一键复制
报告可以是以文字形式呈现，也可以是通过口头演讲的形式进行。在撰写报告之前，我们需要明确目标和主题，确定适当的调研方法和数据采集方式。同时，应注重报告的结构和语言风格，力求实事求是、简洁明了，突出重点，以便读者能够清晰、准确地理解报告的内容。以下是一些学术机构发布的研究报告，供大家深入了解学科前沿和研究进展。
项目内审报告篇一
目前xx项目的建设在区委领导的关心帮忙下，经业主、设计、监理、地勘等单位的共同努力，各项工作正有序向前推进。本项目已于6月15日正式开工建设，至今现场质量、安全、进度状况控制可控，工程开展整体顺利，现将近期工程进展状况以及下步年度计划、亟待解决问题作以下汇报：
一、前期工程进展状况。
3、完成工程项目前期报建及施工许可证手续办理以及同各个监管部门的沟通协调等工程准备前期联系。
4、完成涵洞基坑开挖专项安全施工方案、涵洞人工挖孔桩专项安全施工方案、涵洞结构模板支架专项安全施工方案以及架空燃气保护专项安全施工方案专家评审及项目内部审批工作以及施工组织设计、五童立交桥下施工专项方案审批工作。
5、完成前期各项施工准备工作，包括机械成孔及人工挖孔等作业队伍比选及分包合同签订。
6、完成工程涉及两个补充协议(新增45根桩板挡墙及涵洞基坑渣土外运)的洽商、拟制以及各方协调确认工作，基本进入协议签字程序。
7、完成项目临时设施搭建、施工区域道路硬化、冲洗设备安装以及项目安全礼貌建设并实现验收合格。
8、完成工程进场后质检站首次工程质量交底以及第一次工地例会召开。
二、前期进度滞后原因分析主要因为前期涵洞基坑开挖渣土外运因《补充协议二》尚未签订，并未构成支付程序，计量仅计基坑开挖未计渣土外运，以致我司整个资金压力极大，现场整体运转艰难。其次受外运渣场进场道路修建拒收来渣、连续暴雨天气造成现场暂停开挖、交通管制以致早上十点以前下午5点以后暂停外运以及晚间10点至早上6点作业时间停止施工等各种因素影响，整体进度稍显缓慢，以致造成后续工序进度滞后。
三、补救前期进度拟采取的措施。
1、现我司已增加现场作业机械，增加挖机至4台，渣车至30台，充分优化涵洞内部作业空间，实现可利用化。
2、现我司正用心协调办理夜间施工许可证件，争取加长作业时间，减小交通管制等因素带来的影响。
3、现我司已用心联系落实现弃渣场(地产集团3-1消纳场)周边临时渣场，以备现有渣场临时拒渣时，能够保证现场顺利出渣。
四、年度进度计划安排(略)。
五、现场急需解决问题。
1、目前我司o区2#涵洞延长段工程施工范围(堰塞湖段)存在渝铁家苑施工单位中铁八局外来弃渣，此刻累计弃渣总量约3500m。自其弃渣开始，我司已经按照业主要求多次主动接洽协调，加强现场管理，安排专人值守，但是对方态度强硬，甚至惊动警方出面，对方弃渣行为仍然存在，如此将对我司后期涵洞施工造成极大影响，增加工程难度及成本。因为此刻现场依然存在两大问题尚未解决，以致每次协调我司完全处于理由匮乏一方。首先涵洞k0+000~k0+260段施工地块并未正式移交我司，整个原始地貌仍未进行正式复测;其次涵洞k0+000~k0+260段我司施工红线同渝铁家苑征地红线部分重叠，以致对方弃渣理由充足。期望业主尽快解决以上两个问题，并组织我方同渝铁家苑业主及施工各方能够当面协商，针对对方弃渣问题进行相应明确。
3、架空燃气管道桩基经过近两周施工监测，沉降及位移平均累计到达25mm，接近控制数值30mm，桩基状况较不稳定，期望业主尽快牵头协商确定是否进行保护，保证现场施工安全有序开展。
4、加快落实补充协议1(新增桩板挡墙)及补充协议2(弃渣外运单价)签订手续，同时我司也会提前落实补充协议内部签订手续，期望业主能够提前沟通土储中心，及时解决现场资金压力。
5、鲁能十三街区按照业主要求，我司已经提前沟通鲁能施工单位中建二局，但是效果较差，但为保证年底泰山大道通车任务，务必断其施工便道进行涵洞基坑开挖及管道安装排水，如此必将影响其施工，还望业主共同出面牵头协调各方，主要站前西路管理单位同意鲁能施工便道转换至站前西路。
六、实现年度计划节点任务保证措施。
1、本工程整体进度计划包含多处平行交叉作业，务必提前统筹规划，安排足够作业队伍，其中开挖作业班组1组(包含4台挖机、30台渣车)、旋挖作业班组1组(保证3台旋挖钻机)，桩板挡墙班组1组，涵洞结构班组3组，人工挖孔桩队伍1组，保证各项工序按照进度计划顺利开展。
2、本工程涉及几个关键点：堰塞湖排水、桥下违建拆除、铁塔桥墩保护、鲁能施工便道转换等务必在工序开展前完成。
3、每项新工序施工前，尽量做好人员技术准备，做好方案审批、安全技术交底，施工及时切入主题，保证工序之间无缝衔接。
4、制定明确奖惩措施，在保证质量安全前提下，进度提前奖励，进度滞后处罚，从经济利益出发，提高工人现场干劲。
