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以过去一段时间的工作和生活经验为基础。总结是一个反思和再出发的过程，我们不妨试着寻找创新和突破的方法。请大家参考这些范文，不要照搬照抄，要结合自己的情况进行修改和完善。
工厂岗位职责篇一
目的：根据公司领导关于加强对本厂安全生产的综合治理工作的部署，确保公司财物不受损失和保障员工的生命安全，特制定本规定。
总则：遵守政府政策法令按“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全保卫工作责任人的岗位职责，做到有章可循，逐步做到规范化和科学管理。
一、保安守则。
1.以高度的责任感，忠实履行自己的职责，做好带头人，以维护公司的安全为己任，定期组织队员进行思想品德教育、业务学习和军事训练等，及时掌握好队员的思想动态，不断提高队员的认识水平和业务素质。
2.遵守厂规厂纪，严肃认真，协调安排各岗位职责完成好值勤任务，重大事情必须向公司主要领导汇报，每天做好日记。
3.有序管理、廉洁自律、团结友爱，事事有交代、项项有落实，不搞形式主义，杜绝弄虚作假。
4.严格要求队员着装整洁、仪表庄重、文明礼貌，不侵犯人权、不粗痞懒散，经常保持良好的精神风貌。
5.以身作则不得无原则地私放非本厂人员进入厂区，队员亲友探访，必须向有关领导或后勤部负责人办理亲友探访手续。
6.为确保工厂安全管理好队员有参与、勾结黑社会组织现象和非法传销活动，否则报送保安公司处理。
二、保安队长守则。
1.在公司领导的指挥和协调下，身先士卒，保障工厂生产、工作和生活秩序；尽职尽责完成好护厂任务；全面负责对保安员思想教育和职业道德管理。
2.指导督促保安员在责任范围内进行执勤，高度集中精力，掌握好全厂各重点部位的安全防范，确保所辖区域无事故隐患。
3.负责督促和检查队员的仪容仪表、着装整齐庄重和威武的精神风貌，谦虚谨慎，待人和气、热情勤奋而显示出年轻人的活力。
4.督促当班队员认真查验员工厂牌、认真查验出入车辆和行李对象，按时上下班，按时交接班。5.努力学习有关科学文化知识，不断提高业务素质和思想觉悟水平，提高防火、防盗、防毒、防事故的责任感，将每日记录交人事行政部审核。
三、
保安队员守则。
1.服从公司和保安队长的指挥和调配，坚守工作岗位，遵守厂规厂纪，按时上下班，有事先请假，经队长批准后方可外出。
2.讲文明、讲礼貌、讲道德、讲奉献、互相支持、加强团结、全心全意确保工厂安全。
3.爱岗敬业、立足本职，值班时不准看书报，不准睡觉，不擅离职守，不准带闲杂人员入室聊天，经常保持岗位清洁整齐。
4.不准私放外人进入厂区寻衅闹事，恐吓员工，敲诈勒索和搞各种非法活动；严禁监守自盗，随时接受后勤管理人员和队长的检查，违者即将严肃处理，情节严重者报送公安机关依法处理。
5.严格督促骑摩托车、单车进入厂区、工场、(维修人员除外)，督促员工不准穿脱鞋、打赤博和穿短裤进出厂区。
四、巡逻人员守则。
1.负责对全厂工场、仓库、配电房、职工宿舍、办公大楼、展览厅的安全巡查。
2.对巡查厂区内建筑、门窗、消防设施、灭火器材、信道、配电、发电房等是否有安全隐患。
3.巡查值勤岗位是否有睡觉、嘻戏打闹和着装不整等情况，每天作好巡查记录交队长审阅。
4.不准利用值勤机会串通其它队员私放外人进入工厂，不准聚众赌博，酗酒闹事，举止粗痞，恶语伤人、故意刁难。
5.对待他人(员工)以诚相待、热情礼貌，保证无投诉情况。
6.遇到突发事件，应快速反映采取应急措施，把事故处理在萌牙状态，复杂情况速报队长和后勤部协调解决。
7.严守工作纪律，服从命令听指挥，密切与后勤部的联系，向队长汇报当班工作的动态和静态情况，做好文字记载。
保安职责。
一.目的本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。
二.范围。
由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职员；保安员认真履行各岗位职责义务。
四.工作程序。
1)工厂大门是唯一进出厂区的主要信道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。
2)保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查，并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《宾客来访登记本》上详细记录并发给“访客证”，并由保安员领带来访者到被访人办公处。
3)对来访者所带的行李、包裹要严格检查，禁止非业务品或不明物品的进入，在对来访者的检查中需要注意以下几点：
不可触及人身。?
