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采购工作管理制度篇一
1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。
2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。
3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。
4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：
（1）进货时间；
（2）供应商名称；
（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；
（4）进货商品的'生产质量检验合格证明状况；
（6）进货商品的数量；
（7）登记人签名；
（8）其他状况；
（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。
5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。
采购工作管理制度篇二
1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。
14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。
15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。
16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。
采购工作管理制度篇三
为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。
2.适用范围。
本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。3.定义(或相关说明)。
为了严厉选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定。
4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。
4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。
4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。
4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。
4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。
4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。
4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。
4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。
4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。
4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。
4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。
4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。
4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。
4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。4.17业务人员不得违反公司制度。
4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。
4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。
4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。
4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。
4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。
4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。
4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的'管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。
4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。
4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。
4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。
5.监督与实施。
5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。
5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。
5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。
5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。
5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。
6.附则。
本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。
采购工作管理制度篇四
规范盐酸的储存使用管理,消退各类事故隐患。
2.适用范围。
和盐酸有关的各个部门和环节。
3.内容。
1.必需遵守《化学危急品管理条例》等国家的有关法律法规,购买、运输、使用、储存盐酸。
2.成立盐酸(易制毒化学品)使用管理小组,由主要领导任组长,并确定1-2名专兼职盐酸(易制毒化学品)管理人员。
3.管理人员应经过平安培训,熟知平安品性质和平安管理常识。4.管理人员每天不得小于2次巡检,做好记录,消退隐患。5.平安人员每周组织检查1次,发觉隐患,准时下达整改通知书,限期整改。
3.2选购。
1.每次选购,均由购用单位派专人携带市易制毒化学品购用申请表以及前次办理的购用证明、实际购买状况,到市公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明有效期为一个月,每证仅限购一次。2.在购用证明办理后未能按时购买,应在有效期满后七日内将已过期的购用证明交回原发证机关,由原发证机关注销作废。
3.由购用单位派专人持购用证明前往有化学危急品生产经营许可证的厂商或经营单位购买,不得请其他单位或个人代为购买。
4.严格根据购用证明上的数量购买,不得超过所限定的数额。
5.仅限购用证明上所注明的购用单位使用,不得以任何形式交给其他单位和个人使用。
3.3储存。
1.储存库房阴凉通风,库温不超过30℃相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类胺类碱金属易燃物分开存放,切记混储。储区应备有泄漏应急处理设备,和合适的收容材料。
2.盐酸的储罐材质标识符合要求,严禁带缺陷使用。储罐应分类存放,间距不小于1米。
3.盐酸化学品运抵单位后,必需由联络员在场监视卸货、入库,数量核对无误后,有送货人、仓管员、监督员分别在《盐酸出入库登记证明簿》上签名。
3.对易泄漏有害介质的'管道及设备尽量露天布置,有利于有毒气体的集中,使通风良好,防止有害气体积累。分析室设局部排风,加强排风排毒。装置排出废气集中排放,排放口高于操作面。
4.盐酸须有单独的仓库存放,实行双人双锁,出入库台帐登记要清晰、全面、精确。无关人员不得进入盐酸化学品仓库。
5.盐酸领用单位应建立登记台帐,单独装订成册备查。用槽罐储存盐酸的,从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库,做出库登记。
6.使用部门(车间)应按当天使用方案,合理领用盐酸。原则上谁使用由谁领用,负责领用人下班,如盐酸还有剩余即视为不能使用完,使用部门(车间)负责人应支配二个人将多余的盐酸送回仓库。
7.由仓库管理人员应对送回的盐酸进行称量后作为入库原料进行登记,送回人、仓管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在仓库中,使用部门(车间)不得私自存放盐酸在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的盐酸应按第九条规定重新办理领用手续。
8.仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量,核对无误后,在每月5日前将盘点状况寄交易制毒化学品管理办公室。如在盘点中发觉存在数量不对应,应马上报告易制毒化学品管理办公室,由管理办公室和使用企业共同复核。如发觉被盗的应马上向公安机关报案。
3.4操作使用。
1.操作人员必需经过特地培训,严格遵守操作规程。
2.密闭操作,留意通风,操作尽可能机械化化自动化。
3.加强个人防护措施,作业工人应配备耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服,护目眼镜;。远离易燃物可燃物,避开与碱类、胺类、碱金属接触。
4.工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
5.车间应配备常用应急抢救物品。
3.5废弃排放。
1.用碱液-石灰水中和生成氯化钠或氯化钙,用水稀释后排入废水中。
3.6泄漏应急处理。
1.快速撤离泄漏污染区人员至平安区,并进行隔离,严格限制出入。2.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。
3.防止进入下水道、排水沟等限制性空间。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或苏打灰混和,也可用大量水冲洗,洗水稀释后排入废水系统。
5.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
