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一个好的计划可以让我们提前预见到可能的问题并做出相应的调整。制定计划时，要充分考虑未来可能出现的变数和风险，并提前做好应对措施。以下是小编为大家整理的一些计划范文，供大家参考。
政府采购内控工作计划篇一
2008年，我中心总体工作思路是：以科学发展观为指导，以全面贯彻执行政府采购法律、法规为重点，围绕“扩规模、建机制、抓规范、强监督、提效率”，继续深化政府采购改革，提高财政资金使用效益，确保廉明、和谐、高效的“阳光采购”，努力实现“三个一流”（建一流业绩、带一流队伍、树一流形象）、“两个基本满意”（采购单位基本满意、投标单位基本满意）和“一个放心”（领导放心）。
（二）2008年工作打算。
1、树立科学发展观，服务全区工作大局。在建设成都北部新城的伟大实践中，认真按照区委“大统筹”的设想，坚持人与自然和谐的理念，使采购工作始终服从、服务于全区实现城乡一体化，推进“三个集中”，建设社会主义新农村，加快产业发展的工作大局，始终把有效保障、厉行节约、促进发展作为采购工作的首要任务，积极为构建和谐青白江服好务。
2、打造有效的部门监督体制。要建立采购方式由财政部门审定，监察、审计及发改等其它部门共同配合的有效监督机制，在各个环节实现规范操作，以达到依法采购、严格执法的监督目的。
3、建立健全政府采购监督制约机制。建立有效的外部制约机制和社会监督体系，建立治理商业贿赂长效机制；加强与政府采购当事人的沟通，努力构建和谐采购。
4、进一步加强政府采购宣传学习。建立政府采购网络交流平台，定期召开区采购中心座谈会。尤其要向各级领导、部门、和社会各界宣传政府采购政策法规以及政府采购工作的新进展、新成果，争取领导的关心与重视，争取部门的支持与配合，争取社会个方面的理解与参与，营造良好的工作氛围。逐步探索政府采购区域联动。适时组织采购中心人员到其他地区交流学习，借鉴外地成功经验。
5、进一步规范政府采购运行机制。重点从管理制度化、程序规范化、文书标准化、工作“阳光化”、激励机制化等五个方面规范政府采购行为。努力促进采购单位计划申报、计划管理下达、采购单位验收等环节的制度化和规范化，示范带动全区采购活动的规范化。
6、加强政府采购队伍建设。加强队伍建没，是推进政府采购工作需要突破的瓶颈之一。08年我们将进一步加大采购中心工作人员的学习、培训力度，努力建设一流队伍，从思想到行动上重视政府采购工作人员建设工作，建立有效的外部监督机制和有序的内部制约机制，做到自律、慎行，警钟长鸣，提高采购人员拒腐防变的能力。完善评标专家队伍建设。
7、结合循环经济示范区建设，我们将积极推动绿色采购的开展。严格管理，加强监督检查。从政府采购目录的制定、采购限额标准的规定以及政府采购预算的编制、批准上，全面落实绿色产品采购政策，促进绿色产品采购向标准化、规范化、法制化发展。同时开展形式多样的宣传教育，提高全社会对采购绿色产品、建设环境友好型社会重大意义的认识，促进全社会构建生态价值观。
8、推进政府采购信息化、电子化建设。政府采购信息化是全面提升政府采购工作水平的必要手段。采购中心将继续在采购《四川政府采购网》和《青白江区政府网》发布采购公告,同时在《四川建设网》发布公开招标工程项目的招标公告，在《四川日报网站》发布招标代理机构比选公告。积极推进政府采购信息化建设，实现网络互动，规范采购行为，提高采购效率，增强工作的透明度，促进公平竞争。
9、强化服务工作。采购中心将在遵守政策、坚持原则的前提下，进一步优化工作程序，明确政府采购各环节是工作时限，提高工作效率。将按照“全程服务”的要求，延伸服务范围，健全服务项目，细化服务标准，构建和谐采购环境。
2008年区政府采购中心将着力推动政府采购事业稳步健康发展，为提高财政资金使用效益、维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出积极的贡献！
政府采购内控工作计划篇二
根据以上指导思想总体要求，××年县政府采购工作重点做好以下方面的`工作：
一、深入贯彻实施《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻实施《政府采购法》以及政府采购工作所取得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好氛围。
二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。按照省政府办公厅政办发号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监督管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和计划，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监督检查上。
三、加强政府采购管理制度。认真贯彻落实上级有关文件精神，根据我县实际情况，制定出相关制度和办法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和规范政府采购活动。
四、认真搞好控购工作。严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。
五、加强队伍建设。要抓好廉政建设和工作作风建设，牢固树立法制观念和服务观念；要抓好业务建设，提高管理水平，牢固树立效益与效率观念；要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。
政府采购内控工作计划篇三
__年总的指导思想是：继续深入学习、贯彻党的××大和××届三中、四中全会精神，以“三个代表”重要思想为指导，按照“依法监督、稳步推进、和谐发展”的要求，强化对政府采购工作的监督治理，确保政府采购工作目标的实现。着重做好“扩规模、健机制、抓规范”；完善采购规则，体现公正透明，实现公平交易；形成约束机制，防御和抵制腐败；树立法制观念，强化服务意识，进一步推进政府采购制度改革。
一、加快政府采购法规体系建设，推进政府采购制度改革进程。
加强规章制度建设，做到用制度管人、用制度管事。根据财政部18号令《政府采购货物和服务招标投标治理办法》的要求，科学制定评分办法实施细则。制定对政府采购代理机构的考核治理办法，改进政府采购代理机构资格认定办法。汇编政府采购指南，制定20××年省级政府采购目录。以规范治理和提高采购效率为目的，拟定政府采购监督治理内部工作规程。督促采购代理机构建立内部控制制度。
二、规范政府采购行为。
严格预算编制，实行政府采购计划治理；建立单位政府采购台帐；理顺财政内部政府采购审核拨付程序；探索建立纪检监察人员参与评标现场监督制度；强化单位财务部门统一治理制度，加强对各单位政府采购联络员制度建设，建立采购人行为准则体系。
三、
加大监督检查力度，进一步扩大采购规模。
要把扩大规模作为政府采购工作的第一要务，与厅财政监督局加强配合和联系，继续开展对省直单位的政府采购专项检查。督促市州加大政府采购监督检查的力度，努力做到应采尽采。__年全省政府采购规模力争在20××年64亿元的基础上增长22％，达到78亿元。在拓宽政府采购领域方面寻求新的突破，摸索、探讨出工程政府采购的新思路。充分发挥省本级集中采购的优势，把扩大规模的重点放在汽车定点保险、定点维修、定点加油和工程政府采购等方面。
四、努力建成“管采分离、职能分设、政事分开”的运行机制。
继续推动全省政府采购管采分离工作进程，做到治理与操作职能定位明确，形成相互约束的运行机制。按照财政部的要求，市州一级__年全部实现管采分离，同时尽快推动县一级政府采购管采分离工作的开展。财政部门和集中采购机构要正确熟悉各自位置，财政部门要监督有规，集中采购机构要操作有方，二者要加强团结意识，在职责清楚的前提下，建立协调的工作机制，各司其职，不越位也不缺位。
五、着力营造“三公”环境，形成有效的监督治理机制。
财政部门要对政府采购预算治理、采购方式治理、信息治理、合同治理、支付治理和投诉等方面进行综合监管。同时，联合审计部门、监察部门加大对政府采购执行情况的监督检查力度，从不同角度发挥有关部门监督检查的功能，严厉查处违法违规行为，形成有效的监督治理机制。通过对代理机构的监督和考核，使采购行为更加规范高效。依法处理供给商的质疑和投诉，维护供给商的合法权益。
六、进一步夯实几项基础工作。
一是建立健全省一级政府采购评标专家库。尽快充实专家库资源，借鉴外省经验，加强对专家库的治理。二是加大政府采购业务培训力度。政府采购业务培训是一项长期的工作，__年将继续组织对全省政府采购治理人员、采购代理机构、采购人、评标专家进行培训。三是加强调研工作。不断探索政府采购的新领域，加大对重点、难点问题的调研，努力抓好市、县一级政府采购的薄弱环节，适时发现一些市、县的成功经验，加以宣传和推广，指导市、州、县政府采购工作进一步规范。四是做好政府采购宣传报道工作。通过及时的宣传报道，提高行政事业单位及社会各界对政府采购的熟悉，使政府采购制度深入人心。建立政府采购简报制度，积极向各级领导和新闻媒体提供客观公正的政府采购报道。五是发展以信息技术为支撑的政府采购方式。开发和利用政府采购网站，努力将其建设成为集宣传、治理及电子政务为一体的多功能平台。
七、高度重视政府采购队伍建设，形成高素质专业人才的培养体系。
