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采购部采购制度篇一
第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。
第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章固定资产的范围、分类与计价。
第八条符合下列标准的列为固定资产：
(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。
(二)专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。
(三)一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。
(四)文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。
(五)图书。指图书馆(室)、阅览室的图书、资料等。
(六)其它固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。
第十条固定资产的计价：
(二)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账;。
(五)无偿调入固定资产，不能查明原值的，按照估价入账;。
(六)盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账;。
(九)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账;。
(十)购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。
第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。
第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：
根据国家规定对固定资产进行重新估价的;增加补充设备或改良装置的;将固定资产一部分拆除的;根据实际价值调整原来暂估价值的;发现原来记录固定资产价值有误的。
第十三条固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。
第三章固定资产的增减变动。
第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的(单台设备和单项工程在五万元以上的)，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项控制商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。
国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。
第十五条购入、调入和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门统一验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。
第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。
第十七条调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按《中央国家机关国有资产处置管理暂行办法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。
第十八条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第十九条非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任;据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第四章固定资产的日常管理。
第二十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。
第二十一条在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，根据各部门的实际情况，某些日常管理工作也可委托资产占用单位承担;技术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。
第二十二条固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。
第二十三条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。
第二十四条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账;已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换;处置固定资产须填写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账;使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。
第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
第二十七条各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按国家规定必须进行清产核资的，应由本部门国有资产管理部门报国管局确定。
第五章附则。
第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。
第三十条凡违反本办法的，按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定处理。
第三十一条各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送国管局备案。
第三十二条本办法由国务院机关事务管理局负责解释。
第三十三条本办法自印发之日起实行。
采购部采购制度篇二
一、工资制度：
1、火锅城于_____日左右发放上月工资。
2、新员工(未从事酒店行业者)来时，试用期为_____个月，保底工资为_____元，服务生_____元，试用期表现好再加上_____奖金，试用期_____个月内仍无明显变化，工资为保底工资。从事酒店行业一年以上者，试用期为_____天，如果表现好保底工资为_____元，服务生_____元，如果表现一般，与新员工保底工资同等。
3、正常被解雇的员工发放当月工资，被开除的员工不发放工资。
4、每月奖金按工作表现、工作能力、酒水数量、考勤等分配。
二、劳动纪律：
1、员工每月带薪假期3天(春节待定)，每月超假当月工资按天数计算。
2、员工所在餐间每月轮流1次，火锅城领导按工作能力安排，并当面点清交接备用物品。
3、员工所在餐间都备有餐具和物品，每月检查1次，破损或少的本人按底价赔偿，并在当月工资内扣除。
4、员工的工作服自己弄脏或破损由本人赔偿(其影响外观形象)并在当月工资内扣除80元/件。
5、员工迟到按每分钟2元计算，旷工1天扣除当天工资3倍，打电话请假扣除当天工资1。5倍(病假必须有病假条)并计假1天，休半天假为上午至12点，下午为2点。
6、员工辞职必须提前1个月打辞职报告，不按程序办理，不放发当月工资，按程序办理把工作服洗干净上交，发放当月工资，当月无奖金。如果工作服有污点、破损，按时间长短扣除折旧费，并当面点清餐间内的'备用物品。
7、员工报账时必须下单写清楚，如有遗漏、报错，其本人按底价赔偿，并及时把剩余商品、酒奖退予吧台，如果当天酒奖不交，并在每月酒奖中扣除。
8、员工在服务过程中，被客人投诉，火锅城领导按事情情节轻重罚款_____元/次。
9、员工要服从火锅城的整体工作调动安排，若有拒绝者，按情节轻重罚_____元。
10、员工的衣物及随身物品不准带入餐间内，都放在衣柜内，手机交吧台。
11、员工对客人热情周到有礼貌，不得与客人争吵、顶撞、侮辱，违者按情节轻重，罚_____元/次(并包赔直接损失)。
12、员工要热情接待订餐时间晚的客人，不能闹情绪，不能在客人背后唠叨，表示不满。
13、员工在上班期间严禁闲聊、吃零食、看书、看报、吸烟、化妆、坐沙发、看电视。
