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申诉管理制度流程图篇一
一、目的
1．保障员工申诉权利，树立良好风气。
2．促进企业管理体系的完善。
二、适用范围
集团及下属各分公司全体员工。
三、制度内容
1．投诉内容
⑴ 认为现有的工作岗位不能发挥个人业务技术特长。
⑵ 对企业现有的规章、规定、制度有异议。
⑶ 不满意所在单位或部门给予的纪律处罚或奖励。
⑷ 对企业的管理政策、干部作风、工作方法等有批评意见。
⑸ 认为现有的工资制度、劳保福利待遇不合理。
⑹ 对住宿、就餐、工作时间等个人生活条件不满意。
2．逐级申诉程序
⑴ 员工首先向本部门主管投诉，主管在接到投诉，三日内予以明确答复。
⑵ 如三日内未接到部门主管答复或答复不明确可向上一级领导投诉，上一级领导于接到投诉五日内予以明确答复。
⑶ 如五日内仍未接到上一级领导的答复或答复仍不明确，可向本单位监察委员投诉，监察委员于接到投诉起七日内予以明确答复。
⑷ 如七日内仍未接到监察委员的答复或答复不满意，可直接向本单位总经理投诉。 ⑸ 员工投诉一般应按照上述程序逐级进行，特殊情况下或本单位没有设置相应岗位，也可越级进行，但必须申明理由后方可予以受理。
3．总经理直接交流
⑴ 各单位在适当区域（如员工食堂）内设“总经理亲启箱”，该箱由各单位监察委员，总办或指定专人管理，每周开启一次。
⑵ 员工可将投诉内容以书面形式投入“总经理亲启箱”内。
⑶ “总经理亲启箱”的管理者，每周将收到的投诉材料整理分类后报总经理。 ⑷ 总经理将于接到投诉信一周内予以明确答复。
⑸ 各单位安排固定时间进行员工和总经理的直接对话。具体时间安排由各单位自行设定。
4．员工投诉的有关规定
⑴ 员工投诉，对话的各种问题、意见的内容必须详实、可靠、中肯、明确。 ⑵ 员工投诉，必须使用真实姓名，否则视为无效投诉。
⑶ 员工投诉内容不可臆断、猜测，更不可恶意中伤。
⑷ 收阅来信或接待投诉，要耐心倾听，认真调查，一视同仁。
⑸ 分析处理问题，要求“实事求是，合情合理”，不得假公济私。
⑹ 保护投诉人的正当民-主权利，对投诉内容予以保密，不得随意外漏
四、考核办法
15.1. 目的与范围
第一条 公司鼓励员工从工作角度出发，认真、负责地向公司提合理化建议，以帮助改进公司工作；与此相对应，也接受员工因不满而导致的投诉，并提供正当、畅通的渠道与公开、公正的方式来受理投诉，以保证公司的一切工作在规范、有序的轨道下进行。
第二条 凡是员工因有不满意见或受利益侵害，遵循规定的渠道，向特定的管理人员陈述、表达，希望得到立即改正之行为和过程，称为投诉。投诉与合理化建议为不同的概念。合理化建议是指希望公司工作得到改进，从而导致更好。合理化建议并不需要特指某一项工作、过程或事件。而投诉指的是针对某种侵害行为已经或将要发生，为保护公司、部门或自身利益而进行的要求立即改正的行为。
15.2. 投诉内容
第三条 允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：
1） 不合理的工作布置、要求；
2） 不合适的工作条件、环境；
3） 不恰当的工作报酬、福利、社会保险等；
4） 不公正的岗位、职位、工作地点、工作条件、工作要求、等的变动；
6） 不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；
8） 性别歧视、残障歧视、民族歧视、性骚扰；
9） 个人隐私、个人爱好等受到侵害；
10） 其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。
15.3. 投诉方式
第四条 投诉的表述方式有两种：口头方式和书面方式（包括email）。在一般情况下，两种方式为同等合适、有效的投诉方式，但在向（或针对）公司高层进行的投诉中，只允许书面投诉方式，口头方式不被许可。
第五条 投诉的传达方式有面对面方式、电话方式和递交（或邮寄）材料方式。除此之外的任何其它方式，如转述、在公司各种信息渠道中贴大小字报等，公司均视为不正当方式。通过不正当方式进行的投诉公司不予受理，并视为违规行为加以处理。
15.4. 渠道及投诉接受人、投诉受理人
第六条 任何投诉必须按照规定的方
1、目的：
为了规范公司投诉事件的处理程序，使得投诉事件能够得到及时公正合理的解决，提升公司对外形象，特制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于公司内部、外部所有的投诉事件。包含客户、员工的投诉。内部投诉事件主要是指：员工对公司内外事件处理结果或对事件本身有不同看法时，所做的投诉。外部投诉事件主要是指：客户对公司产品质量、交期、发货、安装、售后、门店服务态度等行为不满时，向公司投诉部门投诉要求解决的行为。
3、人事行政部属客户/员工投诉管理部门，是处理客户、员工投诉的责任部门，对客户、员工投诉的事件具有调查、取证、做出判定和处罚的权利。
4、投诉受理人或事件中相关责任人职责如下：
4.1 员工投诉事件处理相关岗位职责
4.1.1员工投诉受理人职责
ｂ、负责责任归属判定和事件汇总、汇报；ｃ、负责事件回复、追踪。
4.1.2人事行政部经理职责
ａ、对员工投诉受理人无法做出判定的事件做出判定；
ｂ、负责员工投诉的管理，有对投诉事件的责任人进行调查、取证、做出处理的权利。处罚权限按《奖惩管理制度》中根据执行，超出权限上报执行。
4.1.3 投诉事件所涉及部门负责人职责
ａ、与投诉事件相关的责任部门需配合人事行政部的调查，并对事件提供处理意见； ｂ、负责做好员工的沟通、协调工作。
4.2 客户投诉事件处理职责
4.2.1 客户投诉受理人职责 ａ、投诉电话的接听及案件的登记；
ｂ、投诉案件的责任归属判定；
ｃ、协助有关部门处理投诉案件及追踪处理结果；
ｄ、负责对投诉事件的处理结果的回访。
4.2.2 营销中心商务部相关人员职责
ｃ、 处理投诉并及时回电给客户；
ｄ、 及时向投诉责任人传达处理结果。
4.2.3 售后部相关人员职责
ａ、详查客户投诉的订单返修编号、返修数量、交货日期及其他信息；
ｂ、处理投诉并回电给客户；
ｃ、及时向投诉责任人传达处理结果。
4.2.4 制造中心相关责任人职责：
ａ、提报相关订单的生产环节、出货日期及其他信息；
ｂ、针对客户的投诉内容进行调查、追踪、并对违反生产管理制度的部门或个人做出处理。
5、客户/员工投诉事件处理流程
5.1员工投诉处理流程
5.1.3 投诉受理人于每周、每月底根据《员工投诉登记本》进行分类、统计，并上报。
