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在生活中，我们经常需要对一些事物进行总结。写一份完美的总结需要首先梳理好自己的思路。以下总结范文来自各个领域，希望能给大家提供一些思路和参考。
访客登记管理制度篇一
规范公司来访接待管理工作。
本标准适用于公司的来访接待管理工作。本标准规定了公司接待来访的程序和要求。
3.1接待来访的管理部门为综合部。
3.2对外接待需其他部门配合时，可由综合部进行协调，相关部门应服从安排，积极配合。
4.1原则
4.1.1接待应遵循“平等、对口、主动、热情、大方、节约、周到、不卑不亢”的原则。
4.1.2一般情况下，级别与权限相当，同级别出面，特殊情况高规格接待，接待人员应统一着装。
4.1.3各职能部门对口接待，若是综合性接待，相关部门应予以配合。
4.1.4接待来宾从简，不铺张浪费，主方人数原则上不超过宾客人数的十分之二。
4.1.5以礼相待，接待程序应衔接周密，接待方式应完善，使客人高兴而来，满意而去。
4.1.6重要接待要有记录。接待时应注意保守公司机密。
4.2程序
4.2.1掌握来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命，抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。
4.2.2提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，报请总经理批准。
4.2.3接待来宾身份、人数、性别预订住宿，安排好伙食标准、用餐方式、时间、地点，按抵达时间按时派人派车迎接。
4.2.4公司有关人员前往迎宾。
4.2.5接待规格和礼仪，安排有关领导前往住所看望，接待部门安排会见地点、时间、陪同人员。
4.2.6按要求组织来宾活动，参观、考察、交流、座谈会等。
4.2.7根据客人意见，预定车、船、机票，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。
4.3礼仪
4.3.1名片的接受和保管：
a)名片应先递给上级或长辈；
d)对收到的名片妥善保管，以便检索。
4.3.2介绍与被介绍方式和方法如下：
c)无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍的对象和内容负责。
4.3.3接待时要求如下：
a)在规定接待时间内，不应迟到或缺席；
b)来宾访问时，马上起身，并热情让座；
c)接待来宾时应主动、热情、大方、微笑；
d)来宾比较多时应按序进行，不能先接待熟悉的，而冷落其他来宾。
4.4接待的其他规定
4.4.1对口接待部门必须提前一天与公司综合部联系，并说明来访者单位、目的、人数、抵离时间、接送安排、用餐安排、住宿安排及接待规格，公司综合部根据公司有关指示接待来访单位。
4.1.2所有人员在未接到公司指示前，对来访、参观、学习人员应婉言回拒，并告之本公司的接待程序。
4.1.3政府部门领导、新闻媒介机构来公司临时进行检查或采访时，当值人员应及时通知综合部经理（如来访者级别较高时，应请示总经理）陪同，安排好接待服务工作，并请领导签名、留影。
4.1.4重要的接待工作须做好来访记录和来宾签名、拍照工作，有关资料交对外合作部妥善保管，并在年度《公司大事纪要》中予以反映；有关接待的信息，由资料员汇总上报公司，根据公司需要提供相关资料和照片，供公司留存、宣传之用。
4.1.5所有接待场所、名牌、签名簿、水果、礼品、就餐等工作，由综合部根据领导指示，按来访者级别统一进行安排。
4.1.6本制度自20xx年x月x日开始执行。
4.5来访接待的流程图。
访客登记管理制度篇二
为了维护您和全体业主（住户）的人身安全和小区正常的安全秩序，请您提示客人按照本公约进行来访登记。
2.0记时请您的客人出示有效证件；有效身份证件指由公安机关发放的、没有过期的'身份证、暂住证、港澳台回乡证、护照、驾驶证等。
3.0客人进行登记时，请说明被访者的姓名、住址、楼号或公司单位等，请您及您的客人给予合作。
4.0业主（住户）带客人进入时，请业主在《来访登记表》栏中予以签名确认，这是为了您和小区全体业主的安全着想，请您给予理解，并支持我们的工作。
5.0若您的领导来小区参观指导时，我们表示热烈欢迎，并热情回答客人的询问，请您将参观客人的人数、单位等情况提前告诉我们，我们联系电话是: ;我们员工将竭诚为您服务。
6.0当客人离开小区时，值班护卫员将及时核准，把存放的证件退还给客人；需要进入小区进行各种施工作业人员，请施工负责人到物业管理公司办理有关施工出入手续后，方可进入小区施工。
访客登记管理制度篇三
1.前台当班员工为第一责任人负责本班次到店外宾的信息登记及网上录入工作。做到及时登记、及时录入、及时上传。从而保证到店宾客信息能够在第一时间内准确、规范、迅速的登记、上传。
2.前厅经理作为第二责任人负责对当班员工填写、录入的宾客信息进行逐客、逐单复核。以保证填写、录入信息的准确性。
3.建立前台入住宾客信息登记簿，每班次交接-班时对在店宾客人数、所有房间数量进行核对、交接。
4。在宾客入住、退房时由录入操作员工、 复核人员在复核确认无误后进行登记确认。从而达到相互监督的作用。
