一键复制
范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
公司退货管理制度条例最新 企业的退货管理制度篇一
为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。
2、由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
3、由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。
4、因销售策略原因或其他确需退货的产品。
销售部负责提出退货申请并实施，质检部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对本制度有效执行的监督与考核。
1、因产品质量（包括外包装破损）原因造成的退货，由销售部客服人员通知客户填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货人订单号、联系信息、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，销售部主管审核批准，并根据具体情况出具处理意见。
2、因销售策略或发错货等原因，但未超过15天期限的产品退货，报销售部主管审核批准。
3、在未接到部门领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任人员进行严厉处罚。
4、依照部门主管的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由质检部人员及仓库保管员共同进行清点，仓储部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。
5、销售部应对退货人的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质检部对所接受产品的外观质量状况负责。仓储部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。
1、非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质检部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区。
2、因质量问题造成的退货产品，质检部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并及时对同批次产品进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。
1、销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。
2、仓储部要不定期的对仓库进行检查，如发现仓库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由质检部承担。
3、公司行政部门不定期对仓库进行综合性检查，发现仓库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。
4、为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60%，直接责任人承担40%的原则实施。
公司退货管理制度条例最新 企业的退货管理制度篇二
为规范公司退货管理，减少和降低公司不必要的损失，明确权责，切实维护广大用户合法权益，结合公司实际，制定此管理办法。
公司产品在销售过程中因公司原因造成质量问题（自然破袋、变质、异味等）不能正常流通或销售者，可以按本办法规定进行退货处理。除此之外（非公司原因的质量问题）原则上一律不予退货，特殊原因需要退货的，必须按流程报请公司领导审批同意方可退货。
（一）年度《经销合同》中签订按标准返点的客户，不按合同规定退回的产品；
（二）已超过保质期或离保质期到期不足两个月的产品；
（三）无生产日期的产品；
（四）退货单位无退货清单的`产品；
（五） 无区域负责人申请的退货；
（六）其它非公司原因造成质量问题的产品。
（一）办理退货审批：对符合退货范围的产品，如需要退回公司，按如下程序办理审批手续：区域负责人签呈→大区经理或总监审批→公司总经理批准（同意则办理退货手续，否则不予退货）。
（二）办理退货手续
1、当事人（或委托人）请品管部对退货进行现场鉴定，并做出处理意见【处理意见认为“可以退”的产品进入下一程序2；处理意见认为“不予退货”的产品保管暂收程序到此结束（可以不清点数量）】。
2、成品库库管对可以退还货物进行数量、品种清点、确认并填写《退货处理意见表》。
3、生产部对退货进行具体处理。
4、财务部销售会计根据库管清点的数量品种进行价格核算。
5、营销中心根据合同或退货发生具体的情况提出费用处理意见。
6、财务部经理签署帐务处理意见。
7、总经理签署意见。
8、财务部进行帐务处理。
（一）《退货处理意见表》（附后）要求各部门按要求填写，传递程序为：成品库管→品管部→生产部→营销中心→财务部→总经办→财务部注：对应由公司领导批准的需先履行签批手续。
（二）《退货处理意见表》传递说明，《退货处理意见表》传至营销中心后，若予以认可的退货，销售内勤负责以后相关部门的传递；不予认可的退货，营销中心自行保管《退货处理意见表》，不再进一步传递。
1、成品库管按要求填写单位名称、收货时间、实际清点的数量及分品种退货明细等（明细中生产日期根据各品种外包装上生产日期填写）。
2、品管部现场鉴定后，根据退货的感观、各种理化指标，做出正确判断，并在表格对应位置填写处理意见。
3、生产部根据品管部的处理意见具体进行处理，并签署处理时间及意见；
4、营销中心根据合同或签呈对退货费用提出处理意见（如此退货是否予以确认？按什么比例处理等？）；并根据退货发生的具体情况做出说明（如运输破损，责任归宿等），且所有处理意见填写入表。
5、财务部销售会计根据退货明细，填写该客户合同价格，并核算退货金额。
6、财务部经理签署帐务处理意见，将具体确认金额等填写入表。
7、总经理意见填写入表。
猜你喜欢：
1。集团总部员工退出管理制度
2。业务人员铺货管理制度
3。快消品销售管理制度
4。事业单位请假管理制度
公司退货管理制度条例最新 企业的退货管理制度篇三
为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。
商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。
公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。
所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。
必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。
所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。
公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。
不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。
以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发现的，可以申请办理退货：
破损、短缺、质次、变质、滞期、计量不足、标识不全、假冒伪劣、“三无” 或存在重大安全隐患的商品；
临近有效期（有效期不足三分之一）或超过有效期的商品；
不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品；
供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损；
其他可以申请办理退货的情形。
基于第四条所列原因，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。
公司采购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特殊情况或者退货金额超过一定限额的，应报公司总经理审批。
商品退货必须由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、原因、供应商、生产厂家等，并将该单（表）连同检验报告等其他资料交公司采购配送部确认。
申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。
同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥善保管。
采购配送部应根据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、采购合同或者协议以及检验报告等认真对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。
公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。
公司采购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以配合，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有意见分歧，应当备注。
公司内部审批部门就处理方案或意见达成一致的，应通知商品采购员编写退货通知单，详细列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、原因等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。
退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应及时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。
退货商品属于门店内的，门店主管应及时调减pos的相应库存量，请求总仓或者采购配送部门配送补充。
公司内部审批部门之间不能就处理方案或意见达成一致的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。
供应商对退货有异议的，应由采购配送部会同财务部门、请购部门依照合同（或相关协议）与供应商协调，商讨解决办法并将处理意见报公司总经理审批。
公司采购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应根据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。
公司采购配送部门应及时要求供应商重新提供商品或寻找其他供应商补充，以减少退货给公司正常经营带来的影响。