5.2 客户投诉事件处理流程
5.2.7 投诉受理人应每周对已处理完毕的客户进行一次回访。
6、客户/员工投诉事件的注意事项
6.3 客户投诉内容若涉及其他公司、重大工程问题时，需要上报总经理、董事长会同有关部门共同处理。
7、投诉奖惩办法
7.1 员工投诉奖惩办法
7.1.1受理人在接到员工投诉时，对不能处理的事件应于当日上报，人事行政部于三日内对员工所投诉的事件进行调查、处理、并给予员工回复，超过时间，造成员工再次投诉或越级投诉的，予以罚款50元/次。如遇重大投诉事件，人事行政部不能作出判定，需于1日内上报总经理或董事长，由总经理或董事长作出终审判定。
7.2 客户投诉奖惩办法
8、本管理办法自3月1日起执行。
第一章总则
第一条：目的
为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。
第二条：原则
公司坚持以下原则制定薪酬制度。
一、按劳分配为主的原则
二、效率优先兼顾公平的原则
三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则
四、优化劳动配置的原则
五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。
第三条：职责
一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有：
（一）、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；
（二）、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；
（三）、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况；
（六）、核算并发放集团公司员工工资；
（七）、受理员工薪酬投诉。
二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有：
（一）、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；
（二）、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；
（三）、核算并发放员工工资；
（五）、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。
第二章薪酬结构
第四条：薪酬构成
公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图：
第五条：工资
本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。
第六条：基准工资释义与分类
一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。
二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资（基础年薪或基础月薪）和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资（绩效年薪、基础绩效工资）两部分。
第七条：基准提成工资释义与构成：
二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情况上下浮动的提成绩效工资两部分。
第八条：津贴
本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。
第九条：奖金
公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。
第十条：福利
公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。
第三章年薪制
第十一条：年薪制的释义
年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。
第十二条：年薪制员工范围
第十三条：年薪制员工工资的构成
本公司年薪制员工工资构成的内容只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，[莲~]不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。
第十四条：基础年薪的释义
本制度所称基础年薪是按基准年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。
申诉管理制度流程图篇二
第一条制定本制度目的与范围
2.适用范围:公司全体员工(二级公司参照此管理办法)。
1.对有知情权的事情原因、经过询问仍不清楚的;
2.发现奖惩、职务变动标准没有被严格执行的;
3.发现处理过程或结果存在严重不公的;
4.其他违反法律或公司原则和制度的。
第三条人力资源部负责受理人事申诉,并负责调查申诉发生的原因,并查清事实;人力资源部在查清事实的基础上进行人事申诉的处理或调解。
第四条总裁和相关分管领导对人力资源部调解不成或责任中心负责人提出的人事申诉进行商议,作出最后裁决。
第五条人事申诉按照以下步骤进行:
6.对人力资源部门的申诉可以直接上交给公司分管人力资源部门的高层领导,但必须附有详细符合事实的证明材料。
第六条对申诉不属实的,人力资源部门给予申诉人必要解释,以消除误会澄清事实。
第七条对假借申诉蓄意制造事端,无事生非、挑拨离间、陷害他人的,其行为将不被认定为申诉,同时公司将给予当事人严厉处罚。
第八条任何人不得以任何借口对申诉人进行打击报复。若发现对申诉人进行打击报复的,公司将严厉惩罚相关人员。
第九条有关因考评和薪酬产生的申诉,见《员工绩效考核手册》和《薪资制度》。
第十条本制度最终解释权和修订权归人力资源部。
第十一条本制度自颁布之日起执行。
申诉管理制度流程图篇三
第四章 财务管理职能 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；
厉行节约，合理使用资金；
五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；
六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；