提高政府采购工作效率和工作质量，要害在于提高政府采购从业人员的素质。一要加强党风廉政建设和思想道德教育，树立正确的利益观，在各种利害关系面前时刻保持清醒的头脑。二要强化服务意识。政府采购领域宽、困难大，需要协调和解决的问题很多，必须充分熟悉到治理是服务，操作更是服务，真正做到“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”。三要倡导刻苦钻研业务知识的学习风尚。政府采购在我国是诞生不久的新事物，为了更好地适应这一新生事务，必须不断更新原有知识结构，提高自身理论水平。要让每个政府采购从业人员都熟悉到学习的重要性，形成良好的学习风尚，为政府采购改革事业添砖加瓦。
政府采购内控工作计划篇四
(一)继续扩大政府集中采购覆盖面,做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划,确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施,实现应采尽采,力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录,扩大政府集中采购项目范围,增加品种,强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。
(二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法,将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目;探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场,实现区域采购成果共享,提高政府集中采购的规模效益。
(三)扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集中采购工作;二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购,在现行工程建设管理体制和实施方式框架内,谋求切入点,在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破,推进工程政府集中采购工作。
二、完善制度体系,夯实工作基础。
内部各项管理制度的落实;结合中心运行实际情况,适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁省政府采购中心采购文件范文基本格式》、《辽宁省政府采购中心货物类采购项目需求落实情况范文基本格式》、《辽宁省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范文基本格式》、《辽宁省政府采购中心开标、评审所需文件范文基本格式》和《辽宁省政府采购中心开标、评审所需表格范文基本格式》。三是配合省财政厅制发货物、工程和服务政府集中采购项目合同范文基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁省政府采购中心内部制度汇编》(二)和《政府采购法规制度汇编》(二),进一步提升中心制度化建设水平。
(二)加大”辽宁省政府采购管理信息系统”的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作,中心与省政府采购管理办公室实行网上办公,对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能,研究开发采购单位和供应商操作平台,申办中心电子认证体系,试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用,探索试行网上招标、投标、评标,确保政府集中采购的公正性、权威性和严肃性。
(二)完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题,总结工作中的经验教训;二是完善中心科学民主决策的程序和方法,防止决策的随意性和盲目性;三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告,提高工作质量量和效率。
(三)继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通,达成共识,进一步改进和完善工作。同时,中心与省政府采购管理办公室分别指定专人,建立经常性的沟通联系机制,实现政策、统计资料等信息的及时共享。
四、发挥政府采购政策功能,促进经济发展。
国内国际的竞争力;四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施,不断扩大本国货物和服务的采购规模。
(二)在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。在政府集中采购工作中,充分发挥政府集中采购优先购买的政策功能和示范效应,努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品;对经省科技部门认定的自主创新产品实施首购政策;对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品,在评审办法中给予优惠。三是在工程类项目招标过程中,优先考虑采用节能的工程设计方案,尽可能采购节能、环保的建筑材料和配套的设施设备等产品。
政府采购内控工作计划篇五
xx年，是深入贯彻落实科学发展观的重要一年，也是深入落实我局和采购中心规划的关键之年。采购中心的工作总体思路是：通过完善协议供货、定点采购和网上竞价，推动采购规模的持续增长;改进项目评审环节，提升采购工作的专业化和规范化水平;调整内部结构和人员配备，对工作规程进行全面梳理完善，提升采购工作执行力和工作状态，实现采购规模的稳步增长，力争xx年完成采购规模160亿元。
按照中央和我局关于开展深入学习实践科学发展观活动的总体部署，进一步学习科学观，继续巩固和扩大落实整改的成果，确保学习实践科学发展观工作取得实效。
进一步完善学习制度，组织党员干部深入学习xx届四中全会、中央经济工作会议、中纪委三次全会和国务院廉政工作会议精神，切实提高全体人员的政治理论水平，真正做到以科学发展观统领政府集中采购工作，切实推进各项业务工作的顺利开展;严格执行采购中心内部学习制度，进一步加强干部职工的内部学习培训和交流，每季度组织以采购政策法规、相关业务工作为重点的全员培训;继续组织重点项目、废标案例和质疑项目的案例分析总结会。
加强党员干部理想信念教育和廉政教育工作，强化廉洁自律意识，筑牢思想防线。严格执行党中央、国务院和我局关于廉政建设的要求，不断完善中心内部廉政措施，以开放评标现场等完善项目评审的制度办法作为切入点，不断增强集中采购的透明度，牢固筑牢反腐制度防线。
加大与财政、审计、监察等部门的沟通协调力度，及时交流工作情况，研究探讨工作中遇到的新情况、新问题。按各业务处工作职责，继续进行与各部委的走访联系，深入了解采购人的采购需求，对采购项目的组织实施及时进行沟通，进一步拓宽采购项目来源。组织召开中央单位政府集中采购工作会，适时组织重点采购单位采购人、供应商和评审专家座谈会，广泛征集各方面意见和建议，进一步统一思想、改进工作。
1、深入学习借鉴国内外政府采购的先进经验，赴政府采购工作开展情况好的省市，对其集中采购机构进行调研走访，学习借鉴先进经验，进一步开阔视野。2、积极开展对中央国家机关京外单位、教育和医疗等采购量较大的系统性采购单位的调研走访，深入了解掌握采购需求，调查工作中的难点问题，积极拓展新的采购增长点。3、加强市场调研，了解产品特性，加大与设备生产厂商和相关领域技术专家的交流，提高对政府采购产品的技术发展趋势及市场行情动态的了解和把握能力。4、加强对采购数据的分析和整理，制定新的指标体系，突出实用性，为采购决策提供科学的实际数据支持。
按照“提高自主创新能力，建设创新型国家，建设节约型社会”国家发展战略，严格贯彻落实各项关于节能减排、自主创新和维护国家信息安全等方面的规定。通过改进招标文件、评标办法、采购。
合同。
等方式，确保政府集中采购政策目标的实现。研究提出并组织实施环保节能产品特别是节能节水建筑材料、变频空调、再生打印和复印耗材，再生复印纸的采购方案;研究提出在高端信息产品领域，推广采购本国产品的措施。
针对协议供货和定点采购中存在的价格、服务等方面问题，深入调查，了解情况，研究改进协议供货和定点采购的方式方法，提高规范化管理水平：推行精细化管理，按照产品特点进行专业化分工;加强协议供货和定点采购履约管理，研究起草《协议供货后期管理办法(试行)》，严格审核原则和程序，减少日常管理的随意性;积极扩大协议供货和定点采购的项目实施范围，对软件开发及系统集成、光纤及互联网接入等服务类项目试行定点采购;进一步完善协议供货批量采购制度以及入围产品的二次竞价等价格监控机制，扩大实行竞价的产品范围，对复印机、投影仪等竞争充分的品目试行竞价;建立优选中标产品推荐制度，增强政策性指引，为采购人提供客观参考。
加强对协议供货和定点采购供应商的履约管理，研究建立供应商信用评价体系和奖惩激励机制，制定量化考核管理细则，对供应商所提供产品的价格、质量、售后服务等方面进行打分考核，对排名靠后的供应商予以警告、暂停甚至取消其参加相关项目的资格等处罚，同时对空缺供应商通过公开招标等方式进行增补，切实维护政府采购工作的严肃性，做到优胜劣汰，促进供应商不断提高服务质量和水平。
