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总结是我们不断向前迈进的动力，激励着我们追求更好的自己。高效的团队合作可以创造出卓越的成果。以下是一些经典总结的例子，希望能够激发你在写总结时的创作灵感。
经理岗位职责及内容篇一
3.塑造、维护、发展和传播企业文化，执行并完善;。
4.负责公司员工管理中所产生的劳动纠纷问题及对重大劳资纠纷案件时提供支持;。
5.负责招聘面试、劳动合同与档案建立等具体专业工作;。
6.负责公司员工活动的策划和组织;。
7.监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜;。
8.其他突发事件处理和领导交办的临时性工作。
经理岗位职责及内容篇二
1、负责制定内容业务运营的规划、落地，沉淀，带领内容运营团队。
2、负责在职学习人士全媒体矩阵运营，有成熟的策略。包括微信公号、微博、抖音等;
4、有一定内容整合的能力，通过内部行业、外部机构、媒体的合作和拓展，创造更多内容的附加价值。
5、处理、分析内容运营相关数据
6、密切关注行业热点、社会新闻，带领团队不断进行内容创新、优化;
5、优秀的文字功底，优秀的职业素养、敬业精神;
经理岗位职责及内容篇三
岗位职责财务需要熟恶国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规，具有团队精神,有服务意识和较强的沟通能力,坚持原则,有责任心。下面是给大家整理的岗位职责财务职责内容，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
岗位职责财务职责内容11、负责采购类合同中财务相关条款的审核，定时梳理并优化审核标准;2、负责编制/更新物业租赁相关合同台账信息记录，保证其信息的准确性、及时性、完整性;3、负责协助开发部、校区、业主对接物业租赁合同中有关财务问题沟通与解答;4、根据物业租赁合同条款及时发起支付申请，确保租赁相关费用按时支付;5、负责租赁相关事项的押金条、费用发票的情况跟踪，并据此进行回收、核销与归档;6、负责押金、保证金回收或转换的相关财务手续，提供对应票据到开发部;7、负责协助物业租赁管理平台测试与上线工作。
岗位职责财务职责内容21.根据公司财务管理要求，负责公司会计核算，编制各类财务报表，税表及档案管理工作，为公司业务发展提供支持;2.负责公司的税务事项，结合公司的运营实际税务筹划，合理规避税务风险;3.负责公司全盘账务处理，总账及明细账核算4.熟悉一般纳税人以及小规模纳税税务相关流程及事项，防范税务风险5.完成上级交待的其他供应链工作。
岗位职责财务职责内容41、核算指定区域营销人员的工资、提成、奖金、分红等;2、审核各类的销量报表;3、审核各级经销商及配送商的进销存;4、审核指定区域的出货量、回款等;5、编制各类业绩报表，统计工资费用及数据分析;岗位职责财务职责内容51、统计核对公司业务费用及货款支付;2、负责公司各类费用的审核、凭证的编制和登帐;3、负责购买、开具发票;4、负责电商平台业绩统计工作;5、电商平台订单审核、修改等一系列工作;6、上级安排的其他工作。
岗位职责财务职责内容61、负责日常收支的管理和核对;认真审查原始凭证，负责公司日常报销，登记好现金和银行日记账。
2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;登记好往来明细账。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、每月及时装订会计凭证，妥善保管和存档;5、核对采购订单、业务订单等进出帐;负责开具各项票据核对;负责办公室财务管理统计汇总6、完成领导交办的其它工作任务，协调配合其他员工工作。
3、对财务部门的日常管理、财务预算、财务分析、资金运行进行整体把控;4、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
经理岗位职责及内容篇四
10、能够熟练掌握并实施企业、产品、内容微信运营矩阵策略；
12、快速掌握微信的内容创作，能够创作优秀内容，并且具有一定的话题敏感度；
14、搜集有效粉丝的问题反馈和批评建议，对有效粉丝的需求和行为进行数据分析，将整合后的数据提交给相关人员。
1、学历大专以上，年龄不限，性别不限。
2、具有1年以上相关工作经验优先。
3、思维敏捷，思想活跃，具有较强的学习能力；
4、吃苦耐劳、有强烈的工作责任心。
经理岗位职责及内容篇五
1.负责组织、协调和指导公司电力营销及线损管理工作。
2.负责组织完成公司电力营销考核指标。
3.负责公司电力营销经济指标的分解,经审批后下达。
4.负责公司电力营销的`抄、核、收业务。
5.负责国家电价政策的贯彻执行及有关电费电价政策的咨询解释工作。
6.定期组织开展营业普查和供电所“三化”管理、“二公开”、“四到户”、“五统一”执行情况的检查工作。
7.定期召开经营分析会,对存在的问题提出改进意见。
8.定期组织对供电所营销资料的检查工作。
9.负责公司低压电网理论线损计算工作。
10.负责对供电所经营指标的完成情况进行考核。
11.按时统计各种营销报表并上报。
12.完成领导交办的其他工作。
经理岗位职责及内容篇六
1. 对品类联运合作应用数量及经营收入提升负责。
4. 开展日常联运数据监测及分析，优化报表系统，根据数据发现问题并落实优化方案；
5. 归纳及沉淀品类联运经验，包装输出合作标杆案例。
1、3年以上工作经验，本科或以上学历；
2、有教育、知识付费、娱乐、工具、金融中的一个或多个品类移动app运营经验优先；
3、有一定的商业化、数据增长或相关运营工作经历；
4、善于与人沟通，协作力强，有良好的.表达和倾听能力；
5、充满好奇心、求知欲，具备强烈的结果导向意愿和推动力。
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
经理岗位职责及内容篇七
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.
3.组织实施经董事会批准的新上项目.
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.
7.决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.
8.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.
9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.
10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要的员工队伍.
12.坚持民主集中制的原则,发挥"领导一班人"的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象.
14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作.
15.积极完成董事会交办的其他工作任务.
一,负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况.
二,做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本.
三,草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档.
