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总结是一种反思的过程，它让我们更加清晰地认识自己的成长和进步。总结不仅是一个闭环，也是另一个开始，我们需要在总结中学习和成长。小编整理了一些总结范文，供大家参考阅读。
财务报销通知篇一
各课题组、各部门：
根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：
1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。
2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。
3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函(科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车合同。
5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。
6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。
7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20xx年4月6日起执行。
热带生物技术研究所财务处。
20xx年4月6日。
财务报销通知篇二
尊敬的每天美贷用户：
非常感谢你们一个多月以来对每天美贷的关注与支持，随着公司的不断壮大，网站运营的状态越来越好，线下充值的数额也越来越大。
为了给用户提供更快捷的线下充值服务，并听取了广大投资者的反馈意见，每天美贷经过商议决定对线下充值账号做以下变更，请知悉。为此给您造成的不便敬请原谅，我们将为您提供更好更快捷的服务。
线下充值账号由法人彭巧幼，账号：
变更为最大股权人张艳霞，账号为：
20xx年x月xx日。
财务报销通知篇三
各课题组、各部门：
根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：
1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。
2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。
3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具。
邀请函。
(科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车。
合同。
5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。
6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。
7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20xx年4月6日起执行。
热带生物技术研究所财务处。
20xx年4月6日。
根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。
3、20xx年1月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。
4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等)，多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。
5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。
6、对于已注明“此为补打发票，原发票作废”的补打发票不得报销。
7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。
8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处。
20xx年10月13日。
财务报销通知篇四
公司各部门：
为加强公司财务报销的规范性，根据国家有关财税法规规定、集团财务管理要求及公司财务管理规定，现将相关具体要求通知如下：
一、 报销手续的履行
公司发生的所有经济业务，无论是何种款项支付，均必须严格履行报销审批手续。 公司常用的报销单：零星报销单、支票申请单、现金借款单、差旅费报销单等。
二、 报销单的表单格式及填写说明
（2） 报销金额必须按实际发生的费用填写；
（3） 报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，大小写金额均须顶格填写，不得留有空间；大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”之后应当写“整”或“正”字，大写金额数字有分的，分字后不写“整”或“正”字。小写金额应精确到小数点后两位数。
（4） 注意使用统一的票据粘贴单，尤其是只有票据而无其他相关附件的报销凭证。
（5） 票据由票据粘贴单的左上角平整的粘贴，不得超出粘贴单的范围。小型的票据如：的士票、市内交通票等应在粘贴单内整齐的呈鱼鳞状粘贴。
（6） 一份完整的报销单应包含一张《报销单》及随附的经济业务发生的票据及相关附件，涉及人员费用分摊的，应同时提交《费用分摊表》（列明项目、岗位、人数、金额），并履行制单审核手续。填制完整的报销单应使用大头钉或回形针扎钉，不得使用订书机或胶水。
（7） 已规范的相关统计表，如：通勤费、体检费报销统计表，请严格按照公司规定统一格式填报，包括人员岗位、所在部门、具体项目，切忌自行编制表格。
三、 报销发票的规范性
发票的合规性是报销的前提条件。经办部门在经济业务发生过程中，应尤其注意发票开具的合规性。尤其是如下票据如：加油票、培训发票、差旅票等（住宿票、餐票）。
（1） 正式发票需有税务机关监制章；
（2） 客户名称必须为公司全称
（3） 发票日期不允许空白或涂改；
（4） 所有票据包括：正式发票、收款收据，背面都应有经办人、填报人及部门各级
审核人员的签字，且票据背面除签字外，不得标注其他内容。
（5） 经办人在经济业务中，应选择具备开具正式发票的供应商。若所发生经济业务
的特点决定了无法取得正规税务发票的，应提供收款收据，收据开具的客户名称应为公司全称，收据后必须有不少于三个人的签字。
四、 其他
1、 公司各部门应严格遵守本管理办法，配合和支持财务部经理及其他财务人员的工
作，接受财务监督和把关，严格遵守国家法规和公司财务制度。
2、 对于报销的票据凡与上述规定不相符的，财务审核岗位应在三个工作日内及时通
知经办人员补办相关合规手续，经办人员未能在规定时间内完成补办合规手续的，财务审核岗位应及时将相关报销单据退回经办人员重新办理，不得滞留在财务部门。
此通知。
附件一：报销单的审批流程
附件二：例表《通勤费报销统计表》、《体检费报销统计表》（备注：请注意按例表格式填写）
入职体检费报销统计表
（行数可根据报销人数进行增减）
通勤费报销统计表
（行数可根据报销人数进行增减）
集团各部门：
为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、 财务报销票据的有关规定：