二、参与集团的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
三、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报；
五、负责资金管理、调度；
编制月、季、年度财务情况说明分析,并向集团领导报告集团经营情况；
负责销售楼款的收款；
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；
十、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管；
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证；
十四、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等；
第七章 财务员工岗位职责 一、财务经理：
1.具体负责集团的财务会计工作；
3.督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
9.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
15.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
17.负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
19.完成集团领导交办的其他任务；
2.根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
6.负责对外投资、融资及担保、保险；
7.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
9.负责集团现有资产管理；
10.经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11.收集有关单位审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12.总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13.统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14.会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15.完成领导交办的其它任务；
直接责任：
1.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2.认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
9.按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10.认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11.完成领导交办的其它任务；
四、出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计 本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1.办理现金收付和银行结算业务；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2.严格控制签发空白支票；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3.编制和保管会计记账凭证；
4.登记现金和银行存款日记账；
5.保管库存现金和各种有价证券；
6.保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
集团编制的财务预算应报集团董事长和总经理审批；
二、资产管理要求 1.集团的资产按以下原则确定主要管理部门：
2)办公用固定资产由行政人力资源管理部负责管理；
3)未开发土地、在建项目及工程用设备物料由项目管理部负责管理；
4)已完工项目由物业公司负责管理；
2.集团在购买、出售资产金额过于庞大时，需经董事长审批执行；
4.项目投资结束后，集团应对项目的经济效益进行评估；
按国家国有资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。
2.集团的资金实行统一管理制度，资金由集团统一调度和统筹安排使用；
4.集团的各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批；
付款申请需提交相关证明票据和证明；
资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收；
财务管理部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行；
12.资金收支必须及时入账，做到日清月结；
对于期限较长的预付账款也应及时清理；
2.固定资产的购建和处置所需数额相对庞大时，需董事长审批后执行；
3.以下企业集团不得给予担保：
1)无经营活动的企业单位（子公司除外）；
2)自然人和境外投资者；
3)经营亏损企业；
4)对外担保数额超过集团净资产50%；
4.必须由董事长和总经理审批后方可对外进行担保；
5.集团对外担保必须与被担保人订立书面合同，必要时须进行司法公正；
直接成本包括：直接材料费、直接人工费、专用资产折旧费、专项租赁费；
3.期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用；
期间费用直接计入当期损益；
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用处理；
销售折让在发生时直接冲减当期收入；
9.利润分配原则按集团章程或集团会议决议执行；
成本、费用的支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证；
2)会计账薄在每次结算完成后10个工作日内装订成册；
5)非纸质的会计档案必须同时保存印制出的纸质会计档案；
2)会计档案不得借出；
