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通过总结，我们可以更好地从过去的经验中吸取教训，避免重蹈覆辙。写一篇完美的总结，要善于运用提问的方式引导读者思考。以下是小编为大家准备的一些总结范文，供大家参考和学习。
公司采购员岗位职责篇一
1.协助大区经营总监管控大区主要服务供方(秩序、保洁、绿化)，包括：
1)前期招投标工作，合同的评审。
3)新供方的开发。
4)与供方负责人的日常联系、工作协调。
2.负责多种经营收入的增收。
1)跟进项目多种经营收入的落地情况。
2)开发合作商家。
3)多种经营收入合同的评审。
3.集团总部工作对接。
1)集团要求的经营合规性工作统筹和推进。
2)各项经营数据的收集整理。
4.大区经营管理总监交待的其它工作。
公司采购员岗位职责篇二
说明书。
欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。
6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员(番禺业务员)达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
公司采购员岗位职责篇三
一、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库,必须经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。
七、在工作中,做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬'四勤'(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。
公司采购员岗位职责篇四
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务员(番禺业务员)达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。
6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。
10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对,保证按质按量、及时准确地运往各企业,确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划,严格控制采购成本,有权拒绝未经领导批准的采购定单,对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
岗位名称:采购员
直接上级:公司经理
负责对象:物料的采购、供应
岗位目标:通过对采购过程进行有效控制,严把物料、包装、品质、价格、数量、交货期,从而采购公司所需产品,确保满足公司运营的需求,并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。
1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点。
2.负责对现有的供应商资料进行整理,归档,定期联系,建立供应商名册。并对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全。
3.根据公司的生产需求,从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商,要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后,需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问,需要更改采购订单,在请示后,得到批准方可执行。
4.采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。
5.负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期,要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排,并把各家供应商的.信息汇总成表,加注个人的看法,上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。
6.负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。
7.负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。
8.负责对生产不良品的处理,及时退、换货,确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时,首先是与生产部门了解生产现状,再与质检部门了解出现问题的详情,然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。
9.采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。
10,根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。
11,负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候,寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。
(1)在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。
(2)采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
(3)严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
(4)采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规,不徇私情,不谋私利。
(5)严格按照材料计划、数量、规格、型号采购,不得盲目采购,采购过程中价格合理力求便降。
(6)采购来的物品应及时办理入库手续,品种和数量应准确无误,认真研究市场产品的价格信息情况。
(7)综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
(8)按合同约定或公司规定结算货款,不得将空白支票抵押货款,对采购的劣质产品应及时办理退货手续,并承担相应责任。
(9)加强票据管理,防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。
(10)热爱本职工作,恪尽职守,按时完成采购任务,树立为生产一线服务的观点,为公司的发展提高工作效率和经济效益。
公司采购员岗位职责篇五
规范采购岗位职责,切实履行其岗位职能。
本公司供应部物料采购员。
采购员负责履行其自身岗位职现,部门经理负责监督、检查。
4.1采购员是在部门经理领导下,负责本公司各类物质、设备、备品配件等方面物质的采购工作。
4.2负责按月度生产计划编制物质采购计划,报部门经理审核。
4.3负责按各类物质采购计划,积极组织货源,保证各类物质的按时到位,确保生产的正常运行。
4.4负责做好急购物质的采购工作,并做好资金追加计划报供应部、财务部办理有关手续。
4.5会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估,并按定点采购的原则组织物料的采购,自觉接受质管部门的监督。
4.6完成领导临时交办的其它工作。
公司采购员岗位职责篇六
1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
采购所需的物料。
5、查证进厂物料的数量与品质。
6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
8、依采购合约或协议控制、协调交货期。
9、呆料与废料的预防与处理。
1、拟订采购部门工作方针与目标。
2、负责主要原料或物料的采购。
3、编制年度采购计划与预算。
4、签核订购单与合约。
5、建立与改善采购制度。
6、撰写部门周报或月报。
7、主持采购人员的教育训练。
8、建立与供应商的良好关系。
9、督导采购部门全盘业务及人员考核。
10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
1、分派采购人员及文员的日常工作。
2、负责次要原料或物料的采购。
3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、采购进度追踪。
5、保险、公证、索赔的督导。
6、审核一般物料采购案。
7、市场调查。
8、定期开展供应商考核。
1、主经办一般性物料采购。
2、查访厂商。
3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、要求供应商执行价值工程的工作。
5、确认交货日期。
6、一般索赔案件处理。
7、处理退货。
8、收集价格情报及替代品资料。
1、请购单、验收单登记。
2、订购单与合约的缮记。
3、交货记录及稽催。
4、访客的安排与接待。
5、采购费用的申请与报支。
6、进出口文件及手续的申请。
7、电脑作业与档案管理。
8、承办保险、公证事宜。
1、筛选合作的供应商。
2、慎选适合本公司客户群的产品。
3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。
4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。
6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。
7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。
6、督导滞销商品的淘汰。
7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
8、负责审核每期快讯商品的所有内容。