5、根据本年度进度计划分析，工程大部工序均为关键工序，务必加强现场进度管理，优化技术，保证每日形象满足计划，否则年前完成泰山大道通车及涵洞k0+260-k0+503.55段结构难度较大。
七、个性说明。
如果的确非我施工单位原因造成工程延误，如连续暴雨影响、违建拆迁滞后、鲁能施工便道无法转换、配合政府监管部门暂停出渣暂停施工以及其他不可抗因素等，我司将如实做好记录并上报业主，望业主根据现场实际状况针对年底节点任务完成时间进行相应延后。
1、人工挖孔桩、模板支架及燃气保护专家论证。
2、高切坡深基坑专家论证。
3、业主单位最终确认竣工时间，(没有确定竣工时间的，最近节点完成时间)。
4、工期滞后原因(客观详细实事求是的分析原因、各个节点阶段滞后天数)。
5、工期顺延已经确认多少天。
6、采取措施(具体人、料、机、资金等措施进行量化，如原施工人员45人，措施后60人，能使工期提前10天，20xx年9月1日到达竣工验收并满足业主工期要求)。
项目内审报告篇二
区人民政府：
自收到山亭区局对我镇《**任**镇党委书记期间经济责任的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：
针对存在的具体问题逐一整改
一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。
四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。
在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的'工作中着重加强以下几个方面的工作：
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强资金的管理。对资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，，建立内部制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。
一、内审不合格项目
船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：
二、原因分析
1．工程量较大，人力调配频繁
2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响
在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。
3．焊工持证率偏低
车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力调配
车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周
一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2. 加强现场整改及工艺纪律的培训
（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。
（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。
3. 焊工技能考试
车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。
以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。
船体车间
项目内审报告篇三
部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目xxx的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立xxxx品牌形象。
项目内审报告篇四
根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：
为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。
成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。
我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。
1、规范财务收支结转，规范记账科目。
2、对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新整理记账。
3、对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。