14、员工不准私自开电磁炉煮东西吃，违者罚款_____元/次。
15、员工宿舍纪律、卫生按宾馆统一规定，若因卫生、纪律不合格罚款，必须由住宿员工承担，并在当月工资内扣除。
16、员工不准将客人遗忘的物品占为已有，知情不报罚200—500元，并包赔直接损失。
17、员工不准将火锅城任意物品带走，(如方便面、饮料、餐由纸)，违者罚款_____元/次。
18、员工必须按时参加火锅城各项活动，(如扫雪、打扫卫生、培训)，若迟到、旷工按正常上班制度一样。
19、员工之若发生争吵、打架事件按情节轻重罚款50—100元/次。
20、员工上班期间临时有事需短时间请假，每小时扣除10元。
21、员工辞职以后，工作表现非常不好，不服从管理，基本工资按_____元。
22、员工借公共财物，用完及时归还，如有丢失按原价赔偿。
三、工作态度：
1、领班每天开会，指出员工前一天在岗期间出现的问题，通知当天休假的员工，通知当天新增品种的.配法。
2、员工在与客人直接见面的场所，必须站立，不得倚墙、跑动、挤作一堆，不能并肩行走，必须走两侧给客人让路。
3、员工在服务过程中，勤换接碟，保持桌面干净，不擅自离开餐间与他人闲聊。
4、员工擅自离岗，或不提醒客人电磁炉的使用方法，而引起电磁炉爆炸，维修费由本人承担，并在当月工资内扣除。
5、员工收拾完桌，必须准时关灯，关空调，关电源。
6、员工在服务过程中使用香巾，端菜、端酒，全用托盘。
7、员工不准在客人未走时，把水桶、拖布等推到餐间门口。
8、员工在客人就餐完后，必须下楼送客人。
9、员工在中午、晚上值班期间，规章制度与上班一样，擅自离岗而造成的严重后果由本人承担。
10、员工在下雨天必须积极主动到楼下迎送客人。
11、员工之间必须互帮互助，不拉帮结派。
12、员工在撤桌时，不能关门，不准在餐间吃东西，喝酒。
13、员工在用拖布时，必须用水桶拿，用完及时归位。_____以上条款按情节轻重，罚款_____元。
四、待遇奖励：
1、员工晚上工作超过10点加班费为5元，超过11点加班费10元。
2、员工被客人点餐间时每次10元，客人书面表扬每次10元。
3、员工在旺季时每月存假，按当天工资计算，淡季无存假。
4、员工要热情接待翻台餐间的客人。
5、员工对火锅城提出合理化建议，对提高服务质量有重大贡献，节约费用突出，拾金不昧，保护公共财物，维护集体利益，责任心强，发现隐患并积极采取措施，对待客人无理取闹处理方法得当，及时反映不良现象，以上情况按实际情况给予奖励。
采购部采购制度篇三
1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;。
1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
采购部采购制度篇四
为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。
1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；
2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；
3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；
4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；
5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；
6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；
7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；
8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；
9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；
10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；
11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；
12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；
13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：
（1）采购经理职责。
1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度。
2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理。
3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账。
4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。
5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务。
（2）采购员职责。
1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；
3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货。
4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接。
5、付款后及时索要发票。
（3）内勤职责。
3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录。
4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工。
（4）工程造价员职责。
1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）。
2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员。
3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）。
4、做好招标计划的资料和保密工作。
5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作。
（5）工程现场采购员职责。
1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购。
2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作。
3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤。
1．未经审批的物资一律不得采购；
2．仓库内的库存物资应优先使用；
3．采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5．对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。
8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；
1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。
5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。
7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。
2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。
3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。
2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！
3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！
4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！
采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
