2025年会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围(5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围篇一

生技科职责范围

1.负责全矿煤层开采、巷道掘进生产设计和生产准备等矿井生产技术管理工作；

2.贯彻执行国家煤炭开采技术方针、政策和上级主管机关有关煤炭开采规定和要求；

3.负责矿井开采布置，组织采区、采掘工作面设计，优化设计方案，做到科学、合理；

4.负责做好生产准确工作，抓好开拓掘进施工，及时组织回采工作面设备安装，确保采掘工作正常接续；

5.组织编制采掘工作面作业规程和安全技术措施，严格执行作业规程的审批程序，并监督执行；

6.做好现场生产技术管理工作，监督采掘工作面严格按作业规程施工，搞好采、掘工作面质量标准化工作，现场处理采掘和生产辅助单位之间的关系，确保安全生产；

7.做好资源的回收工作，从设计到现场管理，层层把关，确保采取回采率和工作面回收率达到国家规定指标；

8.参与编制年、季、月度生产计划，保证按计划施工，确保全矿采、掘生产任务完成；

9.会同有关单位做好旬、月及动态工程质量的检查验收工作，参加生产事故的调查、分析、追查和处理；

10.协助矿领导开好调度会、碰头会、现场会、生产例会，并负责会议记录的整理工作。 科长岗位职责

在分管生产副矿长领导下，负责主持生产技术科全面技术工作。

1.负责全矿采煤、掘进生产技术管理工作；

2.贯彻执行国家煤炭开采技术政策和上级主管单位有关开采的技术规定和要求；

3.负责召开科务会，具体布置工作和人员分工，并督促检查任务落实情况；

4.按照生产副矿长的安排召开各种专业会议、现场会、碰头会，并提出主导意见，对有关安全生产的安排和决议落实情况负责督促检查；

5.参与研究编制全矿年、季、月生产计划，为计划编制提供资料，参与编制“灾害预防和处理计划”、安全技措计划；

6.掌握生产完成情况和安全动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协调生产单位与辅助部门的关系，协助矿领导抓好安全生产；