规范网上竞价采购操作流程，满足采购人合理需求，增强网上竞价的适用性，扩大采购规模，提升服务水平;探索网上竞价和协议供货、定点采购方式相结合的实施办法，充分发挥政策组合拳的力量。
根据局机构改革的总体要求，结合政府集中采购工作的发展形势及实际工作的矛盾和焦点问题，对中心的职能分工、机构设置、人员配备进行适度的调整。建立工作人员轮岗的常态化机制。在保证各处室工作职责正常履行的前提下，进一步充实一线采购业务人员力量，不断提高采购工作质量。提高独立完成工程类采购项目的工作能力。加强对聘用人员的管理和培训，充分发挥他们的积极性和主动性。
修订和完善相关的制度办法和工作流程：严格执行采购项目分级审批、采购文件集体讨论、重大项目集体会商和采购项目双人负责制;探索采购文件(包括评标办法、招标需求和投标人资质条件)正式发布前进行公示及供应商参加的专家论证审核的制度办法;进一步完善质疑处理的工作程序，修订质疑处理工作流程，引入质证程序，保护采购当事人的合法权益。
进一步做好完善评审规则的有关工作：1、进一步明确评审专家、采购人代表及中心工作人员在评标现场的职责权限和工作规则;2、研究建立评审机制;3、建立评审专家后评价制度，将评审专家有关情况及时向财政部国库司反馈;4、在加强内部监督的基础上，引入外部监督，研究向投标人开放评标现场及公布评审结果(专家打分表和评标报告)的。
工作方案。
并在组织试点的基础上力争在年内推广到所有类别的采购项目;5、要做好开放评标前的各项基础工作特别是加强招标文件和评标报告范本库的建设和应用工作。根据各类采购项目的特点对采购文件的商务、技术和服务条款加以细化、量化在评标办法中增加客观评分因素减少主观人为因素。
完成采购中心电子化采购平台的升级改造，进一步增强技术保障能力。对信息发布系统、协议供货系统、定点采购系统、网上竞价系统等进行优化整合。继续完善电子辅助招投标系统，逐步扩大全程网上招投标采购项目的实施范围，大力推进“绿色采购”，降低采购成本。完善采购文档模版，规范采购文档格式。加大采购人库、供应商库和商品信息库的建设及管理力度，优化分类方式，方便检索利用。
对政府采购业务培训工作进行认真的总结，进一步充实培训内容，丰富和创新培训形式，在继续做好政府集中采购基础知识和技能培训的基础上，根据采购人的需求增加针对特殊采购品目、专项采购案例等方面的专题培训，重点配合采购人组织好各部门的系统性培训。根据不同采购项目的特点和评审工作要求，适时组织供应商、评审专家进行专项培训。
严格执行我局和中心内部的各项制度规定，做好财务资产管理、文秘、档案、安全、宣传工作。充分发挥工、青、妇组织作用，采取多种形式积极开展文体活动，着力帮助有特殊困难的干部职工解决实际困难，进一步提高中心的凝聚力和战斗力，努力营造更加团结和谐、积极进取、奋发向上的工作氛围。
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政府采购内控工作计划篇六
工作计划网发布县政府采购办第二阶段工作计划，更多县政府采购办第二阶段工作计划相关信息请访问工作计划网工作计划频道。
一、前阶段工作的'简要回顾。
按照“三新”活动日程表的安排，采购办从8月5日-8月10组织全体人员在政府采购办公室内进行了集中学习和深入讨论“三新”活动内容。通过学习和讨论，使我们深刻认识到县委、县政府这次大讨论的重要性和及时性。这次学习使政府采购办在关键时期和面临特殊环境时得到了一个质的飞越，政府采购办全体人员统一了认识，解放了思想，开阔了思路。
二，自查自摆存在的问题。
通过紧密结合实际，采取自查、召开座谈会等行式，采购办全体人员认真查找单位和个人在党风、政风、行风、工作作风等方面存在的问题，总结采购办工作现存在以下几个方面的不足：
(一)内部管理制度不太完善。各种文件的传递程序需要进一步规范，各种文档管理有待进一步提高。
(二)政府采购宣传力度不够。还没有开通各种网络宣传渠道，应更进一步建设网络政府采购招投标信息管理系统。
(三)政府采购人员的业务学习应进一步加强。因为人员少、任务重，使得采购人员缺乏时间进行自身文化水平和业务能力的提高。以后我们应在工作空闲挤出时间更进一步的刻苦学习和钻研本职工作。
三，下一步学习打算。
我们决定以这次深入开展大讨论活动为契机，通过查摆自身问题进一步解放思想，创新理念;进一步严明纪律，改进作风;进一步强化机制，狠抓落实，为第三阶段整改提高打好基础，为开创固始政府采购工作新局面提供有力保障.
政府采购内控工作计划篇七
宜阳县政府采购开展情况调查开始，宜阳县正式推行政府采购制度。为深入了解我县政府采购工作取得的主要成效，找出存在的问题和不足，更好地发挥政府采购作用，加快全县财政支出改革步伐，我们近期组织人员对政府采购开展情况进行了调查。
201月1日全面推行政府采购制度以来，我县依照《政府采购法》的要求，建立制度，明确范围，规范程序，加强监管，政府采购从无到有、由点到面陆续展开。年，我县共开展政府采购活动158次，涉及单位118个，采购总金额800万元；今年元―8月份，已进行政府采购113次，涉及单位81个，采购金额899.1万元，同比增长64%，公务车用汽油、计算机、空调、小汽车、医疗器械、办公机具、教育教学用品等原来由各预算单位自行购置的物品开始纳入政府采购序列进行统一采购，实现了传统政府采购方式的重大变革。
1、政府采购制度初步建立。为保证政府采购工作顺利、规范、有序开展，我县专门成立了由常务副县长任组长的政府采购工作领导小组，分别在县财政局和机关事务局设立政府采购管理办公室和政府采购中心，明确了各自的职责和任务，下发了《宜阳县人民政府关于全面推行政府采购制度的通知》、《宜阳县人民政府关于发布2003年政府采购集中采购目录的通知》、《宜阳县人民政府关于发布政府采购目录的通知》等文件，制定了《政府采购工作程序》、《政府采购资金管理暂行办法》、《政府采购计划编报办法》等一系列规章制度，使政府采购工作做到了有据可依，有规可循。
2、财政支出改革步伐加快。以政府采购、部门预算、国库集中支付为重点的三项改革是深化财政支出管理制度改革和建立社会主义公共财政框架的重点和难点。推行政府采购制度，既是全面深化财政支出管理制度改革的开始，同时也标志着财政支出管理制度改革迈出了关键一步，政府理财方式实现了由以前重视开源向重视节流的转变，加快了财政支出改革步伐，促进了公共财政框架的建立。
3、资金使用效益明显提高。政府采购制度的实施，使以前分散的部门采购转变为政府采购中心的集中采购，规模效益初步显现，采购成本大幅降低，财政资金使用效益明显提高，有效地缓解了财政支出压力。2003年，我县政府采购预算总金额910万元，实际支付金额800万元，节约资金110万元，节约率12%。今年截至8月底，政府采购预算金额1083.5万元，实际支付899.1万元，节约184.4万元，节约率17%。2003年县政府采购中心成功组织了公务用车定点加油，年节约财政资金5万余元，杜绝浪费10万元。在今年7月份县计划生育指导站医疗器械购置中，县政府采购中心通过对来自北京、上海、大连及郑州的4家公司提供的产品和服务进行认真审查对比，最终选定北京中科康泽科技有限公司为中标单位，中标价42.2万元，比预算金额78.5万元减少36.3万元，节约率46％。
4、有效防止了腐败现象的发生。政府采购程序严格，公开透明，监督机制健全，开展采购时由采购单位、采购机构和监督机构三方共同参与，自觉将采购的各个环节置于公开监督之下，是真正意义上的“阳光工程”，从而有效遏制了暗箱操作、权钱交易、等腐败现象的发生。在我县2003年开展的公务用车定点加油、财政局计算机网络布线工程、县一中教育教学用品及今年的实验中学实验室设备、县委锅炉维修等多次采购事项中，全部按照“公平、公开、公正”的原则采取公开招标、邀请招标和竞争性谈判等规范的采购方式，并邀请县监察局、公证处和新闻媒体对采购过程进行全方位监督，提高了政府采购工作的透明度。
二、存在主要问题。
1、采购规模小。一是采购总量小。2003年，我县政府采购总金额800万元，采购规模在全市九县（市）中位居第8位。二是占财政支出比重低。我县政府采购占地方财政一般预算支出的3％，在全市九县（市）中位居第8位，低于全市政府采购占财政支出比重7.1个百分点。三是单位采购规模小。在我县2003年开展的158次政府采购中，平均每次政府采购金额5.1万元，其中采购规模最小的只有元。由于数量少、金额小，很难形成规模，不得不采取询价或特例审批的方式购买，不能很好地发挥招标采购的规模优势。四是覆盖范围窄。在我县纳入2003年政府采购的150个单位中，有32个单位全年没有开展一次政府采购，占21.3％；有15个单位政府年采购金额在1万元以下，占10％；19个乡镇的多数采购事项没有纳入政府采购序列。
2、结构不合理。一是工程类采购比重偏低。从我县2003年政府采购类别看，货物类、工程类、服务类政府采购分别占采购总额的82%、2%和16%。与全市政府采购类别构成相比，货物类采购高出全市平均水平29个百分点，而工程类采购却低于全市平均水平41个百分点，去年以来开展的“村村通”工程、中小学d级危房改造、县城建设等许多工程类项目都没有纳入政府采购，公务用车维修、车辆保险、办公用品配备、公务接待等服务类项目也没有按规定进行政府采购。今年的政府采购中，工程类和服务类采购数量虽有所提高，但所占比例仍然偏低。二是采购方式相对落后。从政府采购方式上看，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等购买方式分别占政府采购总额的30%、15%、5%、48%和2%。与全市政府采购方式相比，我县公开招标占政府采购的比例低于全市平均水平24个百分点，而其他在省、市政府采购中比重较低的采购方式却占据主导地位，采购方式相对落后。这两方面的问题在我县今年的政府采购中依然没有得到根本解决。
