最新广告公司规章制度管理6篇(通用)

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广告公司规章制度管理篇一

第一条工作服的制作和采购：公司统一制作和采购。

第二条工作服的使用人员：公司全体员工。

第三条工作服的领用规定。

一、数量：超市营业人员及促销人员夏秋装每人两件，冬春装每人壹件；金磨坊工作人员每人夏秋装两套，冬春装一件；一线行管人员(超市店长、超市主管)及防损队员(含队长)每人两套(夏季、冬季服装)。

二、费用：所有人员的夏秋装以及一线管理人员(超市店长、超市主管)、防损队员(含队长)的春冬装由公司统一采购、员工自费购买，服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的金额超过100元/件的服装费用公司将按规定比例返还(按第五条第三款执行)。

三、新进人员入职后，办理完相关手续后，到综合办公室申领工作服，并做好登记记录。

四、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。

五、工作服预计使用期限为三年，三年后再领可参照上述第三条执行。在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的制作或采购费用。

第四条着装工作服的要求

一、所有工作人员必须按照公司要求，根据不同季节统一着工作服。

二、办公室工作人员(除办公室主任外)上班时间着装不严格要求，但着装要大方得体。

三、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。

四、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工作服必须整洁、干净，清香无异味。

五、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。

第五条日常检查及管理

一、各部门主管及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查，防损部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。

二、若发现员工没有按公司要求穿工作服，每发现一次扣款10——20元，行管人员每发现一次扣款30——50元，并责令其改正，每月三次以上者公司将作辞退处理。

三、主管及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者，相关主管及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。

四、营业员春冬装工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工，公司将从工资中扣除服装费用(按实际价格扣除)。公司统一采购、自费购买的工作服(100元/套以上者)，自购买使用之日起满一年的在职员工按购买服装总价的20%退还；满两年的在职员工按购买服装总价的50%退还(含以前退还的金额)；满三年的在职员工按购买服装总价的80%退还(含以前退还的金额)。

以上规定从签发之日起原规定不再执行。

广告公司规章制度管理篇二

目录

一、试用期和正式聘用

二、考勤制度

三、工资制度

四、福利待遇

五、岗位责任制度

六、工作日志制度

七、呈报制度

十、后勤管理制度

十一、安全保卫制度

十二、保密制度

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公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）

报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）

人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

8：30—17：30（12：00—13：00为用餐休息时间）

2、惩罚：

（1）迟到早退一次扣5元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

（2）病假需经领导批准后休息。

（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职：

辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职：

无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、

6、解雇：

聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

7、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。

员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。

（11）、偷取公司及同事财物。

（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。

（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构：基本工资、岗位工资、

全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。

工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。

公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。

（1）、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的免费午餐。

2、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出（工作时间）每餐补助5元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴：副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

（3）定期为花浇水，为鱼换水。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

十二、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。

是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

人事管理制度

一、总则

1、目的：为使本公司员工之管理有所遵循，特定本制度。

2、范围：

l本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规章办理。

l本规章所称员工、系指本公司雇用之从业人员而言。

二、聘用

1、全公司员工录用以宁缺勿滥，行业精英为原则，在核定编制内

，录用能胜任岗位工作，素质较高的人员，公司正式员工一律签署聘用劳动合同。

2、本着公开招聘、严格考核、择选录用的原则，采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。

3、应聘人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》，进入试用期。

4、试用人员试用期均为1-3个月，试用期间不享受任何福利待遇，期满后由人事部门填写《员工转正档案表》，部门经理、行政（人事部）经理提出鉴定意见，报总经理审批同意后，享受转正后工资待遇，但不享受公司正式员工的房贴及保险，员工签订聘用劳动合同后，成为公司正式员工，享受公司一切福利待遇。公司视员工表现，最长可延迟至员工工作满半年时与员工签订劳动合同，成绩优良者可缩短其试用时间。

5、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或严重违反有关规章制度，公司有权随时停止试用，予以解雇。试用未满1周者，不发工资。