4、会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。
5、重新整理和规范了记账凭证的装订。
项目内审报告篇五
摘要：本文主要介绍了我国it项目管理现在的发展状况、以及在it项目管理中存在的问题。并且对其发展前景以及应对对策提出了一些建议。希望能帮我我国的it项目管理行业更好的发展。
关键词：it项目、现状、问题、第一文库网发展前景。
1.前言。
随着我国it行业的日益发展和不断进步，各个it企业已经开始陆续引进并开始实施了“项目经理制”的管理模式。从现代管理学角度来看，项目管理的宗旨是在运作方式和管理思维模式上最大限度地利用内外资源，从根本上改善管理人员的工作程序，提高工作效率。企业要想在高度竞争与快速变化的环境下把握商机、提高营运效率以及合理地进行资源配置，项目管理的重要性是不言而喻的。而对于中国的it企业来说，研发项目的管理可以说是项目管理中最核心的组成部分。下面就我国it行业现在的特点和影响it项目管理的因素及实施中的对策问题进行初步探讨。
2.我国it项目管理的现状。
2.1我国it行业项目管理发展状况。
理、风险管理和采购管理系统管理的管理协调工作。但是随着我国经济的高速发展和信息化的不断提高,我国对于专门从事it行业项目管理的人才需求量日益增长,因此it行业项目管理人才市场需求日益广阔。国家目前也越来越重视it行业项目管理工作,正在起草建立相关的.法律制度。我国it行业项目管理工作已经或者正面临着前所未有的良好发展机遇。
2.2我国it项目管理中存在的问题。
1、项目经理与项目严重脱节，导致项目实施严重失控。当前，在进行项目组组建过程中，出于多种考虑，项目经理的头衔很多时候是落在了企业的老总，或是各事业部的总经理的头上。这些老总们多数时间是在忙于其他事务，而无暇或者不能全部时间关注项目的实施和进展工作，无法真正行使项目经理的权利。并且，其他的项目组成员没有足够的权力去管理和协调项目工作。这样就导致了项目的失控，项目进展中遇到的问题无法被及时暴露和解决，最终致使项目失败。
2、项目组无法统一目标和方针，导致项目组工作效率低下。由于多数项目的实施，要涉及的多个部门的协同配合，即项目组成员会由各个不同的部门同事组成。而项目经理没有足够的权力协调其他部门的组员的工作，而且，由于项目组是临时机构，这导致了项目组成员对项目组的无视，他们往往更加乐于按照部门负责人的安排工作，而不是项目经理。甚者会出现在项目实施期间，某部门突然将项目组中的人员抽调走，而导致项目停工或工期延误等后果。
项目管理的研究及发展前景。
通过对国内外项口管理研究现状的调查分析，我认为以下2个领域还存在广阔的研究前景：
3.1项目的组织方式研究。
项日的组织被称为是项目管理的六要素之一。在瞬息万变的社会经济活动中，企业的发展战略不大可能长期有效，多元化推进和产品市场的更新常常会使既定的项目组织形式不可能永远适应新的项目或项目发展的不同阶段，这就要求即使在项目的生命期当中，也可能要对项目组织进行适当的变更。此外，在一个大型的项目中，项目组织可能是几种基本的组织结构的不同组合。
3.2项目的网络计划研究。
传统的网络计划技术有两个重要缺陷：一是通过安排网络可以安排项目洒动的顺序；二是项目控制可以在关键路线上进行。而实际上，活动的顺序根据已执行活动的情况是变化的。当1f关键路线的活动的工作时间变化较大时，非关键路线也可能变为关键路线。因此可以建立一种动态网络以克服以上缺点。
4.总结。
在项目管理实践和理论研究的互动发展中，项目管理理论取得明显的长足发展，特别是当今项目管理知识体系开发和建立，不但为项目管理实践，而且为项日管理研究注入了新的活力。可以肯定，21世纪项目管理在管理科学中将扮演更加重要的角色，项目管理将成为未来企业的助跑器。作为项目经理需要努力学习项目管理知识和技能,在实践中解决各种问题,提高项目团队应付各种变化的能力,使项目管理工作越做越好。
项目内审报告篇六
xx市xx单位：
根据有关规定，我司委托xxxxx(这里填写单位名称)已编制完成了xxxx(这里填项目名称)环境影响报告书(或报告表)，我单位编制完成了xxxx(项目名称)环境影响登记表，现报上，申请交由贵局审批。
同时，我单位郑重承诺：
(一)我单位对报送的xxxx(项目名称)环境影响报告书(报告表、登记表)及其它相关材料的实质内容真实性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的'，愿意承担相应的法律责任。
