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公司员工出差报告书公司出差报告篇一
1 本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单 》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4 出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的`行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
公司员工出差报告书公司出差报告篇二
此次广东出差已将近一个月，首先感谢领导对我的器重和信任，能把这么重要且光荣的工作交给我。本人在荣幸的同时也深感职责重大，必须不能辜负公司对我的期望。
此次来广东出差的前段时间工作中不尽如人意，这就让自己背负了很大的压力，使得自己寝食难安，有那种如履薄冰的感觉，生怕辜负了公司以及领导对我的期望和信任。夜不能寐的时候自己也在深刻反省和总结，反省公司花这么多钱来让我出差如果不把工作做好能对得起公司和领导嘛?总结如何做好自己的工作，亡羊补牢争取在接下来的工作中能有较大的进步。
透过反省和自我批评，发此刻广东的前几天没有抓住工作的重点，也没有把握重点客户，更没有按照出差前领导批准的出差计划去执行，这就使得自己的工作很盲目，的客户都不是重点的客户，收到的回款也比较少。透过及时的反省和总结，才使得自己重新回到了正轨，回款也在不断的增加，此次出差的工作重点也逐步的攻克。
一、在广州的前几天主要拜访广州宏济医药有限公司，目的是想把其攻克，把关系打好。他是公司物流品种在广州的客户，不仅仅让其做物流，更要其把招商的产品也一齐做，透过几天的努力，最后和其建立了良好的关系，最终客户下了两万多元的招商产品的订单，物流同时也在做，而且专门为公司的产品做了彩页来进行推广，把公司的产品列为会员产品加重点推广。最后客户表示合作几次之后也想让招商品种给他个月结的政策，其保证每个月销量不下5万元，每月5号之前把款打到公司，因为个人没这个权限，所以没有答应他，只能说向领导。
二、在广州同时拜访了双钾代理商周爱民，目的是对双钾在广东基药招标的工作解决一下，客户表示中标没有问题，价格也不会低于18元。另外一个目的是中标之后双钾来如何操作，我提的推荐是招区域代理，因为客户的临床网络不好，只要找区域代理才能更大面积的覆盖率和更大的销量。客户也没有否决我的推荐，但是表示要等中标结果出来看一些中标价格以及广东基药招标的政策才能做最后的决定。
三、拜访羧甲司坦口服溶液代理商，但是没有见到老板本人，只和其采购部经理谈了一下羧甲司坦口服液的中标问题，目前羧甲司坦口服液中标面临很大的困难，主要竞争对手有广州白云山总厂、华南药业和北京嘉士大恒，最后只能选两家技术标得分较高的进入最后的商务标角逐，所以羧甲司坦口服液面临的困难很大，与其采购部经理沟通的就是如何进入商务标，他表示公司此刻一向在做工作，肯定会尽最大的努力来争取中标。
一、以前建立起良好关系的那个采购员不在采购部了，花了几个月的时间建立起的关系突然就没了，一切都要从零开始，让自己很失望。像这种公司没有关系就举步维艰。
二、而且以前负责采购的女孩交接工作时没有和此刻的这个采购员交接清楚，非要把年初退的那十件货抵成货款。而且之前谈得1053家会员店进店铺货的状况只能暂时搁浅，耽误了销售的进程。也把工作的计划给打乱了，本来重点是来和朝阳的销售员建立关系，此刻却只能重新来和采购员来建立关系。等于是把以前的工作重新再做一遍。
三、新换的这个采购员很不好说话，而且对公司的印象不太好，总是说公司工作不到位，不负职责，说公司不开出库单，说最厌恶这天到一件明天到两件，很麻烦。我也只能慢慢的与其沟通详细的解释公司的几个厂的状况。并且邀请其一齐坐一坐沟通沟通感情。
四、朝阳药业的采购部经理前段时间刚好又在贵州和四川出差，很多工作都不能与其直接进行沟通交谈。这也带来了很多的困难。
虽然在东莞朝阳药业工作中存在困难，但是皇天不负有心人，付出就有收获。透过不断的努力最后有了不错的进展。新换的业务员虽然说话难听又经常吵我，但是他也有，爱好，同样我也喜欢，见面就先谈一会儿最近的足球比赛，把谈话的气氛调节好，然后谈工作，中间也吃过几次饭。关系逐步的缓和了。而且下了个3万元的订单，但是打款的时候还是由于工作没交接清楚，说我公司账上还有其7000多元，由于包括我没接手时候的帐，所以很难弄清楚，他只能先让把退到我公司的货先发过去几件，先补暂时的缺货状况。这件事我回去还得好好的查一下，妥善的处理一下。才能保证朝阳那里的政策运转。