6、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件：

l个人身份证明

l人事资料卡（个人简历）

l本人免冠登记照片二张

l其他如要之文件（如专业资格合格证或学历证件等）

三、辞职、辞退、解聘

1、公司员工因故提出辞职，应至少提前30天书面通知公司，员工个人辞职应写《辞职申请》，经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后，人事部门给予办理相关手续，未按规定程序办理者，人事部门将不予受理。

2、申请辞职者，未经总经理审批之前，须坚守工作岗位、经批准后，不再安排具体工作，该员工应按公司要求交接工作和办理财物移交手续，其间只发基本工资，免除其他一切福利待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。

3、公司辞退员工，由人事部门在征得部门经理和总经理意见后，向被辞退员工提交解聘通知，并要求限期办理手续，因特殊情况经人事部经理批准，可适当延长办理时间。

4、公司辞退之员工在办理所有移交离职手续期间，公司只发给基本工资，免除其它一切待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。

5、公司辞退员工有特殊原因时（严重违法、违纪、严重失职等），经总经理审批同意之日起立即停发所有薪金。

6、离职者佣金结算自离职之日起1月内支付60，预留40在3个月内结算。

7、完备离职手续：

（1）到人事行政部领取《离职通知书》；

（2）办理工作交接事宜；

（3）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

（4）清算与公司有关的来往帐目；

（5）待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

2、员工违约或单方提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还其在劳动合同期内产生的有关费用。

3、如与公司签定有其它合同（协议）、此合同（协议）与合同书，共同生效，具有同等效应。

四、劳动合同

1、新员工6个月试用考察期满，即与公司签定劳动合同。

1）公司与主任、经理级员工签定2—3年的个人劳动合同。

2）公司与其他级别员工签定1年的个人劳动合同。

3、签定合同程序：

1）由人事行政部指导新聘员工《劳动合同书》；

2）由人事行政部审核并呈报总经理批准；

4）公司与员工双方同意在合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前30日内重新订立劳动合同。

4、签定合同后双方权益：

1）员工在合同期内，享有公司规定的各项薪金及福利待遇；

2）员工应严格遵守合同内各项规定，违约须承担违约责任；

5）协商无法解决者，可向当地劳动仲裁申请仲裁。

5、合同的解除：

员工有下列情形之一的，公司将与其解除劳动合同，不支付任何经济补偿：

（1）严重违反劳动纪律或公司制度；

（2）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；

（3）被依法追究刑事责任。

（5）员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（6）订立劳动合同所依据的客观情况发生重大变化，致使

原劳动合同无法履行，经当事人协商无法就变更劳动合同达成一致协议的

（7）公司经营困难发生经济性裁员的。

员工提出解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知公司。因未及时通知而给公司造成经济损失的，则根据国家有关劳动和合同法规处理。

五、兼职聘用人员管理

1、公司根据不同的情况与兼职人员签定合约，合约期限为一年，可以续签。

3、离职不给予任何补偿。

六、实习人员的管理

1、公司录用的实习人员可分为两类：1）有薪实习2）无薪实习

2、实习人员不与公司签定合约，但须遵守公司规章制度。

3、实习人员须在人事行政部办理登记手续。

4、实习人员不享有公司一切福利待遇。

5、实习人员表现特别优异者，经公司认可，可转为公司员工。

1．管理总则

公司在人事管理上奉行能进能出，能上能下，优胜劣汰的总则。奖惩上不受其年龄及任职时间长短的限制。公司将根据公司业务及管理的需要调整员工的岗位。

2．岗位设置

各部门经理负责各部门所有工作的安排和各部门之间的协调沟通，直接向公司总经理负责。

3．招聘流程

根据公司不同阶段发展的需要，经公司总经理批准后，由管理层负责向社会公开招聘，招聘流程分为初步面试，书面面试，主考面试三步，通过者可以录用为公司实习员工，特殊能力者经总经理批准可直接成为正式员工。

新员工的基本条件：品貌端正，敬业爱岗，吃苦耐劳，有良好的心理素质和品德修养，有亲和力，有事业心，有极强的团队合作精神，能遵守公司的各项规章制度。

4．员工培训

实习员工：所有实习员工一律进入制作部进行为期7天的制作实习，了解广告最基本的组成，结构和专业术语。经简单考试合格后，进入各部门正式见习岗位。期间由各部门经理负责岗位业务水平的培训和指导。

