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爱情和婚姻是人生中一段重要的旅程，需要用心经营。总结的过程中，我们要保持客观和中立的态度，不受个人情感和偏见的影响。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能给大家提供一些启示和参考。
售后内勤岗位说明书篇一
说明书。
”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周。
工作总结。
督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成;审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、制定月度、季度、年度销售。
合同。
汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作;。
6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。
7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。
8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。
10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。
11、完成领导交给的其他任务。
售后内勤岗位说明书篇二
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用。以下是本站小编为大家精心整理的汽车销售内勤。
欢迎大家阅读供您参考。
1、对。
合同。
执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司总经理、销售主管经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、做好每日销售情况统计，内容包括销售数量，车辆的基本情况(型号、发动机号，颜色、配置、客户名称等)。
3、根据公司的营销政策建立二级网点的销售台帐，以便与财务相核对。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案。
6、按合同要求给厂商做好衔接工作;。
7、协助销售人员编写商务文档。
8、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以书面或邮件方式报公司总经理和销售主管经理。遇到特殊问题要及时处理或上报。
9、完成领导交给的其他任务。
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度。
工作计划。
及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;。
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;。
8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;。
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;。
10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理。
12、完成领导交给的其他任务。
1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5、负责本部人员的评估汇总工作。
6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
1、做好日常客户信息的统计整理。
2、协助销售人员办理相关的销售工作。
3、客户的临时接待。
4、负责办理金融相关的业务。
5、维护xx的相关信息和资料。
6、定期向xx上报相关业务报表。
售后内勤岗位说明书篇三
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带。那么大家知道销售内勤的。
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周。
工作总结。
督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售。
合同。
汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作;。
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;。
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;。
b)与财务人员做好发货、回款情况的对接;。
c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;。
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
1、对合同执行状况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行状况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行状况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度。
工作计划。
及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用状况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出状况进行统计和上报。
7、按合同要求给制造商做好衔接工作。
8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理。
9、协助业务人员回款;带给应收帐款及其相关信息。
10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每一天带给信息简报，以邮件方式报销售公司经理。
12、完成领导交给的其他任务。
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;。
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;。
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;。
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;。
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;。
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;。
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件;。
9、做好业务电话的登记工作;。
10、负责起草、打印销售部各类文件;。
11、协助销售部经理进行业务谈判;。
12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
售后内勤岗位说明书篇四
二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。
三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