另外1053家会员店铺货的状况又有了进展，重新走上了不错的轨道，这几天正在做市场的反馈，看看进店的品种和数量，确定第一次铺多少货。这个到下个月会有所动作。采购部经理宋刚鹏回来谈了几次，表示对我公司的产品还是要一如既往的支持，重点销售。把下一步的工作安排计划安排下去。
以上是此次广东出差的工作总结，本月出差个人认为收获还是很大，回款7万元，同时攻克了几个客户，朝阳药业的工作也有了个不错的开端，基本上完成了本次出差的计划。同时也对下一步的市场操作有了一个新的方案，特向领导汇报。
下一步市场操作计划：
透过这次出差发现广东市场很不规范，客户管理上很混乱，我准备将广东市场整合一下，规范一下市场，把广东分4块，分别为广州、深圳、东莞、揭阳。广州先由广州宏济药业来操作，东莞交给朝阳药业、深圳交给中源药业、揭阳由康佳乐来操作。这样刚好把广东全省覆盖完毕，而且不会产生串货和价格不一等不利于产品销售的状况，同样也能刺激客户销售的用心性，更便于管理和规范市场。个人推荐，还请领导批评指正。
本次出差的工作基本上都已完成。所以最后特向领导申请回公司，出差一个月，工作上的很多事情都务必要回公司才能处理，身上带的钱也花完了。个人也有点私事，家里买了个房，最近要选房，父母觉得房子以后要我住，还是让我自己回去选一下更妥善一点，所以家里一向催我赶快回来。亲戚介绍了一个对象，那女孩在北京工作，回家住几天，让我回去看一看。
与公与私，我觉得还是回去一趟比较好，等下一步工作开展了有必要的话我就在出差来帮忙客户操作一下。特向领导请示。期望领导能够批准。
公司员工出差报告书公司出差报告篇三
1 定义
1.1所有因工作关系离开广州地区须在外地住宿一晚以上的视为出差。
1.2 外出考察、培训、招待不被视为出差。
职员如到外地考察、培训、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等。
2出差的审批程序
2.2 出差的职员均需填写《出差申请表》，交由部门主管和分管总监批准[部门经理(含副经理)以上的职员出差需由地区总监批准]后，再交行政及信息管理部审核备案。
2.3 员工 出差统一由企业发展部安排有关的酒店及票务事宜，特殊紧急情况下，员工 可自行安排酒店，但必须预订指定的酒店或符合公司规定价格标准的酒店和票务，且必须事后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
2.4 员工离开工作地必须取得部门主管同意，否则将被视作缺勤，特殊情况下员工出差未能提前书面提交申请表的，可向部门主管和分管总监请示并征得同意(副经理级别以上的员工应经地区总监同意)，且应在员工出差2个工作日内通知人力 资源部、行政及信息管理部。员工出差回来后，应按7.2.1和7.2.2的规定补办出差申请手续。
3 出差费用
出差时公司支付下列与工作有关的费用：
3.1 出差津贴
3.1.1 津贴标准(以人民币为单位)
职级国内出差香港或国外出差
高级经理以上150元/天300元/天
(副)经理100元/天150元/天
主任以下职员80元/天150元/天
3.1.2 出差津贴以过夜计算，当天往返不计为出差，出差期间不另计加班 费。
3.1.3 原则上职员享受上述津贴后，公司不再另行报销餐费、洗衣费等支出。对由于接待任务或工作所需支付的其他费用，需另行申请并得到分管总监的批准方可报销。
3.2 交通费
指按实际工作需要乘坐交通工具所花费的费用。
3.2.1 乘坐飞机仅限于经济仓。
3.2.2 职员在出差地的市内交通费用，如特殊原因需乘坐出租车的车费应实报实销，并得到部门主管和分管总监签批，且每日限额50元以内。
3.2.3 职员出差在外地，不得私自更改机票、车票日期、航班等，如有特殊情况，须事先口头经部门主管和分管总监批准，并在出差回来后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
3.3 住宿费
指与公司签定合同 的或三星级酒店标准，房价人民币400元以下的(境外除外)酒店/宾馆的费用。