5. 前厅经理/资深前台于每日下午13时、晚19时及凌晨24时对当日在店登记及上传信息进行核对。以确保所传信息的准确无误，同时防止漏登及离店客人未即时退房等情况的发生。对所发现的问题及时进行更改，并进行登记以作备查。
6. 前厅经理对每日宾客入住信息的登记及上传录入情况进行监督及抽检。发现问题及纠正，同时依照登记本记录追究责任人相关责任。从而再次杜绝漏登、错登及误登事故的发生。
7. 宾客退房时由前台员工对退房宾客信息再次进行核对，经前厅复核后进行退房操作。
8.前台员工如果在自查的时候能查到不扣钱，第二天负责人核查的时候发现错一个罚款50元，被派出所检查出来错的200元一个！
为规范psb系统的`录入，保证入住外宾登记准确率、申报率的充分落实，结合本酒店前厅部实际工作状况，特制订如下制度：
一、 前台当班员工为第一责任人负责本班次到店外宾的信息登记及网上录入工作。做到及时登记、及时录入、及时上传。从而保证到店宾客信息能够在第一时间内准确、规范、迅速的登记、上传。
二、 前台主管或当班大堂副理作为第二责任人负责对当班员工填写、录入的宾客信息进行逐客、逐单复核。以保证填写、录入信息的准确性。
三、 建立前台入住宾客信息登记簿，每班次交接-班时对在店宾客人数、所用房间数量进行核对、交接。
四、 设立psb系统录入操作记录本。在宾客入住、退房时由录入操作员工、复核人员在复核确认无误后进行登记确认。从而达到相互监督的作用。
五、 前厅部大堂副理于每日下午13时、晚19时及凌晨24时对当日在店登记及上传信息进行核对。以确保所传信息的准确无误，同时防止漏登及离店客人未即时退房等情况的发生。对所发现的问题及时进行更改，并进行登记以作备查。
六、 前厅部经理对每日宾客入住信息的登记及上传录入情况进行监督及抽检。发现问题及时纠正，同时依照登记本记录追究责任人相关责任。从而再次杜绝漏登、错登及误登事故的发生。
七、 宾客退房时由前台员工对退房宾客信息再次进行核对，经当班大堂副理复核后进行退房操作。
八、 协调酒店保卫部配合，每日于下午14时及凌晨2时对前台宾客入住信息的登记及上传录入情况进行检查。
九、 前台各班次交接-班时，应按照酒店系统中在住内、外宾人数，使用房间数与psb系统进行核对，并在交接-班本中进行登记记录。
十一、 对于部门自查中在登记、录入方面发生三次以上（含三次）问题的员工，部门将及时对该员工进行离岗再培训。对经培训仍无法达到标准的员工部门将进行调岗处理。
十二、 对于psb系统中下发的各类文件、通知及协查通报等内容，按内、外宾分别在电传本中进行登记，并将原文打印或复印后粘附在电传本后，以备随时查找。
十三、 对于电传中所涉及的事项，应及时向部门领导、酒店领导或保卫部等相关部门进行汇报及传达，并将处理结果在电传本中予以注明。
访客登记管理制度篇四
一、目的：为了进一步规范公司产品的销售工作安全、有序进行，创造一个良好的销售工作环境，取得最佳的经济效益，特制定本管理制度。
二、适应范围:公司所有产品销售工作程序
三、对销售办的要求：
1、本公司所有销售员工必须经过卫生用品有关专业知识培训合格后，方可独立工作；同时熟悉所有销售产品的性质及应急处理事故的措施。同时对客户使用的产品用途要有充分的了解。
2、做好用户有关信息收集，确保销售的产品和客户要求的技术指标一致，以便给双发造成损失或不可挽回的事故。
3、销售部必须做好每位客户和运输销售过程的全程监护工作，同时保存好提货单、出入证、结算单、客户信息等相关票据，以便备查。
4、所有销售部员工要做好对用户的技术了解和指导工作，加强联系。绝不能向不具备资质的单位和个人销售公司产品。
5、销售部员工必须加强与生产岗位和相关技术人员的沟通和协调，以便安排为销售工作提供依据。并对公司产品的技术指标和数量做到心中有数。
6、销售部员工必须认真学习国家有关规定，并严格执行。
四、对生产、检验岗位的要求
1、所有操作员工严格执行的有关规定，按订货单要求安全的为客户供应公司产品，并对整个销售过程进行全面监护。
2、质检员要认真对做好检验分析，同时向客户产品的检验报告，出具产品检查合格证，严禁不合格品出售。
一、目的
为规范公司的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司销售部门。
三、内容
2、要做好客户的.订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；
3、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；
4、要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；
5、要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。
中的产品质量。
8、销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以便综合分析，由质量负责人组织采取相应的纠正、预防措施。
9、建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。
1．目的：
加强销售部门内部管理，打造具有战斗力的核心销售团队，为公司的快速发展奠定良好基础。
2.适用范围：
本程序适用于公司销售部全体人员。
3.部门制度：
人员均不计考勤；
3.2 所有销售人员上班时间均不得做与工作无关的事情，具体跟公司的《员工手册》。
3.3 会议制度：
