记表(一式两份);
(二)企业法人的快递业务经营许可证(副本)及所附分支机构名录复印件;
(三)分支机构营业执照(副本)复印件;
(四)分支机构负责人身份证明复印件;
(五)法律、行政法规规定的其他材料。
分支机构备案登记表通过邮政管理部门网站在线填写，打印两份，签章后提交。
分支机构备案手续可以由企业法人办理，也可以由企业分支机构自行办理。
第七条备案提交材料符合要求的，分支机构所在地邮政管理部门应当当场办理备案手续，备案提交材料不符合要求的`，应当当场告知。
第八条备案登记表应当如实、准确填写，分支机构所在地邮政管理部门对审核通过的备案登记表加盖备案专用章存档一份，企业分支机构留存一份。
第九条备案事项发生变更的，应当更新备案登记表信息，报所在地邮政管理部门办理变更手续。企业分支机构名称、营业场所、经营范围发生变更的，应当同时提交企业法人快递业务经营许可证(副本)、分支机构名录及分支机构营业执照(副本)复印件;分支机构负责人变更的，应当提交分支机构名录、分支机构负责人身份证明复印件。
企业分支机构备案事项变更，可以按季度集中办理。
第十条经营快递业务的企业分支机构撤销的，由企业法人报许可机关并向分支机构所在地邮政管理部门交回备案登记表。
第十一条邮政管理部门依法对经营快递业务的企业及其分支机构进行监督检查，有关单位和个人应当予以配合。
第十二条经营快递业务的企业分支机构未依法办理备案的，依照《快递业务经营许可管理办法》第三十一条规定予以处罚。
第十三条本规定实施前，已经报省、自治区、直辖市邮政管理机构办理备案手续的，应当自本规定实施之日起三个月内，到分支机构所在地省级以下邮政管理机构办理备案。
第十四条本规定自20xx年xx月xx日起施行。
国有企业经营管理制度篇八
方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的'工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
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国有企业经营管理制度篇九
质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
（一）质量反馈的含义。
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序。
1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。
2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
1、质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。
2、各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。
（四）外协、外购件质量反馈。
1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。
2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未得到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
（五）用户来信来访及用户走访。
1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。
2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章：质量审核。
（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。
（二）质量审核的种类。
1、产品质量审核。
2、关键工序质量审核。
3、质量保证体系审核。
（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室（以下简称全质办）负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。
（四）全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。
（五）全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工、产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。
（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则、要认真做好原始记录，写好审核报告。
（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门、各类资料由全质办存档。
（八）审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。
（九）质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档。
（十）质量审核周期：
1、产品质量审核每月进行一次。
2、工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。
3、质量保证体系审核一年进行一次。
第三章：产品质量档案及原始记录管理。
产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证、因此，对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理、原始凭证存档分类见下表：
（四）除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理、序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档地点备注：
1、各种省、部、国家复查测试资料。
2、同行业质量检查报告。
3、上报质量报表按月（季）归档。
4、本厂每月质量检查报告。
5、新产品质量鉴定测试报告及有关资料。
6、产品耐久试验报告。
7、外购外协件质量检验记录。
8、产品（零件）性能抽试记录。
9、报废单。
10、不合格品申请回用单。
11、理化试验原始资料。
12、成品入库。
13、首件检验记录。
14、技术服务，“三包”情况及国内外重要。
国有企业经营管理制度篇十
第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条、公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
（四）承办公司领导交办的其他工作。
第五条、出纳的.主要工作职责是：
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
第六条、会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
国有企业经营管理制度篇十一
为规范广西企业经营异常名录管理工作，12月5日，广西印发《广西壮族自治区工商行政管理局企业经营异常名录管理制度(试行)》(以下简称《制度》)，明确自治区工商局负责指导、监督、推进全区企业经营异常名录管理工作，县级以上工商部门按照属地管理的原则，负责辖区内登记注册的企业经营异常名录管理工作，对经营异常名录列入、移出和经营异常名录异议与监督作出明确规定。
《制度》明确，企业有四种情形之一的，县级以上工商部门应当将其列入经营异常名录：一是未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的;二是未在工商部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息的;三是公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的;四是通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的。
《制度》规定，企业未依照《企业信息公示暂行条例》规定在每年1月1日至6月30日期间通过全国企业信用信息公示系统(广西)报送上一年度报告并向社会公示的，由负责其登记注册的县级以上工商部门自当年7月1日起10个工作日内，填写《经营异常名录审批表》，履行审批程序，作出将其列入经营异常名录决定。工商部门发现企业未在《企业信息公示暂行条例》规定的期限内公示相关即时信息的，应当向企业下达《责令限期履行公示义务通知书》，责令其在10日内履行公示义务。企业未在责令的期限内公示相关信息的，工商部门应当自责令期限届满之日起10个工作日内填写《经营异常名录审批表》，履行审批程序，作出将其列入经营异常名录决定。工商部门依法开展抽查或根据举报核查查实企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的，应当自查实之日起10个工作日内填写《经营异常名录审批表》，履行审批程序，作出列入经营异常名录决定。工商部门到企业登记住所或者经营场所实地核查，能够确认其无法联系的，应当自查实之日起10个工作日内填写《经营异常名录审批表》，履行审批程序，作出列入经营异常名录决定。工商部门发现企业存在列入经营异常名录情形的，应当进行调查核实，作出列入经营异常名录决定，将列入经营异常名录的时间、事由、作出决定机关等情况，记录在该企业的公示信息中，并通过企业信用信息公示系统(广西)统一向社会公示。因多种情形被列入企业经营异常名录的，只作一次列入经营异常名录决定，应当将多种情形记载于企业名下。