3.3.1 报销住宿费时必须提交酒店开具的发票和住宿清单，公司不支付因非工作原因发生的费用。
3.3.2 境外出差由公司企业发展部统一预订酒店。
3.4 业务联络通讯费
指根据工作需要进行业务联络通信的.费用，包括长途电话费(须提供电话号码及电话单)、传真费、必要的上网通讯费等。不包括公司已有配额的手机话费。
3.5 运输费
指根据工作需要运送大件物品所需的运送费、手续费及其他实际费用。
3.6 办证费
指职员因出差而需办理护照、签证、边防证或其他必须证件的费用。
4 出差费用的报销
4.1 职员出差返回后，无特殊原因，应在一周内向部门主管和分管总监提交出差业务报告。
4.2 出差可申请预借款，申请额度视是次出差情况而定，并须符合公司财务部有关预借款项，否则财务部有权取消或减低其出差申请额度。
4.3 有关费用报销必须严格遵守公司财务规定，使用国家规定的工商税务发票、票据，特殊情况没有发票的，须获得分管总监以上批准。
4.4 职员须凭正式单据、《出差申请表》和《付款申请表》(发生特殊变动的还需附经批准的"书面说明")，在补贴标准的范围内向财务部实报实销出差补贴费用。
第一章 总 则
第一条 为了规范公司员工出差审批流程，加强出差 费用的预算和管理， 合理控制差旅费开支， 特制定本办法。
第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及 特聘员工。
第三条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关 制度的规定制定。
第二章 审批程序和权限 第四条 公司员工出差，必须经过其主管上级经理批 准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理 出差， 报总经理批准； 各总监及总经理助理、 各部门经理、 外地分/子公司经理和境外公司经理， 报分管副总经理或总 经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无 分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差， 由其公司经理批准。2）境外出差：员工的境外出差报分 管副总经理或总经理批准。3）境外常驻员工出差：境外 员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排 并报分管副总经理或总经理备案； 他国出差和回国出差须 报分管副总经理或总经理批准。其他员工的本国异地出 差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理 先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》 (两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工 具 (飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第 1 款规定 的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地 或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审 批单》 ，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后， 报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。在 此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担， 公司不予 报销任何费用。
第五条 员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分 管总监予以核定。几人一起出差的，由主办业务部门或人 员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前 可以短信和电子邮件方式报批，回来后补办手续。
第三章 出差管理及流程 第六条 除总监及以上公司高层管理人员外，其它员 工出差前应将审批后的《出差审批单》(两联)报行政人事 部备案。