3.7急救措施。
1.皮肤接触:马上脱去污染的衣着,用大量的清水冲洗至少15分钟,就医。
2.眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流淌清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
3.吸入:快速脱离现场至新奇空气处,保持呼吸畅通,如呼吸困难,即输氧,如呼吸停止,马上人工呼吸,就医。4.食入:用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。
采购工作管理制度篇五
为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。
一、适用范围。
本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。
二、申购程序和选购管理方法。
1、制订方案。
2)型号、规格、数量、估计单价;。
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;4)申请购置理由;。
5)技术质量标准程度;。
6)本单位有否此仪器设备;。
3、审查批准。
1)申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。
2)凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。
1、设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。
2、验收与入库管理。
收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。
3、退货。
设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本方法由本单位办公室督查。
附:设备选购小组成员名单。
组长:。
副组长:。
成员:。
1.0目的。
2.0适用范围。
适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责。
4.1供方评审。
4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:。
a)公司现状及进展目标;。
4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:。
a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;。
b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;。
c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;。
d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;。
e)在保证质量的前提下考虑价格;。
f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;。
4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:。
a)供应服务的范围、期限、质量要求;。
b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;。
c)双方的权利和义务;。
d)违约责任,赔偿等事项;。
4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:。
a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的'关心。
b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。
c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。
4.4选购。
4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;。
4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,。
4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。
4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。
4.5物资的验证与接收。
4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。
4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。
4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。
5.0相关文件。
a)《合格物资供应商名单》qr-c。
b)《合格供方名单》qr-c。
c)《服务分包合同》。
d)《物资供应商评价报告》qr-c。
e)《供方评价报告》qr-c。
f)《物资选购方案单》qr-c。
g)《服务分包申请方案单》qr-c。
h)《选购物资检验规程》。
i)《供方评审报告》qr-c。
1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。3.职责:。
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:。
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:。
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:。
6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》。
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准。
7.相关表单。
7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》。
7.2《甲供材料(设备)入围资格》。
7.3《甲供材料(设备)清单》。
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》。
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》。
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》。
修改记录。
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编制:审核:批准:。
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采购工作管理制度篇六
1、每日进货的鲜、活货类，由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存）。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单，由中、西餐行政主厨签名批准后，交仓管部和采购部及时办理，结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部，由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请，须由使用部门向采购部门填制请购单，由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后，交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令，一律无效。
5、属于仓管部正常库存的.货物采购，采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后，方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类（包括鲜活海鲜），实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理，然后由采购部经理召集食品采购员共同定价，定价表一式影印若干份，交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，则每月为一期限，方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户，供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理，仓管部应及时将验收情况通知采购部，以便及时处理，保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份，财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。
13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。
14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数量、规格等问题，由仓管部负责处理。
15、食品采购原则上须要求货主送货上门，特殊品种或特殊情况，须到市内各车站、码头、机场提货的，均由仓管部负责。
16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收，并办理提货手续。
采购工作管理制度篇七
一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的.也应纳入政府选购。
二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。
三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。
四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。
采购工作管理制度篇八
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
合格供应商必须具备的条件:。
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的`食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