7.参与采掘工作面接续、生产能力平衡和生产准备工作，保证采、掘工作面的正常接续；

8.完成矿领导交办的其它工作任务。

采煤副科长岗位责任制

认真贯彻和执行党和国家安全生产方针和政策，严格执行上级颁发的技术措施及有关法令、法规，做好采煤技术工作。

协助科长抓好采煤队生产技术管理工作，针对采煤队生产技术存在的问题要及时解决，不能解决的要向领导反应。

负责采煤队作业规程、安全技术措施及施工组织设计审核工作，当施工条件发生变化时，及时指导和督促施工单位修订和补充施工安全技术措施。

4、经常深入井下施工现场检查不安全隐患，发现问题督促施工单位给予处理。 并了解分管

业务范围内的生产情况，动态管理和顶板、地质构造情况，及时采取措施，做到技术先行和预见性，预防事故的发生。

5、积极参加各种检查，对检查出的支护问题督促施工单位及时整改。

6、搞好新技术、新工艺的推广应用工作，协助采煤队组织好上等级创水平申报活动。

7、抓好顶板、巷帮管理工作，确保采煤工作面不出现冒顶片帮事故。

8、发生事故时，认真履行职责，积极参加抢救工作。

掘进副科长安全生产责任制

1、协助科长负责分管区队的现场管理，工程质量、矿压观测、支护参数修改、文明卫生管理工作的监督检查和技术指导；

2、按照生产接替计划，及时下发分管区队的业务联系通知单；

3、负责分管区队矿压观测和资料的收集，及时把信息反馈到科长；

4、按时参加生产科组织的各项工程质量检查、质量达标评比、顶板隐患排查和月末工程验收等活动。

5、按时参加其他科室组织的安全检查、机电检查、材料检查、“一通三防”检查、防治水检查、群监网检查、安全小分队检查等活动；

6、经常深入井下，了解分管业务范围内的生产情况，动态管理和顶板、地质构造情况，及时采取措施，做到技术先行和预见性，预防事故的发生。

7、协助科长编制月度、季度、年度生产作业计划。

8、积极推广应用新技术、新工艺、新设备。

9、按时参加分管区队的班前会，掌握生产中存在的技术问题和质量问题，以及急需解决的一些事项，确保分管区队正常生产。

10、根据生产情况，及时采取可行的方案，协助区队搞好作业规程和措施的审批和复查。

11、组织技术人员开展相互交流、学习，必要时外出观摩，以提高技术素质和业务能力。 掘进科员岗位职责

在科长领导下，负责掘进生产技术管理工作。

1.认真贯彻国家和上级主管机关有关开拓掘进技术政策、规程和规定；

2.参加编制年、季、月度掘进进尺计划、材料消耗计划，并组织实施；

3.负责组织审查、报批掘进作业规程和安全技术措施，参与编制掘进灾害预防和处理计划；

4.掌握掘进工作面进度情况，做好掘进工作面的正常接续，切实抓好工作面开工和贯通中的安全技术管理工作；

5.经常深入井下，监督检查规程、措施的执行情况，及时解决掘进技术问题；

6.做好掘进质量标准化工作，参加安全质量大检查；

7.学习推广国内外先进技术及经验，提高掘进技术管理水平。

掘进技术人员岗位职责

在科长的领导下，负责分管范围内的掘进技术管理工作。

1.按照技术政策，安全工程和施工设计，审批掘进工作面作业规程和技术安全措施，并监督检查贯彻实施情况，遇地质条件变化，督促其补充相应措施

2.参与组织掘进工作面安全，质量检查，并提出改进建议，协助有关部门重点抓好巷道贯通，三岔门施工，探放水等技术问题，3.参加制定年，季，月度掘进作业计划，并组织实施，根据现场变化，及时调整布局，确保生产正常接续，4.推广新技术，新工艺，积极抓好机械掘进作业线配套工作，不断提高单进水平。 采煤科员岗位职责

在科长领导下，负责采煤生产技术管理工作。

1.认真贯彻国家和上级主管机关有关技术政策，规程和规定，2.参与编制年，季，月度采煤进尺计划和材料消耗计划，并组织实施，3.负责组织审查，报批采煤作业规程和安全技术措施，参与编制《采煤灾害预防和处理计划》；

4.掌握采煤工作面进度，做好工作面的生产准备和正常接续工作，切实搞好回采工作面的开工和新开采工作面的初次放顶等安全技术管理工作；

5.经常深入井下，监督检查规程、措施的执行情况，及时解决采煤技术问题；

6.做好采煤质量标准化工作，参加安全质量大检查；

7.学习推广先进技术经验，提高采煤技术管理水平。

采煤技术人员岗位职责

在科长的领导下，负责回采技术工作。

1.熟悉掌握与采煤有关的“三大规程”、质量标准化和安全技术措施；

2.经常深入井下巡查，了解掌握采煤工作面的生产技术条件和地质变化情况，对可能出现影响安全生产的问题向有关部门和领导汇报，并提出整改建议；

3.按时参加矿动态达标检查，协助具体抓好质量标准化工作；

4.做好本科日常采煤技术工作以及有关的技术数据、资料的收集整理、编制和报送生产统计报表；

5.积极提出合理化建议，改进回采工艺，提高采煤工作面工程质量，促进安全生产，提高经济效益；

6.学习推广国内外采煤先进技术和管理经验，协助科长搞好技术革新工作。

设计员岗位职责

在总工程师和生产技术科长的领导下，负责完成所担负的工程设计任务。

1.贯彻执行安全生产方针、技术政策、设计规范，搞好设计规范化管理；

2.设计前要充分掌握设计规范、地质水文资料、井下作业场所的布局、设备材料库存及采购等情况，综合分析，统筹安排，保证设计技术经济合理；

3.工程设计尽量使用新技术、新工艺，推广成熟经验，使之达到因地制宜、方便生产、方便管理，保障安全生产；

4.做到设计工作超前，走在生产前面，杜绝无设计施工，并坚持严格的设计审批程序；

5.定期向生产技术科长和总工程师汇报工作，加强与各业务部门的联系，征求有关人员的合理意见，精打细算，反复论证，全面考虑，择优选用；

6.完成矿领导交办的各项工作任务。

矿压检测员岗位职责

在科长领导下，负责矿压监测和班评估的具体管理工作。

1.经常深入现场了解工作面的地质变化情况，以确保监测和评估数据的真实性和可靠性；

2.负责监测数据和班评估工作的计算机处理工作；

3.负责日评估的处理工作，当班的报表必须经当班值班矿领导和所在队干部签字，及时做好信息反馈工作，督促有关部门、单位制定出相应整改措施并落实；

4.参加工程质量检查和各种安全检查，并提出整改意见；

5.做到台帐、图牌版反映及时，数字准确，各种报表填报及时，不虚报，不漏报，积累并保存好原始资料；

6.严格控制单体的租赁及大修数量，精打细算，合理配置，节约费用；

7.分巷挂牌，按架编号，按号回收，及时督促升井或井下直接转用，搞好现场管理。 技术档案员岗位职责

在科长领导下负责技术档案的管理工作。

1.做好技术资料、技术文件的收集和保管工作，不得丢失；

2.坚守岗位，落实档案管理制度，搞好资料室管理工作，认真做好保密工作，非工作人员不准进入资料室，严防失密；

3.对新增的技术资料进行分类、编号、归档；

4.技术资料和图纸不准擅自外借，经有关领导批准外借的图纸和资料，必须按照规定进行登记，并按期回收；

5.面向生产、服务生产，及时为生产和设计提供必要的图纸和资料；

6.做好防火、防鼠、防潮工作，保持清洁卫生，出入及时关闭门窗；

7.经常向科领导汇报资料管理情况，并提出资料管理年度整理意见，以便组织实施； 8严格执行阅卷制度，认真填写记录。

会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围篇二

会计科主要职责

（一）按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户；

（二）处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作；

（三）审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括：凭证的真实性、合法性、完整性；经济业务金额的准确性；经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。