采购部采购制度篇五
目的。
明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。
第2条。
责权单位。
1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。
2.股份公司总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。
第3条。
1.订单采购方式。
(1)采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。
(2)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。
(3)订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。
2.合同订货方式。
(1)采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。
(2)供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。
3.直接采购方式。
采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。
4.比质比价采购方式。
选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。
5.紧急采购方式。
因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。
第4条。
1.根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。
2.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。
3.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。
4.重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订单或合同方式或者比质比价方式。
5.大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。
第5条。
采购数量应该严格按照采购计划进行确定。
第6条。
采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。
第7条。
检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。
第8条。
对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。
第9条。
对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。
第10条。
采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。
第11条。
根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。
1.现用现购商品或劳务。
从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。
2.以最佳成本为原则确定最经济的订货方式。
采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。
3.保险储备量和定量。
当某一商品达到订货点时就是采购时间。
第12条。
对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。
第13条。
采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，但当请购单已经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。
第5章供应商选择。
第14条。
供应商初步评价。
1.采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2.采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购经理审核。
3.选择供应商标准。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)供应商按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证。
(3)有良好的售前、售后服务措施和服务意识。
(4)具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。
(5)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
4.采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
第15条。
供应商现场评审。
1.采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以及财务部门共同进行供应商的现场评审，并提出相应的意见和建议。
2.供应商评价内容。
(1)采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。
(2)财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。
(3)使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。
(4)上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。
3.适用范围。
(1)根据所采购物资对企业经营的重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的等级控制。
(2)必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。
(3)对于普通物资的供应商，无需进行现场评审。
(4)紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，直接选择供应商，经采购经理审批后，进行采购。
第16条。
“供应商质量保证协议”的签定。
1.采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证协议”。
2.“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物资的一种契约。
第17条。
样品需求与供应商送样。
1.如有样品需求，由采购员通知供应商送交样品，使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求，如品名、规格、包装方式等。
2.样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品，数量应多于两件。
第18条。
样品确认。
1.样品在送达企业后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的'检验，并填写“样品签样试用回单”。
2.经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。
3.合格的样件至少为两件，一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。
第19条。
确定合格供应商名单。
1.参加招标人员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，无需进行现场评审的，直接填写合格供应商名单后，交招标办主任审核。
2.招标办主任审核无误后，交总经理审核。
3.原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
第6章订单的控制。
第20条。
选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。
第21条。
1.财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格，并报总经理审批。