五,协助领导协调各个岗位的工作关系.
1,在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.
2,负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.
3,建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.
4,组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.
5,监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.
1,根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.
2,参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.
3,在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.
4,正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.
5,负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.
6,负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.
7,负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.
8,负责社会集团购买力的审查和报批工作.
9,及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.
10,主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.
1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.
2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.
3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.
4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.
5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.
6,配合对应收款的清算工作.
7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.
8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.
9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.
10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.
11,负责掌管公司财务保险柜.
12,完成财务部长临时交办的其他工作。
1,在部长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.
2,负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.
3,负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.
4,具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.
5,具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.
6,负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理和补偿.
7,负责年终先进单位,个人的评选评比,授予荣誉称号的具体工作.
8,完成人事部部长临时交办的其他任务.
1,全面负责公司人事管理工作,执行总经理关于人事管理工作的指示.
2,制定和修改公司人事管理规章报总经理批准,并负责实施.
3,制定公司人员编制计划报总经理批准,并负责实施.
4,负责公司人员招聘及面试工作,在职权范围内决定录用或不录用员工.
5,负责公司内部人员调配工作,在职权范围内作出同意或不同意人员调配决定.
6,按规定对一定范围的员工作出奖惩决定.
7,指导和帮助下属做好人事管理工作.
8,全面负责公司劳动工资工作,执行总经理关于劳动工资工作的指示.
9,负责与员工签订劳动合同.
10,负责执行国家劳动工资法津,法规,制定公司劳动工资管理制度,制定公司医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理批准,并负责实施.
11,加强劳动工资管理,制定劳动工资计划,并负责实施.
12,负责并落实工作安全,劳动保护,计划生育等工作.
13,指导和帮助下属做好劳资管理工作.
14,负责公司员工培训工作。
15,负责制定公司员工培训计划,提高公司员工业务素质.
16,帮助和指导下属全面实施培训计划.
17,负责与公司出资培训人员签订服务期协议.
18,对本部门员工的工作情况进行检查,监督和考核.
19,完成上司布置的其他工作.
1,组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划;。
2,有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理(主任),副经理人选;。
3,组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划;。
4,组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置;。
6,负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准;。
7,组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况;。
8,组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况;。
9,负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系;。
10,组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训;。
11,负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等;。
12,负责研究和拟定营销线的新项目的开发;。
13,组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等;。
15,组织开展市场统计分析和预测工作;。
16,按时完成总经理交办的其他临时性工作.
1,根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标.
2,制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务.