（四）具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表；

（五）根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息；

（六）在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”；

（七）对部门（单位）预算执行实施会计监督。

会计科工作制度：

（一）工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争；

（二）健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规

定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致；

（三）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核；

（四）建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁；

（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

会计科经办、复核岗位职责

经办岗位职责：

（一）按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿；按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表；保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；

（二）记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账；

（三）根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政

资金支出报表；

（四）负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误；

（五）组织年终结账和年度决算工作；

（六）负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料；

（七）按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案；

（八）完成领导交办的其它事项。

复核岗位职责：

（一）负责保管支付局的预留银行经办人员章；

（二）负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴

后送交代理银行；

（三）负责复核会计凭证、会计账簿及报表；

（四）负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行

特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送；

（五）定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对

账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导；

（六）负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相

关档案管理科室；

（七）完成领导交办的其它事项。

一、在办公室领导的统一安排下，负责起草全校综合性行政公文以及学校领导的有关讲话稿。

二、负责以学校名义发文的核稿和在有关单位的配合下做好文稿校对工作。

三、协助办公室领导做好院长办公会议议题收集工作和有关会议的材料准备工作。

四、协助学校领导和办公室领导做好政策研究和调查研究工作，为领导提供决策依据。

五、编制学校周程安排表。

六、在有关单位的配合下，负责全校的对外交流和合作工作。

七、会同党委办公室负责编印出版《茂名学院信息》。

八、负责校内各单位（部门）或教职工的有关请示、报告等的转办工作。

九、遵守保密纪律，做好保密工作。

十、完成学校领导和办公室领导交办的其他工作。

一、负责上级行政公文的收发、登记、呈送拟办、传递、催办、清退、注办、立卷归档或销毁等文件处理工作。负责学院发文登记编号。

二、负责掌管、使用校行政印章和院长印章、学院合同专用章，院长办公室印章，办理各行政部门刻制印章的有关手续。开具对外行政介绍信、证明，负责制作和发放工作证、办理学生毕（结、肄）业证验印盖章。

三、负责接待上级机关和兄弟单位领导来校视察、指导、参观访问；负责校友会的联络接待工作。负责以学校名义召开的有关会议会务组织工作（含学校各种会议的通知）。

四、负责校领导接待日会务，校长信箱（含网上信箱）管理，处理群众来信来访。

五、负责全校行政综合性统计报表工作。协调各部门以学校名义上报的各种报表汇总工作。

六、负责全校公事邮件的寄发及院领导、院长办电话费管理工作。

七、负责管理、调度院领导用车和接待用车、院长办工作用车。

八、负责学校党政上报下发的各种公文、材料打印、装订工作。

九、负责学校会议室、接待厅及领导办公场所清洁卫生、茶水供应管理。校领导和院长办物资管理、安全保卫、办公用品领取及其他行政事务工作。

会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围篇三

董事长职责范围

(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检查公司会议决议的实施情况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；

(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任： 权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围篇四