5．试用制度

试用期为一个月，是实习员工在成为正式员工前的考核期。在试用期间，经各部门经理考核岗位业务突出者，经总经理批准可提前转为正式员工。工作态度不端正或其他原因不能胜任工作者，公司有权延长其试用期限，对于行为不检点或严重违反业务操作流程者，立即解聘。实习期内不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。

6．辞退条例

公司可以随时解雇涉及以下条例者：

（1）无视或违反公司有关规章制度者。

（2）触犯国家法律法规者。

（3）违背社会公德者。

（4）言行不检及行为有损公司利益或形象者。

（5）对公司犯有不诚实行为或有意隐瞒客户投诉者。

（6）消极怠工，无故旷工或实习期内不能达到公司所定要求者。

（7）违反业务操作流程，给公司造成重大损失者。

（8）因自身原因受用户投诉累计超过三次者。

（9）个人以公司名义推销公司所营范围外业务或推销其他与公司相关业务有冲突的其他公司业务者。

7．辞职规定

实习期内，员工有意终止试用合约的，应提前七天提交书面辞职报告与管理层。转为正式员工后，员工辞职，需本人写书面申请报告，经部门经理批准后，报总经理同意，在一个星期内办完手续。主要是：办理好办公用品，客户合同的移交工作。凡辞职人员必须将证明其所有公司身份的标志证件交回公司。

8．考勤纪律

（一）考勤：

1．考勤内容：迟到，早退，事假及着装等。

2．考勤主要由服务后勤层负责，针对每个员工进行考勤的累计，汇总，负责审批各类假期，并据此扣减员工的全勤奖和基本工资。

每周工作六天。

4．员工申请休假或请假时，须经部门经理同意，方可休假或请假，否则以旷工论处。部门经理则须总经理批准。

（1）旷工：扣去当月工资50元/天，无故旷工三天者，将予以辞退。

（2）请假：自身原因请假扣去当日基本工资。

（3）迟到：工作时间开始后5分钟至30分钟以内到班者视为迟到，每迟到一次，每人每次扣20元，无提前事假，无特殊理由，迟到半小时以上，每人每次扣50元，按旷工处理。以上条例所扣金额，划入公司福利基金。

超短裙或短裤上班。

（二）纪律

1．工作态度应认真，诚恳。热情，敬业的完成本职工作，有义务参加公司的任何工作活动。

2．爱护公司的资产，不可蓄意破坏和据为己有，不得随意私带朋友进公司，工作场地必须干净整洁。

3．珍惜公司宣传资料，对办公用品应勤俭节约。

4．保守公司秘密，未获公司许可，员工不得向外透露公司客户及业务资料。

5．未经公司许可，任何员工不得以直接或间接形式利用公司名义向任何个人，公司，团体推销公司所营外的业务。

6．员工之间应通力合作，同舟共济，相互体谅，包容，发扬团队精神。

7．员工必须听从公司的工作安排。

9．员工待遇

具体的待遇参见相关附件。

公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

人事档案：公司为每位员工建立人事档案，公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

员工试用期为两个月。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

上午9：00—11：30 下午14：30—17:30

财务人员双休，其余人员每周休一天。

2、惩罚：

（1）迟到早退一次扣10元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

（2）病假需经领导批准后休息。病假请假一天扣除当天工资。

（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。事假请假一天扣除当天工资的双倍。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

（7）员工请假不得以短信、微信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

（9）禁止积攒休息日，禁止串休到下周，如有事需要串休只允许在当前周串休。

4、调动：

（1）公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，报总经理批准。

5、离职：

辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

6、自动离职：

无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、

7、解雇：

聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

8、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。

员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

一经查出，予以辞退。

（11）、偷取公司及同事财物。

（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。

（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、企业工龄工资、补助。

工资发放：当月5日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。

公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。

（1）、人身保险。

1、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。

2、周日加班者，给予当日工资，节日加班者给予双倍工资。

3、员工需外出（工作时间）每餐补助20元/人，超出部分自理。

4、正式录用业务人员的工资待遇含各项补贴：交通、通讯、冬季150元，夏季100元。 全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站、视频，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当天值日人员应随时查看办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）当天值日人员应保持办公区域、卫生间的整洁。