(二)我单位在本项目建设和运营中，将严格遵守相关环保法律法规，并按照本项目环境影响报告书(报告表、登记表)和贵局审批意见中的内容和要求实施项目建设，切实落实各项污染防治和生态保护措施。我单位承诺，项目未经环评批复前不开工建设。若项目在建设和运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，我单位将及时办理相关环保手续。
特此申请和承诺。
项目内审报告篇七
1、20xx年10月17日在iso90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了iso9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。
2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：
（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。
（2）各部门对is09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。
3、质量方针和质量目标的实施情况。
通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：
20xx年第三季度质量目标考核完成记录。
通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。
4、纠正／预防措施的落实情况。
（1）落实情况：
本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。
（2）分析评价：
通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。
1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施iso9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。
2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。
3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。
4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行，对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。
1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。
2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。
项目内审报告篇八
附件：
认证产品内部质量体系有效性总体评价。
对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。
投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。
2、认证产品一致性评价。
公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。
针对审核中发现的不符合项，公司应加强对iso9001标准及3c/节能认证质量文件的培训；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。
项目内审报告篇九
——柳州医学高等专科学校第一届教代会第次会议。
尹德伟。
（2011年月日）。
各位领导、各位代表：
大家好，我受学校委托，向教代会报告2009年度内部审计工作情况，请大家提出宝贵意见。
一、主要工作回顾。
2009年，学校内部审计工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，积极贯彻落实科学发展观。在校党委、行政的领导下，在上级审计机关及自治区卫生厅、教育厅内审的指导下，在学校各部门的支持与配合下，学校内审工作能围绕学校改革、发展、稳定的大局，以“以评促建”为中心，积极履行内部审计职能，扎实工作，取得了一定的成效。
了收支审计，在一定程度上促进了财务管理的规范化。
(一)基建修缮工程项目审计。
1、做好学校新校区一期基建项目的跟踪审计。
学校新校区一期建设投资预计约1.3亿元（不含土地成本），目前正在实施的有。
教学。
综合楼、第一食堂、室外配套设施（水电、道路部分）、景观以及运动场等5个核算项目。各核算项目的造价情况及跟踪审计情况如下：
(1)新校区教学综合楼工程已于年初基本竣工，因水电等方面原因尚未进行竣工验收。项目中标价8975万元，项目实施中报送设计（材料）变更112项，造价约计增加1150万元，五个材料暂定价部分造价互有增减，结算资料暂时还未送审。