五、负责文件的管理和存档工作。
六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。
八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。
十、协助办公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。
售后内勤岗位说明书篇五
1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)。
6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。
7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。
9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
售后内勤岗位说明书篇六
一、负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
每个岗位有每个岗位的职责，下面为大家精心搜集了一篇“商场办公室主任岗位职责说明书”!
七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。
严格遵守财务管理制度，购买物品首先取得校长的批准后购买，报销票据要有经手人，验收人签字，校长审批方可报销。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字xx及处理工作。
十、负责公司日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。
十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使用。
十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
十五、完成总经理交办的其他工作。
关心学生的学习、生活、思想和身心健康。积极开展谈心活动和心理辅导，认真做好个别教育工作;指导学生开展勤工助学活动，维护学生的正当权益，及时为学生排忧解难。
一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、呈送、催办、归档及文档保管等工作。草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结、纪要、决议等文稿。接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对总公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。建立销售档案。
二、协助公司经理安排行政会议，负责会议记录，以及会议议决事项的催办。协助公司经理接待公司内外客人。
三、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其它证明，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
四、负责办公用品的领取，使用，管理和维护，责任到人。
五、编制每个月、季、年度销售情况的统计表。将结果上报公司经理、销售经理，及通报给物流配送人员。
六、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算，如销售报表、工资奖金的核算等工作。
七、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。
八、完成所属领导交给的临时任务。
1、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。
2、严格按照规定程序工作：清扫楼层面每日一次，揩擦楼梯扶手每日一次，拖擦楼层面每日一次，清扫墙壁每月至少一次，全日保洁。
3、负责做好责任楼门公共设施的损坏记录，及时上报主管。
4、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。
严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员。
工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算，如销售报表、工资奖金的核算等工作。
7、注意着装，文明举止，礼貌接客，自觉维护公司形象。
8、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。
9、热爱本职工作，服从分配，听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，工作认真、扎实。
1、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
2、门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3、墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4、卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
5、卫生间内外卫生环境的管理以及水池卫生环境管理。
做好各类行政文件，信函、报告等材料的收发、转递工作，做到手续完备，及时准确。需要清退归档的，资料应做好登记和立卷工作。
6、洗手池内无污垢，经常保持清洁。
7、负责会议室的接待工作。
8、垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
标准：
1、热爱本岗工作、强化责任意识，认真履行办公室人员的职责，做好各项工作。
负责公司各类行政会议的通知，记录和办公会议纪要、决议、决定的起草，印发，同时协助公司领导起草有关行政文件。
2、尊敬领导，团结同事。不迟到，不早退，不矿工。
3、踏实工作，努力做到操作规范化，技能熟练化。
4、在处理部门日常事务工作时要做到勤动脑、勤动手。与大家多沟通、多交流，掌握各个工作环节的流程，增强自身的技能水平。
5、监督公司各个卫生区与各部门的卫生情况，认真履行卫生监督组长的职责。
6、及时有效地完成领导交给的各项临时性能力，做到主次分明、安排有序，还要配合领导解决好突发事件，做到不推诿、不躲避，对突发事件要有随机应变的能力，能够达到独立完成工作的水平。
一、负责集团公司及外部各有关单位文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。
二、负责集团公司开发区分厂考勤汇总工作，后勤科室劳保的统计发放工作，新招录人员建档统计工作。
三、分厂办公用品、烟、酒等的领用、出入库统计工作。
四、负责分厂各类文字处理工作，文件归类等办公室日常事务性工作。
五、负责董事长、总经理及各董事领导办公室的日常卫生，二楼花草的日常浇水、养护工作。
六、负责分厂电话记录，转达工作。
七、完成领导交给的其他临时性工作。
售后内勤岗位说明书篇七
说明书。
欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!
1.认真执行公司各项。
规章制度。
服从领导努力掌握采购及统计知识。
2.负责本部门文件的收发工作、采购。
合同。
和客户档案的整理工作。
3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。
4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。
