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在学习中总结经验和教训，可以提高学习效果，增加知识的积累。总结是回顾过去、展望未来的桥梁，我想我们需要运用总结的思维方式做出更好的决策。这是一份精心挑选的总结范文，希望能给大家带来一些启发和帮助。
企业催款函篇一
_______公司：
于____年____月____日为止，我公司已为贵公司________，货款金额计________万元，发票编号为____________。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司________联系，手机：________，邮编：________，地址：____________。
特此函达!
________公司。
____年____月____日。
____公司：
贵公司自____年____月____日至____年____月____日止尚欠我贵公司货款共计____元，根据我双方签署的。
合同。
贵公司应在____年____月____日付清该款。现贵公司已逾期____天仍未支付严重影响了我公司的资金周转和运营请贵公司收到此。
通知书。
后____天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户（户名：____；开户行：____；账号：____）。否则本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此通知。
祝：商祺。
____年____月____日。
____公司。
截止年____月____日，我公司账面尚有贵公司欠款____元（大写人民币____元整）。按照与贵公司的相关合同协议的规定，贵公司应于____年____月____日之前支付上述款项，但我公司至今仍未收到该笔款项，因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
特此函达!
我公司账号名称：____________。
开户银行：____________。
账号：____________。
____有限公司。
____年____月____日。
企业催款函篇二
经理：
你于20__年11月30日在我公司临时周转借款25万元，已于20__年5月29日到期，合同规定：
1、借款期限自20__年11月30日至20__年5月29日止。
2、利息每月结算一次，每月20日为结息日。如不能按时付息，我方按合同规定，逾期将加收约定条款原利息的50%。
3、现借款归还日期已过，经我公司多次催要，你仍不能按时付本、息，且态度极不端正，对此置之不理。截至20__年5月20日，你已欠正常利息款6250元整。截至20__年6月9日，按合同约定加收原利息的50%，你应交付我公司利息为12500.00元，本、息合计262500.00元。经公司董事会决定：请在收到本函之后七日内付清拖欠的`本、息。如仍不能按该函告交付，我公司将启动法律程序，请重视。
特此函告。
衡水泰昌担保有限公司。
xx年6月9日。
企业催款函篇三
你于20xx年5月19日在我公司定购a5栋44号、45号门面，建筑面积21.75平方米，单价16388.00元/平方米，每个门面的房屋总价款356439.00元，两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份，并交纳购房定金共肆万元(40000.00元)，并定于20xx年8月10日前补齐该房首付款及维修基金、契税等各项费用，合计：177162.00元，余款壹拾柒万捌仟元整(小写：178000.00元)办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履行《承诺书》约定的.义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务，逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将a5栋44号、45号门面另行转卖他人。
特此通知。
房地产开发有限公司。
xx年十月十九日。
企业催款函篇四
**有限公司：
现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下：
一、我司于xxx年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》，由我司承建贵司**工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。
二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于xxx年5月23日开工，于xxx年6月11日完成中间结构验收，经贵司工期顺延签证后于xxx年8月10日完工，8月18日进行了竣工验收。铸造车间于xxx年8月25日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。
三、根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15%，钢结构主构件进场后三日内，支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25%，钢结构施工完工后五日内，支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止，我司机加工车间已经竣工验收，贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款，计629万元。
而到目前为止，贵司仅支付了410.35万元，尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算，目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天，按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容，贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金，工期予以顺延。
四、为确保工程顺利完成，我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司，在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容，对工程予以停工，工期予以顺延，同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。
顺致商祺。
**钢构有限公司。
xxx年9月23日。
企业催款函篇五
_公司：
至_年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_元(大写人民币_元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致
_公司(印章)。
企业催款函篇六
(对方公司名称)：
感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订的《合同》，双方约定,我司在交付产品后_日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是(户名：____;开户行：____;帐号：____)。
顺祝商琪!
_公司。
_年_月_日。
企业催款函篇七
_______公司：
于____年____月____日为止，我公司已为贵公司________，货款金额计________万元，发票编号为____________。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司________联系，手机：________，邮编：________，地址：____________。
特此函达!
________公司。
____年____月____日。
企业催款函篇八
xx有限公司:。
我公司曾于200x年年底与贵公司签订“xx合同”，并已按照约定全面履行了义务，同时已经收到了合同约定的总货款xxx元中的50%，即xx元。根据“xx合同”第x条之约定，贵公司目前尚应支付第4、5款之货款，合计xx元货款，因贵公司人事变动等原因，造成相关款项的延误，本公司已给予了一定的谅解与忍让。现本公司，特发催款函，敦促贵公司能尽快按合同约定履行义务。如贵公司不按照合同约定履行义务，本公司保留追究贵公司违约的权利。
此致
xx有限公司。
xx年xx月xx日。
企业催款函篇九
你于20xx年5月19日在我公司定购a5栋44号、45号门面，建筑面积21.75平方米，单价16388.00元/平方米，每个门面的房屋总价款356439.00元，两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份，并交纳购房定金共肆万元(40000.00元)，并定于20xx年8月10日前补齐该房首付款及维修基金、契税等各项费用，合计：177162.00元，余款壹拾柒万捌仟元整(小写：178000.00元)办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务，逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将a5栋44号、45号门面另行转卖他人。
特此通知。
房地产开发有限公司。
xx年十月十九日。
文档为doc格式。
企业催款函篇十
你于20__年5月19日在我公司定购a5栋44号、45号门面，建筑面积21.75平方米，单价16388.00元/平方米，每个门面的房屋总价款356439.00元，两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份，并交纳购房定金共肆万元(40000.00元)，并定于20___年8月10日前补齐该房首付款及维修基金、契税等各项费用，合计：177162.00元，余款壹拾柒万捌仟元整(小写：178000.00元)办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务，逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将a5栋44号、45号门面另行转卖他人。
特此通知。
房地产开发有限公司。
年十月十九日。
企业催款函篇十一
尊敬的客户(名称)，您好!
