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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
固定资产管理制度细则篇一
一、目的:为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、安全、健康、有序的用餐环境，特制定本管理制度。
二、适用范围：在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。
三、管理部门及职责：
3、负责食堂接待（招待）管理；
4、负责对食堂的费用结算管理。
四、食堂经营：
1、公司为食堂贴补经营并提供必要的硬件保证；
2、根据公司要求，以行政部公布的就餐标准为准。
五、食堂工作人员上岗要求与工作要求：
1、食堂工作人员上岗要求：
①必须持《健康证》上岗；
②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯；
4工作人员工作时必须穿制服、戴口罩、戴帽； ○
作改变时也需更换手套；
得与人闲谈。
2、食堂工作人员的工作要求：
③、工作人员要熟悉消防器材、掌握消防器材使用规定；
等；
6、厨师于每个礼拜五交下个礼拜的菜谱； ○
7、厨师负责根据菜谱制定所需物资的计划； ○
8、厨师负责客餐的计划与制作。 ○
六、食堂卫生要求：所有处于食堂区域的卫生清洁
1、定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动
2、食堂内的食品要做到生、熟食分开摆放，熟食隔夜后，不得食用。
3、食堂工作场所的地板要在工作完毕后，将菜屑冲洗干净并用去污剂冲刷。
4、工作台面，餐具架，于每日使用后清洁需消毒。
5、排烟机，炉灶，电锅，蒸饭柜使用完毕后需消毒。
6、刀具，砧板，汤勺，炒菜工具每日使用完毕后需消毒。
7、菜盆，汤桶每日作业完毕后需消毒，然后摆放好晾干。
8、食堂内物品要摆放整齐，及时清理垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。
9、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘，10、食堂内部地面、餐桌台面、工作台面应干净，无杂物、无积水、无污垢，炊具干净、整洁，无污点。
10、泔水桶每天清洗干净，杜绝蚊蝇滋生。
七：安全管理
1、未经许可，除食堂工作人员外，任何人员不得进入厨房；
2、厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置；
3、不得私自动用厨房灭火器设置；
4、厨房及就餐区严禁吸烟；
5、使用炊事用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；
6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
八、食堂周转金及物品管理
3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物；
4、本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商；
7、不得将已购进食堂的食品私自向外出售或带走，一律按内盗处理；
8、食物建立进出流水账，做到日清月结，帐物相符；
9、严禁挪用采购款，严禁以少报多。
八、员工就餐管理
1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，节假日根据公司安排是否提供就餐；
2、所有人员必须在规定时间内用餐；
4、员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先刷卡后就餐；
10、公司员工应按照公司规定的时间就餐，禁止提前就餐。
九、伙食费的核算与管理
5、每月上旬的第5个工作日公布上月餐费，接受员工的监督。
十、 厨房奖惩原则
14、未按要求提供菜谱及未按菜谱填写计划采购单，处罚20元/次；
15、采购中徇私舞弊，处罚500元并辞退。
十一、未尽事宜参照公司相关制度和绩效考核制度
十二、本制度由行政部制定，总经理批准后实行；修改解释、或终止亦同。 十三、本制度从发布之日起执行，以前相关制度同时废止。
成都华塑电子技术开发有限公司
为加强三分厂职工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合实际情况特制定本办法。
一、职工食堂岗位设置
（一）职工食堂成立管委会，设食堂管-理-员1名：
（二）食堂灶间设厨师2名。
二、食堂管理规定
（一）就餐办法。
1、分厂制作饭卡，各部门根据用餐人员数量自行领购。
2、外出执行公务人员中午必须回食堂就餐，特殊情况须提前说明原因，以便食堂合理安排用餐数量。
3、就餐时自带就餐餐具，自选饭菜。
4、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。
5、外单位人员一律不准在本食堂就餐。
（二）就餐时间。
2、因公不能按时就餐者，应提前通知食堂留饭。