(2)新校区第一食堂工程年初已主体封顶，目前已基本完工。全年重点做好工程装修材料以及工程设计变更的复核，为学校领导审定及审批提供参考及依据。全年配合后勤管理处审核该项目工程材料14项及工程设计变更7项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见21份，在一定程度上保证了工程材料使用按设计要求及招投标文件约定的质量，协助做好工程项目的造价控制。食堂工程中标价为823万元，项目实施中报批设计变更增加造价约计65万元，造价变更增加主要为基础正负零抬高、内部平面结构调整以及少量工程材料的变更。
统、柳石路过路排水顶管等。
(4)新校区景观工程于年中动工，目前也已基本完工。本工程中标价为265万元，项目实施中报批工程材料2项及工程设计变更23项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见25份。报批设计变更增加造价约计120万元，造价变更增加主要为：地面广场砖大部分变更为麻面花岗岩，根据新校区实际情况增加停车场，平整绿化原规划设计中各建筑尚未能实施的部分及场内土方的调整。
(5)运动场工程因场内高压电线杆暂时未能移除，目前暂时完成场地平整。运动场工程中标价107万元。
2、完成其它基建修缮工程项目审计工作。
全年做好除新校区正在实施的较大型基建工程外的其它工程项目预结算审计工作，此部分项目预结算送审金额277.82万元，出具基建项目审计报告16份，核减金额48.8万元，核减率17.56%。其中新校区高压配电及低压线路项目尚未实施，送审金额为216万元。
一步加强。
(二)大宗物资设备采购审计。
根据学校物资设备采购的相关规定，认真完成物资设备采购的审计工作。全年，审计人员坚持事前审计，注重掌握市场信息，采取网上、电话查询、市场询价等多种方式做好市场调查，在一定程度上保证了物资设备的质优价廉。本年度共出具物资设备采购审计报告47份，送审资金500.58万元，核减金额12.15万元，核减率2.43%。
物资设备采购的关键在于掌握市场信息，通过明确采购程序，各部门采购物资设备的责任心得到进一步加强，目前基本上形成了层层严把质量关、价格关的良好内部运行机制，资金使用效益得到提高。
(三)财务收支审计。
根据学校财务收支审计办法，全年对学校本级财务及食堂财务收支情况进行了例行审计。重点对财务的内部控制、会计科目的设置、帐务的处理、会计凭证的完整性以及银行日记帐与银行对帐单的审核，指出存在的问题，提出审计建议或意见共12条，均得到管理部门的重视与采纳。通过开展财务收支审计，进一步促进了财务部门加强会计核算及完善管理，促使财会人员强化岗位责任、树立风险防范意识，从而推动财务管理的制度化、规范化建设。
(四)参与采购各项目招投标，做好经济合同的审计工作。
前市场调查，在一定程度上保证采购质量以及控制采购成本。同时加强项目合同的审计工作，对送审的经济合同重点把握合法性、完整性和正确性等方面发表审计建议或意见，为学校领导决策提供依据。
(五)着力提高审计质量，防范审计风险。
近期，学校内审部门在充分借鉴卫生厅直属单位内审以及广西各高校内审经验的基础上，认真研究和探讨提高审计质量、防范审计风险的有效措施。按照审计作业准则并结合学校的实际，试行审计报告编制工作底稿的程序，通过审计底稿的编制，即为提出的审计意见提供支撑性依据，又将各项审计证据进行归纳整理，在一定程度保证了审计质量，有效的防范了审计风险，取得良好效果。
(六)努力提高内审人员综合素质，在实践中培养和锻炼队伍。
审计工作是综合性很强的工作，要求审计人员不仅要具备较强的各项专业技能，且具备较高政治素质和良好的道德素养。为了适应学校发展对内部审计工作的要求，学校内审人员坚持在工作实践中加强学习，通过自学、研究、讨论以及参加各种培训等多种形式，使自身的知识结构更加符合现代内部审计工作的要求，努力提高自身的综合素质。同时，鼓励内审人员参加各类业务考试，及时总结在工作中积累的经验，营造良好的工作氛围，激发内审人员的学习和工作热情，为圆满完成各项审计工作任务奠定了基础。
二、主要工作体会与存在的不足。
作的情况汇报，对内审工作中的存在的问题或困难及时给予解决，注重发挥审计部门的参谋、助手作用，还经常在许多公开的场合宣传内审工作的重要性，对内审工作给予了充分的肯定，为内审工作的开展营造了良好的环境。