3.3.2 会议期间纪律参照本公司的《会议管理制度》；
3.4 会议议程：
3.4.1 会议总时间：原则不超过30分钟；
3.4.2 会议讨论的主题：
a：与会人员工作汇报。
b：销售达成情况汇报、改进的方案、需要的支持、何时完成。
c: 会议讨论的范围：平时不能解决的问题。
4.销售区域的划分：
4.1福建区：
4.2陕西/山西区：
4.3国外：
者，应与经理协商确定并到公司备案；
5.跨区域客户（公司备案客户）销售额的划分：
销售额的7成。
6.各种单据填写要求：
息不详，区域经理必须在填写栏上注明具体的回复时间。否则内勤主管有权拒收；
货单》。
7.文件签字流程
7.1 《合同意向单》经由销售经理审核，及副总经理批准后，即可交pmc部评审；
7.2 所有待签字或传递的文件必须整齐的摆放在内勤主管规定的位置。
8.工作周报、月报及工作计划上报要求
及《月总结及下月工作计划》给销售经理；外出开拓市场,必须传真或发邮件形式提交。
9.订单预测
9.1 区域经理每月27日前将下一个月订单销售情况的预测结果发给内勤主管；
9.2由内勤主管将各区域经理提报的订单预测进行汇总。
10.订单评审与生产安排细则：
10.1各区域的订单预测汇总表经销售经理审核，及副总经理批准后交pmc部评审。
10.3 pmc将制订好的生产计划经销售部经理确认后，方可执行，且销售部需对pmc的计划进行跟进。
11.合同的签订：
12.样品发放与登记、回收规定
12.2样品外借时间不能超过3个月，超过3个月则自动转为客户购买；
样品押金全额还给客户，如果有损坏，则根据损坏部份相应折价还客户押金；
后才能放样；
给销售经理及副总经理，由各负责人对样品进行跟踪；
13.样品单交期反馈：
13.1 反馈时间：本厂自制的样品保证在3日以内出货，外购样品根据实际情况由pmc部统一回复交期。 13.2 反馈内容：pmc按交货时间的顺序将下一周的出货情况反馈给销售部。
14.发货管理规定：
15.1代理商：产品准备出货前，内勤主管开具《提货单》并通知仓库按单发货；
终端客户：客人根据采购清单现金付款，内勤主管开具《提货单》并通知仓库按单发货。 15.2 仓库对提货单进行审核，对签单不完善的的单据不得以任何理由进行发货处理； 15.2 发货的特别规定：
将其中一联交财务核销；
16.出差及费用报销：
参xx《出差及费用报销管理规定》 17.部门人员的增补及淘汰：
经理面试；对本部门人员，因业务能力、素质等考核不合格人员可以提出辞退或调离的建议权，并交人事办公室统一处理。 18.客户管理：
18.6 收集产品有关信息，顾客反馈信息，及时提供给技术部参考。
18.7 各区域经理或业务员需定期或者不定期做市场调查，随时掌握市场动向，积极开拓客户资源。 19. 客户移交规范：
19.2.2 必须有第三方监交人监督移交工作。
20. 客户满意度调查
查。（每年两次）
20.2 评价：a、最低回复目标为30%。
b、建立被调查者回复登记备案表。
c、对客户的投诉是否给予满意的回复及解决方案。（跟踪品质部的工作）。 d、建立客户不满意度跟踪对比状况表，以此评价此操作有效性及实际改善状况。
21. 文件管理： 21.1 合同文件管理
a 首次合同需备案的文件
1、客户营业执照（纳税人登记证）。
2、双方合作协议或合同、商标书、委托书、实样或图纸、客户标准、相容性试验报告等。 3、具体执行的子合同或采购订单。
4、往来的电子邮件或传真的文件（与合同确认或更改有直接关系的文件）。 5、业务单、评审单等操作文件。
6、客户运作细节说明书（销售合同代替）。
1、正本合同。
2、订单评审单、销售合同、发货计划单。 3、出货报告、文件发行/变更通知。 4、来自客户的变更或者通知。 5、物流操作文件。
21.2 合同文件管理规范：
须到内勤主管处登记。
21.2.3 所有的合同文件按照客户代码进行分类，每一个文件夹只允许存放一个合同文件。
移动必须有详细的登记。
上名字和时间。
23.1 投诉文件必须包括：投诉信息单、客户投诉文件、品质部发出的纠正预防报告。
24.1 《销售合同》、《订单评审表》、《工作周报表》。
24.2 《订单预测汇总表》、《客户不满意度跟踪对比状况表》。 24.3 《会议记录表》、《客户档案》。 24.4 《生产计划表》、《物料需求计划》。 25. 责任追究：
25.1 横向相邻岗位对上述事项的监督落实，对不按要求执行者，处罚责任人5元/次。 25.2 稽查办按此管理制度，不定期进行稽查，发现不按要求执行者，处罚责任人10元/次。
此管理制度，自2011年 月 日起开始实施；
会签： 审核： 核准：
访客登记管理制度篇五
(1)人员放行:适用于未办卡业主、访客等。
(2)物品放行:适用于所有进出园区之物品
2、操作程序
(1)人员放行:保安部向业主或其委托人核实身份后开出《人员/车辆放行条》并给出指引。
(2)物品放行:进出园区物品需由业主或其委托人核实(物品带出园区要求有业主到场签实)后开出《**物业管理有限公司物品放行条》(附表26)(一式两份:一份交对方,一份本部存档)。
以上操作程序视实际运作情况之效果,不定期作相应调整。
访客登记管理制度篇六
（1）学生在小学规定时间内出入，要凭小学的学生胸卡进出校门。
（2）学生如有特殊情况出校门，必须凭班主任或有关部门批条，并在规定时间内按时返回校园。
（3）学生翻越围墙进校，一律上报安全办，按违纪进行处理。