车队职责范围和人员岗位职责

一、车队职责

1、全心全意为教学、科研、行政办公和师生员工服务，保证教学、科研和行政办公用车。

2、遵守交通规则和加强操作规程，执行交通部门各项规定，确保人民生命安全。

3、服从工作分配，工作认真负责，准时出车，积极完成工作任务。

4、爱护车辆，保持车辆整洁，及时排除故障，勤检查、勤保养，保证有工作任务时，车辆能随时开得动。

5、不准擅自将车辆交给无证人员驾驶。

6、未经领导批准，不准私自使用车辆。

7、树立良好职业道德，廉洁为公，自觉抵制不良倾向，不准利用车辆作变相感情交易，不准刁难乘客，不准向乘车人非法索取，不准利用任务途中搞区间运输。

8、认真学习业务技术，熟练掌握驾驶操作技术，不断提高维修技术。

9、在完成正常的教学、科研和行政用车的前提下，积极开展创收，为学院增加经济效益。

二、车队长职责：

1、领导全队职工认真贯彻执行党的路线、方针和政策，执行交通部门的各项规定，执行学院的各项规章制度，完成上级领导交办的工作任务。

2、负责全队的行政管理，车辆管理、安排和处理全队的日常事务工作。

3、负责全队的安全管理工作和固定资产的管理工作。

4、抓好全队各类人员的岗位考核、培训，提高技术水平。做好思想工作，抓好职业道德教育和组织纪律、劳动纪律。

5、掌握各部门的用车计划，负责车辆的调配使用，科学用车，公平派车，掌握运输车辆周转规律，提高车辆使用效率。

三、驾驶员职责：

1、热爱本职工作，听从领导分配，文明礼貌待人，讲究职业道德，服务热情周到，遵守交通规则，注意行车安全，圆满地完成各项运输。

2、爱护车辆，勤检查保养，随时保持车况完好，车容整洁，做到接受任务立即能开动，准时正点不误班。

3、遵守劳动纪律，认真执行各项规章制度，积极参加各项安全学习活动。自觉抵制不正之风，非经领导批准，不准私自出车。

4、努力学习、钻研技术，了解和掌握所驾驶的各种性能，延长车辆使用寿命。厉行节约，杜绝浪费，降低油料、材料消耗，不断提高经济效益。

5、搞好团结，关心乘车人员，爱护国家财产，认真交点承运物资不丢失，不差错，提倡优质服务。

6、严格执行行车登记制度，驾驶员接到出车任务后，要明确行驶路线，逐日认真填写行驶的里程，出车时间和返校停止的时间，差费报销单于每月底由车队审核后向财务办理报销手续，并交回当月出车单。

四、油材料保管员职责(兼职)

1、油材料、配件、保管员要遵循节约的原则；经常检查和整理内务，对各类零配件，按车辆类型，分档分类整齐放置，做到配件不变质、不生锈、不压库，及时反映应补充的材料、配件等。

2、负责各种油料和派车零配件的采购工作，掌握库存和所需物资情况，有计划的进行采购。

3、严格遵守各项规章制度，进出物资，必须履行手续，坚决办事。

会计科职责范围和岗位职责 会计的职责范围篇五

机电科岗位责任制

1.机电科是矿井煤炭生产机电工作的只能管理科室，对全矿机电工作实行业务领导和管理； 2.负责贯彻有关技术规程、安全技术措施及业务技术文件； 3.负责制定全矿机电管理制度，编制矿井机电方面的规划、科研和矿井改造计划及重大技术措施，审查各队的规划、计划及技术措施，并监督、检查上述制度、规划、计划及技术措施的实施；

4.组织研究解决矿井重大机电业务技术问题，指导各基层区队解决业务技术难题；

5.负责编制全矿机电设备购置计划、大修理计划，了解和掌握设备运行状态，组织搞好到货验收（与供应部门配合）、对外调拨、对内发放、报废鉴定工作；

6.负责全矿供电管理，组织搞好电力调度、负荷审批、三大保护整定计算校核、转供电合同签定；

7.负责编制全矿设备、电缆、小型电器等设施、设备的年、季月度计划，并实施动态管理； 8.负责全矿停产检修计划的编制，审查重大项目检修的方案与措施；

9.组织机电安全质量月、季、月度检查和机电事故分析，编制全矿机电业务的统计报表； 10.负责机电技术资料、文件、图纸、档案的统一管理；

11.负责全矿防爆设备和小型电器下井前的防爆检查，签发防爆合格证；经常深入井下检查设备状态，发现问题责成使用单位限期整改；

12.负责全矿电气设备的常规试验和校验，参与大型固定设备的技术测定；

13.负责全矿电力电缆的计划、管理、领用、发放审批及使用上井后按质量标准进行检查，并深入井下，检查使用情况；

14.负责全矿防爆小型电器的计划、管理、领用、发放手续及使用上井后，按质量标准进行检查，并深入井下检查使用情况；

15.负责全矿机电设备的交接验收，并严把回收、检修、安装质量关；

16.加强对设备、电缆、电气、小型电器、钢丝绳、管网、防爆、配件、油脂、技术、资料等专业组的领导，搞好电气试验，设备状态监测和故障诊断的管理，建立图牌和台帐，做到帐、卡、物、板四对口，面向生产，完善制度，严格管理，做到服务与制约相统一，逐步实现计算机辅助管理，推广应用新技术、新工艺、新材料、新方法，达到科学管理。 科长岗位职责

1.在分管机电副矿长领导下，负责机电科的全面工作；

2.负责全矿机电管理和技术业务指导工作，组织编制全科年、季月度机电工作计划、节能及停产检修计划、用电和节电计划、技术革新计划、灾害预防措施、安全技措工程计划等，并负责组织实施；

3.组织学习和推广先进技术，开展技术革新和新技术应用活动，抓好机电质量标准化工作； 4.组织机电设备调配和合理使用，充分发挥设备效能，提高设备使用率；

5.搞好设备保养组织工作，提高设备完好率，降低待修率，事故率下降到（1%）以下； 6.加强对提升、排水、通风、压风、主供电等设备安全装置的管理，发现隐患，及时处理； 7.定期组织召开全矿机电人员会议，交流情况，研究分析机电管理问题，指导并协助有关单位提高机电管理水平；