3、约束机制不健全。一是采购预算执行不到位。政府采购预算是有计划开展政府采购的前提。我县是国家扶贫开发工作重点县，财政收支矛盾突出，绝大多数预算单位经费紧张，购置物品时资金没有保障，有的单位往往采取赊账或者分期付款的.方式进行购置，造成政府采购预算很难编制，即使编制也形同虚设，难以执行，政府采购预算的计划性、规范性和约束性作用无法充分发挥。二是制约成效不明显。全面推行政府采购制度，必须从资金供应源头上进行控制，使预算单位不按规定进行采购时资金无法拨出。由于我县去年推行政府采购时相关配套改革不到位，特别是国库集中支付中心没有投入运行，无法对预算单位的财务支出进行有效监控，使擅自采购物品的单位使用资金时没有受到相应的限制，影响了政府采购的成效。今年县国库集中支付中心建立运营以来，情况已得到一定程度的好转。三是监督检查力度小。县政府采购办公室只有3名工作人员，平均每人要负责50个单位的政府采购，几乎每天都有政府采购任务，根本没有时间和精力对预算单位执行政府采购政策情况进行监督检查，许多违反采购政策的单位没有得到及时查处。
4、信息网络不完善。2003年是我县全面推行政府采购制度的第一年，由于各项工作刚刚起步，没有建立足够数量和门类的专家信息库及供应商信息库，在开展政府采购业务时专家缺乏、信息匮乏、商品资料奇缺，难以进行比较和筛选，不能有效地节约采购资金，无法充分体现政府采购的成效。
5、思想认识不到位。部分单位对政府采购工作缺乏足够认识，思想上不重视，态度上不积极，工作上不支持，行动上不配合，认为政府采购是“卡脖子，夺权力，捆手脚”，以各种理由和借口逃避政府采购的监管。在我县2003年9月份开展的对120个单位政府采购专项检查审计中，有47个单位违反政府采购政策，占被检查单位的39％。
三、对策建议。
1、加强宣传，提高对政府采购重要性的认识。
通过电视、广播、报纸、网络、版报、标语、知识竞赛等丰富多彩的方式，加大对《政府采购法》的宣传力度，扩大宣传范围，进一步提高社会各界对政府采购工作重要性、必要性的认识，使人们充分了解政府采购在节约财政支出、促进党风廉政建设等方面的作用，着力营造领导重视政府采购、财务人员懂得政府采购、广大群众了解政府采购、供应商积极参与政府采购的良好氛围，推动政府采购工作深入开展。
2、强化监督，不断扩大政府采购规模。
制定出切实可行的政府采购操作、管理、处罚办法，使违反政府采购的单位处处受到限制和制约，牢固和构筑起健全的政府采购监督管理体系。以财政国库集中支付中心投入运行为契机，加强对预算内和预算外资金的监督力度，对不按《政府采购法》要求进行采购的单位，不予拨付采购资金，从源头上对政府采购行为进行控制。对长期不开展政府采购、有意规避政府采购监管的单位，要组织监察、审计、财政等部门人员进行重点检查，严肃查处其违法违纪行为，并根据违纪金额，相应扣减其经费和进行罚款。尽早将乡级采购纳入政府采购范围进行统一管理，不断扩大政府采购范围。
3、改进方式，努力优化政府采购结构。
认真研究政府采购中的薄弱环节，强化政府采购预算编制，尽可能通过公开招标的方式进行采购，降低询价、单一来源采购等采购方式的数量和比重，扩大规模，减少批次，提高效益。把开展工程类和服务类采购作为今后一个时期政府采购的重点，将北城区开发、公路建设、人畜吃水、以工代赈等工程纳入政府采购序列，逐步开展会议、公务接待、汽车加油、修理、保险等服务类领域的政府采购，不断提高工程类、服务类政府采购的比重。针对县级采购规模小、单位分散、专家参与招标人员少、开展公开招标采购范围选择面窄等现状，加强与省、市采购机构的联系，进行联合采购、委托采购等试点，积极探索适应县级政府采购的新型管理模式。
4、加大投入，完善政府采购信息网络。
加大资金投入力度，不断完善政府采购的软硬件设施，建立起完善的政府采购信息网络，为卓有成效地开展政府采购创造条件。加快政府采购网站建设，逐步实现网上政府采购信息发布、政策法规宣传、工作动态介绍等。通过各种途径公开征集专家和供应商，逐步建立数量充足、专业门类齐全的专家和供应商信息库，拓宽信息来源，扩大选择范围，努力为政府采购工作服务。加强对从事政府采购工作人员的业务培训，使其全面掌握政府采购和招投标理论及实务、部门预算编制办法，熟知财税知识、法律法规，熟练计算操作水平，培养一批业务精、素质高、能力强的政府采购专业人才，促使政府采购工作水平的不断提升。
政府采购内控工作计划篇八
xx年，是深入贯彻落实科学发展观的重要一年，也是深入落实我局和采购中心规划的关键之年。采购中心的工作总体思路是：通过完善协议供货、定点采购和网上竞价，推动采购规模的持续增长;改进项目评审环节，提升采购工作的专业化和规范化水平;调整内部结构和人员配备，对工作规程进行全面梳理完善，提升采购工作执行力和工作状态，实现采购规模的稳步增长，力争xx年完成采购规模160亿元。
一、深入学习实践科学发展观，狠抓党风廉政建设。
(一)深入开展学习实践科学发展观活动。按照中央和我局关于开展深入学习实践科学发展观活动的总体部署，进一步学习科学观，继续巩固和扩大落实整改的成果，确保学习实践科学发展观工作取得实效。
(二)加强政治理论和采购业务学习。进一步完善学习制度，组织党员干部深入学届四中全会、中央经济工作会议、中纪委三次全会和国务院廉政工作会议精神，切实提高全体人员的政治理论水平，真正做到以科学发展观统领政府集中采购工作，切实推进各项业务工作的顺利开展;严格执行采购中心内部学习制度，进一步加强干部职工的内部学习培训和交流，每季度组织以采购政策法规、相关业务工作为重点的全员培训;继续组织重点项目、废标案例和质疑项目的案例分析总结会。
(三)以制度创新促进党风廉政建设。加强党员干部理想信念教育和廉政教育工作，强化廉洁自律意识，筑牢思想防线。严格执行党中央、国务院和我局关于廉政建设的要求，不断完善中心内部廉政措施，以开放评标现场等完善项目评审的制度办法作为切入点，不断增强集中采购的透明度，牢固筑牢反腐制度防线。
二、加强沟通协调，稳步推进政府集中采购工作。
(一)加强沟通协调。加大与财政、审计、监察等部门的沟通协调力度，及时交流工作情况，研究探讨工作中遇到的新情况、新问题。按各业务处工作职责，继续进行与各部委的走访联系，深入了解采购人的采购需求，对采购项目的组织实施及时进行沟通，进一步拓宽采购项目来源。组织召开中央单位政府集中采购工作会，适时组织重点采购单位采购人、供应商和评审专家座谈会，广泛征集各方面意见和建议，进一步统一思想、改进工作。
(二)深入开展调查研究。1、深入学习借鉴国内外政府采购的先进经验，赴政府采购工作开展情况好的省市，对其集中采购机构进行调研走访，学习借鉴先进经验，进一步开阔视野。2、积极开展对中央国家机关京外单位、教育和医疗等采购量较大的系统性采购单位的调研走访，深入了解掌握采购需求，调查工作中的难点问题，积极拓展新的采购增长点。3、加强市场调研，了解产品特性，加大与设备生产厂商和相关领域技术专家的交流，提高对政府采购产品的技术发展趋势及市场行情动态的了解和把握能力。4、加强对采购数据的分析和整理，制定新的指标体系，突出实用性，为采购决策提供科学的实际数据支持。
三、积极发挥政策功能，服务于国家经济发展大局。
按照“提高自主创新能力，建设创新型国家，建设节约型社会”国家发展战略，严格贯彻落实各项关于节能减排、自主创新和维护国家信息安全等方面的规定。通过改进招标文件、评标办法、采购合同等方式，确保政府集中采购政策目标的实现。研究提出并组织实施环保节能产品特别是节能节水建筑材料、变频空调、再生打印和复印耗材，再生复印纸的采购方案;研究提出在高端信息产品领域，推广采购本国产品的措施。
四、重点做好协议供货和定点采购工作。
针对协议供货和定点采购中存在的价格、服务等方面问题，深入调查，了解情况，研究改进协议供货和定点采购的方式方法，提高规范化管理水平：推行精细化管理，按照产品特点进行专业化分工;加强协议供货和定点采购履约管理，研究起草《协议供货后期管理办法(试行)》，严格审核原则和程序，减少日常管理的随意性;积极扩大协议供货和定点采购的项目实施范围，对软件开发及系统集成、光纤及互联网接入等服务类项目试行定点采购;进一步完善协议供货批量采购制度以及入围产品的二次竞价等价格监控机制，扩大实行竞价的产品范围，对复印机、投影仪等竞争充分的品目试行竞价;建立优选中标产品推荐制度，增强政策性指引，为采购人提供客观参考。
加强对协议供货和定点采购供应商的履约管理，研究建立供应商信用评价体系和奖惩激励机制，制定量化考核管理细则，对供应商所提供产品的价格、质量、售后服务等方面进行打分考核，对排名靠后的供应商予以警告、暂停甚至取消其参加相关项目的资格等处罚，同时对空缺供应商通过公开招标等方式进行增补，切实维护政府采购工作的严肃性，做到优胜劣汰，促进供应商不断提高服务质量和水平。
五、充分发挥网上竞价采购的作用。
规范网上竞价采购操作流程，满足采购人合理需求，增强网上竞价的适用性，扩大采购规模，提升服务水平;探索网上竞价和协议供货、定点采购方式相结合的实施办法，充分发挥政策组合拳的力量。
六、合理配置机构和人员。
根据局机构改革的总体要求，结合政府集中采购工作的发展形势及实际工作的矛盾和焦点问题，对中心的职能分工、机构设置、人员配备进行适度的调整。建立工作人员轮岗的常态化机制。在保证各处室工作职责正常履行的前提下，进一步充实一线采购业务人员力量，不断提高采购工作质量。提高独立完成工程类采购项目的工作能力。加强对聘用人员的管理和培训，充分发挥他们的积极性和主动性。