（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

（3）当天值日人员如有工作不能履行职责，应提前与其他值日人员进行更换，若不值日，则罚当天值日人员连续值日两天。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

十二、财务管理制度

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、近期报帐。

不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的报表、帐目、款项、实物及未了事项。

部统一保管。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据进行检查，发现问题，及时纠正。

四、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

管理人员，指定管理人员再将此信息发给公司财务，每个月末将进行一次税务统计。

归还时再到财务人员处签字确认。

十三、 财务报销管理制度

一、 总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

三、 费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据。

十四、出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

1、本规定适用于公司全体员工。

2、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食费等。

3、交通费、住宿费、伙食费凭据报销。。

4、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

5、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

6、特殊情况需超出标准，必须经理同意，否则超额部分自行承担。

7、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

1、借款审批及标准

(1)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(2)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公-款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(3)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除。

4)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

十六、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。

是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

为加快公司发展，加强公司员工的管理，提高员工专业技术素质，培养“纪律严明，素质优良，品行端正”的人员，根据国家有关制度规定，结合我公司的情况，特制定本公司行政管理制度。

一、 总则

1、 目的

为加强公司行政事务管理，维护公司良好形象，理顺公司内部关系，使各项管理制度化、标准化，提高办事效率，特制订本公司规定。

2、 适用人员范围

2.1、 本公司全体员工管理，除依照国家政府相关法律规定外，悉依本规章办理。

2.2、 本规章制度所称员工，系指本公司雇佣从业人员。

3、包含内容

本规定所指行政管理制度包括：员工日常行为规范、考勤制度、薪酬制度、奖惩制度、财务制度、卫生管理制度、保密制度、员工辞职和劝退以及关于员工试用期的说明。（包含内容依据最终定稿填写完整）

二、 员工日常行为规范

1、 员工进入公司须着装整洁，按规定时间穿着职业装，遵守公司的各项行政管理制度。

2、 女性职员化妆应尽量给人清新健康的印象，不可浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。男性职员着装须干净整洁，头发不宜过长，不宜留胡须。

3、 现场接待公司客户时须微笑服务，热情应答，切不可冒犯客户。

4、 员工须用语规范，使用普通话，语气温和，严禁大声吵闹、喧哗。

5、 接听电话应及时，一般不应响铃超过三声，如受话人不能接听，离之最近的员工应主动代接，并做好电话接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、 工作时间内不应无故串岗、离岗、闲聊、大声喧哗，以确保办公环境安静有序。

7、 员工发现办公设备（包括照明、通讯、电脑）损坏或发生故障时，应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

8、 不准用公司电话打私人电话或信息电话。

9、 公司员工外出须填写《员工外出登记表》（总经理除外）。

10、 员工须爱护公司内各项办公设施，随时保持工作区域干净整洁。

11、 不准私自动用办公室物品，如有需要应向办公室登记并做好领取、归还记录。

12、 严禁为私人打印、复印资料，违反者视情节轻重予以罚款；如有需要应向办公室或总经理说明。

13、 员工每日下班后必须提交当日工作日志，字数在50个以上为合格，根据当月写日志情况按比例发放工资，未能及时写日志的，可在发工资之前补齐。

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三、考勤制度

1、 公司员工每天上班时间为：上午：08：30—12：00；下午：1：30—6:00。

2、 公司员工上下班须打卡记录每天出勤情况。严禁打卡时弄虚作假，无故不按时打卡者按迟到或旷工处理。有公务外出不能按时打卡者，需经总经理签字批准并注明相关原因。

3、 员工请事假须提前一天提出书面申请，并填写《员工请假申请单》，经上级主管批准后方可请假，员工请事假原则上一个月内不得超过两天。请长假（包括婚丧嫁、病假等）需经公司领导特别批准，请假期间的工资从月薪中扣除。