（4）学生家长来校找老师联系工作，先与门卫沟通、登记，家长无特殊情况不准进入小学，更不能进入教学区域。
（1）外来人员来访，门卫要问清是由，及时与有关人员联系，并填好外来会客登记表。
（2）外来人员进入小学，必须遵守小学有关规章制度，保证小学教学有序进行。
（1）学生及教职工携带物品出校，必须出示部门负责人批条。
（2）外单位物品入校，严格验看，并及时通知有关部门。
（1）门卫负责引导允许近校的车辆的停放及安全。
（2）门卫要保持校门前环境卫生，保管好门前的安全警示标志。
访客登记管理制度篇七
为了加强商务中心的安全管理工作，规范来访人员的来访秩序，保护公司及员工的生命财产安全，确保商务中心日常工作的顺利、有序运行。
华润置地大厦e座
2、前台：负责电话通传、告知与访客在大厅等待时的接待；
3、行政部：负责贵宾级、重要级客人接待的前期准备；
4、接待部门：负责制定和落实接待计划及其费用预算。
访客是指商务中心各公司办公人员及物业人员以外的人员，具体可以分成以下三类：
1、一般访客，包括各公司普通客户、应聘者等；
2、重要访客，包括重点各公司客户、华润重要领导、政府工作人员等；
3、特殊访客，包括着装邋遢怪异、精神不正常及蓄意滋事者和推销人员等。
1、保安礼貌确认访客身份，要求来访人员填写《访客单》，并发放访客证，
2、前台亲切询问访客来访事由，并电话通知被访对象；
1）如需在会议室等待，送上茶水招待访客；
2）如需进入写字楼办公室须经被访对象负责人同意后方可带领访客进入；
3、访客离开时，由接待人员在访客单上签名，并在保安处退回访客证；
4、对于重要访客，接待部门应提前通知行政部准备，经理级人员提前填写《访客接待
申请表》，申请表中注明（来访者单位、人数、姓名、身份、来访时间、来访目的、费用预算及接待规格等），制定并落实接待计划。
5、对于特殊访客，值班保安应当做好解释、劝说工作，对于劝说无效，仍强行入内滋事者，值班保安立即拨打报警电话（110），请公安机关出面帮助处理，同时向行政人事部门负责人报告情况。
2、前台接待人员衣着整洁、端庄、得体，要面带微笑，语言文明，举止大方，服务周到；
5、对于开车来访的客人，值班保安应主动为其指引泊车；
8、值班保安、前台接待人员不按规章制度对访客做好接待工作的，公司作出相应处罚；对公司造成损失的，值班人员需作出赔偿。
访客登记管理制度篇八
为了维护您和全体业主(住户)的人身安全和小区正常的安全秩序,请您提示客人按照本公约进行来访登记。
2.0记时请您的客人出示有效证件;有效身份证件指由公安机关发放的、没有过期的身份证、暂住证、港澳台回乡证、护照、驾驶证等。
3.0客人进行登记时,请说明被访者的姓名、住址、楼号或公司单位等,请您及您的客人给予合作。
4.0业主(住户)带客人进入时,请业主在《来访登记表》栏中予以签名确认,这是为了您和小区全体业主的安全着想,请您给予理解,并支持我们的工作。
5.0若您的领导来小区参观指导时,我们表示热烈欢迎,并热情回答客人的询问,请您将参观客人的人数、单位等情况提前告诉我们,我们联系电话是:;我们员工将竭诚为您服务。
6.0当客人离开小区时,值班护卫员将及时核准,把存放的证件退还给客人;需要进入小区进行各种施工作业人员,请施工负责人到物业管理公司办理有关施工出入手续后,方可进入小区施工。
访客登记管理制度篇九
1.物业管理中心客务部负责客户回访制度。
2.客务部按照回访客户记录表的内容，按客户投诉的程度进行适当回访，回访时间按客户投诉内容具体确定。
3.回访期间发现客户不满意之处，必须及时解决，一时无法解决的.应向客户解释原因，并确定下次回访时间并知会相关部门限期整改。
4.将回访内容记录在客户投诉记录表上，交部门经理审阅，部门经理将每月统计回访结果记录在回访客户月统计表上，并提交中心领导，作为改进工作的依据。
。
访客登记管理制度篇十
为规范管理，统计考勤，特制定本规定作为公司考勤制度配套完善制度，主要用于规范公司员工外出登记管理工作。
（一）、正常上班时间，员工外出办事需由其主管部门经理同意并在行政办公处填写《员工外出登记表》，实行事前登记。
办事完毕若已下班，不返回公司直接回家未有考勤记录的.，需在2日内填写《考勤异常情况登记单》，由部门经理签字交与行政，由行政负责与外出登记情况比对。如符合，则记为正常出勤；如不符，则该天不作出勤。
（二）、因距离或时间上的限制，员工第二天不来公司直接去客户处的，应前一天向总经理提出口头申请，报备时间、外出地址、事由。
事后回公司需在2个工作日内填写《外出反馈表》，由部门经理签字，总经理审核，会签完后交与行政，作为考勤依据。
（三）违反规定依下列制度执行：
外出虽按规定办理，经查外出事由为办私事，却以外出办公为由，经公司两人证实者，作不记出勤处理，并公司内部通报批评，记警告。
外出未按规定办理，经查外出事由属办公，且经公司两人证实者，第一次口头警告，再犯作不记出勤处理，。
外出未按规定办理，经查无法核实事由属办公，不能经公司两人证实者，按旷工处理。
第一条 为全面掌握干部参加教育培训情况，做到干部教育培训与干部考核、上岗任用、职务晋升以及专业技术职务评聘相结合，促进干部教育培训工作更好开展，特制定本制度。
第二条 要全面实施干部教育培训登记制度，建立干部培训档案。准确、及时地记录干部参加学习培训的情况，为领导班子和领导干部年度考核、干部考察任用、职务晋升、专业技术职务评聘等提供依据。
第三条 登记管理班次主要包括：各类主体班次培训班、专业技术人员继续教育培训班、流动党校培训、联合培训班等。