七、进一步完善采购流程。
修订和完善相关的制度办法和工作流程：严格执行采购项目分级审批、采购文件集体讨论、重大项目集体会商和采购项目双人负责制;探索采购文件(包括评标办法、招标需求和投标人资质条件)正式发布前进行公示及供应商参加的专家论证审核的制度办法;进一步完善质疑处理的工作程序，修订质疑处理工作流程，引入质证程序，保护采购当事人的合法权益。
政府采购内控工作计划篇九
根据《某某县第一批开展深入学习实践科学发展观活动实施方案》和《某某县第一批开展深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段工作安排》的要求，2019年12月上旬至2019年1月上旬，采购办继续推进深入学习实践科学发展观活动，扎扎实实地开展了分析检查活动，在工作中，准确把握这一阶段的具体要求和工作重点，围绕中心，认真策划，周密部署，精心组织，把深入学习实践科学发展观活动进一步引向深入，圆满完成了第二阶段的工作任务。现将有关情况报告如下：
一、总结学习成果，深化学习、深入调研，进一步解放思想、提高认识。
在第一阶段学习调研的基础上，广大干部党员继续深入学习、深入讨论，进一步研读两个读本、党的^v^报告，深入学习^v^***关于文化建设的新要求。坚持以“新视野、新作风、新措施”为载体，以“四四排查法”为原则，通过召开座谈会、讨论会，更广泛地调动了广大党员干部学习的积极性和主动性，掀起了学习实践科学发展观活动的新高潮。为了进一步把学习成果转化为实践成果，找准深入贯彻科学发展观的着力点和切入点，在第一阶段调研的基础上，谢世成主任亲自对政府采购工作进行了专题调研，深入剖析了政府采购发展中存在的主要制约因素和实际困难，寻找政府采购业务发展的政策瓶颈和解决对策。同时全体采购办工作人员加强交流，进行思想解放大讨论，进一步解放思想，提高认识，明确目标，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。
二、广泛征求意见，认真查找问题，为找准制约政府采购工作发展的突出矛盾和主要问题做好充分准备。
为了对照贯彻落实科学发展观的要求，紧密联系政府采购工作发展实际，认真查找存在的突出问题，采购办按照“四对照、四查找”的要求，在解放思想大讨论活动征求意见的基础上，对扩大政府采购规模、提高工作效率、强化服务态度、规范政府采购行为等方面通过召开会议进一步征求意见。通过征求意见，获取了大量的信息，为下一步剖析问题、查找差距、明确目标、制定措施提供了大量的基础性材料。
三、精心组织会议，深入开展批评，互相帮助提高。
为了确保民主生活会的质量，进一步提高会议效率，在召开民主生活会前，认真撰写了《政府采购办深入学习实践科学发展观的分析检查报告》，报告中包含班子贯彻落实科学发展观的基本情况、存在的主要问题、存在问题的原因、今后的努力方向和具体措施四个部分。下发到各科室，广泛征求全体工作人员的意见，并对各科室所提意见和建议进行汇总和梳理，提交民主生活会时使用。12月下旬，采购办多次召开了党员领导干部民主生活会，总结了2008年度政府采购工作开展和学习科学实践发展观的情况，深入查找了自身存在的问题和不足，开展相互批评和自我批评。与会人员积极发言、畅所欲言，真正达到了敢说真话、直言不讳的效果。会议根据所提出的意见和建议，确定了加强全体干部职工学习教育力度、关心了解职工疾苦、积极组织开展各项活动等下一步整改措施。达到增进团结、相互交流、沟通思想、解决问题、理请思路的目的。
通过这一阶段开展的细致认真的工作，采购办深入贯彻落实科学发展观活动取得了实质性的成果，真正达到了“征求意见、找准问题、分析原因、明确方向”的预期目的。
政府采购内控工作计划篇十
尊敬的领导：
今年以来，开发区财局以群众路线教育实践活动为契机，以开展“三严三实”专题活动为导向，以“精诚理财、为民惠民”党建品牌理念为主线，围绕发展大局，扎实做好局内党建工作，取得了抓党建、促发展的良好效果，党建组织工作亮点纷呈，现将我局本年度支部述职述廉述法情况报告如下：
一、年度工作完成情况。
(一)加强理论学习，提高党员干部思想治素质。
为提高财干部的治业务水平，全局财干部严格按照要求，每月至少集中学习一次，坚持集体学习与个人自学相结合，个人每月自学时间不少于8小时，每位班子成员自己挤时间，加强治理论和业务知识的学习。组织财干部参加会计人员专业职称和会计后续继续教育培训、新《预算法》专题讲座、府和社会资本合作(ppt)运作实务等专业培训。支部书记参加了开发区组织的基层党务工作实务、发展党员和党员管理操作指南和开发区廉洁从的培训，认真复习参加考试，取得了优良成绩。
(二)加强组织建设，促进财工作和谐持续发展。
落实党建责任制，把一把手作为党建工作的第一负责人，坚持做到“两手抓，两手都要硬”，定期召开支部会议，研究讨论党建工作中碰到的问题并切实解决。认真贯彻执行《中国发展党员工作细则》，遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的原则”，慎重选定入党积极分子、培养_员，使更多的新鲜血液充实到队伍里，对发展对象进行重点培养和考察，要求他们在思想上、行动上和党保持一致。及时做好调动人员党组织关系的转移。今年，我支部共发展入党积极分子一名、预备党员一名，接收原组织关系在外的党员两名。
(三)加强组织领导，丰富党组织活动。
为纪念中国建党97周年，按照开发区党工委的要求，局支部紧紧围绕庆七一开展一系列活动，一是开展学习许巧珍先进事迹，由支部书记发出倡议，全局党员干部学习观看许巧珍事迹并撰写心得体会;二是支部书记上党课，会上大家结合徐巧珍的先进事迹怎样把当前财工作做好、做实进行了热烈讨论;三是结合“三联三送一凝聚”和党员义工365主题活动，到xx困难户xx家中进行慰问;四是举行重温入党誓言活动，使党员在党旗下接受心灵的净化和洗礼，牢记员的治责任和历史使命，不断保持员先进性;五是开展慰问老党员活动，财局内退党员xx双目失明，财局联系点领导xx局长带领部分党员，购买了水果、粮油等日用品上门慰问;在竞赛过程中，大家踊跃答题，在答题的过程中大家了解了相关的法律知识，提高了大家的守法意识，增强了法制观念。
(四)围绕“财系民生”党建品牌，深入开展创先争优。
我局在创建“财系民生”党建品牌中，党员干部以身作则，带头做到抓学习、提素质、强管理、优服务、惠民生、促工作。一是围绕收入目标，超额完成全年目标任务。今年以来，我局通过对辖区内房地产企业进行排查、配合税务做好房地产企业清算工作，督促房地产、建筑业企业在营改增之前做好清算工作及时开票，做好安置房税收核实工作并按时清缴和对属地管理企业进行户管调整等一系列措施。
二、反腐倡廉建设情况。
财局领导班子成员在平时工作中认真学习并严格执行《廉准则》，严格贯彻落实党风廉责任制，牢固树立廉洁自律意识，始终坚持按章办事，带头执行八项规定、省委改进作风密切联系群众十项规定、xx市委改进工作作风、密切联系群众的实施意见和钟楼区的“五个不准“规定，做到以下几点：
(1)无违反规定收送现金、烟卡、购物卡、有价证券、支付凭证和收受干股;。
(2)无违反规定在企事业单位兼职、兼职取酬或经商办企业、投资入股等行为;。
(3)无借选拔任用干部之机为自己或他人谋取私利;。
(4)无利用职权和职务上的影响为亲属及身边工作人员谋取利益;。
(6)无违反因公出国(境)管理规定的情况;。
(7)无违反规定在住房问题上以权来谋私，超标准建房、违规购买经济适用房等情况;。
(8)无大操大办婚丧喜庆事宜或借机敛财;。
(9)无其他违反领导干部廉洁从规定的情况;。
(10)按规定报告个人有关事项。
三、学法用法情况。
(一)学法情况：一年来，我局干部学习了《府采购法》、《_关于加强地方性债务管理的意见》、《财违法行为处罚处分条例》、《会计法》、《行许可法》、《行复议法》等。
(二)依法办事情况：认真贯彻执行《预算法》及《府采购法》等法规，坚持做到年度预算编制、预算调整及年终决算按照《预算法》执行;加强府采购管理，对需要府采购的一律按照采购流程办理相关手续，无府采购正常办理手续的一律拒报。今年以来我局没有发生一起违法违规事件，无因不作为、乱作为而受到查处的案件以及出庭应诉和参与复议质证的情况，没有发生一人因违纪违规违法受到处分。
(三)遵纪守法情况：在日常工作中，我局工作人员严格业务办理流程，始终保持严谨细致的工作态度完成本职工作，做到勤于思考，勇于创新，精益求精，扎实推动财工作，争做守纪律、讲规矩的表率。至今我局没有人受到党纪、纪处分，无违法犯罪被追究法律责任，以及其它影响党员干部形象的情况发生。
我局在开展党建工作中，认真抓好各项中心工作的落实，做到党建业务两手抓、两手都不误，在全局同志的共同努力下，我局率先在全区创建了省级规范化财所并顺利地通过了验收，被区财第二次推荐为省级先进财所，进一步将党建工作与财工作融会贯通，以抓好党建工作推进我局各项工作更上一个台阶。
以上是以上我支部述职述廉述法情况，请同志们批评、监督。
述职人：xxx。
2019年x月x日。
政府采购内控工作计划篇十一
介休国土交易严格执行《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规范》，不断完善各项规章制度，规范土地市场管理，为介休市土地有形市场建设提供了公开、公平、公正的交易平台。今年1-12月份，国有建设用地使用权挂牌出让（按成交公示统计）共计：18宗地，亩、成交价款22281万元。
三、用好政采新平台，进一步优化营商环境。