8.配合培训部门有计划地抓好机电职工队伍的培训；

9.深入现场、岗位和采掘一线，解决机电管理工作中存在的问题；

10.负责组织编制机电设备维修材料和配件消耗定额，加强经济核算，不断降低消耗； 11.坚持“安全第一”方针，对全科职工进行安全生产教育，每月组织一次安全质量大检查，做好事故预防工作，完善完全奖罚制度，对发生的机电事故要认真分析、追查和处理，做好事故记录；

12.完成矿交办的其它工作任务。

副科长在科长的领导下协助科长工作，并做好分管范围内的各项工作。设备配件副科长岗位职责

1.在科长领导下，负责全矿机电设备、工矿配件的管理工作；

2.严格执行《设备管理规程》，负责组织编制全矿机电设备、工矿配件的申请计划，并组织设备的调进、调出和报废设备的申报工作； 3.负责组织设备的大修及闲置设备的管理工作；

4.负责组织工矿配件的加工、采购、验收、供应和全矿设备配件消耗定额的经济核算及降耗等管理工作；

5.负责组织制定机电设备、工矿配件方面的管理制度；

6.负责搞好设备保养、检修，提高设备完好率，抓好机电设备质量标准化工作； 7.经常深入现场和采掘一线，解决本职工作范围内存在的问题；

8.参加安全质量大检查，组织机电事故的追查分析会，并提出防范措施； 9.有计划地组织机电职工的业务、安全培训工作。技术副科长岗位职责

1.在科长领导下，贯彻执行技术政策、规定、规章和标准，抓好全科技术管理工作；

2.负责编制技术革新计划、灾害预防措施、安全技措工程计划及矿井停产检修计划，经批准后组织实施；

3.具体组织机电设备的技术鉴定、测定和试验工作，负责机电工程措施的审查和机电工程计算书的审核工作；

4.负责召开技术人员会议，总结技术工作经验，组织机电技术革新，推广先进经验； 5.经常检查机电设备在技术管理方面存在的隐患，提出解决问题的方案；

6.负责机电质量标准化的检查督促工作，参加安全质量大检查、机电事故追查分析会，从技术方面提出防范措施；

7.组织机电职工的业务学习和安全教育工作。 供电副科长岗位职责

1.在科长领导下，负责全矿供电管理工作；

2.负责组织制定供电管理制度，并认真贯彻执行；

3.经常对井上下所有变电所设备运行情况进行检查，发现问题及时整改； 4.负责组织供电设备及线路每月和年底的检修工作；

5.负责组织新旧供电设备的安装、拆除及回收工作，并做好各种记录； 6.负责组织供电职工的政治、业务学习和安全教育培训工作；

7.参加安全质量大检查，组织供电事故的追查分析会，并提出防范措施。 生产副科长岗位职责

1.在科长领导下，负责提升绞车、主扇风机、压风机、主排水泵等大型固定设备的日常管理工作；

2.负责大型固定设备的维护、检修等工作；

3.组织编制大型固定设备的年、季停产检修计划，并组织实施； 4.组织制定大型设备管理制度，并组织贯彻执行； 5.抓好大型固定设备的质量标准化工作；

6.参加安全质量大检查，组织机电事故分析追查会，并提出防范措施； 7.负责组织机电职工的业务学习和安全教育工作。主管技术员岗位职责 1.在科长领导下，负责机电技术工作，制定机电系统的技术业务范围、标准、计划和规划； 2.贯彻执行机电技术方面的政策、指示、法规和法令，不断提高机电技术管理水平；

3.参加矿和科的有关会议，总结技术工作经验，提出技术工作意见，定期召开机电技术人员会议，组织学习贯彻机电工作的技术政策和文件，交流工作经验； 4.经常深入现场，检查工作场所和机电设备存在的事故隐患和机电质量标准化建设方面存在的问题，提出解决问题的方案；

5.具体负责和参与机电设备的技术鉴定、测定和试验工作； 6.负责审查机电设计，做好技术指导工作；

7.负责组织机电技术革新，推广先进经验，并协助总工程师搞好试验、鉴定和推广工作； 8.负责组织编制机电安装工程、机电检修工程施工组织设计和技术安全措施，参与编制年、季、月度机电工作计划、停产检修计划、灾害预防与处理计划；