2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿-费-发-票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的'超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：
1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。
5、当年取得的报销凭据或当期发生的费用，必须当年报销入账。开票日期为当年度的发票不得拖延至下年度入账，否则会把真实合法的支出，延误成不得税前列支的费用，给公司造成不必要的损失。
三、费用报销的会计审核要求
1、会计审核人员应该对支出业务的真实性、合法性、合理性和手续的完备程度等进行审核。
2、所取得的发票或收据是否与业务本身一致，业务性质不同的
不予报销。
3、所有借款单、报销汇总单、差旅报销单及领款单等一律用碳素笔或水性签字笔填写，不得用圆珠笔及其他油性笔填写，不得涂改，如有备注内容可用铅笔写在报销粘贴单的左上角。
四、本办法自公布之日起执行。
江苏中瑾投资发展有限公司
2017年12月21日
财务报销通知篇五
各课题组、各部门：
根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：
1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称"中国热带农业科学院热带生物技术研究所"。
2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。
3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函(科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车合同。
5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。
6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写"出国费报销单"，在当次出国预算内报销。
7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20xx年4月6日起执行。
20xx年4月6日。
财务报销通知篇六
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20xx]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20xx]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
财务处。
20xx年3月3日。
财务报销通知篇七
根据集团统一安排，自*月*日至*月**日全厂放假，2月*日(正月初八)正式上班。为妥善安排好春节期间各项工作，现将有关工作安排通知如下：
1、毛纺、漂染、针织、供应、办公室、人力资源部、销售、财务、仓储、司机、管工、电工等有关部门，要根据实际情况安排值班人员并于1月29日上午11:00前报集团办公室。
2、热力公司、洗涤中心、保卫科、行政后勤(含宿管、服务台、环卫)等春节不放假的部门，按实际情况报送每天值班人员的人数及姓名、卡号。
3、项目办根据基建施工的需要，确定假期施工人员和时间。
4、织造、后整自行确定值班人员，并报集团办公室。
5、部门报送值班人员时，可复制填写《春节放假值班表》。
6、集团办根据部门报送的值班人员情况，确定集团值班带班领导，带班情况另行通知。
1、春节期间在厂食宿但不值班的人员为留厂人员。留厂人员填写《春节留厂人员登记表》，其中姓名、宿舍号、手机号码等项目，务必填写准确，并于1月29日上午11:00前报集团办公室。
2、春节期间饮食统一到xx区小餐厅，住宿情况由集团办公室统一安排。
附：以上两表填写完成后，以电子版形式报至“公用目录”“集团办公室”文件夹，并电话通知办公室。
集团办公室。
20xx年1月25日。
春节是中国最大的传统节日，在外拼搏了一年的人们都从各地赶回家里与亲人团圆。短短的团聚时光，聊着这一年来的生活、工作……房子里充满着欢笑声，这一刻就是全年最幸福的时刻。那么20xx年春节是什么时候?春节的放假安排通知又是怎么样的呢?下面是小编为大家准备的相关资料，欢迎查阅!
20xx年春节时间：
农历20xx年正月初一丁酉【鼠年】公历20xx年1月27日星期五。
20xx年春节放假安排：
春节是法定节假日，法定假期3天，放假调休7天。20xx年1月27日(星期五)至2月2日(星期四)，共7天。其中，1月28日(初一)、1月29日(初二)和1月30日(初三)这3天为法定假期。
延伸阅读：春节谚语歌年初一。
一寤觉(音告)来太阳照东窗，起身忙换新衣裳;家堂君亲天香点，祖宗尊像挂中堂。九子果盘装齐整，预备客人来来往;今朝叮嘱佣人莫扫地，小儿吃饮莫淘汤。
年初二。
儿童更欢喜，昨日初一不出户，今日要到亲眷人家去拜拜年。哥哥弟弟手相牵，东家留吃饭、西家排酒筵;临到走，还有二百压岁钱。
年初三。
去拜丈母哉。姑爷带仔姑娘———同来，人得门。笑口开。拜见丈人权道恭喜。拜见丈母说发财。茶又好，酒又好，隔壁伯婆含笑问姑娘。啥时候。踏月养个小宝宝。
年初四。
夜不眠，家家接财神，处处放吉鞭。五路正神当中坐，招财利市分两边。斤头蜡烛煌煌亮，齐供羊头元宝鱼。回家拜跪忙碌碌，一心奉敬办至矣。呜乎，哪有千万财神爷,分身到你店堂里。
年初五。
伙友要吃开张酒。酒酣快猜拳;五对八马不离口。有个朋友聊下去，有个朋友要分手。来来去去各自忙。来者心欢喜，去者心悲伤。劝君莫悲伤，以后须要巴巴结结争个好面光。
年初六。
仍穿新衣服。锣鼓声喧震耳聋。预借元宵习练熟。元宵闹花灯。各处有风俗。龙灯身袅袅，虹灯芒族族;叮嘱小儿勿买糖。省下钱来买蜡烛。状元及第旧名词。要换共和称五族。
年初七。
人生日。早餐餐毕取秤来，称出轻重最划一。哥哥称了六十斤，弟郎称了四十七，开口向哥道，休发诩。明年弟弟多吃肉。发个大块头超过你。
年初八。
麦生日，农户家家祈丰年。世间一日没了麦。将有何物柬充饥。一粒麦，种下田，待到秋成九秋天，不知费了气力几多许，才得摔掼稻吃新米。
年初九。
天生日。世间人人都靠天。做事先求弗欺天。婆婆拜佛好修行。新华无事都念经，修得百年无毛病;交好运，退灾星，好行方便发善心。
年初十。
地生日。有天还有地。比是爷娘不多异，人畜房屋都依地;米麦百谷都生地。菜蔬风味拿来祭，祭他生日他欢喜。人生忠孝与节义，地维赖以立;作事须求脚脚踏实地。
财务报销通知篇八
根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。
3、20xx年1月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。
4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等)，多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。
5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。
6、对于已注明“此为补打发票，原发票作废”的补打发票不得报销。
7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。
8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处。
20xx年10月13日。