4、 公司每周单休，工作时间为每周六天。

5、 每周二18：00召开例会，以总结当周的工作经验和出现的问题并对下周工作做具体安排。

四、薪酬制度

1、 公司在职员工工资=基本工资+业务基数-扣款事项。

2、 事假扣除工资=员工工资/当月工作天数*事假天数。

3、 旷工扣除工资=员工工资/当月工作天数*旷工天数+50元*旷工天数。

4、 国家法定节假日安排加班时，按照不低于员工本人日或小时工资的300%支付加班工资；休息日公司安排员工加班时，可以安排员工补休而不支付加班工资，如果不给补休，按照不低于员工本人日或小时工资的200%支付加班工资。工作日员工加班时，按照不低于员工日或小时工资的150%支付加班工资。

5、 每月15日发放上月工资（基本工资及奖金）。基本工资、奖金以及业务提成发放形式为现金。

6、 被辞退或开除的员工扣发所有应发工资和奖金。

五、奖惩制度

1、 公司每月视员工出勤情况以及工作表现设奖金。以oa打卡为标准，迟到五分钟以内爱心捐助10元；半小时以内爱心捐助20元；迟到半小时以后按旷工处理。员工早退按旷工处理。

2、 员工在工作时间内超额完成工作任务，由公司总经理颁发特殊奖励。

3、 公司奖励最佳意见和建议奖：公司鼓励员工提出有益于公司发展的意见和建议，提出的意见和建议被公司采用实施的，并起到直接或间接性作用的，奖励意见和建议提出者100元物质奖励。

4、 公司员工不分部门可在全国范围内开展业务，凡员工自己联系（公司未承担风险压力）的客户，员工可享受业务提成待遇。

5、 员工无故旷工，公司将扣除当天工资并给与其罚款50元/次，无故旷工超过3天（含3天）的，予以开除处理。

6、 严禁员工代打卡，如有发现将予以作弊双方罚款各50元/次处理。

7、 员工工作时间必须穿着公司规定的职业装，未穿职业装者爱心捐助20元/次，每月超过三次爱心捐助，当月所有奖金不予发放。为张扬员工个性需要，周六或周日员工可以不穿职业装。

8、公司所有员工不得在室内吸烟，在室内吸烟者爱心捐助20元/次。

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9、员工在工作时间内接打私人电话不得超过5分钟；严禁上网聊天、听音乐、视频等娱乐活动，违者爱心捐助20元/次；用公司电话打私人电话或信息电话，爱心捐助20元/次；擅自串岗、离岗、聊天者爱心捐助20元/次。

10、 员工在工作中出现错误造成经济损失的，视情况而定，应做出相应的赔偿。屡犯不改，应自动离职，并赔偿公司的损失。

11、 员工代为给公司购买任何物品须经上级领导批准，如未经批准擅自购买的，不予报销。

12、 凡发现员工有业务款未能及时上交公司或业务款自收自支、贪污业务款，多报虚报车旅费、盗窃、泄露公司秘密、私拉客户等行为，给予辞退并扣除所有工资处理，情节严重者移交司法机关。

六、财务制度

1、 现金管理制度

（1）现金借款需由经手人填写《借款申请单》，经总经理审批后到财务支取。

（2）凡预借现金1000元以上的须提前2日与出纳约定，以便提前做好准备。

（3）各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准私自挪用。

2、 支票管理制度

2.1、支票必须符合以下要求方可收取：

2.1、1.

上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

支票有效期为十天，对已填好的支票，必须检查大小写金额是否相

符或有误，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2.1、3.