2.对所有超过规定价格的订单必须经过总经理特殊审批。
第22条。
条款审核。
财务部门对采购订单进行审核，特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。
第23条。
合同审批。
根据《采购授权审批制度》的相关规定，报相关人员按权限进行审批。
第24条。
1.采购员应该按编号编制采购订单。一式四联。
(1)一联提出请购部门，以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。
(2)一联提交质量管理部门，一联提交仓库保管部门，作为验收的标准。
(3)一联提交财务部，作为入账凭证。
2.采购员要及时对采购订单进行归档，在采购订单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。
3.定期汇总所有被取消和修改过的订单，并编制报表。
4.定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。
第7章附则。
第25条。
本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。
第26条。
本制度由采购部负责解释。
采购部采购制度篇六
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
（1）奖励。
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚。
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
采购部采购制度篇七
针对酒店前期考勤及休假实际执行情况，酒店特制定新的《考勤、休假制度》。
一． 休假
1. 各部门经理级以上（含分部门经理）休息一天以上（含一天）均需提前天填写《休假申请单》，经人力资源部确认后报总经理签批生效；休假单送人力资源部保管，作为月底核算考勤的依据。
2. 若总经理外出，由其职务代理人代理代签；
10.其他 特殊情况另行补充规定。
二． 考勤
（一） 打卡规定
为规范酒店考勤制度，自即日起，除董事长及总经理外，酒店全体人员上下班均需打卡，制作工资时以实际打卡记录为准。
1.因工作特殊性，原则上采购部所有人员每天只需打卡2次（到店及离店）；
9．打卡时听到“嘀”的一声后，即视为有效打卡，并向保安核实是否打上；
11.每次打卡间隔时间为2秒，密集打卡将可能导致打卡无效。
（二）考勤规定
2.连续旷工（未办理任何请假手续）3天以上（含3天）的视为自动离职；
3.凡当月出现旷工、事假均扣除当月满勤奖；
4.婚假：在酒店连续工作满一年的员工，凭结婚证明可申请3天有薪婚假；
5.丧假：若员工直系亲属（父母、配偶、子女、兄弟姐妹）去世，可申请3天有薪丧假；
6.病假：需附县级以上医院病历及医院开具的病假证明方能请病假，病假期间无工资；
7.事假：无特殊原因不得请事假，事假每次不超过7天，全年累计不超过15天，事假需提前三天向部门负责人申请，事假一天扣除2天工资；特殊情况的由部门负责人签署意见后报总经理批准。
8.所有假若届满后不返岗，一律按旷工处理，提前返岗需到部门及人力资源部销假。
以上规定自2015年1月1日起生效，望全体员工共同遵守，严格执行。前期下发的相关考勤、休假制度一律作废。
一、机关工作人员要认真履行职责，忠于职守，增强服务意识，自觉维护机关形象。
二、坚守工作岗位，不得擅自离岗，上班时间不得做与工作无关的事情，严禁在上班时间打牌及用办公电脑炒股，玩游戏。
三、工作人员应严格按作息时间上下班，严禁迟到、早退、矿工现象。
四、接待基层办事人员或群众来访，要积极主动，热情周到，态度和蔼，必免与来访人员发生争吵。
五、认真履行考勤和请销假制度，一般干部1 天以内的事假，由股长批准，1 天以上3 天以内经股长同意报主管副局长批准，3 天以上经主管局长同意报局长批准，股长1 天事假由主管副局长批准，2 天以上经主管副局长同意报局长批准；副局长请假由局长批准，请假人员要以口头或假条方式告知办公室，办公室负责做好机关干部的考勤工作和出车、出差登记。
一、机关会议包括：局长碰头会、局务会、机关全体职工会议、民-主生活会。
二、参加会议人员：
局长碰头会参加人员为：局长、副局长
局务会参加人员为：局长、副局长、各股室相关负责人
三、召开会议时间：
局长碰头会、局务会按工作需要不定期召开；机关全体职工会议一般每季度召开一次，特殊情况随时召开。民-主生活会每半年一次，具体时间按由办公室提前1 －2 天通知。
四、会议记录：
需要记录的会议均由办公室主任负责记录并存档。
五、会议主持及内容：
（一）会议主持：局长碰头会、局长办公会由局长主持；局务会、机关全体职工会议按会议内容由局长或分管局长主持；民-主生活会由支部书记主持。
( 二) 会议内容：
1 ．局长碰头会主要内容
研究、讨论阶段性工作；及机关股室负责人的任免、调整、奖惩及其重要人事工作、机关重大事项及其它须报上级批准或提交局务会、全体职工会讨论各项工作。
2 ．局务会主要内容：
（2 ）传达、贯彻上级有关指示、决策；研究对上级有关指示、决定的贯彻意见及措施。
（3 ）听取各股室工作汇报及对全县民族宗教工作的意见和建议；
（4 ）部署阶段性工作。
4 ．机关全体职工会议主要内容：
（1 ）通报全县经济社会工作形势和当前工作情况, 传达会议精神，部署阶段性学习工作。
（2 ）传达、贯彻上级有关指示、决策，通报全县民族宗教工作形势和主要情况；
（3 ）阶段性工作总结，全局性工作安排。
5 ．民-主生活会主要内容：
（1 ）机关领导和工作人员自我总结阶段工作；查找工作中存在的不足，听取意见和建议。
（2 ）开展批评与自我批评。
六、会后督办事项：
（二）会议布置的有关工作，由办公室督办，并将督办情况及时反馈给有关领导；
（三）每次会议形成的记录、纪要及文件、文稿，均属存档范围，由办公室及时整理存档。
七、有关会议纪律
（一）参加会议的有关人员，要以严谨负责的工作态度按要求准时参加会议。
（二）每次会议决定的事项，涉及保密的，与会人员必须严守纪律，不得泄密。
一、严格来文登记制度。直接发到个人手或开会带回的文件必须交办公室登记，履行文件批转手续；标有密级的文件要按规定进行登记存放。
二、交办到个人手的文件，要严格履行签字手续，妥善保管，办结后按规定交回办公室存档；需要传阅的文件，相关的工作人员阅完后要履行签阅登记，以便传阅到位。
三、工作人员上报的各种汇报、总结、经验材料等文字必须交办公室留底存档。
四、上报的所有表册、数字要同机关的法定报表口径一致，并经局长审核。
五、个人处理完的公文要及时交回办公室存档，每年2 月份要集中对上年文件进行清理，将存在个人手中的文件交回办公室，便于档案员及时对文书档案进行整理。
六、查阅档案资料原则上不得带出档案室外，需要借阅的，履行借阅登记手续。
七、对所借阅文件、资料一律当面点清，不得转借、涂改、污损、拆毁。
八、档案员要尽职尽责，工作变动时要办理移交手续，发现问题及时汇报并加以解决。
一、 机器设备管理：
文印人员要熟练掌握机器的使用性能，对机关的文印设备定期维护保养，完善设备的各
种功能；机器出现故障要及时检修，能处理的要及时处理，需要请专业人员维修的要及时与维修人员联系，确保工作的正常开展；每天下班要关好电源，锁好门窗，防火防盗，防止安全事故发生。
二、 耗材管理
文印所需纸张等材料由办公室定期按规格、数量，定点购买。由文印人员负责保管。
三、 文印管理：
需要打印的材料经主管局长签批后交文印人员进行打印；局下发的文件要经局长签批后，由文印人员负责打印，并及时进行登记。
各种文字材料原则上都在机关内部打印；对有特殊规格要求的，机关自行无法打印的需经主管局长批准后到定点文印部打印。
所有打印的文件、材料必须符合行文规范，由办公室对文种、格式、编号进行把关。
四、 材料管理：
文印人员对生成的各种数据资料需及时存盘，备份；签发签印的各种文件、材料原件要注意收存保管，需要存档的，交档案室存档，以备查阅。
一、每周五下午为机关干部学习时间。集中学习由办公室组织，除外出下乡人员外，必须按时参加。如不统一组织，由个人自行安排学习，学习情况纳入年终考核内容。
二、每名职工都要自觉坚持对政治理论、业务知识、当前形势为主要内容的自学，同时要做好学习笔记，一般工作人员每人每年学习笔记不得少于1 万字，领导班子成员每人每年学习笔记不少于2 万字。
三、机关将把学习情况作为年终干部考核的一项内容进行考核。
一、鼓励全局干部职工进行信息的搜集整理和上报工作，倡导全局干部开展调研。
二、下乡、出差参加会议人员返回后要将情况形成信息报信息负责人员，或与信息负责人沟通情况共同上报。