1、探索业务新模式。今年一月份，采购中心首例采用epc模式的工程项目——介休市文化艺术中心影院剧场epc总承包项目，顺利完成了公开招标工作。该项目总预算万元，最终成交价为万元，采用epc模式，与传统承包模式相比，可充分发挥设计和施工各自的技术和管理优势，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效实现建设项目的进度、成本和质量控制以符合建设工程承包合同约定，确保工程质量，降低施工成本。该项目的顺利完工，将进一步丰富我市文化内涵，全面提升城市功能品质，加速补齐城市发展短板，为城市增光添彩。
2、简化采购手续。为最大限度降低制度^v^易成本，提升供应商参与政府采购活动便利度，我中心在保证业务活动完整记录的前提下，在简化招投标流程、办事流程方面下功夫，既提升了采购效率，也减轻了工作负担。
一方面简化采购资料提交流程。采购过程中，原来的协议表、采购文件审核表、采购申请报告、采购需求、评分办法都需要采购人提供纸质版材料，现在充分利用平台功能将所需资料上传保存，不再要求采购单位提供纸质版，大大减轻了采购人负担。
另一方面开标安排科学化。因各单位采购任务紧急，在征求采购人同意的基础上，不再固定每周几开标，在公告够了法定时间后及时组织开标，实现了开标不耽搁，采购任务落实及时到位。
3、结合政策探索新流程。根据^v^办公厅《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》提出：在全国各地区、各部门全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。今年中心积极探索开展使用政府采购承诺制，在资格审查环节供应商提供满足相应条件的书面形式资格承诺函，无须提供符合国家规定的相关财务，税收，社保等证明资料，同时更新资格审查和符合性审查条款。实行承诺制，可以最大化给供应商参与政府采购提供便利，减少供应商编制采购文件的时间和成本，有助于供应商真正参与竞争，促进有效竞争，提升政府采购质量和效益；同时，今年在接受采购方式变更单一业务中，积极和财政局，政采云平台沟通，查阅相关文件规定，由原来的公示和公告同时发布变更为现在的先公示，后公告协商评审。
4、加大力度支持中小企业参与政府采购。根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）文件安排，对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，在高位区间落实政府采购价格评审优惠幅度政策，加大政府采购支持中小企业力度。
5、持续做好开标纪律要求。在每次采购会时，对中心工作人员、评委专家、供应商、采购单位人员均强调相关纪律要求，评委专家签订承诺书，所有评标纪律和回避制度上墙公布，同时，采购会现场实行全过程录音、摄像、监控。
6、坚持一次性告知制。在接收采购委托之前，我们对与本次采购工作相关的一切事宜，制作一次性告知单一次性全部告知采购单位，避免采购单位因不了解政策规定，导致采购任务无法按时完成。
政府采购内控工作计划篇十二
(一)深入开展学习实践科学发展观活动。按照和我局关于开展深入学习实践科学发展观活动的总体部署，进一步学习科学观，继续巩固和扩大落实整改的成果，确保学习实践科学发展观工作取得实效。
(二)加强治理论和采购业务学习。进一步完善学习制度，组织党员干部深入学届四中、经济工作会议、中纪委三次和_廉工作会议精神，切实提高全体人员的治理论水平，真正做到以科学发展观统领府集中采购工作，切实推进各项业务工作的顺利开展;严格执行采购中心内部学习制度，进一步加强干部职工的内部学习培训和交流，每季度组织以采购策法规、相关业务工作为重点的全员培训;继续组织重点项目、废标案例和质疑项目的案例分析总结会。
(三)以制度创新促进党风廉建设。加强党员干部理想信念教育和廉教育工作，强化廉洁自律意识，筑牢思想防线。严格执行党、_和我局关于廉建设的要求，不断完善中心内部廉措施，以开放评标现场等完善项目评审的制度办法作为切入点，不断增强集中采购的透明度，牢固筑牢反腐制度防线。
二、加强沟通协调，稳步推进府集中采购工作。
(一)加强沟通协调。加大与财、审计、监察等部门的沟通协调力度，及时交流工作情况，研究探讨工作中遇到的新情况、新问题。按各业务处工作职责，继续进行与各部委的走访联系，深入了解采购人的采购需求，对采购项目的组织实施及时进行沟通，进一步拓宽采购项目来源。组织召开单位府集中采购工作会，适时组织重点采购单位采购人、供应商和评审专家座谈会，广泛征集各方面意见和建议，进一步统一思想、改进工作。
(二)深入开展调查研究。1、深入学习借鉴国内外府采购的先进经验，赴府采购工作开展情况好的省市，对其集中采购机构进行调研走访，学习借鉴先进经验，进一步开阔视野。2、积极开展对国家机关京外单位、教育和医疗等采购量较大的系统性采购单位的调研走访，深入了解掌握采购需求，调查工作中的难点问题，积极拓展新的采购增长点。3、加强市场调研，了解产品特性，加大与设备生产厂商和相关领域技术专家的交流，提高对府采购产品的技术发展趋势及市场行情动态的了解和把握能力。4、加强对采购数据的分析和整理，制定新的指标体系，突出实用性，为采购决策提供科学的实际数据支持。
三、积极发挥策功能，服务于国家经济发展大局。
按照“提高自主创新能力，建设创新型国家，建设节约型社会”国家发展战略，严格贯彻落实各项关于节能减排、自主创新和维护国家信息安全等方面的规定。通过改进招标文件、评标办法、采购合同等方式，确保府集中采购策目标的实现。研究提出并组织实施环保节能产品特别是节能节水建筑材料、变频空调、再生打印和复印耗材，再生复印纸的采购方案;研究提出在高端信息产品领域，推广采购本国产品的措施。
四、重点做好协议供货和定点采购工作。
政府采购内控工作计划篇十三
这一个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，虽然勉强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对10月份工作做个总结。
（一）查价格。
而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。
（二）x终价格。
在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。
（三）供货商的遴选。
采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。
对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用x——x月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。
在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配x的比不配x的阀门价格低，北营执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。
网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。
政府采购内控工作计划篇十四
我方投标设备的基础功能面向客户使用，包含取号、呼叫、叫号显示、队列设置管理等内容。应具备灵活的与业务系统对接的能力，开放通讯协议和数据接口。
设备选用：
此次投标设备是新一代智能型排队管理系统。系统的设计初衷是以高科技的计算机技术手段来代替老百姓排队，保证老百姓按优先顺序办理业务的公平原则进行，使得老百姓不需要再站立排队，而可以轻松的在等待区等待叫号，然后接受服务。随着各个行业营业厅业务规模的逐年增加，业务复杂程度越来越高，营业点排队的压力也在增大，为了适应和满足客户需求，公司不断完善系统。该系统可广泛应用于银行、医院、通讯、邮政、海关、政务等窗口服务行业。
2.供货方案产品供应。
所提供的货物为全新的原厂商原装货物。采用原厂包装，货物或其包装上标识货物的品牌、原厂商及产地，提供货物原厂商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书,货物原产地证书。
向客户提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。设备安装测试验收完毕，向客户提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册。
排队管理设备均采用防震、防静电的塑料膜作为内包装;采用加厚的、防震泡沫作为中间层包装;采用全封闭的纸箱作为外包装。
备运输到采购人指定地点后5个工作日内，采购人对设备进行到货验收，
产品符合合同的要求及相关标准;。
参与单位应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料。
3.安装调试方案。
施工准备。
公司将派工程师到施工现场配合客户进行工作，并与客户共同确认布线方案。
分析排队机设备结构是否能够满足设备安装的要求，发现问题应立即通知结构施工单位，迅速解决。
与客户联系设备的存放地点、防火、防盗等安全措施。同时，必须落实施工现场临时用电、施工操作面及施工区域等。
工程安装。
在项目实施的前期阶段，公司派一名工程师前往施工现场勘查。
现场工程师根据施工现场情况做好分布分项工作，缩短工期，在所有设备安。
装就位，线路连接完毕后，开始进行调试工作。