（三）就餐人员十项守则
1、就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。
2、就餐人员必须到食堂就餐，不得将食品带到办公楼内用餐。
3、就餐人员应自觉服从食堂人员的管理。
4、食堂内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。
5、爱护食堂的公共设施及公物，饭菜不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。
6、自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插号，不得将饭卡转借他人使用。
7、讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，做到人走桌地两净。
8、厉行节约，杜绝浪费，根据个人饭量领取饭菜，不得少吃多要。
9、餐厅内严禁酗酒。
10、用餐后不得在餐厅内长时间逗留。
（四）食堂工作人员十项守则
1、工作人员按岗位分工进行工作，做到遵守纪律，服从分配，团结一致，搞好协作。
2、工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。
3、工作人员不得私拿、私分、私吃食堂主副食品，凡违反者，视情节轻重予以处罚。
4、餐厅工作人员，上班前必须换工作衣帽。
5、应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。
6、在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。
7、监督用餐人员是否存在浪费等行为，敢于制止并向管-理-员汇报。
8、工作人员在职工开饭后用餐，用餐完毕要马上整理卫生。
三、食堂管理方式
1、食堂实行专人负责，民主管理，食堂人员要端正服务态度，努力提高饭菜质量，降低伙食成本。
2、餐厅管-理-员要定期向员工征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受群众监督。
3、采购材料入库前，保管员必须验收，履行签字入库手续。入库后要加强保管，分类存放、分类记帐；出库时要严格执行发货制度，由保管员和领料员两人签字出库。
4、认真贯彻《卫生食品法》，把好病从口入关，生食和熟食分开，食品和原料分开，防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。
5、广泛征求意见，每周订一次食谱，按照食谱调剂伙食，要经常变更饭菜花样，搞好主食和副食的搭配，保证员工吃饱吃好。
6、提高警惕，搞好安全保卫工作，非伙房工作人员不得入内，禁止传
四染、财病务者核入算内规。 定
1、食堂管委会要加强食堂的经济核算管理。
2、财会人员应按财务制度的要求，设置帐簿及原始凭证。
3、应建立健全库存物品明细帐，做到帐物相符，不准有帐外物品。
4、每月定期公布食堂账务，做到账务公开，接受员工监督。
1、健全卫生制度。管委会工作人员划片分工，包干负责。
2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具保持洁净，无灰尘、无蛛网、无污染。
3、严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。
4、食品按“四隔离”要求存放，严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。
5、禁止加工使用变质和过期食品。
6、垃圾要入桶盖好，及时清理外运。
7、积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
8、工作时间穿工作服戴工作帽，常洗常换保持洁净，禁止穿拖鞋。
1、无关人员不准进入库房，领料完毕后，领料人应立即离开库房。
2、一切出入库的物品，都必须办理相应的手续。
3、库房内禁止存放私人物品，库房内的物品不准私自外借和私自送人。
4、库房内的物品必须摆放整齐、有序。
5、库房应经常性的进行除虫、灭鼠工作，以保证库存物品不生虫，无鼠害。
6、库房的各房间应配齐灭火器材，并保持性能良好。
7、库房每月盘点清库一次。
七、岗位职责
（一）食堂管-理-员岗位职责
在管委会的领导下，全面负责餐厅各项管理工作，其主要职责：
1、负责制定食堂工作计划，安排布置工作任务，指导、督查餐厅工作人员做好本职工作。
2负责制定和完善餐厅管理的各项规章制度及管理考核的措施标准。
3、全面负责食堂的食品卫生及工作间卫生的管理监督。
4、负责食堂的安全工作的管理监督。
5、负责伙食调剂，审定食谱及接待工作。
6、负责市场调查，对采购人员实施有效管理监督。
7、负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划。
8、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结。
9、完成领导交办的其他工作任务。
（二）食堂会计岗位职责
食堂会计在食堂管-理-员的领导下进行工作，其主要职责是：
1、执行国家有关法律、法规，负责食堂的财务工作。