3,制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标.
4,分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法.
5,组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作.
6,制定,调整销售运营政策.
7,组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题.
8,汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划.
9,协调销售关系.
10,调整销售区域布局及业务评价.
1,负责公司内部网络开发和维护.
2,负责区域信息系统软硬件开发建设协调.
3,负责区域信息平台维护及更新.
1,根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主管汇报生产任务完成情况.
2,制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.
3,生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样.
4,配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评.
5,检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报.
6,组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料的耗时等)的统计,并进行合理的收集,整理,分折,为生产决策提供依据.
7,积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达.
8,解决材料的供应期问题,及时申购库存材料.并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助.
9,根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工.
10,根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划.
1,满足公司营销需要,按质按量完成厂长下达的生产制造任务.
2,负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施.
3,负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施.
4,做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工的安全负第一责任.
5,贯彻执行质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,保证产品质量.
6,严密监控生产作业现场,及时调度,处理生产中出现的各种问题。
1,调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;。
2,拟订和执行采购战略;。
3,根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;。
4,管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;。
8,向高管理层提供采购报告.
1,全公司物流管理工作计划与费用预算的制定,审批与实施工作.
2,公司物流系统的设计,调整,协助各办事处及物流商对货物储存,运输,调拨等工作进行管理.
3,保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率,对相关业务信息及时向销售计划部,客户服务部,财务部与各办事处,物流商进行反馈.
4,组织对订单的分解,处理工作,办理好销售计划部,客户服务部确认的退换货业务.
5,协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查.掌握发货与库存的动态变化,协助销售计划部做好要货计划,增强生产部门的预见性,以利于及时安排生产作业计划.
6,负责本部门的员工管理与考核工作.
经理岗位职责及内容篇八
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
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财务需要负责公司财务部预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销，编制相关凭证;下面是小编给大家整理的财务各岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
(1)工商、税务工作对接;。
(2)公司营销相关财务工作对接;。
(3)公司部门月度绩效数据出具;。
(4)公司成本管控分析及相关业务对接;。
(5)公司对外报表报送(统计局及工信局数据报送);。
(6)公司全盘帐处理;。
(7)完成领导交办的其他工作。
1，负责公司费用报销单、会计凭证、工资审核等工作。
2，负责公司小规模及一般纳税人纳税申报、年度汇算清缴工作、对外税务涉税事项。
3，负责发票的领购、开具、保管及进项发票的认证抵扣，凭证装订。
4，熟悉一般纳税人全盘账务处理、费用分析表编制，负责办理员工社保、公积金增减员工作。
5，负责编制年度税务筹划方案，每月对纳税申报、税负情况、税务风险进行综合分析，提出合理化的建议。
6，领导交代的其他日常事务性工作。
>找出应收、应付账款差异的解决方案;软件企业、重点软件企业等项目的申报及备案工作。
经理岗位职责及内容篇九
职责描述：
1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告。
2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度。
3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。
任职要求：
1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)。
2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识。
3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作。
4、用过外贸软件系统优先考虑。
5、协助上司处理公司临时的涉税项目。
6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
经理岗位职责及内容篇十
3、原材料季度抽查以及年末原材料清查的组织、差异结果处理、报告出具等;。
5、负责所辖岗位往来清理工作;。
6、参与原材料采购询比价;负责工程项目、设备的招标、议价工作;。
7、nc系统中库存管理、存货核算模块维护负责人;。
8、所辖固定资产年度清查，按季度随机抽查至少一次;。
9、所辖业务流程的持续优化和改进。
经理岗位职责及内容篇十一
在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的稽核岗位职责内容，仅供参考，欢迎大家阅读！
八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的.正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
1、财务稽核：
（l）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
2、业务稽核：
（l）审核各处厂业务计划工作进度。
（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
（3）追踪各项会议决定办理事项。
（4）其他与业务稽核有关的事项。
3、财务稽核：
（l）审核有关财产的购置或处理。
（2）审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。
（3）审查有关对外订立的财物契约。
（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
（5）抽查有关财产及原物料成品库存。
（6）其他与财务稽核有关的事项。
1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。
2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。
4、审查账簿记录是否合法和真实。
5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
（一）原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。
（二）复核记账凭证
对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：
1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
