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为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。方案的格式和要求是什么样的呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。
出差补贴方案 出差人员补助政策篇一
2008年麦斯卡国内业务出差补助制度 为鼓励业务人员出差积极性，统一公司各销售部门出差补助，特制定本出差制度，各部门出差补助标准分为已参加考核提成补助和未参加考核提成补助两种。 (一)超市部、直营部 一、未执行“考核提成”的业务人员出差补助标准：
1、超市部未执行“提成考核”临时性出差补助制度(单位：元/天，长途车费实报实销)。 补助类别 部门经理 业务人员 销售代表 广东省内住宿补助 120 100 80 深圳/广东省外住宿补助 150 120 100 广东省内市内交通补助 20 15 10 深圳/广东省外市内交通补助 25 20 15 餐费补助 20 20
15 手机补助 30 30 25 合计(广东省内，不含广州市) 190 165 130 合计(广东省外，包括深圳) 225 190 155 广州市区业务负责人(/元人/月) 400 400 400 2、未执行考核提成的业务人员、销售代表广州市内补助标准合计:部门经理、业务人员、销售代表统一为每人每月400元整。 3、未执行考核提成但经常性驻外办事处补助标准合计(住宿由公司统一安排)： 城市 部门经理 业务人员 销售代表 跟单人员 一级城市 2500 1500 1200 600 二级城市 2000 1200 1000 500 三级城市 1800 1000 800 400 备注：1)、该补助包括：市内交通费、餐费、手机费用等; 2)、跨市出差：跨市出差，按标准只报销城市间长途车费、手机费用补助。 二、已执行提成考核的业务人员出差补助： 1、已执行考核提成的业务人员临时性出差广州市外的，参照《超市部临时性出差补助制度》之规定，只报销长途车费(省际、市/县际、市区域交区)、手机费用补助和住宿费。 2、业务提成已包含市内交通费用、误餐补助费、公关等所有费用，已执行提成的业务人员不再重复享受以上补助;已执行提成考核而常驻办事处人员按职别不同实行固定的驻外补助(在办事处连续出差超过10天以上的，可根据驻外补助标准按当月实际出差天数计算补助)合计：(单位：元/月)该补助
直接在当月工资中发放。 城市 部门经理 业务人员 销售代表 跟单人员 一级城市 1500 1000 800 另订 二级城市 1000 800 600 另订 三级城市 800 700 500 另订 广州 400 400 400 另订
三、部门经理因市场开拓而产生的特殊费用，事先需申请，经公司同意后特殊报销。 四、城市级别定义： 一级城市：上海、北京、深圳、杭州、南京 二级城市：其他省会城市及珠三角、长三角区域的部分地区城市 三级城市：其他地区的地级城市 (二)、外省业务部出差补助 一、未执行考核提成的业务补助：外省业务人员出差补助标准为部门经理天、业务经理天，出差补助包括市内交通费、手机漫游费、住宿等费用。省际与地区级之间的长途车费实报实销，具体如下表： 职务 住宿补助 市内交通补助 餐费补助 手机补助 部门经理 150 30 20 40 业务 120 30 20 30 二、已执行考核提成的业务补助：若该考核提成已实行包干市内交通、手机漫游、住宿等费用，则按相关提成考核制度执行，不再另行补助。省际与地区级之间的长途车费实报实销。外省部经理实行提成考核，其出差费用按上述标准进行补助。 (三)、自驾车补助： 经公司同意后业务自驾车出差者，公司按实际行驶路线实报实销过桥费，燃油费，不再另行报销长途车费， 其他所有费用均不予报销。 (四)、出差补助的发放：享受补助人每季度凭公司财务部规定的有效票据填写报销单，以报销形式领取出差及驻外补助，对不能提供有效票据的，公司将对其补助以工资形式发放。 (五)、本制度自2008年1月1日起执行。 (六)、本制度解释权归广州保税区麦斯卡发展有限公司。 广州保税区麦斯卡发展有限公司 2008年1月。
出差补贴方案 出差人员补助政策篇二
因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。 一、报销程序 1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 2、出差人员返回后，应在一周内 ...
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核 ...
中学的“绩效工作”发放方案 xx中学绩效工资发放实施办法 一、指导思想 根据《教育部关于做好义务教育学校教师绩效考核工作的指导意见》文件精神，全面落实区政府、区教育局关于绩效工资发放的精神，进一步推进分配制度改革，建立科学规范的收入分配机制，客观公正地评价全校教职工的德才表现和工作实绩，体现“多劳多得，优绩优酬”，充分发挥绩效工资的激励导向作用，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动 ...
食品有限公司财务制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。 1、各项工程款项、材 ...
为维护本部正常的经营秩序，努力提高工作效率和服务质量，特制定本办法。 一、考勤管理 部门经理负责员工考勤的日常管理，要认真负责的做好考勤表的填报工作。月底汇总后报公司办公室审核，作为发放工资、奖金，考核出勤率的依据。 二、作息时间 本部实行全天候轮休工作制，节假日照常上班，作息时间早上八时至下午五时(变换季节后作息时间及值班、换班时间另定)。 三、上、下班 ...