《制度》规定，被列入经营异常名录的企业自列入之日起3年内，依照《企业信息公示暂行条例》规定履行了相关义务，符合下列情形的，可以申请移出经营异常名录：一是因未按规定报送年度报告并公示而被列入经营异常名录的企业，已经补报未报年份的年度报告并公示的;二是因未按规定公示有关即时信息而被列入经营异常名录的企业，已经履行有关企业信息公示义务的.;三是因公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假而被列入经营异常名录的企业，已经更正其公示的有关信息的;四是因通过登记的住所或者经营场所无法取得联系而被列入经营异常名录的企业，已经依法办理住所或者经营场所变更登记，或者通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系的。企业自被列入经营异常名录之日起3年内注销的，由工商行政管理部门通过全国企业信用信息公示系统(广西)自动将其移出经营异常名录。企业被列入经营异常名录届满3年而被列入严重违法企业名单的，由工商部门通过全国企业信用信息公示系统(广西)自动将其移出经营异常名录。
《制度》规定，申请移出经营异常名录的企业，应当向属地的企业经营异常名录管理机关提交移出经营异常名录的书面申请;委托他人提交移出申请的，需提交申请企业出具的委托书，并载明委托时间和范围。工商部门作出移出经营异常名录决定的，可采取直接送达、邮寄送达或通过企业信用信息公示系统(广西)公告送达的方式，向企业送达《移出经营异常名录决定书》。企业被列入经营异常名录的，工商部门须在3年期限届满前的最后60日内，通过全国企业信用信息公示系统(广西)以公告方式提示其履行相关义务;届满3年仍未履行公示义务的，将其列入严重违法企业名单,并通过全国企业信用信息公示系统(广西)向社会公示。
国有企业经营管理制度篇十二
第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。
第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。
第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。
第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。
第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后________年，且保存期限不得少于________年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。
第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。
第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。
第八条、生产企业索证应当包括以下内容：
（一）供货者的营业执照或有关证明文件。
（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。
（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。
（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。
（五）法律法规规定的其他材料。无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。
第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十条、经营企业索证应当包括以下内容：
（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。
（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。
（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。
（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。
（五）法律法规规定的其他材料。无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。
第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。
第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。
第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。
第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。
第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。
第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。
第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第十九条、本规定自________年____月____日起施行。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
国有企业经营管理制度篇十三
第一条为规范严重违法企业名单管理，促进企业诚信自律，强化企业信用约束，扩大社会监督，依据《企业信息公示暂行条例》及配套规章等行政法规，制定本制度。
第二条自治区工商行政管理局负责指导、组织辖区内严重违法企业名单管理工作。
县级以上工商行政管理部门配合做好严重违法企业名单管理工作。
第三条工商行政管理部门应当对符合本制度规定情形的企业实施严重违法企业名单管理，通过企业信用信息公示系统(广西)予以公示，并采取相应的信用约束措施。
第二章严重违法企业名单列入移出管理。
第四条自治区工商行政管理局对被列入经营异常名录届满3年仍未履行公示义务的企业，实施严重违法企业名单管理。
第五条工商行政管理部门将企业列入严重违法企业名单的`，应当依法作出列入决定，将列入严重违法企业名单的信息记录在该企业的公示信息中，并通过企业信用信息公示系统(广西)统一公示。列入决定应当包括企业名称、注册号、列入日期、列入事由、作出决定机关。
第六条企业被列入经营异常名录的，工商行政管理部门应当在3年期限届满前60日内，通过企业信用信息公示系统(广西)以公告方式提示其履行相关义务。
届满3年仍未履行相关义务的，自治区工商局应于届满之日起10个工作日内作出将其列入严重违法企业名单的决定，并予以公示。
第七条企业自被列入严重违法企业名单之日起满5年未再发生《企业信息公示暂行条例》第十七条规定情形的，可以向自治区工商行政管理局申请移出严重违法企业名单。
自治区工商行政管理局依照前款规定将企业移出严重违法企业名单的，应当自收到申请之日起5个工作日内作出移出决定，并通过企业信用信息公示系统(广西)公示。移出决定应当包括企业名称、注册号、移出日期、移出事由、作出决定机关。
第八条企业对被列入严重违法企业名单有异议的，可以自公示之日起30日内向自治区工商行政管理局提出书面申请并提交相关证明材料，自治区工商行政管理局应当在5个工作日内决定是否受理，且须在作出受理决定之日起20个工作日内予以核实，并将核实结果书面告知申请人;不予受理的，将不予受理的理由书面告知申请人。
第九条被列入严重违法企业名单的企业法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人，由县级以上工商行政管理部门履行监督管理职责。
第三章附则。
第十条工商行政管理部门未依照本办法的有关规定履行职责的，由上一级工商行政管理部门责令改正;情节严重的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照有关规定予以处理。
第十一条严重违法企业名单管理相关文书应当参照国家工商行政管理局统一制定的样本。
第十二条本制度由自治区工商行政管理局负责解释。
第十三条本制度自1月1日起施行。