2、负责食堂的资金管理，成本核算。
3、按期提供食堂的各种统计数据和报表。
4、负责食堂的固定资产管理，清查资产，每月盘库。
5、完成领导交办的其他工作任务。
（三）采购员岗位职责
1、根据采购计划或主管领导的安排，做好主、副食品、调味品、炊
具、什品的采购工作，及时采购回所需物品、原材料。
2、熟悉并严格执行《食品卫生法》，拒绝采购发霉、变质、腐烂及被有害物质污染的食品及原材料。
3、搞好市场调查，及时掌握市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。
4、采购的物品及原材料必须当天交保管员验收入库。
5、严格遵守财务制度，做到发票与实物相符，手续完善，结算及时准确。
6、积极参与餐厅管理，主动提供市场信息，根据市场变化提出合理化的采购建议。
7、做好领导交办的其他工作任务。
（五）保管员岗位职责
1、对采购的食品及各种原材料做好验收入库，需过秤的要过称，需计件的要核对清楚。
2、库内食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。
3、同类材料凭领料单，按先进先出的原则做好发料工作。
4、库内常备食品、原材料储备有定额，及时做好申购计划。
5、要加强所存食品、原材料的管理，确保不生虫、不霉变，防止腐烂变质，最大限度地减少损失。
6、定期做好物资清点。
7、不得擅自存放个人物品。
8、完成领导交办的其他工作任务。3、食堂卫生管理制度
3.1食堂卫生工作应由专人负责，定期向分管领导、部门汇报工作，认真听取项目就餐人员的意见，努力改进食堂服务工作。
3.3采购主副食品要注意品质，不得采购无证摊贩或个体户加工的豆制品及熟食、盒饭等食品，不得采购编制腐烂食品。绿叶蔬菜要多浸、洗，以利残留农药的清除，杜绝集体性失误中毒事故。
3.4炊具要注意生熟分开，加工。
3.5存放熟食的专用工具使用前必须高温消毒，不作它用，盛装熟菜锅、盆、桶不得再生塑料制品。
3.6存放食物的仓库要经常打扫，消灭“四害”，保持清洁卫生。食品堆放整齐，做到先进先吃，定期坚持，并做好房霉变、防盗等工作。
3.7食堂内经常要进行大扫除，防止苍蝇、蟑螂等滋生。做到窗明、通风、干净、场地清。
3.8吃剩失误隔夜应放入冰箱内储存，再次吃时要重新煮透。冰箱内储存的食品要生熟分开，防止交叉污染。冰箱要定期清洁、保持内部清洁。
3.9食堂内必须设置熟食的密封间，菜肴等出国后立即放入密封间，保持清洁卫生。
3.10用餐人员要讲究卫生，碗筷要消毒，用餐后应及时将剩余的
饭、菜、汤、骨头等弃物倒入垃圾桶内。
3.11食堂垃圾桶需加盖，收集垃圾应及时清运。
4、宿舍文明卫生公约
4.1职工宿舍做到天天打扫，严禁乱倒污水、污物，保持室内整洁。
4.2宿舍内铺上铺下要整齐美观。
4.3宿舍内不使用电炉、煤油炉和各种电源器，不乱拉电线和乱接开关。
4.4宿舍内不大声喧闹，不聚众斗殴、不赌博，做到定时熄灯，遵守工地作息时间。
4.5宿舍内必须保持清洁卫生，不乱扔烟蒂，不在床上吸烟，地上无垃圾，干净卫生，物品堆放整齐。
4.6住宿人员应相互关系，团结协作。相互督促、共同搞好宿舍卫生。
4.7宿舍卫生值班人员要搞好宿舍环境卫生工作。
4.8自觉接受施工现场标准化管理工作小组人员的检查，共同创建文明宿舍和文明工地。
5、生活区管理制度
5.1工地/生活区应有卫生包干平面图，根据要求落实专人岗位负责，做到定岗、定人，负责公共场所、厕所、宿舍卫生打扫、茶水供应等生活服务工作。
5.2工地生活去内道路平整，无积水，有水源和水斗，有灭害措施，有存放生活垃圾的设施，做到勤打扫，勤清运，确保场地整洁。
5.3工地周围不随意堆放建筑材料。
5.4工地门前无场内带出的淤泥和垃圾。
5.5工地围栏按规定搭设高度1.8m—2.5m，宣传企业材料的标语字迹端正，内容健康，颜色规范，围栏周围整洁卫生。
一、提高食堂管理工作重要性的认识
职工食堂工作，特别是食堂的饭菜质量、卫生安
全关系到用餐师生的身体健康、切身利益和职工的稳
定。我们应从构建和谐食堂就餐环境的高度，充分认
识加强职工食堂管理的重要性，把保障食堂食品卫生
安全、提高和改善职工的膳食水平、建立健全食堂各
项管理制度作为一项重要工作来抓，加强管理，抓出
成效，让各级职工满意。
(一)明确领导责任制。职工食堂实行职工法定代
表人负责制，公司法人是第一责任人，对职工食堂管理工作负总责。要建立第一责任人为组长，由分管食堂的后勤部长、总厨师长、会计和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责职工食堂的卫生安全、财务收支、食堂饭菜质量与管理工作。
(二)严格执行食品卫生安全制度。职工对食堂的服务实行全方位、全过程的管理监督，并配备专职或兼职的食品卫生管理人员。要建立健全卫生管理制度、安全保卫制度和食物中毒或者其他食源性疾病等突发事件的应急处理机制和报告制度，防止公共卫生事件的发生，确保职工用餐的卫生和安全。全面推行食品卫生“五常法”(常组织、常整顿、常整洁、常规范、常自律)管理，提升职工食品卫生管理水平。每月召开一次例会，时间在25日至31日之间，主要进行学习交流、小结反馈。