其次，准确定位，强化监督与服务意识是做好内审工作的关键。上级领导讲话指出：“教育审计不同于国家审计，它是管理系统中的一个具体环节。教育审计是领导洞察本单位经济活动的眼睛和维护经济秩序的助手，其目的是促进被审单位提高管理水平和经济效益。因此教育审计人员既是经济活动的监督者，又是管理工作的服务者。服务的内向性是内部审计的基本特征。教育审计人员只有全面理解和掌握内审工作的特点，准确定位，把审计工作视作为领导、为单位提供服务的过程，在服务中实施监督，在监督中强化服务，在审计中创造价值，才能很好的发挥审计的促进作用。”通过内审工作的实践，学校内审部门找准定位，努力践行监督与服务并重的职能，坚持依法依规履行审计职责，坚持做到既不能失职不作为，又不能越权乱作为。努力做到既将审计工作渗透到各项经济活动的起点、实施过程以及终结，又注重支持管理部门充分履行部门职责，坚决实施管理部门不认可、审计部门不审计的工作程序，坚持在管理部门意见的基础上提供建议或意见供学校领导决策。
范审计程序。不仅要坚持管理部门不认可、审计部门不审计的送审程序，还要进一步规范审计作业程序，审计作业必须保证2人及以上方能实施。根据审计条件，逐步推行凡出具审计建议或意见的文字性资料均编制审计底稿的工作程序，以切实保证审计质量、防范审计风险。
第四，敢于说“不”、不计得失是做好内审工作的基础。内审工作实际上就是唱“黑脸”的工作，是对管理部门说“不”的部门，内审工作的成绩往往通过对管理部门说“不”而取得的。工作的职责取决了在工作中难免会遇到不理解、不满意，有的甚至认为只要个人不拿、不偷就行了，审计就是无事找事。所有这些，都从另一个方面也就对审计工作提出了比较高的要求，对审计事项要求必须客观公正、依法依规、坚持原则，既要做到维护学校利益、防范经济风险、促进管理规范，对给学校造成损失浪费的、违反法规纪律的各种行为予以坚决制止；同时也要善于换位思考，理解管理部门在经办各类事项中所存在的困难，帮助和支持他们通过适当的途径积极履行职责。通过我们的共同努力，目前，学校内审部门与其它职能部门已基本建立起了相互协调、相对和谐的工作关系。
此外，在内部审计工作取得一些成绩的同时，我们也认识到还存在一些不足。一是审计力量有待进一步加强。目前，内审人员相对偏少，各专业人才配备不够全面，队伍的知识结构需要完善，内审人员的综合素质有待提高。审计力量的相对薄弱影响内审工作的深入和全面铺开；二是审计程序尤其是审计作业程序有待进一步明确。当前，自治区卫生厅、教育厅正在研究制定内部审计工作程序实施办法，我们也在思考和完善学校的内审工作程序，逐步推行审计工作底稿制作要求，审计程序的规范和明确是保障审计质量的有力环节。三是审计的宣传有待加强，积极协调部门间的工作关系做得不够。
审计与被审计的概念、审计的目的、审计的程序等方面的宣传做得不到位，就会在工作中造成不理解、不支持；与部门间的关系协调做得不够，审计建议或意见就会得不到很好的贯彻和实施。在这些方面我们还需要进一步的加强和重视。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我们将在学校党委、行政的正确领导下，切实履行审计各项职能，坚持紧密围绕学校改革和发展的中心工作，积极做好为防范学校经济风险服务、为提高学校资金使用效益服务、为解决学校改革和发展中的突出矛盾服务，扎实完成各项审计工作：
1、积极做好基建修缮工程的审计工作。
认真执行上级关于对基建修缮工程项目实施全过程跟踪审计的要求，全年以学校新校区教学综合楼、食堂等五个核算项目的结算审计工作为重点，完成基建修缮工程各项目审计工作。
2、完成物资设备采购的审计工作。
督促各部门严格执行学校物资设备采购管理规定，充分发挥审计在物资设备采购的监督与服务职能，做好采购成本控制，努力提高资金使用效益。
3、继续实施财务审计工作。
坚持对学校财务及食堂财务进行例行审计。根据上级的要求，计划在2010年3月对学校财务2009年的预算执行情况进行审计；2010年9月对学校食堂财务2010年1月至7月的收支情况进行审计。努力通过开展财务审计，确保学校资金安全，有效促进学校财务管理的制度化、规范化建设。
4、做好招投标各项目的监督与服务，加强对经济合同的审计工作。
督促学校各部门严格执行学校招投标管理办法的规定，积极参与各项目的招投标，履行在参与中监督、在参与中服务的审计职能。加强项目合同的审计工作，计划在2010年度适时拟定学校经济合同管理办法，报学校相关会议审定后实施。
5、加强审计队伍建设，努力提高审计质量。
认真执行审计后续教育制度，积极派送审计人员参加上级举办的各类培训；加强与卫生厅直属单位以及全区各高校内审部门的联系，充分借鉴与学习他们的先进理念和审计方法；鼓励审计人员通过自学，提升自己的业务水平；在工作中实时开展审计业务研讨，努力营造学习型的工作氛围。同时加强政治学习，提高审计人员的政治素质，树立起审计干部“爱岗敬业、业务精通、政治过硬”的良好形象。
谢谢大家！
项目内审报告篇十