第四条 要对培训情况及时登记，内容包括培训班次、起止时间、培训内容、及学员的基本信息等。
第五条 将各类培训班的有关培训安排以及报道册、点名册、成绩登记册、培训情况汇总表、培训名单等各种培训资料归类装档。
第六条 本办法由党校校委会负责解释。
第七条 本办法自颁布之日起施行。
访客登记管理制度篇十一
1.1规范合同的登记程序，保证所有合同在执行过程中受控。
1.2规范合同的管理
2. 适用范围
2.1适用公司对外签订的一切合同、协议、担保等影响到我公司经济利益、形象等的所有需要加盖公司合同章、公司章的对外签订的经济合同。
3. 职责
3.1每个部门设一名专责合同登记人员，负责本部门所有合同的统计、付款申请等合同管理工作。
3.2各部门每签订一个合同完善一个合同的登记表的更新。
3.3所有合同均为公司统一编号，签订部门、监审部、办公室、财务部分别存档，并建立各自合同台帐。
4. 实施内容
4.1合同的.登记内容
4.1.1合同登记包括序号、合同名称、签订单位（签订合同对方）、联系方式、签订部门、合同金额、已付款、未付款、付款比例、履行情况、备注等内容。
4.1.2签订部门在合同版本形成后，按部门、时间、序号编号（如：采购部-2017-1号），并完成所有签订合同的登记，实施合同的履行情况，根据执行情况及时更新，保证合同登记内同为最新内容。
4.1.3所有合同、协议必须首先经监审部审核后，其它部门方可会签，监审部负责审核完成合同后,并负责所有合同的登记，并监督所有合同的执行情况。
4.1.4办公司在进行合同编号时在签报和合同上编号并盖章，档案室负责所有合同的登记。
4.1.5财务部建立公司所有合同的登记，建立合同清册，并实时掌握公司所
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有合同的付款情况，预付款情况、欠款欠款情况，掌握第一手合同付款实时信息，根据付款情况及时更新合同登记台帐。
5合同执行过程中因特殊原因无法履行时，应写出书面原因由监审部会签，报公司分管副总、总经理批准，并在合同登记台帐上简要注明原因。
6合同执行完后在合同备注栏内注明合同已履行完成字样。
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第一章 总 则
第一条 目的
为加强和细化合同台账资料，规范企业各类合同台账的管理，根据《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》，特制定本办法。
第二条 原则
凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条 适用范围
本规则除特别指明外，适用于：
二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条 定义
各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条 组织和职责
一、各承办部门是本制度的主导部门，负责确定人员，负责合同文档管理，负责文档的形成、积累、整理、归档，确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中，协助各承办部门对合同登记台账的管理工作，进行指导和检查。
第二章 具体实施
第六条 登记模式
合同台账采用总分帐的表格式管理，所有合同建立总账、各承办人建立分账，每份合同都要填写建立档案，填写表格。
第七条 总分台账的具体登记主体
一、合同总账登记
1、开发公司由本公司综合部负责管理登记；
2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理；
3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理；
4、物业公司由总经理助理负责登记管理；
5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理；
6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理
1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理；
2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理；
3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理；
4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理；
5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理；
6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条 合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体、签约方名称；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同承办部门、承办人；
（六）合同签订时间；
（七）其他应当记载的重要内容。