(三)建立健全财务管理制度。应坚持“统一领导、集中管理”的财务管理体制。的财务实行独立核算，单独开设账户，单独建帐，专款专用，保持收支平衡。职工食堂支出实行“一支笔”审批制度。职工食堂管理领导小组负责审核、监督食堂经费收支等有关事项。职工食堂要按照会计制度要求规范成本管理，建立健全内部控制制度，严把支出关。
三、和加强改从进业人员队。伍建设
(一)组织不定期培训，食堂从业人员必须掌握有关食品卫生的基本要求，每年必须进行健康体检，取得健康合格证明才能上岗。凡患有碍食品卫生的疾病的，必须立即离开职工食堂。
(二)加强对食堂从业人员的管理，试行食堂工作人员量化考核，使从业人员都能遵纪守法、爱岗敬业，全心全意为职工饮食做好服务工作。
1、 对就餐人员的要求
⑴、为保证本厂职工就餐秩序,制造良好的就餐环境，就餐人员应服从管理，统一在餐厅就餐。就餐时应安静，不得喧哗。
⑵、早餐时间为：7：00-8:15,午餐时间为12:00-12:30，晚餐时间为：5:30-6:30如需延迟就餐时间，须提前通知食堂。每日9:00前由带班人员向食堂人员提供就餐人数，有特殊情况10:30前向食堂人员提出，否则食堂不能保证就餐。
⑶、职工就餐实行份饭制，由食堂工作人员分配，就餐人员应安排专人领取。 ⑷、就餐早餐人员在登记表上签字，中（晚）餐实行饭票制，标准每人3元/早餐、5元/中（晚）餐，食堂每月与公司综管部结算。
⑸、就餐人员应爱护公物，对损坏公物一律照价赔偿，应保持餐厅清洁，不得随地弃杂物，乱倒饭菜。
⑹、除食堂相关人员外，不经允许，其他人员不得随便出入厨房，更不能随便摸拿厨房物品。
⑺、所有就餐人员要厉行节约，反对浪费。
2、对食堂工作人员的.要求
⑴、职工食堂管理人员应根据就餐人数，有计划编制采买清单（附后）及时进行采购，保证就餐人员及时就餐。
⑵、2.2.2 食堂采购的物品应新鲜，不能采买过期、霉烂、变质、有毒、残次的物品，采买物品要多样化，应适量，不能造成积压，采买要厉行节约，做到采买物品质优价廉。
⑶、2.2.3 食堂厨房每天要及时对采买的物品进行数量和质量验收，如实填写验收数据和留样并在验收单据上签字，以明确责任。
⑷、厨房工作人员应将食品妥善保管，对蔬菜应清洗干净，烹饪时应认真料理，该热的要热，该凉的要凉，争取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人员应对餐具统一清洗、消毒，保证饭菜卫生，保证餐具卫生，不能由于餐具不洁导致就餐人员疾病。
⑹、食堂工作人员要做好食堂及周边环境卫生，做到窗明几净，及时进行清洁消毒，消灭鼠、虫、蝇，并保持餐厅通风，空气清新。
3、对物品的管理
⑴、对食堂的所有物品、用具登记造册，由专人保管。购置的物品及时办理入库手续，领用时办理领用手续，保管人员据有效的入库和领用手续登记实物明细帐。每月根据明细帐同实物清点核对，并填制盘点表，一式叁份，自存一份，报综管部一份，报公司主管领导一份，对实际清点数与明细帐不一致的要写明原因，随同盘点表一同报出。
⑵、对食堂临时采买实行备用金制度，暂核定备用金每月贰仟元人民币，食堂及时到公司综管部报帐，补足备用金。
⑶、食堂建立收支流水帐，每日及时登记收支情况，结出现金余款，并妥善保管好未用现金。
⑷、综管部定期或不定期对食堂的实物明细帐和收支流水帐进行核对、检查，及时指出不足和需改进地方。
1 目的
为了加强公司食堂供餐管理，规范食堂作业流程，加强与监督管理部门的协调、配合，保障员工人身健康和生命安全，提高食堂综合水平,特制定本制度。
2 范围
本制度适用于公司所有食堂及承包商的管理。
3 权责
3.1 行政部负责本制度的制定、修订、废止之起草。
3.2 人力中心负责本制度的制定、修订、废止之审核。
3.3 总经理负责本制度的制定、修订、废止之核准。
3.4 食堂承包商负责本制度相关规定的执行与配合。
3.5 行政部负责检查、督促整改、考核食堂的所有情况。
3.6 总经办负责本制度执行的监督、考核。
4 内容
4.1食堂人员上岗制度
求做好餐厅卫生。
4.1.2 餐厅人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物。
4.1.3 餐厅人员上岗前必须将手洗净，操作时穿戴清洁的白色工作衣帽，不得吸烟。
上岗。
4.2 餐厅消毒制度
4.2.1 生熟餐具严格分开，不得混用。
4.2.2 餐厅所用的熟食餐具，不得外借。
4.2.3 熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒柜，定时消毒。
4.2.4 熟食间消毒灯严格按照消毒要求进行使用。
4.2.5 厨房间门窗勤关，杜绝有害昆虫进入。
4.3 餐厅清洁卫生制度
4.3.1 餐厅必须坚持每餐一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。
4.3.2 餐厅餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。
4.3.3 清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未精洗的食品不得进厨房进行清洗。
4.3.4 餐厅内根据现有的防蝇蚊设施，加强灭蚊蝇措施，做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。