2.2、 使用支票需由经手人填写《支票借款申请单》，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

2.3、 1000元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如因责任心不强丢失支票，造成的损失由个人承担。

3、 费用申请及报销

3.1、 凡项目费用须填写《借款申请单》，注明项目费用，经总经理审批后送达财务，方可领用。

3.2、 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票《借款申请单》，注明项目费用，经财务人员审核签字并经总经理审批后予以报销。

3.3、 项目费用的报销：报销须提供原始发票，并经总经理签字，写明所支出款项的用途分类，报财务审核，并由财务报总经理审批后予以报销。

3.4、 所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过十日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

3.5、 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不得涂改，否则财务不予以受理。

3.6、 付项目劳务费，由出纳填写《劳务费发放表》，经总经理签批。需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责总经理，审批后于每月15日发放。

3.7、 外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并赋予协作单位签订的付款协议一并由总经理在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。

1、 公司员工应积极做好工作前的准备工作，打扫公司卫生。

生，方可下班。

调以及墙上挂物擦拭干净；每天设计制作垃圾收拾干净。

4、 客户接待区域由业务部负责整理，主要责任包括：货仓物品整理整齐；门窗、茶几、桌面、墙上挂物等物品擦拭干净，摆放整齐。

5、 公司后边喷刷区域、卫生间由在公司住宿人员负责，主要责任包括：地板、桌椅、墙壁、办公桌擦拭干净，区域物品摆放整齐。

6、 每周一大扫除，平时卫生员工只需要保持自己负责的区域干净整洁即可，地板必须每天打扫；周六周日轮休时，休息的员工需要把自己负责区域卫生委托给其他员工。

8、 中午员工就晚餐后，饭桌及地面卫生由吃饭人员轮流负责打扫。

9、 公司员工如果拒绝执行以上管理办法扣除当月奖金；执行了做不到位、敷衍了事的，爱心捐助10元/次。

10、 具体人员安排： 见附表

八、保密制度

为维护公司利益，保护公司的商业机密，特制订本保密制度，公司全体员工在在职和离职后，必须严格遵守。

1、 对职务范围内接触的商业机密，（包括但不限于客户资料、客户帐套、行销计划、管理体制、公司体系、产品价格体系、法律事务信息、人力资源信息等），除履行职务外，不得透漏给第三人。

2、 不得打听或故意接触与本职务无关的公司技术秘密和商业机密。

3、 未经公司同意，员工在职期间不得自营或者经营与公司同类的业务。

4、 员工因职务上需要所持有或保管的一切记录公司秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、电子文档及其他任何形式的载体均归公司所有，未经总经理书面同意，员工不得擅自利用、让他人利用或对他人泄露商业秘密，更不得擅自复制或交予他人。

5、 员工不论因何种情况离职，均应返还属于公司的全部财物和载有公司信息的一切载体，对于任职期间接触、知悉属于公司的商业秘密或技术秘密的保密要求继续有效，不受时间限制。