第九条 合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条 登记时间
各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。
第十一条 资料补充
各承办部门的合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料。
第十二条 合同登记编号规则和移交
本办法所涉及的合同文档以《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所规定的办法进行分类编号。
移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。
合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。
第十三条 本规则作为《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》的支持文件。
第十四条 本办法发布后提交审查的合同一律适用本办法。
第十五条 各公司可根据经营管理需要，增加有关表格和完善内容，如不适用，请将管理办法报公司备案。
第十六条 支持文件：《宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》。
第四章 附 则
第十七条 实施细则
本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请董事长、总经理批准后实施。
第十八条 解释 修改 废除
本制度的解释权属法务部，修改、废除权属公司董事长办公会。 第十九条 实施时间：本制度实施时间为2017年4月10日。
访客登记管理制度篇十二
第一条 为规范xx资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）旗下管理基金的份额登记、防范份额登记过程中的操作风险，提高份额登记工作的准确性和工作效率。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。
第二条 本办法适用于本公司公及公司所有子公司旗下管理的所有基金。
第四条 （公司xx部门）应在基金合同中订明份额登记事宜,包括不限于办理基金份额的申购、赎回业务的时间等。
第五条 公司份额登记部门或外包委托机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年。
第六条 公司份额登记部门或外包委托机构应当保证登记数据的真实、准确、完整，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。
第七条 公司份额登记部门或外包委托机构应通过基金中央数据交换平台交换基金份额（权益）、合同等基金销售信息及相关变更信息。办理私募投资基金份额登记业务的机构应将基金份额（权益）数据集中登记至中国结算。
第二章 岗位设置与职责
第八条 份额登记岗位是运营管理部的下设岗位，具体负责投资组合份额登记的运行管理工作。份额登记岗位根据业务需要，分别设立份额登记业务主管岗和份额登记业务经办岗。
第九条 份额登记业务主管的岗位职责如下：
（一）处理、协调与管理份额登记运行业务，对份额登记各项业务工作进行指导和监督；
（二）对份额登记业务经办岗位实施业务操作授权；
（六）依据审计等业务要求，提供投资人名册、投资组合交易等相关信息资料；
（七）负责制定，规范登记结算行为，防范风险；
（八）决定异常业务处理方式和程序，授予业务操作人员权限；
（九）负责份额登记结算业务用章的保管使用工作；
（十）每日编写业务工作日志；
（十一）完成公司领导交办的其他各项工作。
第十条 份额登记业务经办岗位职责如下：
（一）认真贯彻执行份额登记有关管理法律法规及公司内部规定；
（二）负责份额登记系统的日常维护和参数设置；
（四）根据主管指令处理异常业务，执行危机应急方案；
理需要适时调整。
第十二条 份额登记工作岗位应当有计划轮换，以便于份额登记工作人员能全面熟悉各项工作，同时了解份额登记工作的内部控制和风险防范的重点。
第三章 工作程序与规范
第十三条 每年根据公司经营管理的要求，份额登记业务主管需提出相应工作计划，包括管理计划、培训计划、制度建设计划等等，并将这些计划报分管领导批准后实施。
第十四条 份额登记业务人员在工作中必须遵守职业道德，树立良好的职业品质，忠于本职工作，严格执行操作规定和操作流程。 第十五条 在份额登记运作过程中严格遵守操作授权管理制度： 第十六条 份额登记运作中的各类原始数据以及交易数据的清算结果，必须经过严密的复核程序，只有经过复核后的数据信息才能对外传递。
第十七条 对交易资料进行审核、查阅和记录管理：
第十八条 建立份额登记工作日志记录管理与报告制度：
第十九条 对份额登记各岗位的系统操作进行密码管理，操作员定期更换操作密码。
第二十条 份额登记业务主管对份额登记工作的有效性、合规性进行内部监督；监察稽核部定期、不定期对份额登记业务运作情况进行内部审计。
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访客登记管理制度篇十三
为了管理好计划免疫疫苗，顺利完成计划免疫工作，预防和控制传染病的发生与流行，特制定本制度。
1、疫苗出入库帐册的建立