4.3.5 非餐厅有关工作人员，禁止进入厨房。
4.4 餐厅卫生检查标准
4.4.1 储物间
a. 定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。
b. 食品进出做到先进先出，易坏先用。
4.4.2 灶面
a. 每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。
b. 灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
4.4.3 工作间
a. 炊具、消毒箱、菜篮、工作台、水池等用品整洁。
b. 熟食板及相关餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。
4.4.4 餐厅
a. 餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。
b. 做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。
c. 地面无垃圾、无积灰、无痰迹。
4.4.5 个人卫生
a. 个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。
常洗手。
4.5 食堂进货验收制度
4.5.1 购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。
品坚决退换。
商需保留好发票，做好台账备查。
4.5.4 禁止购进腐败变质、霉变、有毒、有害的食品。
4.5.5 禁止购进回收加工、掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。
4.6.1 员工食堂供餐基本要求
c. 素菜供应量每天（中/晚）餐需确保供应2大荤、2中荤、3素（2蔬菜）。
d. 食堂准许开饭时间为中午11：30——12：30时间内要确保还有3种快餐菜类正常供应，晚上17：30——18：30时间内要确保还有3种菜类正常供应。在规定时间内行政检查发现没有快餐菜类供员工选择就餐发现一次给予食堂罚款100元。
4.6.2 菜单及菜价确定流程及公示
a. 食堂（食堂承包商）菜单及菜价不可随意确定及调价，需报批厂部餐厅考核小组。
b. 周菜单及菜价确定：食堂承包商需提前一周将下周配餐菜单送至后勤科及前台，经后勤科审核后方可执行。周菜价参照月度审批下来的菜价执行，如确实需涨价需获得我公司总经理同意方可涨价。
批后方可执行。月度菜价需报批总经办，同时每月确定后予以张贴公布，以便监督实施。
后勤专员、员工代表（轮流制）2人组成，并由行政部经理任考核小组组长,召集一半或以上成员考核结果有效。
4.8.1 每周不定时对食堂不少于三次，评核时间由考核小组临时商议确定。
提前半小时告知考核组长，并协商更改考核时间。
4.8.2 考核小组组长应提前一天和其他考核成员约好时间，如果其他成员不能按时参加考核时，应4.8.3 评核时，评分由考核小组讨论得出一致意见后，由考核组长填写评核表。
食堂承租者在考核时也能吸取教训。
终得分。
4.8.6 考评完毕，考核小组成员要在考评表上签名。
4．9.7 每周检查成绩单将一份送交财务部一份送交食堂承包商，一份全厂公告。
4.9 考核奖惩
批，转财务部执行考核奖罚。财务部未收到考核奖罚数据的不得结算食堂费用。
e. 单次考核分60分以下：每次罚款300元，连续3次或当月累积超过5次解除合同。
5 6 7
本制度经呈总经理核准后执行，其修订亦同（原规定、制度自动作废）。 本制度最终解释权归人力中心行政部。 结束。
食堂现场考评表
固定资产管理制度细则篇二
(1)当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃时即需按冬季施工措施进行施工。进入冬季后，采取必要的措施确保安全生产，及时收听天气预报，防止寒流突然袭击，同时对员工进行冬季安全技术交底。
(2)冬季施工时，现场应备好防冻保暖物品(如草包、彩条布等)，现场严禁烤火，宿舍内严禁使用电炉。
(3)冬季来临前，要及早安排做好防滑和保温作业工作，必要时做好围挡封闭等防冻和防滑措施工作。有冰雪时要及时铲除。
(4)六级以上的大风和雨雪天气严禁高空作业和起重作业。
(5)冬季施工，遇大雾天气等，施工便道采取防滑措施;电源开关，控制箱等设备加锁，设专人管理，防止漏电触电。
(6)进行锅炉蒸养时，操作人员必须持证上岗，同时要对实际操作技能进行现场考核。
(7)员工必须正确配戴劳动防护用品，
固定资产管理制度细则篇三
第一条为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司，下同)，其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。
第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品，单位价值在20xx元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。总公司财务本部根据实际情况，制定固定资产目录。