自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在xx年xx月xx日前向我司支付合同款项，(大写：)元。为了便于我们双方今后更好的.合作，请贵司在xx年xx月xx日前付讫，同时再次感谢贵司长期以来对我司的支持!
商祺!
企业催款函篇十二
尊敬的客户(名称):。
您好!
自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在xx年xx月xx日前向我司支付合同款项，(大写:)元。为了便于我们双方今后更好的合作，请贵司在xx年xx月xx日前付讫，同时再次感谢贵司长期以来对我司的支持!
商祺!
相关知识。
如果企业没有抓住客户的进货规律和各种周期，企业的业务人员每次去收款自然就会十分被动。
企业发给客户的商品其计划的货款回笼周期已到，企业的业务人员在向客户提出结款时，往往得到的回答是：“这两天银根周转不灵，能不能过几天再说。”
客户的仓库里，本企业的货物库存已经不多，该再进货了。当企业业务人员上门洽谈时，得到的答案极有可能是：“进货可以，但现在我帐户上的资金不足，要到下月初才能支付上一笔货款，请帮一个忙”。
企业的业务员每次去客户处收款，总是“不巧”，客户经销商帐上的钱刚好给别的公司拿走了。
解决策略：
1、尽可能地全面了解经销客户的经营状况：包括进货周期、结帐周期。关键是，你要每次比其他企业能领先一步拿到应收的帐款。因为大多数客户的资金周转都不会十分宽松，你能挤进头班车，其他企业的业务人员只能等下一班车了。
2、以诚待人，纯粹的讨债者是不可能与商人合作成功的。
有时候，为了达到既完成销量又货款回笼这两个指标，企业的个别业务人员通过耍小聪明，以骗得客户的信任，而轻易收到了某一笔货款。但实际上，客户在外的.应收款没有及时收回来，那么，等客户觉醒过来，业务人员以后的收款工作难免就不会顺利。
曾经有个企业的业务人员每次去收款都不顺利，后来在一次与客户一起喝酒的时候，客户无意中提及：如果有事要找到该业务人员，只要打电话叫他来收款，保险他准时赶到。
不要为了讨债而去收款，而是协助客户一起去经营好其货款，这才是降低企业应收款的根本所在。
记住：一个纯粹的讨债人是不可能与商人合作成功的。
养成“说到做到”的好习惯，在与客户平时的交往中，就做出规矩：“我决不食言，你也应说话算数。”虽然开始时，其动机不一定完全是为了货款，但当你真正涉及到收款时，对客户就是一种无形的压力。反之，如果一些企业的业务人员自已已经常食言，那么他也会较势利地来对待你。
在平时就多多关心客户，不要等到收款时，才想起他们。在他们需要帮助之时，而你又力所能及帮一把，他自然会记住的。
在每次帐款周期到来之前，如果能象征性地帮助客户去回收几笔他的应收款，有可能此货款是属于企业的业务人员曾为其开发的零售点，也可能是客户自己来不及去催收的款项，不管是哪种情况，你这样做了，会对你的收款工作带来积极的作用。
适当地与客户的财务人员搞好关系，经常送他们一些礼品。虽然他们对你的销量贡献关系不大，但你如果也能够像关注客户的业务经理那样，同时也能经常想到他们的财务主管，其效果往往在关键的时刻就能呈现出来。
3、寻找第三者担保。
企业可以要求你的客户在与你发生货款往来之前，寻找第三者(或上级单位)担保，最好其担保书能伴以相应的公证手续。这样做，至少万一在未来发生货款纠纷时，你还能找到一位相应的相关债权人。同时，这对客户本身来说也是一种约束行为。
4、事前催收。
对于支付货款不干脆的客户，如果只是在约定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。
如果距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
5、上门要早。
到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
6、高频次，小金额。
对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
7、不空许诺言。
不空许诺言，不答应自己权限以外的条件。业务员擅自答应客户自己权限以外的条件，在受到领导指责后再向客户表示拒绝，就会产生麻烦。这样，业务员就失去了客户的信赖，造成清款困难，客户甚至会停止与业务员的交易，使业务员进退两难。所以业务员不要为了博得客户的欢心而任意答应条件。
8、推销员要注意：
·在付款日期、付款期限、付款条件变更的情况下，业务员与客户未能相互了解，业务员仍按原来的情况收款。
·客户对合同内容提出变更但业务员未给予处理。
·有退还品却不加以完全处理、扣除。
9、不要急于销售，风险责任明确。
货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
不实行强迫性销售。一些业务员急于得到业绩，就采取导致回收困难的强迫式销售。这样会被客户抓住弱点，在回收货款时，客户会说：“我不愿意进货，是你千拜托万拜托，不得已才进货的。如果你急于收钱，反正产品还没有卖出去，你带回去好了。”这样，业务员也不敢坚持收款了。
10、严密的合同。
为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着“售完后付款”，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着“10月以后付款”，这样的规定今后也容易扯皮。
另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式(合同、契约、收据等)，并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位;有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。