第七条 出差期间生病、 遇意外或因工作实际,需要延 长出差时间的，应向出差审批人请示，不得因私事或借故 延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第八条 出差员工返回公司后，不晚于次日（节假日 顺延）须到行政人事部按抵达日期（凭交通工具票据等） 销差。当超出原审批期限时，须持原《出差审批单》(两 联)， 经原各审批领导签复审意见后， 再办理销差手续。
《出 差审批单》一联留行政人事部存档，记录考勤；另一联报 销时出示给财务部门。报销结束，由财务人员签字后交回 行政人事部转信息部。
第九条 由行政人事部订购飞机票的，要向出差人提 供〈机票行程单〉并签字，报销时交财务部门。
第十条 自销差之日起，必须在三天内向各审批领导 提交《出差总结报告》或口头汇报。按时到财务部门完成 报销事项。
第四章 国内出差费用标准 第十一条 异地交通费，包括以公路、铁路、船舶、 飞机等交通方式往返公司和出差目的地之间发生的各项 交通费用。
1、除总监及以上高层管理者外，公司员工原则上乘 坐火车及长途汽车出差。
从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上或连续乘车 12 小时以上的，可以乘坐汽车卧 铺或火车硬卧铺。
2、因紧急公务或特殊情况需要必须乘飞机或火车软 卧者， 应事先经总经理批准方可凭票 （公司订购飞机票的， 凭行政人事部签字的机票行程单，其他电子机票，凭登 机牌）报销。
第十二条 市内交通费，包括公司所在地本市及出差 目的地的公交车费（汽车、地铁、轮船） 、出租车费、及 租用自行车费等。 1、出差期间尽量乘坐公交车，凭票报销。
2、特殊情况 ( 陪同客人、无公交车地段、早晚不在 公交车辆时间内 )需乘坐出租车时，须背书事项、起止地 点。
3、对出差时间较长，有租用自行车条件的，鼓励租 用自行车。
第十三条 食宿费，除总监及以上高层管理者外，规 定如下：
1、短期出差至无办事机构地区的住宿费标准为（人 民币元） ： 地区类别 标准 一般地区 不超过 200 元/标准间 发达地区 不超过 300 元/标准间 1.1 同性员工按两人一间标准间住宿。
1.2 一般地区住宿费为每天不超过 200 元/标准间。
1.3 发达地区（如上海、广州、深圳、珠海、厦门等） 视情况为每天不超过 300 元/标准间。
1.4 因特殊情况超支部分需列明情况，请示总经理批 准，方可报销。 1.5 住宿费按出差应住宿天数总额计算。
1.6 出差期间伙食补助标准：
（1）当天能往返的短途 出差， 按 35 元/天发放差补。
不再享受日常误餐补贴。
（ 2） 当天不能往返的长途出差， 每满一整天的按午餐及晚餐各 35 元标准发放食补。
（3）凡出差期间有经批准的商务招 待的，每报销一次扣减 35 元差补。
（4）不满一整天的， 返回公司当日视到达时间扣减午餐和/或晚餐补贴。
（5 ） 出京和返京时间以车票和机票行程单上载明的时间为准。
2、短期出差至有办事机构地区 2.1 具备住宿条件的，要求入住公司的住所，房租、 水电费、煤气费等均由公司承担。
2.2 有集体伙食的，要求短期出差人员在办事处就 餐，发放差补每人每天 35 元人民币，但是，出差人员须 将差补全部交给办事处内勤人员作为伙食费。
第十四条 通讯费 1、除总监及以上高层管理者外，其它人员在出差期 间的长途话费、漫游费等，凭话费清单实报实销。
2、因公产生的传真费、上网费和复印费等实报实销。
第十五条 招待费 1、因公需要招待有关人员，餐费按 60--80 元/餐/人 的标准控制。 2、因公需要向有关人员赠送礼品，根据实际情况申 请。
3、任何招待费用需纳入预算，事先请示，经主管副 总经理或总经理批准后方可实施。
并事后在发票上注明事 由和参加人数等信息，待确认后方可报销 。
第五章 第十六条 境外出差相关规定 异地交通费 1、出国人员要选择经济合理的路线，所选航线应优 先选择价格较优惠的班机，并尽可能购买往返机票。
2、出国人员均乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬 卧，特殊情况超标准的，需经总经理批准后方可乘坐。
第十七条 出国补助 1、境外差补计算起始时间为抵达、离开境外目的港/ 机场之日，以机票或行程单上载明的时间为准。