5.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。
6.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。
7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。
8.负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。
9.完成临时交办任务。
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;。
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;。
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;。
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;。
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;。
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;。
1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)。
6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。
7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。
9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
售后内勤岗位说明书篇八
1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。
2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。
3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。
4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。
5.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。
6.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。
7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。
8.负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。
9.完成临时交办任务。
售后内勤岗位说明书篇九
说明书。
欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!
1.办公室卫生。
2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
1.做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式)。
2.建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)。
3.建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)。
4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发。
1.日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。
2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。
2.各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
3.销售经理差旅费的初审与上报签批。
1.全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人员提供支持。
2.合理安排内务人员工作，做好内务与外部销售人员的协调工作。
3.负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送。
4.负责组织销售。
合同。
的拟订工作，并及时送主管领导审核。
5.定期或不定期对销售内勤工作进行检查，发现问题及时纠正。
6.负责销售客户档案、销售合同等文档的整理与归档工作。
7.负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作。
8.完成上级领导临时交办的工作。
1、整理销售历史数据、销售计划和预算;。
2、整理、维护所在区域销售数据，制作相关须定期更新的报告;。
3、提供销售促销活动、市场活动和其他销售项目的支持数据;。
4、组织、协调有关政策/流程/系统运作的辅导、销售培训等;。
5、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报。
7、根据公司的销售政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
8、后勤资料收集工作。
售后内勤岗位说明书篇十
岗位工作。
说明书。
的基本格式，要因不同的情况而异。下面由小编给您整理的几种岗位说明书范文。
直属部门行政管理部。
直接上级行政管理部经理。
直接下级无。
工作经历：两年以上同档星级酒店人事工作经验。
文化程度：高中学历或同等学历以上。
语言水平：流利的普通话，语言简洁精炼。
3、准确掌握酒店人力资源状况，及时填报用工人数及各类劳动工资、月、季、年报表;。
6、负责登记和发放酒店员工的工号牌、工衣柜、就餐卡和劳保福利用品;。
7、参与工伤事故的调查核实和审批工作;。
8、负责员工病事假、年假、探亲假、产假等相关假期的登记手续，建立假期档案;。
11、负责日常部门文件的打印、复印工作和工资代领、发放工作;。
13、负责部门管理书籍资料保管及外借手续办理工作;。
14、做好有关办公室的各类接待工作，完成好部门临时交办的各类事务。
一、做好办公室日常勤务工作，负责学院公文的分发工作。
二、掌握和使用学院和办公室印章、开具行政。
介绍信。
和其它证明，记录和传达重要电话，做好有关开会、放假等通知。
三、负责院领导和本办工作人员统发款、物的领发，做好本办报刊、书籍、资料的整理保管。
四、负责学院教育信息的统计报表工作，负责填报本办各种考勤、考核表格，负责学院值班记录的汇总工作。
五、负责培训综合楼办公区域的水电管理。
六、做好办公室来客的接待服务工作。
七、完成领导交办的其他工作任务。办公室行政干事(内勤)岗位职责。
一、做好办公室日常勤务工作，负责学院公文的分发工作。
二、掌握和使用学院和办公室印章、开具行政介绍信和其它证明，记录和传达重要电话，做好有关开会、放假等通知。
三、负责院领导和本办工作人员统发款、物的领发，做好本办报刊、书籍、资料的整理保管。
四、负责学院教育信息的统计报表工作，负责填报本办各种考勤、考核表格，负责学院值班记录的汇总工作。
五、负责培训综合楼办公区域的水电管理。
六、做好办公室来客的接待服务工作。
七、完成领导交办的其他工作任务。
2.负责管理公司的环境卫生;。
3.负责对公司车辆进行管理：调度、耗油、维修、年检、保险等;。
4.负责食堂的管理工作;。
5.负责管理报刊收发、总机;。
6.负责行政办公用品的保管和分发;。
7.负责对办公设备进行维修、维护和保养;。
1.对车辆、食堂的管理权;。