9.经常深入现场，掌握通风、排水、压风、提升、运输、高低供电和采掘设备的运行状况，提出改善运行状态的意见，使其达到经济合理、安全运行；

10.按照矿和本科安排，组织技术人员向机电职工讲授安全和机电技术知识，提高机电职工队伍的技术素质。 分管技术员岗位职责

1.在分管技术的副科长和主管技术员领导下，认真执行机电技术工作的证、规章、规定和标准，认真搞好本职范围内的业务技术工作；

2.认真贯彻执行安全生产的法令、指令和规章制度，编写技术安全措施，并监督执行； 3.严格执行有关技术标准，搞好设备维修技术管理；

4.掌握设备的技术状况，指导工人搞好设备维护与检修工作，负责检修质量验收工作，对本职范围内的设备做到有图纸、有资料、有原始记录、有维护检修记录； 5.负责小改小革和设计工作，积极推广新技术、新工艺； 6.做好设备的技术测定及其运行数据的分析整理； 7.根据领导安排编制有关计划； 8.负责测绘零部件图纸。设备组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责全矿机电设备的管理工作；

2.具体编制全矿机电设备，组织设备的调进、调出和设备报废的申报工作； 3.严格执行机电设备的各项管理制度，贯彻《煤矿矿井机电设备完好标准》； 4.抓好机电设备的大修及闲置设备的管理工作；

5.认真做好设备的保养、检修工作，切实搞好机电设备质量标准化建设； 6.参加安全质量大检查、机电事故追查分析会，提出防范措施； 7.组织机电职工业务、安全学习。配件组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责全矿工矿配件的管理工作；

2.编制工矿配件申请计划，抓好配件消耗的管理和考核工作； 3.组织工矿配件的加工、采购、验收、供应等管理工作； 4.严把工矿配件的质量关，确保机电设备的安全运转；

5.做好工矿配件的计划管理，降低消耗，减少库存，避免积压； 6.参加安全质量大检查，参加事故追查分析会； 7.按时填写和上报各种报表。综管组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责全矿综采、综掘机电设备管理、业务指导及使用监督工作； 2.具体负责组织建立健全全矿综采、综掘设备台帐、技术特征卡片和图板管理等工作，收集整理综采、综掘设备运转事故记录，掌握设备使用、维修和保养情况，督促井下闲置设备、部件升井检修；

3.负责从租赁设备的现场交接验收、办理移交手续，参加租赁设备安装、拆除的交接验收工作，做好设备、部件的保管工作；

4.负责编制综采、综掘设备的备品、配件计划，制定消耗定额，并做好备品、配件的委托加工、保管、供应、回收等管理工作；

5.负责全矿采煤机、掘进机液压油、齿轮油、乳化液及液压支架的管理工作，制定需用计划和消耗定额，并做好上述油液的取样化验工作；

6.认真做好综采、综掘技术资料的收集整理工作，做到完整、准确； 7.参加综采、综掘设备安全大检查，对查出的问题督促整改； 8.认真做好综采、综掘设备统计报表的填写和呈报工作。油脂组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责全矿机电油脂管理工作；

2.认真提出全矿各种油脂的年、季月度需用计划，检查、核定油脂消耗定额的执行情况； 3.严格检验入库油脂质量，对长期保存的油脂及运行中的油脂定期取样检验，提出使用意见； 4.严防火灾，贮放油脂场所严禁烟火，消防器材齐全有效；

5.认真填写油脂的入库、消耗、库存记录，不断总结油脂管理工作经验。 防爆组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责全矿防爆设备的安全检查工作； 2.严格掌握煤矿电器防爆标准，认真贯彻执行各项规章制度；

3.巡回检查井下防爆设备，对查出的失爆问题，立即整改，并按章处罚，暂时解决不了的问题，限期整改并及时上报有关部门；

4.参加机电设备安全大检查和机电事故追查分析会，对机电设备防爆工作提出意见和建议； 5.督促并与井下维修工、电钳工、司机密切配合，共同做好井下机电设备的防爆工作； 6.带领全组人员学习业务和安全知识，提高安全管理水平。电缆组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责电缆的管理工作； 2.认真贯彻执行电缆管理的规章制度；

3.认真做好电缆的回收、修复和发放工作，确保正常生产的需要； 4.修复后的电缆要经检验、测试合格后，方可发放使用；

5.认真填写电缆回收、修复和发放的各种记录，做到帐、物相符；

6.经常带领本组人员，深入现场检查电缆使用情况，发现问题，及时解决； 7.搞好本组人员的业务学习和安全教育工作； 8.参加安全大检查和事故追查分析会。电气调试组组长岗位职责

1.在风管领导下，负责电气调试工作；

2.严格掌握电气调试、检测标准，认真贯彻执行有关规定和规章制度； 3.每个季度对井下接地电阻进行一次测试，对井下各变电所开关做一次过流整定，及时做好避雷器试验，每年雨季前对地面所有防雷设施进行一次测试；

4.高压电缆、变压器油使用前要按规定进行试验，经检验合格后方可使用，运行中的高压电缆、变压器油同样要定期进行试验，发现问题，及时整改； 5.对新进的电气设备必须进行试验，经试验合格后方可使用； 6.参加机电安全大检查和机电事故追查会； 7.搞好本组人员的业务学习和安全教育工作。电管组组长岗位职责