查阅或者复印会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换；
3.会计档案的销毁 1)集团会计档案保保管最低期限为五年以上；
2)保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁；
部门合并后原部门仍存续的，其会计档案仍应由原部门保管；
6)部门之间交接会计档案时，交接双方应当办理会计档案交接手续；
7)会计档案不得携带出境；
6.会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录；
十、支票管理 1.支票的购买、填写和保存由现金会计负责；
3.出纳收取支票时，须立即送往银行，不得私自保存；
5.所开出支票必须封填收款单位名称；
6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章；
十一、印章管理要求 1.银行印章必须由相关现金会计保管；
2.财务专用章和法人公章分别由财务经理和出纳员负责保管；
2)回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；
现金；
交接人应核对帐单金额是否符实；
4)对收款不报或积压收款的销售人员，一旦发现，集团将从重处罚；
2)杜绝开无企业名称或业主姓名的发票；
3)杜绝开名称不全的发票：任何人无权把相关名称缩减 至2-3个字；
2)未签订合同的，禁止开发票；
特殊情况如预收款项等，须部门负责人专门说明；
当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还集团财务统一保管；
3.集团认可的收据样式应张贴公告交款人；
同时作为退款凭据，收款人应提醒交款人妥善保管收据客户联；
4.收据用于收取各种收押金以及其他往来性质的款项；
6.收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；
收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；
收据中必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名；
7.收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾；
声明人的签字与收据记账联交款人的签字字样一致后方可退款；
领取发票人员详细填写日期、票据号码、票据有效金额、领票人签字；
财务管理部负责跟进在24小时内收回票款；
13.收据核销 1)收据使用完毕应及时办理收据核销手续；
2)现金会计核销收据应根据待核销收据的开具情况，确认无误后签字；
由项目出纳员粘贴在待缴销收据的封面上；
5)缴销的收据由现金会计妥善保管；
2、相关缴纳人须在规定的时间内缴纳相关项目税金；
相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整；
3.集团资产对外捐赠的管理制度根据集团的实际情况另行制定；
8.财务付款：借款凭证审批后的借款单到财务管理部办理领款手续；
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算；
2.费用报销的一般规定：
1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)；
3)报销5000元以上需提前一天通知财务管理部以便备款；
经手人凭发票填写费用报销单；
试用人员出差借款须由部门负责人担保，视同部门负责人借款；
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
加班用餐费须有全体用餐人签字；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称；
未按规定填写说明或签字的，财务管理部应将报销凭证退回并说明原因；
4.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样；
2.按薪资审批流程审批；
3.每月15日由财务管理部通过直接发放的形式支付工资；
由行政人力资源管理部统计库存，各部门填写《办公用品登记表》后领用；
经批准后方可执行；
各部门负责人凭出差报告先由集团总经理审批后方可借款；
计划外业务费用报集团总经理审批；
第十章、财务管理审批流程图 一、销售业务流程图 客户签订买卖合同后 贷款 分期付款 一次性付款府库演、在合同中约定的签约日期前三至五天，由相关售楼人员发放通知客户付款或办理贷款。
客户按时付款 客户未按时付款 如在催告函中约定的最后期限仍未能前来签约，则于最后期限的次日，由相关售楼员进行通知付款。
充帐或还款 无借款：
二、本制度经董事长与总经理通过后执行，修改时亦同；
三、本制度自颁布之日起生效；
财务岗位职责流程图
财务管理制度参考范文
学校财务岗位职责及流程图
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财务开支管理制度
申诉管理制度流程图篇四
第一条
制定本制度目的与范围
2、适用范围：公司全体员工（二级公司参照此管理办法）。
第二条
1、对有知情权的事情原因、经过询问仍不清楚的；
2、发现奖惩、职务变动标准没有被严格执行的；
3、发现处理过程或结果存在严重不公的；
4、其他违反法律或公司原则和制度的。
第三条
人力资源部负责受理人事申诉，并负责调查申诉发生的原因，并查清事实；人力资源部在查清事实的基础上进行人事申诉的处理或调解。
第四条
总裁和相关分管领导对人力资源部调解不成或责任中心负责人提出的人事申诉进行商议，作出最后裁决。
第五条
人事申诉按照以下步骤进行：
6、对人力资源部门的申诉可以直接上交给公司分管人力资源部门的高层领导，但必须附有详细符合事实的证明材料。
第六条
对申诉不属实的，人力资源部门给予申诉人必要解释，以消除误会澄清事实。
第七条
对假借申诉蓄意制造事端，无事生非、挑拨离间、陷害他人的，其行为将不被认定为申诉，同时公司将给予当事人严厉处罚。
第八条
任何人不得以任何借口对申诉人进行打击报复。若发现对申诉人进行打击报复的，公司将严厉惩罚相关人员。
第九条
有关因考评和薪酬产生的申诉，见《员工绩效考核手册》和《薪资制度》。
第十条
本制度最终解释权和修订权归人力资源部。
第十一条
本制度自颁布之日起执行。