检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。
4)运输或因业务关系须进出厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。核实无疑后在《外来车辆出入登记本》上进行登记，并发给司机卡。并监控司机在指定的“司机休息室”内休息，不得随意进出未经许可进入区域。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查架驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好离开记录。
5)要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。
6)禁止员工携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。
7)晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。8)下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。
9)值班保安下班须对接班保安完成交接事项。
上级规定、或指示事项。?
入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。?送货或寄存物品须交班转交。?
厂内外可疑征候须注意监视或警觉。?2.货仓保安职责。
1)在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
2)指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。
3)外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。
货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。
4)在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。5)在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。
6)晚班及早班保安应视天气情况适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
1)巡逻保安要巡视厂区周围，检查厂区周围的照明系统及闭路电视系统，确保该保安系统的正常运作。并进行相关的记录，如有问题应即时向厂部或维修部门汇报。巡逻时间为凌晨0点至8点为1小时巡查一次，8点至24点为2小时巡查一次。
2)防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。
保安队长工作职责一、负责本厂区范围内的安全保卫管理工作，带领全队遵纪守法，严格执行本厂的各项管理规定，培养高度的组织纪律和良好的工作作风。
二、熟悉本厂区内部的布岗情况，岗位特点，拟制安全防卫工作计划，并组织具体实施，对厂区内发生的火灾事故、治安、刑事案件负责协助处理。
三、负责检查队员着及仪容仪表，具体负责落实本队的规章制度，并认真检查及时处理。
四、做好队员思想工作，掌握队员的工作情绪，关心队员的工作和生活，保持旺盛的团队斗志，随时向上级管理部门汇报队员的思想动态。
五、负责主持召开队会，及时传达贯彻上级指示精神。
六、负责队员的业务技能培训和考核。
七、完成上司交办的其它任务。
一、维持大门交通秩序，保证大门畅通无阻。
二、严格控制外来车辆和人员出入，严禁无关车辆和人员进入，对需要出入车辆和人员进行检查，并做好详细记录。
三、提醒和指挥车辆按规定路线行驶、泊车并通知巡逻岗跟踪纠正。
四、严格执行来记登记制度，对身份不明，形迹可疑，衣冠不整人员查明方可放行。
五、熟悉掌握，本厂区及周围居住各类人员情况，以及其复杂的社会关系。
六、对进入厂区各类人员及本厂员工按有关规定进行验证登记后方可。
放行。
七、认真做好上班记录，严格执行交接制度，上、下班交接均须有记录。
八、对出入的物品须按有关规定执行，核对放行条所开具的物品、种类、数量，清点清楚无误后放行。
九、负责门岗清洁工作及大门的卫生。
保安日常行为规范。
一、当班期间必须按规定着装，精神饱满，姿态端庄。
二、当班期间不得有在保安室抽烟，喝酒，吃零食等不良习惯动作。三、当班期间对来访者要礼节礼貌，禁使用粗俗语言，不得辱骂、殴打、恐吓本厂人员。
四、上班时间不得私自回宿舍，特殊情况需经队长或副队长同意。
五、任何人员不得私自提前下班，否则按早退处理，交班人员要提前5。
分钟到岗与下班人员进行交接，交接不清者，视情况追究责任。
六、注意保持门岗及宿舍卫生，每天宿舍卫生按顺序值日，负责打扫。
七、当夜班期间不得睡觉，看书报、离岗，违者追究责任。
八、不得拉帮结派，不得背后议论他人，做到团结互助。
九、未当班人员外出时须征得队长或副队长同意，外出人员在23：30。
必须归队，有特殊情况需要外宿者，以书面方式申请队长或副队长同意并申报行政部审核。
十、严格遵守公司制定的其他规章制度。
十一、各岗位在值班时须按各岗位规定执行工作。
十二、提倡文明执勤，做到语言温和礼貌，行为端庄大方，有礼有节。
一、监管本厂区人员和车辆活动情况，维护厂区内的秩序，防止事故发。
生。