三、上报信息一经采用将给予县级5 元、市级10 元、省级20 元、国家级30 元的奖励，同一信息被多级采用的只奖最高级，同一信息被同一部门不同刊物同时采用的只奖一次。
一经被上级主管部门采用将给予县级每篇100 元，市级每篇200 元，省级每篇300 元，国家级每篇500 元的奖励，被同一部门不同刊物采用的只奖励一次，被多级同时采用的只奖励最高级。
一、管理方式
实行财务集中管理，民-主理财，建立健全“一支笔审批”制度，严格区分经费用途，严格执行财政预算科目，各类专项资金、财政预算经费、手续费等其它收入、各项经费开支、专款的拨付均由财务股统一管理，确保各项财务收支符合《会计法》和《县财政集中支付的各项操作规程》。
二、审批权限
1 ．小项日常开支的办公用品，由办公室定期做出预算，经主管局长批准后集中定点采购
2 ．涉及机关各类资产维修的1000 元以下的开支由分管副局长审批，1000 元以上3000 元以内的开支由局长审批；3000 元以上的开支由局务会讨论通过由局长签批；未经审批而擅自开支的一律不予核销。
3 ．专项资金的拨付由主管民族经济的工作人员按项目执行验收情况制定拨款计划，报主管局长同意，经局务会议研究通过由局长批准后，方可按专款拨付规定进行拨款。
三、操作程序
1 ．机关所有计划支出坚持执行财政预算，区分经费用途严格开支渠道，按程序报批后方可支出，否则不予列支。
2 ．各类支出单据必须由经手人签字，经财会人员审核，经局长签字后方可到出纳手中核销。按财政集中支付要求当月发生票据要在当月核销，禁止跨月份核销票据。
四、 其它
1 ．机关工作人员进修本科学历凭毕业证按相关规定可核销部分学费。
2 ．机关合同制工人养老保险金按国家规定分别由单位和个人共同交纳。
3 ．司机补助实行每月定额补助150 元，县内出车不再填报出差补助，县外出车按规定差旅补助执行。
一、派车标准
机关小汽车原则上仅供领导外出、下乡乘用；工作人员单独外出、下乡确需机关派车时，需经局长批准后方可用车。
二、车辆管理
1 ．车辆由办公室管理，县内由主管局长批准，县外由局长批准，派出的车辆需按时返回，不能返回的，司机必须同办公室取得联系。
2 ．外单位借用车辆需经局长同意，必须保证司机随车同行。借出汽车以及经批准的个人用车，原则上坚持谁用车谁加油，特殊情况需机关加油时，由主管局长批准。
3 ．机关内原则上不租车，召开会议，参观考察以及其他特殊情况确需租车时，必须经主管局长审批，否则不予列支租车费。
4 ．司机要爱护车辆人，加强对车辆的维护与保养，要节约用油，要根据车辆的行驶里程，掌握加油，核销票据。
三、车辆的存放和保养
1 ．机关汽车工作日上班时间停放在机关办公楼前，工作时间外由司机开到住处安全停放，确保24 小时随时出车，严谨司机擅自出车。
2 ．机关汽车一般故障由司机进行修理，常规定期保养以及更换汽车零配件或入汽车修理厂修理，需由司机做出保养和维修预算，经办公室上报主管局长，按固定资产维修管理执行。
一、机关工作人员公出包括县外公出和县内公出。
二、县内公出要由主管局长审批，县外公出经主管局长同意报局长审批，具体工作人员填写《机关工作人员出差审批单》，并由分管领导核准天数，外出人员必须按预定时间返回，特殊情况不能返回需同审批领导及时取得联系。
三、工作人员县内下乡、入村调研原则上不在村就餐，确需就餐的一律在乡（镇）食堂就餐或自行解决，返回后可按规定核销差旅。
四、参加专业会议、培训的人员在核销会务费或培训费后不再单独核销车票、机票等已包在所交费用中的支出。
五、 公出人员借款需填写《机关工作人员出差审批单》，
由分管副局长核实出差天数，确定借款金额，经局长签字后方可去财务股借支差旅费，返回后三日内核销差旅，归还借款。
一、机关固定电话
1 ．为保证机关工作正常开展，严禁各股室在上班时间用电话聊天；严禁拨打信息电话；
2 ．严禁非本单位工作人员擅自使用机关固定电话。
为加强机关外联工作及招待费用管理，本着“从严控制、有利往来、定点定标，力求节俭”的原则，制定外联及招待费用管理制度。
一、招待范围
1 ．上级领导检查工作和县外有好单位、工作关系单位来客确实需要招待的；
2 ．县内领导来局检查工作的必要工作餐；
3 ．其它特事特办需招待的工作餐。
二、招待标准
接待上级检查或友好县区关系单位互访，经局务会按《河北省行政事业单位招待费管理规范》要求，制定接待标准，并严格执行标准，杜绝超标；其它县内关系单位、联系乡、村来客原则上不招待，确需招待的需经主管局长同意报局长批准按正餐每人按30 元的标准执行。
三、招待方式
1. 来人确需招待的，经主管副局长批准，办公室负责按标准在定点饭店进行招待。
2. 特殊情况需在非定点饭店招待的，必须事先经局长批准，由办公室负责安排，并及时结算，不得签单和挂单。
1 ．目标奖：全年完成或超额完成工作目标者并且绩效考核在合格以上的年终给予一定数额的奖金或奖品；完不成目标者不评奖，不评优，不享受年终目标奖。
2 ．引资奖：为机关从系统主渠道外引进资金，按县内有关规定给予奖励。
3 合理化建议奖：机关工作人员对局内工作提出的合理化建议一经采纳，给予一定的物质奖励或颁发奖金。
印章是国家机关、企事业单位行使职权，履行公务的重要工具，它的使用具有特点性和严肃性。为加强印章管理，特制定本办法：
一、本办法所称印章指单位公章和财务专用章。
二、公章由办公室指定专人管理使用，财务专用章由财会人员管理使用。
三、印章的使用范围：
（一）公章的使用范围
1 ．制发公务文件（文件、通知、函）
2 ．出具民族证明、本单位工作人员身份证明
3 ．其他应当加盖公章的事项
（二）财务专用章的使用范围
1 ．本单位的转帐支票、现金支票
2 ．本单位出具的行政性收费数据
3 ．向财政支付中心报送的原始记帐凭证
4 ．其他应当加盖财务专用章的事项
四、使用程序
1 ．文件及其他需要对外发布的文书需经局长签发后再加盖公章
2 ．民族证明等需事先统一加盖公章、财务章的，要进行登记。
3 ．单位人员需要携带公章外出的，要有主管领导签批，并履行借用登记手续，外出归来及时归还。
五、公章管理人员要做好公章使用登记，涉及到更改民族、出具介绍信及其它需要加盖公章的事项，需要经主管局长签字后方可加盖公章。
六、公章管理人员要以高度负责的态度做好公章管理工作，如因工作失误造成不良影响的要追究相关人员责任。
1 、保守国家秘密关系国家的安全和利益，是每位国家工作人员的义务和职责，各股室工作人员必须严守党和国家的秘密，遵守保密守则，按照《保密法》规定程序依法办事。
2 、机关工作人员必须做到：不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密，绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在非保密本上记录秘密；不在私人通讯中涉及秘密；不在公共场所和家属、子女，亲友面前谈论秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
3 、建立健全密级文件收发制度，办公室设有专人负责履行文件登记、管理和清退工作，发现属于国家密级的文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告，及时追查，力挽损失。
4 、各股室年终要清退与本部门无关的并无保存价值的文件和一些刊物，必须进行销毁或碎纸处理，不得擅自出售。
5 、档案管理人员对密级档案材料要严加管理，严格传递、借阅手续，如需借阅者，须经分管领导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围，以确保档案的安全。
6 、要建立健全涉密计算机管理制度，办公室确定专人负责涉密计算机的应用管理。凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施，录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。
1 、公开承诺的原则和目标：遵循公开、公平、公正、便民的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意程度为目标，把各项行政管理和服务工作置于社会和公众的监督之下。
2 、公开承诺的要求：全局干部职工要规范服务行为，凡属职责范围内的行政服务内容都要作出公开承诺。
3 、公开承诺的方式：通过民族宗教局网站、民族宗教信息或报纸、电视公开。
4 、公开承诺的事项：民宗局职能、内设机构和人员编制、行政许可10 项、非行政许可1 项、行政处罚17项、行政管理17 项、恢复和更改民族成份事项、出具民族证明相关事项。