2、蒙古国和缅甸国境内，每天差补按午餐 20 美元/ 晚餐 20 美元/人的标准发放。每报销一次经批准的商务招 待，扣减 20 美元。
3、非洲各国境内、俄罗斯及其他独联体国家境内， 每天差补按午餐 30 美元/晚餐 30 美元/人的标准发放。每 报销一次经批准的商务招待，扣减 30 美元。
第十八条 住宿费开支标准（美元） 国 别 蒙古国 不超 40 缅甸国 不超 40 非洲各国 不超 70 俄罗斯/独联体 各国 不超 70 每人每天 因特殊情况超过上述标准的，须事先请示并经批准后 方可入住。
第十九条 其他规定：市内交通费按第十二条执行， 通讯费按第十四条执行，招待费参照第十六条执行。
第二十条 报销办法 1、未超过预算标准的可凭票据实报销。
2、出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往 来，应事先在出访计划中列明，其城市间的交通费可凭有 效的交通票据实报实销。特殊情况临时增加的，须事先向 主管上级请示，经批准后的方可报销。
3、出国人员回国报销时，必须凭有效票据，同时各 种报销凭证要用中文注明开支内容、日期、数量、金额、 汇率等，并由经办人签字。
第二十一条 地域参照执行。
第六章 借款及报销 出差至上述之外的国家及地域，按相近 第二十二条 出差借款，要坚持“先预算、后开支”的费 用控制原则。
出差人员要根据实际需要做好预算, 填写 《出 差费用预算核定审批表》 ,由所属上级经理核定， 财务部审 核，并报主管副总经理或总经理审批。
第二十三条 出差人员需要借差旅费的，需持经批准 的 《出差审批单》 及 《出差费用预算核定审批表》 填写 《借 款单》 ，列明用款金额，主管副总经理或经总经理批准后， 到财务部办理借款手续。
第二十四条 国内出差所需差旅费借款，一般以网银 支付，因特殊需要现金借款，超过 5000 元以上，应提前 一天向财务部预约。国外出差所需差旅费借款，应提前两 天向财务部预约， 并在预约时提供已签证的护照原件及身 份证复印件。
第二十五条 差旅费借款，本着“前帐不清、后账不付” 的原则办理。
第二十六条 出差人员要严格执行预算，不得超支。
对没有事前报批的超支部分，不予报销。
第二十七条 因极特殊情况需要超支，应事先向批准 其出差的上级经理请示。在报销前对超预算支出的费用， 在《出差费用预算核定审批表》中列出各项超支金额及说 明，报原审批领导进行超支审批后，方予报销。
第二十八条 出差返回公司后，应于一周内办理报销 手续。
特殊情况可适当顺延。
报销时填写 《报销单》 及 《出 差结算单》 ，附《出差审批单》 、 《出差费用预算核定审批 表》 ,经批准其出差的上级经理审核， 经主管副总经理或总 经理批准后，到财务部办理报销手续。
第七章 其他事项 原则上不允许单人自驾车到公司所在 第二十九条 地城市之外的城市出差。公司专职司机驾车随同出差的， 可随出差人员食宿。
第三十条 参加本地区培训或会议， 除会务组特殊要 求外，原则上不住宿。
第三十一条 员工出差参加各种会议/培训， 统一安排 食宿的，凭会议/培训通知，按统一安排标准报销。无统一 安排的，按正常标准实报实销。
第三十二条 因陪同公司客户出差或其它特殊情况， 差旅费用超支或超规格乘坐交通工具等， 均需事先做好预 算，所属领导核定，报主管副总经理或总经理审批。
第三十三条 统一预订。
第三十四条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故 员工出差飞机票、火车票由行政人事部 意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部办理报销手续者，除 从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第三十五条 出差人员在报销时弄虚作假的，一经查 实，一律按公司有关规章制度严肃处理。
第三十六条 员工出差在外期间，因酗酒、斗殴、赌 博、 深夜流荡、 与公司无关的事件等导致本人意外伤害的， 期间各项差旅费用公司不予报销。
第八章 附 则 第三十七条 本办法的日常监督、 检查执行由行政人 事部和财务部负责。
公司员工出差报告书公司出差报告篇四
1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