评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。
2、审核范围。
公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所。
3、审核依据。
4、审核人员。
审核组长：
审核员：
5、受审部门。
总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部。
6、审核时间：8月9日。
7、审核综述。
7。1文件审核。
公司指派品管部xxx，于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。
7。2现场审核。
208月9日，以xxx为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审。
核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。
7。3纠正措施验证。
经验证各相关职责部门已于2015年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为no：20150801-05。
7。4下次审核推荐。
经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点（suibi8。）。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。
8．质量管理体系有效性评价。
质量管理体系文件基本贴合iso9001：2015标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。
项目内审报告篇十一
尊敬的总经理/各部门负责人：
自20xx年06月28日导入iso9001:质量管理体系以来，并于220xx9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：
一.内审目的：依据iso9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2008证书。
二.内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)三.内审依据：iso9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四.内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五.内审日期：20xx年10月7日。六.审核结果：
营业部。
七.审核综合评价：1、对体系文件的评价：
1)体系文件基本上符合iso9001：2008标准及国家法律法规的要求;。
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施iso9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自20xx年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。20xx年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
4)体系符合性评价：从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题：
a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价：从10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的`自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：
c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。
八.审核结论：质量管理体系基本有效。
九.纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十.记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
项目内审报告篇十二
尊敬的xx领导：
近日，我们对柳州旅游相关项目进行了初步考察，包括江滨公园、柳侯公园、鱼峰山、马鞍山、奇石馆、龙潭、农业观光园、融水县贝江风光、勾滩苗寨、三江县鼓楼及民族广场、程阳八寨(侗族)共三县11个景点。