5 、个人工作承诺：不让来办事的人员在我这里受冷落；不让工作的事项在我这里积压延误；不让工作的差错在我这里发生；不让工作的机密在我这里泄露；不让影响团结的言行在我身上出现；不让违纪违法的行为在我身上发生；不让机关的形象因我受到影响；不让群众的利益因我受到侵害。
6 、公开承诺的要求：工作人员要实行挂牌上岗（上岗证内容包括：姓名、职务、岗位），对当事人要求办理的属职责范围内的业务，能及时给予办理的，在2 个工作日内办理完结；能办但一时无法办理的要说明原因，并向其承诺办理时限，遇特殊情况不能按时办理的，要在承诺时限内通知当事人；属单位职责，但因政策、资金、计划等限制不能办理的，应认真解释，充分说明理由。
7 、未按承诺公开或者搞假公开造成不良社会影响的，责令限期改正，给予相关人员通报批评或取消当年考核的优秀等次；对相关负责人及其责任人员给予警告，情节特别严重的，给予相应的党纪政纪处分。
1 、首问责任人是指当事人或办事人到本单位咨询、办理业务时，首位接待或受理的工作人员。服务对象到本单位各办公室咨询或办理业务时，首问责任人要认真解答、负责办理或引荐到相关部门。
2 、首问责任制应遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则，做到“四个一”、“四个声”，即: 一张笑脸、一句文明用语、一把椅子、一杯水；来有迎声、走有送声、问有答声、合作有谢声。
3 、各办公室要根据职能职责确定责任内容，实行登记制度，对来访人员的姓名、单位、时间、咨询或办理事项、办理结果等进行登记，以备查询和答复。
4 、咨询或办理事项属首问责任人职责范围内，且具备办理条件的，应现场办理；不能现场办理的，要说明相关情况；需要提供相关材料的，应当一次性告知。
5 、咨询或办理事项属本单位其他人员职责范围的，首问责任人应主动负责联系，并将当事人引导到相关办公室；若相关人员不在，首问责任人应主动与其联系；若联系不上，首问责任人应先将被服务对象的有关材料收下，做好记录，随后移交相关人员。
6 、咨询或办理事项不属本单位职责范围内的，首问责任人要耐心解释，并尽己所有给予指导和帮助。
7 、服务对象通过电话咨询、反映问题、投诉或举报的，接听电话的工作人员即为首问接待人。属于首问责任人职责范围内，应认真负责回答；属于其他办公室的，应将有关的电话告知来电人，尽可能为来电人提供帮助。
1 、限时办结制是指行政机关按照规定的时间、程序和要求处理行政事项的制度。
2 、本单位工作人员要遵循准时、规范、高效、负责的原则，按照规定的时间、程序和要求，认真对待和办理各种限时办结的行政事项。
3 、限时办结范围包含：岗位职责内的工作事项；来信来访、领导交办事项以及其他需要及时办理的事项。
4 、对行政审批( 包括行政许可项目和非行政许可项目) 、行政复议、行政赔偿等行政管理事项，以及对人民群众来信来访、举报和投诉的答复，法律、法规和政策有明确办理时限规定的，应当严格按照规定的时限办理；法律、法规和政策没有明确规定办理时限的，要分类确定办理时限，及时备案，并向社会公告。能够缩短时间、当场办理的，应当及时办理。特殊情况不能在规定时限内办结的，要及时向服务对象说明原因。
5 、处理行政事项，要将各类行政事项的限时办结时间、办事程序和所需材料等，按照政务公开的有关规定向社会公告；应当以依法及时、方便群众为标准，让办事人员满意，让人民群众满意，不得推诿、拖延、扯皮。
6 、工作人员要严格遵守工作纪律，坚守工作岗位。业务工作要实行ab 岗工作制，能够相互补位；提倡工作人员一岗多责，一岗多能，确保各项工作运转正常。因特殊情况离开工作岗位的，要以留言、启事等方式实行告知。
1 、 绩效考评的指导思想是：以邓-小-平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕机关干部作风建设年总体要求，建立以履职绩效为重点的评价机制，充分发挥激励和导向作用，在全局形成团结一致、奋发有为的工作格局，为促进各民族共同繁荣发展、促进宗教与社会主义社会相适应，推动经济社会又好又快发展做出贡献。
2 、 绩效考评的原则：坚持实事求是、客观公正、科学规范、严密组织、注重实效的原则。
3 、 绩效考评的内容和标准：根据省厅对设区市民族宗教局绩效评价办法，确定我局在民族、宗教和信息调研、机关建设等方面的量化指标10 项，采取民-主测评计分的方式，进行自评互评。成绩突出，获得省、市、县奖励的可加分；出现重大失误或重大安全事故，造成严重影响的不计分或适当计分。
考评的主要内容：
（1 ）做好使用少数民族发展资金项目的调研和立项、上报工作及已实施项目的跟踪落实工作；每年在全县培树1 －2 个民族经济示范村或民族文化风情村或民族团结样板村；完成县安排贫困村帮扶、生态文明村建设、后进支部转化等帮扶任务，有效解决他们的实际困难。大力开展民族团结进步创建、表彰活动，切实巩固和发展平等、团结、互助、和-谐的社会主义民族关系，切实维护民族团结、社会稳定。
（2 ）认真落实党和国家的民族政策、法规；积极做好散居少数民族工作；加强民贸民品定点企业建设；贯彻《清真食品管理条例》，切实保障少数民族的合法权益；认真落实民族政策，做好民族成份的恢复和更改工作，依据政策做好出具民族成份证明工作；积极协助有关部门做好少数民族干部统计工作；协助有关部门做好少数民族干部、群众的培训工作。
（3 ）做好少数民族科技、文化教育、体育工作；在少数民族发展资金中争取 1 －2 个社会事业或科技项目；配合有关部门加强民族基础设施和民族科技网点建设。
（4 ）坚持领导和工作人员联系宗教场所和教职人员制度；加强和-谐宗教场所建设；引导宗教与社会主义社会相适应引导宗教教职人员积极投身建功立业活动中，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展方面的积极作用。
（5 ）依法管理宗教事务，贯彻执行《河北省宗教事务条例》，做好宗教场所的审批和筹建工作；抓好在建设场所的安全生产工作；做好已登记宗教场所和试点民间信仰场所的管理工作；与有关部门密切配合，做好宗教维稳和安保工作，依法保护合法，打击非法，抵制渗透。
（6 ）协调相关部门处理涉及宗教方面的矛盾问题；协调指导佛、道教等信众筹备设立相应社团组织；积极探索以“宗教”为渠道，以“文化”为依托，以“交流”为手段，在平等、尊重、包容、互利的原则下开展宗教文化交流和慈善、募捐、救助等公益活动，保持宗教关系和-谐稳定。
（7 ）办公室要坚持做好窗口工作，坚持首问负责制，及时接待来访人员，耐心细致回答来访者提出的问题，答复不了的要做出解释或找分管人员进行答复；做好公文的打印、收发和传阅工作，及时登记涉密文件，按保密工作规定进行保存，防止泄密；加强车辆的管理，做好出车登记，加强维护修理，保证车辆安全行驶。
（8 ）重视信息工作，及时编辑反映我县民族宗教工作动态的民族宗教信息；确保上报信息准确及时，提高采用率，继续保持省、市信息先进单位称号。
（9 ）结合实际深入开展调查研究，详细掌握我县民族和宗教工作的实际情况，为上级主管部门提供数据资料，确保调研工作的质量和水平。
（10 ）加强机关自身建设，改善机关干部思想工作作风，建立健全机关各项规章制度，加强党风廉政建设，抓好党建和精神文明工作，树立服务意识，增强忧患意识，勤俭节约，廉洁持正，不断提升机关整体形象。
4 、指标分值。每项量化指标设定起评分为10 分，也就是局内承担该项工作的同志起评分为10 分，不承担该项工作的得6 分。
5 、有下列情形的'，在测评分基础上加分。
获省部级以上表彰（获奖）的加5 分。
获市级表彰（奖励）的，加3 分。
获县级表彰的加2 分
以上加分以通报、证书为依据，一项工作受多级表彰的只加最高分。
6 、工作发生重大失误的，相应测评项分值为零；发生重大安全事故或因工作原因在县内外造成恶劣影响的，在测评分基础上扣减10 分。
7 、绩效考评满分为100 分（总分60 分为合格，85 分以上为优秀），视加分后的总得分情况分为优秀、合格、不合格3 个等次。
因党风廉政建设、社会治安综合治理和计划生育方面问题被一票否决的，不得评为优秀等次。
8 、考核组织和办法：实行自我评价和互相测评相结合、领导评价与个人评价相结合、平时考评与定期评定相结合，计分考评与定量考核相结合的综合考评办法。
（一）局机关成立由局长任组长，分管局长为成员的机关工作绩效考核领导小组，具体考核由办公室负责。
（二）考评半年进行一次，由办公室按考评内容制定出相应的评分表，进行考评。
（三）实行双向考评打分办法。工作人员除自评外，都要给其它人员和机关总体工作考评打分。
（四）根据自评分和民-主测评得分的平均数确定个人和机关实际得分。
9 、考评结果与年终公务员考核相结合，对于被评为优秀等次的给予一定的物质奖励。
1 、追究问责制的原则：实行权责统一、有错必究，过错和责任相适应、教育和惩戒相结合的原则.