二、巡查并登记各公共设施的完好情况。
三、对厂区内可疑人员物品进行盘问检查。
四、制止厂区内的违规事项，打架斗殴，滋事事件并做好情况报告交与。
上级处理。
五、对违反管理规定及影响他人休息，工作等行为进行劝阻和制止。
六、检查并看管厂区所停放的车辆及公共设施，防止丢失和损坏，并做。
好相关记录。
七、指挥车辆按规定行驶、停泊、保证消防通道畅通，防止事故发生。
八、负责匪警，火警等的报警和处置。九、回答访客的咨询，必要时并为其导向。
十、发现问题及时上报并做出及时处理。
十一、定时对厂区进行巡逻并作好记录。
一、熟悉掌握和宣传消防法规和常识。
二、了解和熟悉生产过程中间火灾危险因素，建立防火安全制度，完善。
落实防火措施。
三、加强消防训练和备勤，熟悉掌握消防器材的性能和使用方法。
四、经常进行防火安全检查，发现火险隐患及时向有关部门反映，协助。
整改消除火险隐患。
五、发现火灾及时报警，积极参与组织扑救，尽快疏散人员和抢救贵重。
物资。
六、保护和警戒火灾现场，留意观察火物中一切可疑人员和现象，协助。
调查火灾原因。
七、经常检查消防设施布置和完备状况。
来访人员管理程序。
一、询问，确认来访人员姓名和目的，并观察来访人员是否带有危险物。
品，凶器等。
二、与被访方取得联系，并征得被访人同意。
三、要求出示相关证件，填写来访单，并进行详细的登记。
四、指引来访人员行走路线，并通知其它岗位跟踪。
五、注意来访人员在厂区活动情况。
六、来访人员在处理事情完毕后，由被访人签名，保安室收回来访单至。
其离开厂区。
七、对外来人员区分为应聘人员和其他人员，并分别发放应聘证和来宾。
证，离厂时收回。
八、外来人员携带物品出厂还必须开具放行条。外来车辆出入管理程序一、敬礼示意车辆按指定区域停放。
二、礼貌询问，确定车辆来访目的。
三、确定该车辆有无进入厂区的必要。
四、要求出示相关证件对进入车辆进行来访登记。
五、来访车辆放行，并通知巡逻岗位人员引导和指挥车辆停放。
六、值班员跟踪好来访车辆及相关人员活动。
七、车辆离开时检查车内物品，并核对物品放行条，无误后方可放行。
八、政府管员或车辆需要进入工厂时，必须事先通报行政部主管，并由行政部主管或办公室人员引领其到办公楼，未得到明确指示，不得擅自放入，否则将追究相关人员之责任。
九、对于工厂贵宾及免检车辆，应熟记其面孔和车牌号，入厂时可免于检查，但须进行登记。
核准：审核：编制：张仕全。
保安主管。
工作描述：
保安队长是经理在保卫工作上的参谋和肋于，对公司安全负责领导上的具体责任。职责与工作任务：
5、搞好与公安、消防、综治等机关的协调工作；
6、主持班前会，指派各保安员工作，检查仪容仪表，讲评前一天值勤情况；
7、保管好保安部公用物资；8、组织员工的消防培训；
9、负责完成上级交待的其它事项；
7、九点楼层外围巡逻；
8、十一点与队员轮换吃夜宵；
9、十一点半检查场内车辆是否完好；10、11、12、与下一班领班交接本班工作情况；与下一班领班交接工作物品；下中班后与本班队员。
总结。
本班工作情况。
领班夜班职责1、2、3、上夜前到车场检查车辆是否完好；与上一班领班交接上一班工作情况；与上一班领班交接工作物品；4、5、6、7、8、9、查看监控是否正常工作；三、四、五、七点楼层巡逻；七点与队员轮换吃早餐；七点半检查场内车辆是否完好；与下一班领班交接本班工作情况；与下一班领班交接工作物品；10、下夜班后与本班队员总结本班工作情况。
职责与工作任务：
督客人是否自带酒水，监督妈咪是否在；
8、监督小姐人数是否在大厅逗留、乱窜、监督妈咪领台小姐人数是否在8个以内；
7、保管好保安器材；
8、消防器材的保养和维护；9、完成上级交待的其它任务；
1、忠诚企业，职守岗位，坚持原则，严格按广场规章制度办事。2、定岗于一楼员工打卡处，维护工作秩序，保障广场财产安全和正常经营管理秩序。
3、严格监督员工上下班打卡，无工作牌者记录下来每日上报值班经理，维持高峰期打卡秩序。
4、检查下班员工的手袋、行囊、包袱等携带物品，有无擅自将广场文件、物品等带出，如遇此情况，应予扣下并予记录，向保安队长汇报。对不配合检查者应立即报告保安队长。
5、为外来人员办理入场手续，并作好登记。
6、为外来施工单位的个人办理入场手续并发《临时出入证》，检查施工工具并监督施工人员在广场的个人行为。
7、如遇突发事件需报告保安队长及时处理。
防火安全委员会职责。
1、根据总经理的指示，认真贯彻上级有关消防安全工作的指示精神，执行消防法规、制定有关防火安全制度，做好防火宣传教育工作。2、每月组织召开一次防火安全会议，布置消防安全防范工作，定期组织消防安全大检查。
3、督导保安部做好义务消防员的培训工作。
4、发生火灾时，指挥消防应急小分队进行灭火扑救。
各部门（室）防火负责人的职责。
1、认真贯彻“谁主管、谁负责”消防工作原则，执行上级消防机关及假日广场防火安全委员会有关防火的指示规定，将防火安全管理工作纳入本部门（室）的日常管理工作中。
2、组织本部门（室）员工的防火宣传教育工作。
3、制定本部门（室）防火安全制度，并认真贯彻落实。
4、并协助消防主管部门，查明火灾、火险事故的原因，对造成事故的个人或集体，做出处理意见，呈送给防火安全委员会审察批发。5、定期组织本部门（室）范围的防火安全检查，查出消防火险隐患和存在的不安全因素。
6、积极组织本部门（室）的义务消防员参与各类消防培训竞赛、演练等活动，对本部门（室）范围内的火灾事故，积极组织义务消防员和员工扑救。
各班（组）防火责任人职责。