1.在分管科长领导下，负责供电管理工作； 2.认真贯彻执行供电管理制度；

3.组织并参加供电设备及线路的检修工作；

4.带领本组人员经常对35kv变电所及井下变电所设备运行情况进行检查，发现隐患，及时处理；

5.对井下高、低压供电统一管理，负责新开采掘工作面负荷增减的审批，对因乱接电源、造成不合理供电或不安全供电的单位和现象，要立即制止； 6.做好供电设备的安装、拆除及回收工作，并做好各种记录； 7.抓好本组人员的业务学习和安全教育工作； 8.参加安全大检查和供电事故追查分析会。

生产管理员岗位职责

1.负责机电科管辖范围内的生产作业调度指挥； 2.及时掌握机电科管辖范围内各项任务的完成情况，经常深入生产现场，检查并掌握生产进度，及时、合理地组织安排有关人员处理机电事故，做好调度记录，并及时向科领导汇报； 3.听从矿调度和科领导的指挥，密切与其他单位配合，保证机电科分管范围内的工作顺利进行；

4.遵守劳动纪律，按时上下班，严格执行调度管理规定和交接班制度； 5.搞好室内外环境卫生。配件管理员岗位职责

1.在组长领导下，负责配件管理工作；

2.经常深入生产单位，了解备件情况，掌握第一手资料； 3.熟悉配件的性能、用途、用量及库存； 4.做好配件管理，保证配件的供应；

5.负责编制配件的申请计划进货验收工作，协助技术人员把好质量关； 6.负责配件消耗的考核工作，考核应准确、及时； 7.负责生产用配件发放的审批；

8.及时做好各种报表，将计划、消耗量、库存等情况及时向分管领导汇报； 9.自觉遵守劳动纪律及各项规章制度。描、晒图员岗位职责

1.负责机电图纸的描、晒和保管工作；

2.按规定要求及时、晒各种机电图纸，描晒图时发现问题及时和有关人员一起更正，图纸要做到正确、整洁、美观、字体工整；

3.认真保管好底图及蓝图，严守保密制度，销毁蓝图须经技术主管鉴定批准； 4.负责描图纸、描图工具、墨水、晒图机等用具的保管工作； 5.遵守劳动纪律，按时上下班。小型电器管理员岗位职责

1.负责全矿井下小型电器管理及考核工作； 2.熟悉掌握小型电器完好标准，持证山岗； 3.坚持巡回检查制度，经常深入生产一线检查，发现问题及时处理，对暂时解决不了的问题，有权令其限期整改；

4.保持在用“五小”设备合格率符合规定，杜绝失爆； 5.检查情况做好记录，并及时汇报分管领导； 6.遵守劳动纪律及各项规章制度；

7.热爱并积极做好本职工作，完成领导交办的其它工作任务。 电气管理员岗位职责

1.在电管组组长领导下，负责电气设备日常管理工作； 2.掌握电气的完好标准，持证上岗；

3.负责全矿电气设备的检查，提高设备完好率；

4.负责全矿电气符合审批、电气负荷的统计及继电保护整定计算工作；

5.每月组织全矿电气设备完好大检查，并将所检查结果及时上报矿有关部门； 6.坚持和落实巡回检查制度，发现问题及时处理，对暂时处理不了的，限期整改； 7.参加机电事故的追查分析会，针对事故原因，采取防范措施； 8.认真做好各种原始记录和报表，并及时绘制各种图表； 9.自觉遵守劳动纪律及各项规章制度。防爆设备检查员岗位职责

1.在防爆组组长领导下，负责全矿防爆设备的安全检查工作； 2.熟悉并掌握煤矿电气防爆标准，持证上岗；

3.坚持和落实巡回检查制度，对查出的失爆问题，立即整改，并按章实施处罚，对暂时解决不了的问题，限期整改，并将结果及时上报矿有关部门；

4.积极与采区电钳工、井下维修工、各类司机密切配合，确保井下电气设备符合防爆安全标准；

5.自己遵守劳动纪律及各项规章制度，做好本职工作，服从分配，积极完成领导交办的其它任务。

电缆管理员岗位职责

1.在电缆组组长领导下，负责电缆的发放、回收和现场管理工作； 2.掌握电缆的完好标准，持证上岗；

3.坚持和落实巡回检查制度，深入生产一线电缆使用现场检查，发现问题，及时处理，闲置电缆及时督促回收；

4.加强考核工作，对私割、损坏、丢失电缆的单位和责任人，按章处罚； 5.按规定回收、发放电缆；

6.严格贯彻电缆管理标准化标准，确保电缆吊挂整齐，符合规定； 7.遵守劳动纪律及各项规章制度，热爱本职工作，服从分配，按时完成领导交办的其它任务。油脂管理员岗位职责