2 、追究问责制的目的：增强机关干部的责任感，做到“有责必究、有过必罚”。
3 、领导班子和领导干部承诺事项没有按时完成的，对下属单位发生严重问题负有领导责任的，因工作作风原因导致群体性事件或重大事故的，工作人员不作为、乱作为的，视情节给予谈话诫勉、通报批评、“一票否决”直至组织处理和纪律处分。
根据目前我县经济形势及本局财力状况，为进一步加强机关干部思想作风建设，增强忧患意识，保持勤俭节约的工作作风，保证机关各项工作的正常运转，确保职工福利待遇，结合我局工作实际，特制定本办法。
一、加强对在局所属产业（幼儿园、临街综合楼）的管理，确保综合楼房租和幼儿园承包费足额收取，进一步探索行之有效的管理机制，拓宽增收渠道，力争增加收入。认真做好项目研究工作，掌握发展资金的使用方向，灵活掌握，做好项目调研、立项和储备工作，用足用好政策，争取最大额度的支持。加强与cci 等慈善机构的联系，争取慈善基金支持，培植新的引资渠道。
二、控制预算内财务开支范围。严格执行机关制定的财务制度，建立健全“一支笔审批”制度，完善财务开支手续，区分经费用途，严格按预算项目进行经费开支，确保人员工资和公用经费开支。
三、严格控制大额经费开支，取消省、市上级市主管部门及县级相关部门组织的自费业务培训和考察活动。
四、严格车辆的使用管理制度。县内用车由主管办公室的副局长负责安排，县外用车需经局长批准，办公室负责派车并做好出车登记；司机要爱护车辆，加强对车辆的维护与保养，杜决车辆带病上岗，要节约用油，根据车辆的行驶里程，掌握加油，核销票据。
五、严格执行办公用品的采购、审批、入库、领用制度。由办公室根据实际需要负责做好所需办公用品的种类和数量的预算，经主管局长批准后实行定期政府定点采购，并集中管理和发放。推行无纸化办公，文稿尽量在局内打印，掌握外出复印的次数和数量，以降低成本；加强对冲洗照片的管理，做到厉行节约。
六、坚持固定资产维修的审批制度。1000 元以内的由主管局长批准；1000 元至5000 元的由局长批准；5000 元以上的由局长办公会决定。
七、严格控制招待费用支出。坚持定点定标的招待原则，一般招待执行人均30 元标准的工作餐，尽量必免一客多陪现象, 如遇上级检查及县内考查、考核接待活动，需经会议讨论决定招待标准，明确开支渠道，做出预算，并严格执行预算；特殊情况需在非定点饭店安排招待的必须事先经局长批准，由办公室负责安排，并及时结算，不得签字和挂单。
为进一步落实党中央、国务院对职工干部的关心照顾，认真落实丰人劳社（2015 ）７号文件精神，保证机关干部的合法权益，特制定本局职工带薪年休假办法。
一、执行上级文件精神，保证职工合法权益。
二、严格执行请、消假制度，确保文件精神真正落到实处。
三、局内在职职工（二线人员不再享受年休假）年休假原则上安排在每年的5 至10 月份，遇有机关工作上的特殊情况，及时进行调整。
四、职工享有休假的主动权，假期在局规定的时段内根据自己所承担的工作完成情况可以一次休完也可分次休。
五、申请休假的职工需履行审批手续，即由本人向局办公室提出申请，经主管局长批准后，安排好自己的工作方可进行休假。
六、对于确因工作需要经局长办公会批准不能休假的职工，视财力情况给予相应的工资补助。
采购部采购制度篇八
在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的'采购部管理制度，欢迎阅读与收藏。
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?处罚
1、增加新品种数量=奖金
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq（即工作qq）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。
采购部采购制度篇九
第一条为加强政策性粮食购销管理，保障粮食市场稳定，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，依据《粮食流通管理条例》《国家政策性粮食出库管理暂行办法》《安徽省省级储备粮管理办法》《安徽省粮食收购资格审核管理办法》等有关政策规定，制定本办法。
本办法所称政策性粮食（含食用植物油，下同），包括执行国家最低收购价和临时收储政策收购的粮食、地方储备粮食和地方政府实行临时收储政策收购的粮食。
第二条在安徽省境内从事和参与政策性粮食购销、监管活动的企业和个人，应当遵守本办法。
第三条未经批准，任何单位和个人不得擅自动用政策性粮食。
任何单位和个人不得以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政策性粮食收购货款、保管费用和其他相关补贴。
第四条从事政策性粮食购销活动的企业应当服从服务于政府宏观调控需要，严格执行国家和地方政府制定的购销政策，依法规范开展业务活动。
第五条从事政策性粮食购销活动的企业应当严格执行《安徽省粮食流通统计制度》，及时向粮食行政管理部门报送政策性粮食统计数据和购销业务开展情况。
第六条企业从事政策性粮食收购活动需取得粮食行政管理部门颁发的粮食收购许可证，并获有关部门批准或委托。
第七条政策性粮食收购企业应当按《合同法》《安徽省省级储备粮管理办法》等法律法规和相关政策要求，与委托方签订规范的委托收购合同。按照合同要求，严格履行义务，取得相应权利。
第八条政策性粮食收购企业应当根据政策性粮食收购活动需要，及时测算和提报资金需求（收购资金和收购费用），及时从农业发展银行贷款保证收购业务需要，合理使用资金，减少利息支出，降低资金成本。
第九条政策性粮食收购企业应当执行国家和地方政府制定的粮食收购政策、粮食质量标准和食品卫生标准及有关规定，坚持依质论价、优质优价，不得损害粮食生产者利益和国家利益。应当及时向售粮者支付售粮款，不得拖欠；不得接受任何组织或者个人的委托代扣、代缴任何税、费和其他款项。
第十条政策性粮食收购企业应当使用委托方统一印制或指定格式的收购凭证，当场如实、完整记载原始收购信息，凭证所列内容必须填写齐全，不得二次填写收购凭证。
第十一条政策性粮食收购企业应当在收购场所显著位置公示政策性粮食收购政策、质价标准和投诉举报电话。严格遵守业务操作流程，推广使用信息化收储系统，保证相关设施设备正常运行。
第十二条政策性粮食收购企业应当自觉接受监管和监督。不得虚假收购、低收高转、购买陈粮冒充新粮、就地划转本库存粮搞“转圈粮”、擅自租仓或变相租仓收粮和收“人情粮”、“关系粮”、压级压价、提级提价。