9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。
10、在采购主管需要支援时予以支援。
11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
13、负责执行采购总监的工作计划。
14、负责采购人员的业务培训和管理。
1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。
4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。
十、采购经理职位说明书范本。
公司采购员岗位职责篇七
6.管理流程和合规：组织对项目组或业务方进行流程遵从及内控的宣导，确保采购规则合规。同时不断调优匹配业务发展的采购模式和流程，以驱动业务更高效低成本运作。
7、保障并高效支撑银泰集团项目的采购交付，并沉淀梳理完成对采购项目管理的经验库。
公司采购员岗位职责篇八
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的.各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
公司采购员岗位职责篇九
管理生产性物料的供应商，核算维护物料成本、负责年降谈判、优化成本、签订采购合同/协议等工作。
开发新项目供应商，满足项目开发进度要求，负责sop前订单下达、跟踪、交付、结算等。
与供应商进行日常工作沟通，维护供需双方关系;处理在采购及验证过程中出现的质量或交付问题，管理和提升供应商。
调查供应商的相关资质，并向供方宣传我公司的环境/安全规定及质量方针等;。
持续改进采购相关流程、编写及完善采购文件。
归纳整理采购合同/协议、供应商资质文件及相关资料等。
根据公司安全管理有关规定执行安全及健康管理职责。
完成上级领导安排的其他工作。
公司采购员岗位职责篇十
解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。
采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际工作中具体可以分为以下八个方面：
一、计划管理。
即根据公司目标拆解部门工作目标及指标，并合理分配到季度、月度及下属部门。
二、供应商管理。
遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考核。
1.制定审核合作供应商名单。
2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式。
3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施。
4.维护重点战略合作供应商关系三、商品管理。指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。
三、商品管理。
指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。
1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划。
3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行。
4.与营运部、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问题。
5.定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)。
四、库存管理。
指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标达成。
1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案。
3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化。
五、陈列管理。
指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈。
1.对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计。
六、考核管理。
七、团队建设。
培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才。
八、流程标准化管理。
优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。
公司采购员岗位职责篇十一
10、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。
医药公司采购员岗位职责5
1、具备独立筛选品种与供应商谈判的能力；
2、积极争取厂家政策，签定一二级合作协议，并实时跟踪，保证完成；
3、积极争取厂家支持，配合销售部签定客户分销协议，并实施跟踪，保证完成；
5、确保正常经营毛利、及时催收临时返利，确保年度返利等。
公司采购员岗位职责篇十二
3、项目管理系统和品牌库关于物资管理模块的数据录入工作;。
4、配合预算员编制投标文件，包括经济标和技术标;。
5、分析总结项目及投标的材料、设备成本的合理性，并提出宝贵建议。
6、该岗位培养方向为安装造价员。
公司采购员岗位职责篇十三
篇1:公司采购内勤岗位职责一、岗位综述:1、工作内容:1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5s管理;5)工作计划和达成;2、中心任务:1)工装、市购品的账务处理;3、工作目标:1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;二、指挥线:上级岗位(采购部经理);下级岗位(无)。图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
六、工作风险:1、劳动强度:工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。2、精神压力:脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。
3、劳动安全:工作本身没有危险性七、学历要求:专业教育(d中专)专业:财务或相关。八、工作经验:1、从事财务或者采购内务，年限(d、1年以上)。
2.有很强的沟通和协调能力图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，十。
一、目的负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。
二、职责1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。
1(生产性物料订购审批流程a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
四、《物料订购单》的开立、分发与变更。
1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。
五、采购物料的交期控制。
1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
六、验收及入库。
1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括:物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。
如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。
2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。
1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项规章制度。
2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务素质和水平。
3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业的好管家，管好物、理好财、服好务。4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订合同的好参谋。
5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。
6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。
7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。
8.保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。
9.对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。10.大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。11.对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。12.负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。13.多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。14.规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财务做好成本分析和核算工作。15.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正或预防措施。16.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。17.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。18.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。采购内业岗位职责1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的工作作风。