1、医院必须统一使用由区站发的《北京市犬类免疫登记册》进行登记，内容包括畜主姓名、详细地址、联系电话、犬名、品种、注册证号、犬龄、性别、毛色、免疫时间、免疫种类、生产厂家、免疫批号、兽医签字、畜主签字、发票证号等项目。
1、2医院要详细登记各种疫苗出入库的情况。
1、3医院必须经常核对疫苗的进出和使用情况，日清月结，每半年盘查一次，每年做以此年报，做到帐苗相符。加强现行疫苗收发、使用和疫苗使用统计报表的定期汇总上报。医院要认真负责，对损耗系数超过国家标准的村要加强指导，对疫苗的使用和管理加强针对性和计划性。
2、疫苗的贮存
2、1应有专人负责疫苗管理工作。疫苗的存放应按照品名、批号分类摆放。
3、疫苗的领取与分发
3、1疫苗的领取：建立疫苗入库、出库帐册，在领取疫苗时要在疫苗进库帐册上填写清楚各种疫苗入库(进苗)数量、时间、品名、生产厂家、剂型、批号、失效期、和库存等情况。
3、3疫苗出入库应有帐目，做到帐苗相符，上下级疫苗数目相符。
3、4疫苗领取和分发时要遵循“先短效期、后长效期”和同批号疫苗“先入库、先出库”的原则。
2. 每年制定人员培训计划，确定培训内容，选择培训方法，确保培训计划的实施。
3. 免疫服务人员每年须参加上级部门组织的业务培训，新上岗人员须接受岗前培训，取得免疫服务上岗证前不可独立从事免疫服务工作，无免疫服务上岗证的人员不可从事免疫服务工作，调离免疫预防工作岗位时免疫服务上岗证须及时上交、注销，上岗过期、遗失或损坏的，应立即申请补办。
4. 预防免疫专业人员定期参加区疾控中心、卫生局组织的业务培训，注意更新知识，学习计划免疫基础理论，熟练基本技能操作，掌握工作程序，提高人员的业务素质及工作质量。
5. 根据阶段性工作需要，进行系统性、灵活性、参与性的培训，学用结合，提高人员的工作能力。
6. 根据免疫预防工作目标要求，进行业务工作指导性培训。
7. 对新上岗人员首先要进行免疫预防专业理论知识和专业技能的培训，培养专业素质，使其树立良好的职业道德，尽快适应工作需要。
8. 单位领导要重视免疫预防工作人员的应用和队伍建设，保证人员的相对稳定，不得任意更换，更换人员时要告知疾病预防控制中心。
9. 新接任免疫预防工作人员，前任人员在交接工作时必须要全面负责的、认真细致的、清楚彻底的进行交接，不得出现随意隐瞒或交接不到位现象。
访客登记管理制度篇十四
职工、城乡医保病人住院预交金不足，易形成病人出院欠费，给医院带来一定的经济损失。为了保证正常医疗资金的需要，特制订医保病人预交金管理制度如下。
1、职工、城乡医保病人入院时，需交纳住院费用中由个人支付部分的'费用，即住院预交金。
2、职工、城乡医保病人在办理住院手续时应交纳住院预交金。预交金额不少于同病种全费病人“住院预交金”的50%。
3、平诊入院病人，收费人员应从严掌握额度，按标准收取预交金。
4、对抢救病人和危重病人住院，可先收住院抢救的原则，但须由医院领导或总值班签字，随后科室及收款应及时催促补交预交金。
5、已住院的病人，由于住院时间和病情变化，形成预交金不足，住院收款要和有关科室取得联系，通知病人及其家属，及时补交预交金，以保证病人的治疗和医院资金周转。
6、住院收款在收到病人预交金时，要给病人出据预交金收据，并告知注意保管，出院结算时交回。
7、病人出院结算时，必须交回预交金收据。因丢失或损坏时，必须开据单位证明或派出所、社区证明，方可结算，以免造成经济纠纷。
访客登记管理制度篇十五
1、住院部各科室要建立住院日志，详细登记接诊病人。
2、住院日志要按照日志规定的项目填写详细、齐全，内容要保证真实可靠。
3、对住院日志上登记需上报的传染病要做出明显标志，疫情上报后，医院疫情管理人员要标记。
4、对疑似传染病和确诊的'传染病病例，要登记其具体内容（如：姓名、性别、年龄、发病日期、诊断日期、工作单位、家庭详细住址等），14岁以下儿童要登记家长姓名及病人其所在学校、班级等内容。
5、要经常核查所登记的住院日志，发现问题及时补充、改正。
6、年度结束后，对全年的住院日志核查无误后，按规定要求存入资料室，以备后查，在贮存过程中要做好防水、防火、防盗等措施，以保证住院日志的妥善保管。
一、各门诊及急诊都要建立健全门诊日志，对前来就诊的病人逐一登记在门诊日志上，不得漏登，住院部要建立住院病例登记本，对住院病例进行登记，不得漏登。
二、登记项目要齐全，包括就诊日期、患者姓名、性别、年龄、职业、详细住址、初诊或复诊、发病日期、主要症状和体征、病名（初步诊断）、处置、转归、医师签名等项目，填写内容要规范、准确、字迹清晰，不能有缺项，地址要详细，不得用症状代替病名，对于14岁以下的儿童，要填写家长姓名。
三、医师在诊治过程中发现传染病患者时，应立即填写传染病登记本和传染病报告卡，要求填写完整、准确、及时，家庭住址要详细，对于14岁以下的儿童，要填写家长姓名，并按规定时间报告，不得漏报、迟报和瞒报。接诊及诊治传染病患者后要采取必要防控措施。
四、门诊日志、住院登记本上已上报的传染病应有“疫情已报”标记。
五、门诊日志、住院登记本每本用完后，要上交办公室，由办公室统一保存，并换领新本。每册门诊日志、住院登记本的封面应注明年月、科室、责任人以及就诊人数、登记人数、各种传染病的报告情况。
六、传染病管理领导小组负责对本院的门诊日志、住院登记本登记工作进行督导和检查，按《传染病及疫情报告自查及奖惩办法》进行奖惩。对因迟报、漏报、瞒报传染病以及造成重大损失和恶劣影响者，依照《传染病防治法》追究其法律责任。