1.在油脂组组长领导下，负责油脂日常管理工作； 2.掌握油脂有关知识和质量标准，持证上岗；

3.深入现场巡回检查，按“五定”、“三过滤”要求检查润滑油的使用情况，发现问题立即落实处理，暂时处理不了的问题，限期整改并报告有关部门和领导； 4.检验入库油品质量，并对长期保存的油脂及运行中的油脂进行定期取样化验，提出使用意见；

5.制定矿润滑油年、季、月需用计划，核定设备的润滑油（脂）消耗定额并监督执行； 6.定期召开润滑管理工作会议，检查总结设备润滑情况；

7.做好防火工作，贮放油脂场所严禁烟火，消防器材齐全有效； 8.做好油脂的使用记录，及时向分管领导汇报使用和管理情况；

9.自觉遵守劳动纪律及各项规章制度，做好本职工作，服从分配，积极完成领导交办的其它工作任务。 设备验收员岗位职责

1.负责设备的检查验收工作；

2.熟悉并掌握本职范围内各种设备的性能、用途及验收标准； 3.负责入库、出库设备的检验和回收设备的验收； 4.严格执行设备库放管理制度；

5.对验收入库设备及时做表登记并按月汇总上报；

6.遵守劳动纪律及各项规章制度，热爱本职工作，积极完成领导交办的其它工作任务。 设备管理员岗位职责

1.在组长领导下，负责设备的日常管理工作；

2.钻研业务，掌握常用及主要设备的性能、用途和《煤矿矿井机电设备完好标准》，持证上岗；

3.认真做好防火工作，杜绝火种，下班时切断电源；

4.经常深入现场，监督检查设备运行情况，发现问题，及时督促整改，确保设备完好； 5.负责编制全矿机电设备的申请计划，及时做好急需设备和备用设备的申报工作； 6.对新入库设备，要协助验收员认真做好验收工作，做到设备存放整齐，标志牌齐全； 7.对全矿闲置设备及时督促回收，并协助做好设备大修的计划和管理工作； 8.做好发放设备的试验、打号工作，坚持合格不下井； 9.协助做好设备调进、调出和报废设备的申报工作； 10.认真做好各种报表和设备登卡、登帐等管理工作；

11.自觉遵守劳动纪律，严格遵守和执行设备管理有关规定。 电缆修理工岗位职责

1.负责全矿高低压橡套电缆修补、进库验收、库存保管、发放及做好电缆帐目、卡片的管理工作；

2.自觉遵守劳动纪律及各项规章制度； 3.熟练掌握热补电缆工艺、做头尺寸、绑扎、硫化温度及热补器构造等技术，掌握电缆性能、用途及管理方法；

4.电缆存放处严禁烟火，严格执行防火措施；

5.掌握库存、待修、修理、发放电缆数量，库棚内电缆按不同规格及时打号，分类堆放，摆放整齐，并挂牌标志；

6.电缆收发手续齐全，数量标准，不合格电缆坚决不准下井； 7.保持工作场所整洁卫生。电气调试员岗位职责

1.在分管科长和组长的领导下，负责各种电气调试工作； 2.熟练掌握电气知识和调试技术，持证上岗；

3.对井下各变电所开关的过流整定按照整定计算资料，每季进行一次整定； 4.坚持对新入井投入使用的高压电缆搞好调试的同时，每年要对在用中的高压电缆进行一次绝缘试验和耐压试验；

5.每季度对井下接地电阻进行一次测试；

6.每年雨季之前对地面所有防雷设施进行一次测试； 7.每年在3月份前做好避雷器试验，随后交付安装。8.对所使用的变压器油要进行定期试验，经检验合格后方可使用，对运行中的开关变压器油也要进行定期试验；

9.对新安装的电气设备进行试验，合格后方可使用。 综管组管理员岗位职责 1.在分管科长的领导下，负责全矿综采、掘进机电设备的监督管理和业务指导工作；

2.负责建立健全综采、综掘设备台帐、技术特征卡片、图板管理和收集整理设备检修、运转事故记录，掌握设备管理、使用、维修保养情况，督促设备、部件升井检修；

3.负责租赁设备现场交接验收，办理移交手续和参加租赁设备安装、拆除的交接验收，以及设备、部件的保管工作；

4.负责全矿综采、综掘设备备品、配件计划编制，消耗定额的制定及其领取、委托加工、保管、供应、回收等工作；

5.负责全矿煤机液压油、齿轮油、液压支架乳化液的管理工作，具体做好供应计划、消耗定额的制定和上述油液的取样化验工作；

6.负责综采、综掘机电方面图纸、资料的收集、整理，做到完整、准确；

7.组织召开全矿综采综掘方面的各种会议，分析解决存在问题，参加机电事故的追查，随时向机电科主管科长汇报综采、综掘设备的使用情况； 8.参加不定期的综采设备大检查；

9.负责汇总和呈报综采、综掘机电设备的统计报表。