2.按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化并及时上报。
3.按领料手续办理下料(出库下帐)。4.逐车核对地磅房交来票据并登记。5.按工地、标号统计原材料消耗。
6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消耗。7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。
8.定期对原材料、零配件准确盘存。
9.各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。11.对所有物资数据的准确性负责。12.负责完成上级领导交办的其它临时工作。采购员岗位职责1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。
2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按规定作相应处理。
3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。
4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。
6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。
7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查，催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。
8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交接手续。
9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。
10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情况，有电必复。11.负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档，为采购决策提供依据。12.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。库管员岗位职责1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标识、记账等工作。
2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。
盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台账，做到账实相符。
5.负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。
6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。对工作范围内的失误负责。
7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库备用。
8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足应立即向上反映。
9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污染、防受冻、防破损并做好记录。
2.做好车辆的油耗登记工作。13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。地磅员岗位职责1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。
3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。
4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入库单”，材料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。
5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。
6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。
8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。对工作范围内的失误负责。
9.指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入库(仓)，防止意外情况发生。
3.协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。14.熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不得出现原材料混装现象。15.对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。计量中发现异常问题立即上报。16.负责搞好电子汽车衡和工作室的卫生。17.按公司规定依次进货，保证原材料进货秩序，确保公司材料采购正常。18.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
公司采购员岗位职责篇十四
大家知道吗?工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如:物流客服岗位职责、门卫工作职责。下面是小编为大家整理的公司采购员岗位职责7篇，希望能帮助到大家!
1、监控面料市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;。
2、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;。
3、根据服装设计以及货品用料要求，进行面辅料、皮草供应商资源的开发及评估;。
4、依据采购计划寻找合格的供应商，比价控制成本进行合同谈判实施采购;。
7、负责面辅料、皮草产品资料和供应商资料的整理和归档。
1、按照公司规定的采购流程，根据订货计划要求，进行合理采购操作;。
2、优化供货渠道，做好询价、议价，供应商开发、维护和调整工作;。
3、及时协调解决采购物料过程中产生的供货问题;。
4、负责采购流程中到货结算、特殊情况处理、供应商协调等工作;。
5、满足公司销售要求，保证公司产品的供应和合理库存;。
6、执行并完善成本降低及控制方案;。
7、处理日常采购其他相关事务。
1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，并做市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
5、来料品质异常和不良品退供应商的及时跟催。
6、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
7、跟进采购日常工作事物，并做好每日的日清工作。
8、做好与供应商对帐工作。
1、协助上级领导进行采购方面的工作;。
2、管理采购合同及供应商文件资料，定期收集、建立供应商信息资源库;。
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;。
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;。
5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;。
6、摸索、量化工作绩效指标，记录并不断改善;。
7、完成领导交办的其他任务。
一、认真学习《食品卫生法》。
二、搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
三、大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。四、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
五、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。
六、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。
七、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。
八、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章。
1、负责公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;。
2、完善公司的产品结构，优化采购流程;。
3、组织完成本部门商品的市场调查，分析、改善及丰富相关商品品类;。
4、控制采购质量与成本，制定采购计划及相关预算，完成本部门各项任务指标;。
5、组织对供应商进行评估、认证、管理及考核;。
7、上级领导安排的其他工作。
1、严格执行采购和购进制度、流程、出入库管理、财务制度等规范;。
2、负责公司的物资、设备的采购计划、询价、物料物价信息、行情咨询;。
3、负责对所采购材料、物料的质量、数量、入库、核对负责;。
4、拒绝未经领导同意批准的单方申请采购、预购订单;。
5、负责办理所购材料、物品的交验、入库、报账手续;。
7、对所采购的物资、设备要按程序申请、报批;有申购单并上报采购主管;。
8、完成公司采购的各项指标：成本计算、计算毛利、利用周转率等。
9、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
10、杜绝采购业务中的吃拿卡要、贪腐、以及其他违反规定、违法行为;。
11、负责供货商促销商品的选择和与商家的谈判，并协助培训使用所购物品的保养、维护、售后服务等工作。