为进一步加强我局财务管理，压缩费用开支，促进财务管理工作规范化、制度化，根据《_会计法》及有关财经法律法规，结合我局实际情况，制定本制度。 第一条 财务管理实行收支两条线制度。 第二条 认真执行公出审批制度，严格控制差旅费支出。 1、公出人员必须持经局长审批的《出差审批单》到财务室办理借款手续。出差回来后必须在三日内办理结帐手续。 2、前期借款未清的，原则上不予办理 ...
工作制度 （一）严格遵守国家法律法规、财经纪律以及规章制度，自觉维护所内团结，积极工作、履行职责、努力完成各项工作任务。 （二）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级政府、县局党委、行政决定决议，保证政令畅通，工作不打折扣。 （三）积极开展财政部门“八项服务承诺”活动，改进工作作风，提升服务水平，提高工作效率，切实为民办实事、办好事。 （四）不断加强工作责任心，严格工作纪律，坚守工作岗位，认真安排 ...
为了加强联社机关建设，增强机关人员的服务意识和自我管理约束能力，努力塑造“优质、高效、文明、清正”的机关形象，推动××农村信用合作事业稳定、健康发展，特制定联社机关管理规定。 一、机关日常管理制度 1、上下班制度。 机关所有工作人员，都必须严格遵守联社规定的上、下班时间，不准无故迟到、早退。工作时间内不准在办公室大声喧哗、开玩笑、搞娱乐活动、干私事。分管主任要经常加强检查、监督、教 ...
序 制定《员工手册》是本院实施科学管理的重要手段，它对员工守则、劳动管理、质量管理、财务管理、工资分配、员工福利、奖惩办法、安全生产、精神文明建设以及院内上级与下级、一线与后勤、部室与部室之间的关系都作了明文规定，它是本院集多年照章办事、依据规章制度实施经营管理的经验结晶，每个员工必须严格遵守，认真执行。 《孟子•离娄上》说：“不以规矩，不能成方圆”。画圆少不了规，画方少不了矩，规和矩 ...
行政费用管理制度 费用管理制度 总 则 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间，凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 本制度执行基本原则，制 ...
出差补贴方案 出差人员补助政策篇三
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天
餐补：25元/人天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人天住宿：85元/人天
餐补：25元/人天
话费：按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人天
餐补：25元
每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）
二级住宿：40元/人天
餐补：25元
每月100元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）
三级住宿：50元/人天
餐补：25元
每月150元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）
四级住宿：60元/人天
餐补：25元
全年2400元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）
五级住宿：70元/人天
餐补：25元
全年3600元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异*两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销；公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行；所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对*的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准；司机外出（目的地为石家庄地区以外的地区）当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴；司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐补25元，住宿30元）补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴；同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
出差补贴方案 出差人员补助政策篇四
出差补助范文
为了规范学校工作人员出差报销标准，结合国家现行相关规定和我校实际情况，特制定本办法。
1、去市、及外县县城所在地出差，每人每天伙食补助30元;
2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食补助40元;
3、去经济特区出差，每人每天伙食补助60元。
4、去上述地方出差，住宿费每人每天按不超过150元标准凭住宿发票报销(超支自负)。
5、去县内农村及外地农村出差，每人每天伙食补助30元。原则上不报销住宿费。
1、工作人员乘公共交通工具(不含火车软、硬卧和飞机)出差，其往返车船费按合理路线，凭车船票据实报销。确因特殊需要乘坐火车软、硬卧或飞机者，需经校委会同意方可报销相关费用。
2、工作人员出差，到达所在地后，因公需要乘坐城市公交车或出租车者，可适当报销公交或出租车费用(原则上能坐公交的.则不坐出租车)。
如果举办单位收取会务费(含学习费、食宿费等)或不收会务费但安排住宿和伙食者，则不享受以上伙食补助和住宿费报销。出差人在会议结束回校后，可凭往返车船票和会务费单据，据实报销。
四、工作人员因公出差耽误正常工作量的处理原则：
如因公出差而影响上课或相应工作岗位的正常工作时，由统计考评部门，按实际出差时间，合理计算应有的工作量，考评时不予扣除。
五、本办法自二〇一三年三月起试行。对试行中存在的问题或不妥之处，由校行政会研究处理。
出差补贴方案 出差人员补助政策篇五
公务出差申请书
000000dm111--01申请日期:出差人交通
点am
预计出差日期:年月日至
年职务
所部门交通工
年月日
希望(航
共计:
pm月日出差地
pm出差目的
出差计划
出费用预算交
(补贴、交际)
合计备注:
其它用部门主管意见上级主管见本部长意见副总经理意见
a、出差费1000元(含)以下，由本部长级审批;1000元上需报说明总经理审批。b、出差经费报销，需凭
00000dm111-02
出差人:出差日期:
所属部门:实际天数:
出差地点:出差目的:
业务报告
出预算费用:
出差实际费用:总经理审阅:
此经上级部门主管审阅
财务课核
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