九、员工辞职和劝退

1、 员工主动辞职，需提前一个月提交书面辞职申请，经公司领导批准后，方可办理辞职手续。辞职手续包括：业务交接、资料交接、工资结算。工资在辞职后一个月发放。

十、员工入职、培训

1、 试用期员工在试用期内须遵守公司的各项管理制度。

2、 试用期员工须自觉遵守职业道德，辞职需要办理好工作交接，包括：业务交接、资料交接。

3、 试用期员工工作未满20天的不予发放工资。试用期为一到三个月，视员工表现情况予以转正。

4、 员工入职时，公司根据工作岗位给予相关基本知识和技能培训。

十一、附则

1、 此行政管理制度经公司总经理批准，自2015年9月27日颁发。

2、 最终解释权及修改权归公司所有。

十二、附件

1、 员工外出登记表

2、 员工假期申请单

3、 借款申请单

4、 劳务费发放表

5、 卫生人员安排表

行政管理制度确认书

仕诚广告文化传媒有限公司真诚欢迎您的加入！以上为我公司行政管理制度，请认真学习、理解并严格遵守执行。请确认以上行政管理制度，便于公司对员工的有效管理。

天津仕诚广告文化传媒有限公司

回 执

以上各项管理制度本人已认真阅读、理解并同意严格遵守执行，如有违反将接受公司处罚。

员工签字：

年 月 日

一、保密制度

1、公司机密是指关系公司及客户权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

2、公司所属各机构和各级人员都有保守公司机密的义务。

3、公司保密工作，依据既确保机密又便利工作的方针。

4、对保守、保护公司机密以及改进保密措施等工作成绩显著的部门和员工实行奖励；同时对因失职或故意泄露公司机密的相关人员，予以经济甚至法律制裁。

5、公司机密包括以下内容：

☉公司重大决策中的秘密事项。

☉公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

☉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

☉公司财务预算结算报告及各类财务报表、统计报表。

☉公司掌握的尚未公开的各类信息。

☉公司职员的人事档案、工资性或劳务性收入及资料。

☉客户各级领导的个人情况。

☉客户尚未公开的历年经营状况、财务预算结算报告及各类财务报表、统计报表，以及尚未付诸实施或正☉在实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

☉其他经公司确认的应当保密的事项。

6、保密措施

☉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，均由总经理指派专人执行。

☉采用电脑存取、处理、传递的公司秘密亦由总经理指派专人负责执行。

☉对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

☉非经总经理批准，不得复印和摘抄。

☉收发、传递和外出携带，由总经理指定人员担任，并采取必要的措施。

☉在资料处的资料柜或在上锁的抽屉中保存。

☉在对外交往与合作中，需要提供公司秘密事项的，应事先经总经理批准。

☉具有属于公司秘密内容的活动或会议，主办部门应采取下列保密措施：

☉选择具有保密条件的场所。

☉根据工作需要，限定参会人员的范围或指定人员。

☉依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

☉明确会议内容是否传达及传达的范围。

☉任何人不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论-公司秘密，不准通过其他非正式方式传递公司秘密。

☉公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告考核部，考核部接到报告应立即作出处理意见。

7、责任与处罚。

1）出现下列情况之一的，予以警告，并处罚500—2000元：

☉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

☉因过失泄露公司秘密，但采取补救措施，未造成严重损失的。

2）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿公司经济损失，情节严重的公司将依照法律手续解决： ☉故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

1

☉违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

☉利用职权强制他人违反本制度的。

8、本制度规定的“泄密”是指下列行为：

☉使公司秘密被不应知悉的。

☉使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

二、有关表格的填写和使用办法

1、请假单的填写与递送

所有请假需事先填写请假单，当事人须妥善安排手头工作。病假应在中午之前向主管领导电话请病假，事后补填请假单，须出具医院证明或其他凭证，请假单须主管领导签字认可，交行政部汇总记录。

2、迟到，临时请假

必须尽快打电话通知主管领导，你的工作才有人可以马上接手，并保证手机畅通，以便有事尽快和你取得联系。

3、个人资料记录及变更

新员工进公司，请填写员工资料记录卡。以后家庭住址、姓名、婚姻状况、电话号码等等如有变动，须尽快通知行政人员更改你的通讯记录。当你在公司时，这些资料看来一点也不重要，但是当你请假或下班后急需与你联络时，这些资料都是相当重要的。每位员工对个人资料的真实性负责。

4、请购单、费用申请单

对于文具、办公用品等的采购，须事先填写购买申请单，经总经理签署后，由行政人员统一进行采购。不适用购买申请单申请的费用，一律以费用申请单申请，费用发生之前，须先申请，详细填写事由及金额，由总经理签认后始得执行。费用发生后，将发票(或收据)附于原费用申请单之后，并填上实际金额，再经总经理签认后方可报销。

应酬——应工作之聚会、送礼，费用发生之前，先填写应酬费用申请单，由总经理签认后，连同暂支款，至财务处暂借费用，事后以发票向财务报销，冲销暂借款项。费用发生后，将发票(或收据)附于原费用申请单之后，并填上实际金额，再经总经理签认后方可报销。交酬费发票一律经总经理签字认可后方可报销。

6、暂借款

根据“费用申请单”申请支出的费用如须先借支现金，请同时填写“借支单”，借支单至财务处领用，详细填写事由及金额，并给总经理签署后，向财务借款。报帐时连同费用申请单、发票一起送总经理签署后至财务冲帐及取回暂借款申请单（暂借款必须于借款后两星期内清还及冲帐）。