第十三条政策性粮食销售动用权为有粮权的各级政府，由粮权所属的政府或政府有关部门下达销售动用计划。
第十四条政策性粮食销售原则上通过有资质的粮食批发市场公开竞价销售。销售标的应当提前向社会公示，公示期一般不少于五个工作日。
第十五条政策性粮食承储企业（包括承贷企业和实际储存企业）不得直接或间接购买本企业储存的政策性粮食。
第十六条任何单位和个人参加政策性粮食竞买活动，必须严格遵守有关规定，不得恶意串通交易价格、扰乱了交易秩序。
第十七条政策性粮食承储企业应当严格执行政策性粮食销售出库计划，严格遵守《国家政策性粮食出库管理暂行办法》等有关规定，履行出库义务。
第十八条政策性粮食承储企业不得设置出库障碍、额外收取费用、擅自变更出库货位、拒绝买方扦样验货、提报与实际不符的拍卖标的`、违规向买方乱摊损失和损耗。买卖双方对出库粮食的数量、质量等有异议出现商务纠纷的，由双方协商解决；协商不成的，3个工作日内书面申请粮食批发交易市场调解或按照法律途径解决。
第十九条政策性粮食承储企业应当及时归还银行贷款，清算有关费用。应当加强政策性粮食销售资金管理，坚持“钱货两清”原则，确保在规定结算期内回笼销货款，及时偿还借款。非本企业贷款的，积极配合承贷企业回笼销货款。
第二十条特殊用途政策性粮食原则上实行定向销售。买方参加定向销售，应当坚持“企业自愿、风险自担”原则，逐级申报、经审核后向社会公示。特殊用途粮食销售有保密规定的，从其规定。购买方应当履行保密义务。
第二十一条买方加工所购买的特殊用途政策性粮食应当符合有关规定，不得转手倒卖定向用途粮食，不符合食品安全标准的粮食不得流入口粮市场，不符合饲料卫生标准的粮食及其制品、副产品不得流入饲料市场。
第二十二条县级以上粮食行政管理部门负责本行政区域内政策性粮食购销活动的监督检查。相关部门在各自职责范围内实施监督检查。
第二十三条从事政策性粮食购销活动的企业应当配合粮食行政管理部门及有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻扰、干涉检查人员的工作。对认定事实有异议的，有陈述与申辩的权利。
第二十四条监督检查人员在检查过程中，应当依法履行职责，遵守有关规定。
第二十五条政策性粮食购销企业有下列行为的，粮食行政管理部门依据《粮食流通管理条例》等有关规定依法处罚，取消企业政策性粮食收购资格或政策性粮食购销业务委托，调出政策性粮食，追回粮款归还农业发展银行贷款，追缴相应的费用补贴上缴财政，并追缴企业不当得利，实施失信联合惩戒，列入“企业信息公示系统”黑名单。
（一）未执行国家和地方政府粮食购销政策的；
（二）未执行国家和地方粮食质量和食品卫生标准的；
（三）未及时支付售粮款的；
（四）未建立粮食经营台账，未按规定报送购销基本数据和有关情况的；
（五）未履行出库义务，阻扰政策性粮食出库的；
（六）违反法律、法规规定的其他行为。
第二十六条监督检查人员在检查中，非法干预政策性粮食购销企业正常经营活动的，依法依纪予以处分；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第二十七条任何单位和个人对政策性粮食购销活动中的违法行为，均有权向县级及以上粮食行政管理部门举报。有关部门接到举报后，应当及时查处。举报事项属于其他部门职责范围的，按照《安徽省xxx关于粮食流通监督检查案件线索移送的暂行规定》执行。
第二十八条本办法适用地方企业接受委托从事中央储备粮的购销活动。
第二十九条本办法由省xxx负责解释。
第三十条本办法自公布之日起实施。
采购部采购制度篇十
1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2．本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则。
1．严格执行询议价程序。
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3．职责明确。
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4．一致性原则。
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5．廉洁制度。
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
三、采购程序。
1．供应商的选择。
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
（1）日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。
（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
（3）对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。
（4）采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
3．付款程序。
（1）采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
（2）发票：付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。
四、违约处理。
1．货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
2．货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。
3．采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
五、审计监督。
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
六、绩效与评估。
1．制定采购绩效评估的目的，包括以下项目：
确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。
2．采购绩效评估的指标。
采购人员绩效评估应以“5r”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
3．采购绩效评估的方式。