1、认真贯彻本广场有关消防安全工作的指示规定，把做好安全防火工作、落实防火制度列入班组的一项重要工作，抓紧抓好。
2、熟悉所客范围内消防器材设备的位置，掌握使用方法，了解水源、电源、通道的位置。
3、认真学习消防知识，经常对本班组人员进行防火宣传教育，建立岗位防火安全责任制，把责任制度落实到位。4、经常督促检查本班组的防火措施和落实情况。
5、对火灾、火险事故，积极组织全班组人员进行扑救，负责保护好现象并立即报告保安部等；经常保持所客范围内消防器材、设备的完好和清洁。
保安部防火职责。
1、根据总经理指示和会议决议要求，制定消防安全管理工作的规章制度，制定消防灭火战斗应急预案、紧急疏散方案和消防疏散预案；监督查各部门（室）防火安全制度的落实工作。
2、负责本店一线员工和义务消防员的消防知识教育；做好消防安全防火宣传教育工作。
3、定期或不定期地组织防火安全检查，督促各部门（室）及时解决和消除炎险隐患。负责组织交流消防工作经验，不断促进消防工作的开展。
4、发生火灾时，立即组织人员进行扑救。
5、调查火灾，火险事故的起因，对火灾、火险事故的肇事者和责任人做出处理意见。
义务消防组织。
根据《中华人民共和国消防法》、《海南省公共场所消防管理规定》、《海南省消防条例》，结合本广场主体楼结构和各层装修的不同特点，广场所从事的服务项目和性质，各部门员工工作时间，组成消防组织；在采取普及消防知识、人人都是消防员的基础上，选择部分（员工总数的30%）年轻、素质好、工作求稳定而又负责的员工组成义务消防队，做到每班每岗都有义务消防员。义务消防员由保卫部负责消防业务知识和消防技能培训；平时由各部门管理，灭火时由保安部管理。
公安消防部门排查火灾事故原因。4、5、有权制止本店内违反消防规章条例的一切行为，并及时逐级报告。积极参加消防演习，接受保安部的消防业务技能培训和日常管理。
工厂岗位职责篇二
1、公司电话接听、传真，转接、登记。
2、热情、主动，准确好访客的登记。
3、负责公司文件、通知、信件、邮件、报刊杂志的分发，做好分发记录并保存；
4、负责公司会议的准备工作，做好会议通知、会议记录工作。
5、负责公司订餐、订客房，机票、火车票订购；
6、公司饮用水的订购。
8、负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养；
9、做好办公用品的采购、管理、发放登记；
10、配合行政人事经理完成文字工作、招聘工作。
11、配合库管员做好公司所需产品的订购，及跟踪。
12、配合市场部做好产品的发货工作。
13、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见。
14、完成上级领导交办的其他任务。
工厂岗位职责篇三
3.保证结算系统每天按时反映公司销售数据，并且不影响相关连接系统取数;。
4.保证所有销售结算资料符合《销售结算政策》要求有效、真实，有序地妥善保管;。
5.负责督促和跟进每天不能完成的单证及与结算相关问题的工作进度。
6.按时递交公司要求的各类报表。
工厂岗位职责篇四
1、熟练运用用友财务软件，独立完成全盘账务处理。
2、办理增值税发票领用及网报核销，填报收入台帐，按月办理网上纳税申报及缴款。
3、严格按公司的财务管理制度审核各项付款凭证，办理记账、算账、核算、报表、财务分析等日常工作。
4、建立合同台帐，按月填报合同付款月报表;按月清理催收个人借款，与供应商及客户核对应付、应收帐款，确认当期收入及成本。
5、组织财产清查工作，会同财产管理部门对固定资产及低值易耗品进行盘点核对。
6、配合集团公司完成年度审计工作;完成领导交办的其它工作。
1、大专及以上学历，助理会计师职称。
2、有主管会计工作经验。
3、熟练使用word及excel办公软件，，会运用函数进行excel表的计算和取数。
4、身体健康，性格开朗，有团队协作精神，工作积极主动。
5、能适应经常性出差或驻外的应聘人员 。
工厂岗位职责篇五
3、审核日常报款，登记成本费用及相关台帐，监控费用发生情况;。
发现的问题提出解决方案并跟踪解决;。
5、熟悉各项税收条例和政策，做好税务筹划工作、规范税务操作、税务报表的报送工作;。
6、向公司决策层提供有关财务战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平。
7、完成领导安排的其他工作。
工厂岗位职责篇六
财务经理岗位职责1、财务经理职责。
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
1.4根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，按照生产管理制度流程，成本归集分配制度。
1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
1.7组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。
1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。
1.9承办公司领导交办的其他工作。2、财务经理职权。
2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
财务副经理岗位职责1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。