三、员工入职、离职手续办理办法

1、招聘

（1）需增添员工，由行政部负责统筹安排，各部门协助进行招聘广告的制作及发布工作。

（2）由行政部负责接洽应聘者的初次来电或来访。

（3）由行政部通过初次测试，向各部门推荐应聘人员同各部门主管面试。

（4）部门主管与考核部经过评核后，将面试合格者提交总经理进行复试。

（5）复试合格者名单提交行政部后，由行政部部统一安排新员工上岗。

（6）所有新员工，试用期为一到三个月，具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。

2、入职

（1）新员工到岗时，须先到行政部详细填写《入职登记表》。

（2）交一寸免冠照片一张、身份证复印件一张、最高学历证明复印件一张。

（3）由行政部统一负责进行公司规章制度培训。

（4）试用期结束时，根据新员工的工作表现，如公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，合同期由转正入职本公司之日起计。

（5）试用期内员工不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。

（6）公司根据需要分配各员工的工作，并保留随时调整的权利。

3、离职

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（1）部门主管经过对员工的考核或试用，发现问题后，应通过谈话方式指出对方工作中的不足，并重申工作的要求及自己的希望。

（2）若该员工仍没有改进，部门主管可向行政部提出书面辞退或延长试用申请。

（3）对于试用员工，公司与员工双方可随时提交解除合同或延长试用期的书面申请。

（4）对于正式员工，公司与员工双方须提前半个月并有正当理由方可提出解除合同的书面申请。

（5）行政部收到部门主管或员工提出的书面申请后，须经核实，确定该员工最后工作日期，并通知该员工办理离职手续。

（6）离职员工应首先到行政部处领取《员工离职手续表》，逐项办理交接手续并由有关部门主管签字。

（7）《手续表》签完后，交行政部留存，该员工工资按公司统一工资发放日存入其帐户内。

四、综合管理

1、本公司对迟到、早退、旷职、签到等出勤记录，均依请假单及签到之打卡时间为依据。

2、工作时间：员工每周40小时工作制，周一至周五为工作日，每日工作时间为上午9:00至下午18:00(中午1个小时午餐休息时间)。

3、元旦、劳动节、国庆节及中国农历新年为公司假期。假日休息时常视具体情况而定。

4、签到：总经理级（不含）以下员工应按规定时间上、下班及考勤。

5、迟到：工作日上班时间晚到半小时以内视为迟到。早退：工作日下班时间早走半小时以内视为早退。上下班指纹打卡，迟到或早退一次扣款30元，迟到或早退3次以上加倍扣款（即第4次迟到一次扣款60元，第5次迟到一次扣款120元以此累进）一个月内累计迟到7次以上，公司给予严重警告处分，并扣罚月薪50%。遇特殊情况，每月允许迟到两次，不超过1小时（不扣款）但必须以书面形式向主管领导说明原因。

6、旷工：以1小时计，不足1小时按1小时计。迟到（早退）超过半小时不再计迟到（早退），按旷工论处。当月旷工不超过8小时，扣款100元；当月旷工超过8小时且不超过16小时，扣款200元；当月旷工超过16小时且不超过24小时，扣款300元，余类推。无故旷工次数达7天者予以开除。

7、工作日晚上加班超过十点。第二天早上可晚一小时上班（凭加班申请单确认）。第二天早晨因公外出不能至公司签到者，应于前一日填写外出申请单，如系临时决定，必须在09:00前通知主管领导，回来后补签外出登记单，经行政部核准后视为正常出勤。出勤记录（如迟到、早退、旷职、请假及全勤）均予并入员工年度之考绩。

8、工作两年以上员工，自第二年起，每年可休带薪年假7天（年假须连续一次性申请）。

10、请假理由不充分或足以妨碍业务者，主管领导可不准假或缩短其假期或暂缓准假。

11、逾规定日数，须签呈总经理核准，否则视同旷职论。

12、如遇突发性事件不能及时申请，应立即办电话请假。员工因病不能上班应及时办理请假，超过3天以上需出示医院证明。病假全年合计不得超过十五日。

13、病事假必须提前一天向上级领导申

广告公司规章制度管理篇三

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

三、管理职责

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

四、内容

（一）申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资采购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。