第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。
(二)自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价;
(三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。
(四)投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。
(六)盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价;公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。
第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。
第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法(下称直线法)。净残值率按3%计算。当月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。
第八条直线法的折旧额按下列公式计算：
(一)固定资产年折旧额=(固定资产原值-净残值)/预计使用年限
(二)固定资产年折旧率=固定资产年折旧额/固定资产原值
(三)固定资产月折旧额-(固定资产值×固定资产年折旧率)/12
1)预算内购置固定资产5，000元(不含)以下由财务本部和办公室共同审批;5，000元一30，000元(不含)由主管副总经理或助理总经理审批，三万元以上的由总公司总经理审批。
2)凡预算外购置固定资产一律由总公司总经理批准。
第十条亏损企业扭亏期间不得购置固定资产，特殊情况必须购置的，一律按程序报总公司总经理批准后方可购置。
第十一条经批准购置的固定资产，由办公室负责购置或经办公室指定规格、型号后由申请部门自行购置。
第十二条总公司各部门和各专业公司报废固定资产应向总公司办公室报送《固定资产报废申请表》(调样式附后)，经总公司办公室组织有关部门和人员鉴定并签署意见后按购置固定资产的审批程序转呈有关领导批准报废。
第十三条原则上维修费用小于净值的固定资产不予报废。
第十四条总公司办公室统一负责固定资产的实物管理，应对所有固定资产进行分类，设置固定资产卡片并详细登记，年内会同财务本部进行固定资产盘点。
第十五条总公司财务本部负责固定资产的价值管理，应根据固定资产实物的增减(购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等)及时按有关规定进行帐务处理。
第十七条总公司办公室和财务本部对固定资产进行定期或不定期的清查(至少年终清查一次)，固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因。
第十八条固定资产清查的程序：固定资产全面清查时，由办公室和财务本部组成清查小组，编制“固定资产盘点表”，经查核后确定出固定资产盘盈盘亏数额，根据“固定资产盘点表”填制“固定资产盘盈表”和“固定资产盘亏表”，经有关人员签字或盖章后，财务本部据以进行有关的帐务处理。
第十九条财产清查中发现盘盈的帐外固定资产，应按重置完全价值作为原值，按新旧程度估计确定折旧额，并按重置完全价值减去累计折旧额后作为净值。
第二十条固定资产有偿转让收入或清理报废变价收入扣除清理费后的净收入与其帐面净值(固定资产原值减累计折旧)的差额以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失，计人营业外收入或营业外支出。毁损、报废损失较大的，可分期摊销，摊销期限不得超过2年。
第七章
附则
第二十一条本规定由财务本部负责解释和修订。
固定资产管理制度细则篇四
为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三 采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。
6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7. 项目完成后， 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要， 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四 采购部发展规划
降低 采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
(一)在 3 个月内完成 采购 体系的.建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。
(二)在 6 个月内完善 采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在 1 年内建立高效的 采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 采购 成本降低带来的实际效果。
(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
固定资产管理制度细则篇五
1、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
2、工作期间不可因私人情绪影响工作。
3、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
5、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
6、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
7、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
8、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
二、服务规范
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，由公司其他员工在接件后即时报送。
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训。
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表。
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。注：业务文件统一一式两份、正本文件应交经理保管。
四、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
五、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
a、公司经营发展决策中的秘密事项。
b、人事决策中的秘密事项。
c、专有技术。
d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据。
e、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号。
f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本。
g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六、差旅费管理制度
1、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向。
2、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案。
3、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续。
4、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。
5、外地出差须办理有关出差手续。
6、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
7、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项。
8、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
9、出差人返回后3日内应填写公司员工岗位职责费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
10、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。
11、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
12、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销。
13、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七、薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月30日，支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行账户形式领取。
2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日。
2、婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
3、产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日）。
4、男员工护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行。
7、保险：公司为正式员工办理社会保险（按国家标准）。
九、附则
本规章制度自下发之日起生效。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