1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。每月8日前完成。1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。1.14领导安排的其他工作。
；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。
1.8财务报告:组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。
1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表.按照法定时间及时办理1.17领导安排的其他工作。
报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过第二天。
1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。
1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过第二天。每周六上报一次。
1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过第二天。
1.5进项：每月20号起开始认证；认证进项要与账面进项保持一致；对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。
1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前第二天独立完成成本分析报告。
1.7工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。1.8估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。1.9领导安排的其他工作。
1.1资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟第二天。
1.3收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。1.4付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.5银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。
1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。
1.7现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。每周六上报一次。
1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。
1.9银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。
1.10贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。1.11领导安排的其他工作。
处罚办法：按照未完成工作指令处罚50元/次。
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6)保守秘密。3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制。
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算。
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算。
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、
材料核算。
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算。
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。
五、成本核算。
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配。
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算。
工厂岗位职责篇七
5.负责各项目及工作目标的整体规划、支持和协调管理工作，保证各目标的顺利执行。
学历专业：本科以上学历，计算机类、信息化及自动化专业。
1.了解家电行业一流的智能制造资源，对行业技术解决方案有一定深度把握；
5.有三年以上工业软件项目推进或实施经验优先；
6.有西门子、ge、华为、富士康等团队管理经验者优先。
良好的领导力，沟通表达能力，抗压能力，执行力，组织协调能力，规划能力
工厂岗位职责篇八
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。
财务：国家为了行使职能的需要而参与社会产品的分配以及由此而发生的国家与各有关方面的分配关系。在中国，一种观点认为，财政是由国家分配价值所发生的分配关系。这种价值分配，在国家产生前属于生产领域的财务分配，在国家产生后属于国家财政分配。