访客登记管理制度篇十六
一、目的：为了加强人员的出入库管理，防止无关人员进入库区，保证在库药品质量与安全，特制定本制度。
二、范围：本制度适用于所有进出库区人员。
三、职责：储运部所有人员对本制度实施负责。
四、内容：
1本公司人员出入库区管制
1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施，防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，佩戴工作证，不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内，不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。
1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外，其他无关人员一律不准进入库区。
1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯，需要切断电源的库房必须切断电源，做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外，其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。
2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。
2.2公司客户：公司客户应有本公司相关人员陪同，并佩戴公司配发的贵宾卡；如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库。
2.3来访人员：如遇员工亲朋好友来访，请通知其在门卫室等候接待，仓库员工不得私自将其带入库区。
2.4送货人员：
a、送货人员应听从仓库人员的安排，将送货车辆停至指定位置，不可乱停乱放；卸货时应根据我公司要求安全卸货，并将货物放至指定区域。
b、送货人员将货送到后，请及时联系仓库工作人员收货。 交货完成后应自动退出仓库，在仓库外等候检验结果，办理入库手续，不得无故在仓库内部或办公区域逗留。
2.5施工人员：在仓库内实施有安全隐患工作的，如电焊、砂轮磨消、切割等，施工人员应服从公司的安排，必须通知储运部经理或仓库主管，由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护，并配备灭火器材，防止火灾等事故发生。
3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库，以上库房由专人保管，非管辖人员不得随意进入，如有特殊情况需要进入，必须经储运部门经理或主管人员同意后，在库房相关人员陪同下方可进入。
一、产品的入库
1、生产车间加工完成的产成品，由生产车间到质检部，按照生产计划，填制一式四联的“成品检验合格入库单”。入库单应填写产品名称、规格型号、数量、加工工时，由车间主任、质检部长、仓库负责人等共同签字，方能办理入库手续。
2、仓库保管人员应根据入库单对产品的`数量、品种、规格进行验收。
3、入库产品验收发现有损坏、质量差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
4、产品验收入库后，保管员要及时填写产品入库记录，并做好台帐备查。
5、对入库产品整齐摆放，进行标识、分类存放或就地保管。所有入库产品保管人员要胸中有数，做到产品帐、卡、物相符。
6、质检部将“成品检验合格入库单”的第二联、第四联交仓库，仓库将第二联送交财务会计，第四联登记电脑系统产品入库单。
7、外购产品、配套设备入库手续与外购材料入库手续一样（详见仓库管理制度）。
二、产品的出库
1、在接到商务部的“发货通知单”后，由发货员先到仓库办理产品出库手续。产品出库必须有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
3、出库产品必须当面点验清楚，出库后不得退库。产品不允许不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
4、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
三、产品的发货
1、发货员接到商务部发货通知单，通知单上要有经办人、公司领导及财务部的签字才能有效的发货。发货员要添写发货明细，不装配在设备上的部件要添写明确。
2、发货员要做好发货前的准备工作，如查件、部件包装、数量、重量、外型尺寸，必要时要设计排车图、装箱单等，要步步准确到位。
3、需汽车整车发运时，发货员要与承运者对照设备名称、件数，确保无遗漏通知有关部门与承运者签订协议。承运者将设备拉出厂后，若出现部件丢失，以发货单的明细为准处罚承运者，一切费用承运者承担；如果漏发、错发、少发处罚发货员。
4、需火车整车运输时，应该用户来人提货。运输中途出现部件丢失，由用户与公司协商解决，如果用户不来人提货，以发货明细为准。
5、火车慢件发运时，发货员要提前打好包装，填写大票，并且要在货物上用油漆写上到站、收货人、运号、件数，要写准确。
6、火车快件，发货员要提前打好包装，填写包裹托运单，送到公司办公室安排车辆发货。
鑫海公司
2012-3-16