2.对安全、卫生的管理权;。
3.对行政办公用品的发放、保管权;。
1.对公司的安全、卫生负责;。
2.对车辆、食堂管理负责;。
3.对办公用品的保管和发放负责。
售后内勤岗位说明书篇十一
内勤工的。
是什么呢，下面小编为大家搜集的一篇“内勤岗位职责。
说明书。
”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
职位名称：销售内勤。
职位编号。
所属部门：销售部。
职位类别：后勤辅助类。
直接上级：销售经理。
工作地点：销售部办公室。
生效日期：
(简要地介绍该职位的主要工作内容及目的，突出该职位对组织独一无二的贡献)：
负责销售部所有资料的整理及分类，项目信息的统计，投标文件的制作;负责物流信息的管理;负责售后服务的管理，为销售部正常运转提供保障，为公司正常运转提供保障。
1、文书事务。
1)负责收发传真、接听电话、打印工作，并做好记录和传递，确保及时、准确;。
2)负责销售部基本文书的草拟工作;。
3)负责销售会议的安排、记录及跟踪结果;。
2、项目管理。
4)负责收集、整理销售部相关销售资料，确保资料的完整;。
5)保存销售部。
合同。
确保客户档案的完整性;。
6)负责整理销售部各类报表和计划;。
7)负责协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。
8)负责建立客户数据信息库(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结。
算方式等)，确保客户资料的完整性。
9)负责购买招标文件、参与和配合制作标书。
10)负责建立销售分类台帐，反映出销售收入价格、运杂费、应收货款额度。
11)负责对所经手的各类涉及我公司商业秘密的销售资料、数据妥善保管，不得。
丢失或向外泄密。
3、物流管理。
12)办理发货手续，安排公司销售产品发货，确保正确、安全、及时;。
13)负责公司各种邮件发送、收集工作，更好的服务于客户;。
4、售后管理。
15)受理客户投诉，并初步分析后，传递给相关部门，确保投诉得到有效解决。
16)回访客户，确保“以服务赢客户”销售理念的实现;。
17)安排收集、整理、传递质量反馈信息，为公司产品改进与销售服务提供可靠的依据;。
18)编制详细报表，保证账目清晰、数据准确;。
5、其它。
19)负责来访客户接待;。
20)负责与业务员和经销商对账，确保销售数据准确;。
21)登记业务员在外出信息及市场动态汇总，加强业务员管理;。
22)负责协助业务人员妥善处理客户反馈回来的问题。
23)负责整理准备业务人员所需的资料。
24)负责办公室卫生的管理。
25)负责完成领导交办的其它临时性工作。
直接下属：无。
同级岗位(本部门)：销售员、商务专员。
工作伙伴(外部门)：公司各部门各岗位。
协作伙伴(外单位)：所有客户、印刷店、招标公司。
专业：
大专及以上学历文秘及相关，初级秘书证。
工作经验：
一年以上内勤工作经验。
知识技能：
1)具备一定的文字处理能力。
2)汉字录入速度80字以上/分钟。
3)熟练操作常用办公软件。
4)熟悉销售及销售服务流程。
5)具有良好的沟通能力。
6)具有一定的团队协作能力。
7)有较好的学习能力。
8)有一定的统计分析能力。
9)熟悉商务礼仪。
售后内勤岗位说明书篇十二
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;。
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;。
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;。
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;。
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;。
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;。
售后内勤岗位说明书篇十三
1.在分公司范围内贯彻执行总公司客户服务部及运营管理部制定的各项规章制度，完成本岗位的各项工作内容，保证分公司客服的各项工作达成甚至超越设定目标。
2.根据投诉处理及责任追究相关要求，对接当地监管投诉处理工作，妥善各类投诉案件;协调处理各类监管转办的投诉案件，做到无延期无遗漏，准时回复、审批、报送投诉案件的相关报告。
3.根据保单业务管理要求，为客户提供保单属地化服务，做好客户现场接待、客户体检陪同等工作，提升保单服务水平。
4.配合及协助分公司开展各项运营支持工作。
售后内勤岗位说明书篇十四
公司内勤岗位说明书岗位名称内勤岗位编号hqj-zg-003直属上级综合管理部部长所属部门综合管理部工作内容：
1、应遵守公司的保密规定，不泄露在工作中接触的公司保密事项；
当日监督检查保卫科巡更记录；
5、负责废旧物资处理的开票及监督管理；
6、负责当日职工食堂采购的监督验收，审核职工食堂饭费补贴；
7、负责职工宿舍的管理及安排；
8、接收电话做好即时记录、重要电话内容及时传达、传真件及时通知给相关部门；
9、按照办公用品购置审批程序，按时按量采购或报销日常办公用品及大宗、高级办公用品10、每个工作日负责总经理办公室、会议室日常清理工作。
工作责任：
1、对所接触的公司各类文件、资料，接听的各类电话的保密性负责；
2、对所核实的公司考勤的准确性、及时性负责；
3、对所管理的食堂宿舍的整洁性、安全性负责。
工作权限：
1、有权对各部门在考勤、办公用品领用等事项中不合理不真实的要求提出异议；
2、有权根据员工在食宿方面的意见反馈向部门领导提出建议。
沟通方式：
对外沟通：无对内沟通：
1、与上级沟通：综合管理部部长2、与同级沟通：与本岗位工作相关的其他部门。
3、对下级沟通：
无任职要求：
1、教育背景：高中以上学历。
2、工作经验：2年以年办公室工作经历；
3、专业技能：具备简单的收支账务处理能力；
4、素质能力：具有耐心细致的个性特点和高度的责任心。
售后内勤岗位说明书篇十五
3、提供销售促销活动、市场活动和其他销售项目的支持数据;。
4、组织、协调有关政策/流程/系统运作的辅导、销售培训等;。
5、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报。
7、根据公司的销售政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
8、后勤资料收集工作。
售后内勤岗位说明书篇十六
内勤是公司运作的不可缺少的职位，下面小编整理了内勤岗位。
说明书。
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岗位名称直属上级工资级别岗位目的工作内容：
一.人事类事务。
1.员工。
劳动合同。
签订、解除。
2.考勤管理。
3.员工档案建立和管理。
4.职工社保增加、减少、调整等。
5.协助公司内部。
规章制度。
的制定。
二.行政类事务。
1.公文流转、文件收发、制文。
2.文件撰写，信息报送。
3.处理公司营业执照、组织机构代码证等各类证照的办理、年捡、变更事务。
4.协助公司资产管理及保养维修，每月水电费缴纳等。
5.参与会议，组织安排。
6.外事接待。
售后内勤岗位说明书篇十七
经经理授权，行使销售内部事务及管理权力。
3)接、发处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递;。
4)按合同要求与客户做好衔接工作;。
5)协助销售人员编写商务文档;。
6)按要求进行市场信息收集;。
8)建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等;。
9)市场部办公用品的申请、领取和发放;。
10)完成领导交给的其他任务。