各个单体设备调试完成后，进行排队系统联调。在实施过程中定期向客户通报工程进展情况。
除系统预埋件外的所有设备的安装、连接和调试。
安装调试工作必须服从业主现场代表的管理。
安装工作应符合国家的有关系统设备的安装标准。
安装流程表。
排队机设备安装完成后，接入计算机控制系统，进行系统联调，试运行，准备验收。
4.验收方案。
由客户组织根据验收标准逐项进行验收，并由双方负责人在验收报告上签字，由业主签发验收合格证书。
在排队管理设备完成安装、调试时，我公司向使用单位提供以下资料：
设备验收单、客户培训记录、系统使用说明书、保修卡……。
政府采购内控工作计划篇十五
本人自接手采购部工作以来，一向以服务生产需要，控制采购成本，带给高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20__年的工作做出如下计划：
一、供应商的选取。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等状况发生，因此务必对每一批物资的采购以及合同执行状况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一向都在执行着，20__本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行状况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
四、成本控制。
20__年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率采购工作计划书采购工作计划书。
六、异常状况的处理。
因供应商生产潜力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并用心应对。同时将对异常状况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调。
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展带给助力。
政府采购内控工作计划篇十六
xx政府采购办公室。
2012年工作总结及2013年工作计划。
2012年以来，我办在x委、x政府的坚强领导下，在x属各单位部门、各乡镇的理解支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕我x社会经济发展战略，牢固树立“规范、高效、廉洁、创新”的服务理念，继续加大政府采购监管力度和政府采购制度建设，着力提高工作效能，提升服务水平，坚持杜绝政府采购活动中违法违规行为，进一步规范了我x政府采购环境，现就我x政府采购工作情况汇报如下：
效的要求。在依法发布招标公告、出售招标文件的同时，科学合理地组织招投标活动，提高招投标效率。提前编制招标文件，使招标文件的发布与招标公告并联，从而有效缩短招标时间，保障招标项目推进的序时进度。三是坚持灵活的采购服务方式。以公开招标为主要采购方式，辅之以竞争性谈判、询价采购，最大限度地确保采购项目尽快执行。
区属各机关、事业单位：
为进一步加强我区政府采购工作的计划性，提高采购效率，增大采购规模，降低采购成本，更好地满足采购单位的使用需求，现将有关事项通知如下：
1、定期采购是指将不同采购主体的采购时间相近、类别相同或相似的采购项目或同一采购主体的不同采购项目，由采购单位有计划地在规定的时间内统一申报，由采购中心将其合并，统一安排集中采购，从而达到增大采购规模、提高采购效率的一种操作方法。
2、我区定期采购具体实施项目、申报和采购时间安排等内容见附件。3、凡属我区政府采购集中采购目录范围内以及采购限额标准以上的采购项目（含预算内、预算外和自筹资金部分），请各采购单位对照附表规定的申报及采购时间安排，根据实际需求情况及时完成申报工作，超过规定时间完成申报的则推迟至下一批采购。4、我区政府采购项目申报工作的详细要求参见本中心2004年3月1日发出的深龙采[2004]01号文件——《关于进一步规范政府采购申报工作的通知》。
5、定期采购从2005年3月1日起执行。
1、对未列入定期采购的集中采购项目，按照先受理、先安排采购的原则执行；
2、由于政府采购需按法定程序进行，以正常安排的公开招标项目为例，从采购单位完成申报、采购中心正式受理到采购项目得出结果，一般需要45～60天的时间。因此为不影响采购单位的使用需要，请各采购单位在采购项目明确后及早申报，至少为项目预留60天左右的采购时间。
2011年，在局党组的正确领导下，在上级部门及有关科室的大力支持下，我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则，扎实运作，深入推进政府采购管理科学化、精细化。完善运行机制，健全管理措施，使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步扩大，政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元。在市局的综合考评中被评为先进单位。2012年按照局党组的要求，根据省厅、市局2012年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理，健全机制，加强监督，扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正，提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上，政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。
一、围绕科学管理，着力完善政府采购制度机制。
节、理顺采购程序。二、围绕精细化管理，着力推行电子化政府采购。
政府采购电子化，可以实现采购管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果，是应对形势发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作，主动适应这一新的采购形式，积极采取措施，保障实施效果。集中力量搞好电子化应用宣传和培训工作，使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作；加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室，为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化。
三、围绕应采尽采，继续扩大政府采购实施范围。
要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点。要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目，应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理，这些项目按政府采购管理规定执行；不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标以外的环节，接受财政部门监管。
四、围绕硬化约束，着力加强政府采购预算管理。
政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求，将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作。要做好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力。对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制并报批准后，才能办理采购业务。政府采购预算一经批复，要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金。未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和处理。
五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度。
检、监察、等部门的监督管理职责和优势，形成有效的监管合力。
政府采购内控工作计划篇十七
根据《关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》（襄财监发〔20xx〕5号）文件要求，我局高度重视，立即成立自查工作专班，积极组织局机关和局属二级单位全面、有序地开展自查工作。现将具体情况报告如下：
市直水利系统开展自查的单位有13家，其中：行政单位1家为市水利局机关；全额拨款事业单位6家，分别为市水产局、市水产技术推广站、市农田水利技术推广中心、市水政监察支队、市水资源与水土保持工作站、市水利资产管理中心；差额拨款事业单位5家，分别为市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处、市防汛机动抢险队；自收自支事业单位1家为市水利水电工程团。
我局按照通知要求，迅速组织局属二级单位分管领导和财务负责人召开专题会议，集体学习文件精神，要求各单位切实把本次专项治理与加强财务管理、严肃财经纪律结合起来，与落实从严治党、推进廉政建设结合起来，严格对照治理内容进行逐一自查，做到不走过场不留死角。会后我局印发了《襄阳市水利局关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》，安排部署本系统自查工作方案，明确工作完成时间节点。各二级单位均成立了由单位“一把手”负总责的自查工作小组。
（一）20xx年以来，省委巡视组、市委巡察组及各专项检查组检查中发现问题的整改落实情况自查。20xx年市委第一轮巡察中发现我局存在“违反中央八项规定精神问题仍然突出，机关及二级单位仍出现有公务接待不规范、违规发放补助”“财务管理不规范问题”等两大类11个问题。针对巡察指出的问题，我局组织本系统内单位，认真查找分析问题形成原因，及时拟定整改计划，目前已基本完成整改，其中：通过完善报销手续完成整改问题5件；通过财务调账处理完成整改问题1件；通过收回违规报销资金万元，完成整改问题2件；通过收回违规发放补助万元，完成整改问题2件。针对往来资金长期挂账问题，截止20xx年6月30日已累计收回资金万元，完成整改问题金额的83%（不含市水利规划设计院、市水利水电工程团）。另市水利规划设计院已于20xx年划归汉江国有资本投资集团有限公司。市水利水电工程团作为待改制水利水电施工单位，20xx年末应收账款为万元，截止20xx年6月30日应收账款为万元。
（二）连续三年专项治理检查中存在问题的整改落实情况自查。市财政局对我局20xx年度执行财经纪律情况及20xx年7月至20xx年6月财务报销问题专项检查中，局机关存在“相关附件不全。办公耗材47416元，共123张明细清单附件未加盖公章”、“取得的票据不规范。差旅费中1张20元停车费定额发票未盖公章”等问题。上述问题已整改到位：一是局机关20xx年7月至20xx年6月期间发生的办公耗材支出共计47416元，报销单据虽然附有采购明细，但没有供货单位的公章。经与供货商沟通核对，对方已对未盖公章的采购明细单进行了补盖。二是局机关驾驶员在报销公务车辆费用时，有一张20元停车定额发票未盖公章。在与报销经办人沟通后，其主动与开票单位联系补盖了公章。
（三）审计问题的整改落实情况自查。20xx年市审计局对我局20xx年至20xx年经济责任审计和预算执行中指出的主要问题有18个，涉及预算执行、资金使用及资产管理等方面。截止目前这18个问题已基本整改到位：一是收回问题资金万元，其中收回违规使用专项资金34万元、收回违规发放津补贴万元、收回超标准、超范围公务支出万元、收回代垫个人水电费万元、收回坐收坐支资金万元；二是经调整入缴国库非税收入万元；三是资产规范入账万元；四是清收往来资金万元，清收率达99%。
（四）单位财务管理制度建立情况自查。我局及局属二级单位为加强本单位财务管理，规范财务收支行为，根据单位实际情况，均制定了相应的《机关财务管理办法》、《党委会议事与决策规则》、《专项资金使用管理办法》等制度，切实履行好单位财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违纪违规行为的发生。
（五）单位应收账款情况自查。市委第一轮巡察和审计都指出我局存在应收账款清理不及时的问题，虽然经过两轮整改，但仍存在没有百分百整改到位的情况。经过对往来账款的分析，其大多是历史原因形成的未调整上下级拨款、单位内部暂借工资和各项目部之间的未达款项、以及未能及时核销的呆账。20xx年4月，我局聘请会计事务所对本系统9家单位的应收应付款项进行了评估鉴定，为各单位资产核销提供了经济鉴证。截止20xx年6月，市水利局13家单位应收款项余额为万元，较20xx年末万元下降了56%，其中市水利水利工程团应收款为万元，主要是应收投标保证金、工程项目质保金和预付材料款等企业经营必要往来事项。
（六）20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理情况自查。目前我局及局属二级单位在对20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理自查中，没有发现违规问题。
1.单位财务管理责任体系情况。我局及局属单位均建立健全了财务管理责任体系，由单位“一把手”对财务管理负主要领导责任，分管财务领导对财务管理负重要领导责任，财务机构和经办人对财务管理负直接责任。
2.单位预决算管理情况。我局从20xx年开始，严格执行《预算法》相关规定，实行全口径预决算编制，即全系统除市水利工程团为改制单位外，其他所有单位均纳入预算编制；收入支出全额纳入预算管理，确保预算编制的完整性。各单位根据本年度预算执行情况和下一年度工作计划安排，合理地编制下一年度预算。同时严格预算执行，量入为出，杜绝无预算和超预算支出。
3.单位财务支出管理情况。
（1）公务卡结算制度执行情况。我局国库集中支付单位基本实现了公务卡结算制度，差旅、公务接待、少量办公用品的采购已按要求使用公务卡结算，无违规提取和使用现金。市外三个水利工程管理单位因地方偏远，不是国库集中支付单位，且公务卡额度普遍偏低等原因，暂未使用公务卡结算。
（2）银行账户开设和存款管理情况。我局国库集中支付单。
位按规定及程序，开设有零余额账户、工会账户、水利基建账户。未纳入国库集中支付单位按规定及程序，开设有基本账户、一般账户和工会账户。
（3）工资和津贴补贴发放情况。我局严格执行国家工资及。
津贴补贴政策，无自行扩大发放范围，无擅自设立发放项目和自行提高发放标准的现象。
（4）会议费、培训费、接待费管理使用情况。我局会议费培训费、公务接待费报销严格执行《襄阳市市级党政机关会议费管理办法》《襄阳市市级党政机关培训费管理办法》《襄阳市市级党政机关国内公务接待管理办法》等规定，各单位也根据实际情况，制定了相应管理办法。
（5）政府采购制度执行情况。我局严格执行政府采购制度，并根据有关法规和我市相关文件精神，结合本单位实际制定了政府采购管理制度。在采购过程中根据政府采购目录及采购限额标准确定采购方式，不干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动，不指定或变相指定货物品牌和供应商。
（6）专项资金使用管理情况。我局严格执行《预算法》和《专项资金管理办法》，严格坚持资金跟着项目走，在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，确保项目资金专款专用。
（7）“小金库”治理情况。在自查中，我局未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”，未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，未发现虚列支出转出资金设立“小金库”等现象。
（8）工会经费和职工福利费计提及管理情况。我局工会经费工会经费实行独立核算，没有将工会账户并入单位预算经费账户的.现象。工会经费及职工福利费实行先提后用，严格按预算执行，实行总额控制。
4.单位资产管理情况。我局资产管理制度健全，资产购置严格按照政府采购程序进行采购。在资产管理过程中，我们严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》，定期组织专人对本单位资产进行清查盘点，做到账账相符、账实相符。加强对局属二级单位资产管理工作的检查、指导，对其资产处置进行批复和申报，提出资产处置核销建议。
5.单位内部控制制度建设及会计基础工作情况。
（1）我局各单位均按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立了适合本单位实际的内部控制体系，通过明确业务环节和职责分工制度，强化内部审核审批流程控制，坚持内部定期自查互审制度，确保了经济活动合法合规，国有资产安全和使用有效，以及财务信息的真实完整。
（2）我局及局属各单位均依法设置了会计机构、配备了相应的财务人员，制定有明确的岗位职责。
（3）我局及局属各单位会计机构均设置会计、出纳岗位。银行账户预留印鉴均由专人管理，印鉴预留章分人保管。
（4）我局会计核算符合《^v^会计法》、国家。
统一的会计制度。其中局机关执行行政单位会计制度，8家事业单位执行事业单位会计制度，3个水利工程管理事业单位和1个自收自支事业单位执行的是企业会计制度。
通过自查，虽然历次检查中发现的问题已整改到位，20xx年7月以来的财务支出管理自查中也未发现违规问题，但这并不代表我局财务管理可以高枕无忧。自查过程中，我们仍然发现个别单位对资产管理重要性认识不够，少数财务人员业务水平有待提高，针对这一现象，我局将采取以下措施，加大财务监管力度，防止整改问题有所反弹，切实履行好部门财务监管职责。
（一）强化财务监督检查。一方面我局将结合本次财务违规问题专项治理方案，开展本系统年度财务自查互审工作，通过各单位间互相检查方式，重点检查各单位自查自纠落实情况。另一方面将聘请第三方会计事务所对本系统财务收支情况进行重点检查。
（二）抓好财会业务培训。今年5月我局已经举办了一期财务知识培训班，培训人数90人，培训内容涉及预算绩效管理、经费支出管理、政府采购以及税收业务等方面知识。下一步我局将借助政府会计改革这一契机，抓紧开展好本系统《政府会计制度》、《基本建设财务管理》培训班，力争提高财务人员业务核算水平，做好新旧会计制度的衔接工作。
（三）健全完善相关制度。在近年的检查中资产管理方面问题一再出现，为建立长效机制，防微杜渐，下一步我局将督促各单位尽快完善单位财务管理制度，制定出符合单位实际的资产管理办法，进一步明确资产管理的要求和目标任务，强化单位财务管理水平。