仅凭粗浅的文献调研和走马观花式的考察，要给柳州旅游现状作出诊断并对其未来发展提出建议，难免主观成分居多，但为了进一步推进工作开展，我们先把需要论证的初步思路整理出来，望能抛砖引玉，不当之处，请予指教并提出宝贵意见。
(一)对柳州旅游的初步诊断及几点建议
一、从区里到全国，柳州尚未成为真正意义上的旅游目的地，过去也没有把自己作为旅游目的地进行系统的规划、建设和经营：
1、至今柳州给人们的最一般的印象一是棺木二是铁路枢纽，三是工业城市，如柳工、五菱等。初始印象仍是“死在柳州”，以及历史上享誉天下的名贵棺木，其次是现代知名工业品牌，如柳工、五菱、金嗓子、两面针等等。很少人想到柳州来旅游，也很少人知道柳州有什么精彩、独特的旅游吸引物，从而产生旅游冲动。
2、柳州是广西第一大工业城市，形成了产业工人为主体的城市居民生活，及以产业配套、工业布局、工业产品采购、生产、库存、运输、销售为中心内容的贸易与物流体系，在此基础上产生了为之配套服务的吃、住、行、购、娱等第三产业。这种城市经济结构脱胎于工业化社会，是工业化社会自发形成的，已经不能满足后工业社会的要求。上海从典型的老工业城市，向以金融为核心、信息、商贸、交通与旅游并重的新兴城市转型，是一个与时俱进的典范。而柳州仍处于产业结构调整的初期，工业社会的传统理念已成为柳州经济特别是旅游产业发展的重大障碍，旅游产业在国民经济中应有的位置以及它对柳州城市、乡镇后续发展的巨大作用尚未被各级政府和全社会所认同，这是造成在旅游发展战略制订以及实施运作方面，柳州与桂林、南宁、北海存在较大差距的根本原因。
3、柳州一直都未将自己的发展目标，定位为成为广西乃至全国知名的旅游目的地(相反，它一直被视为广西重要的旅游客源地)，因此，在多年的区域规划、基础建设与产业发展中，也就未能遵循旅游产业发展的自身规律，通过政府的主导来强力推动旅游目的地的策划、规划、设计、建设与营销。
4、新近编制的旅游产业总体规划，已经确立了将柳州作为旅游目的地进行规划的理念。但政府是否能将旅游产业视为更具战略意义的产业结构调整的动力源和经济增长极，并加大规划和策划力度，加强政策引导和投资支持，是柳州旅游能否快速突破的关键。
二、城市工业化后遗症大，优秀旅游城市建设任重道远
1、在工业化理念下形成的柳州城，存在人居环境上的许多问题。比如：环境污染、布局失衡、建筑高密、建筑物结构与色彩、历史文化遗存的保护等等。
2、在柳州这个工业城市里，公园成为城市居民休闲、娱乐、健身的自我空间;道路承载了太大的物流;文化艺术尚未得到充分展示与发展;非物资生产的价值认同度不高;客流停留时间较短。
3、对历史文化名城的文化保护与建设投入不足，体现城市旅游功能(特别是占据现代旅游主流位置的度假休闲功能)的软硬件条件较差，与优秀旅游城市的实质内涵存在较大距离。
三、产品老化与资源低层次低程度开发问题
1、早期建设的景区景点如鱼峰山的刘三姐传歌处和连通马鞍山的缆车，大龙潭的民族园(苗家深处、侗族鼓楼等)，贝江榄口渡口及勾滩苗寨的游赏方式等等项目，产品老化严重，游客参与性低，驻留时间不足，消费环节贫乏，急需进行升级换代。
2、真正高品位的旅游资源，如三江县的侗族多声部合唱、芦笙等艺术形式，节庆活动，抢花炮、斗牛、斗马等丰富多彩的民俗民情，鼓楼、吊脚楼、风雨桥等民族建筑，原生态村寨生活方式等等，都是柳州最具潜力的旅游资源，但开发层次和程度很低，可进入性和居留条件都较差。这包括山景中的元宝山、圣塘山等，村寨中的瑶、苗、侗老寨子，同时缺少一条优美的水景风光带(比美于桂林阳朔)。
四、资源潜力巨大，尤以民俗风情为独特性卖点
1、柳州虽目前尚未真正成为旅游目的地，但通过这次短暂的考察，我们认为：柳州拥有优越的旅游资源条件和区域市场通道，完全具备成为知名国际旅游目的地的可能性。
2、柳州城区具备良好的旅游接待基础，具备饱含岭南文化意味的闲适、平和的氛围，具备包括住宿、游览、购物、餐饮、娱乐在内的旅游产业主要链节(需要重新分别加以精心设计和提升)，具备一些已经具有一定知名度的景区景点，通过对资源、景观、产品、服务、形象、品牌等产业要素的全新整合，完全可能形成城市度假休闲观光旅游的强烈吸引力。同时，龙潭、都乐、洛维等区域，经过创新策划和设计，具备整合成为休闲度假胜地的充分条件。
3、三江侗族建筑艺术(知名品牌程阳风雨桥、芭团风雨桥、马胖鼓楼)、大歌(多声部合唱艺术)、节庆民俗及侗寨美丽并且具有新鲜原生形态的独特魅力;金秀圣塘山万亩变色杜鹃美景(大瑶山)与世界知名的瑶族风情，融水元宝山美景(大苗山)与原生态苗寨风情，贝江水景及勾滩苗寨风情基础，刘三姐传歌成仙的动人传说与壮族对歌，都是别具魅力的民族风情。虽然周边竞争对手较多，但没有一个地方拥有如此全面生动的四民族原生态的生活方式及浓郁的民俗风情。这就使得柳州打造“中国民族风情旅游胜地”成为可能。
五、突破僵局需出奇制胜，战略与魄力尤其重要
1、目前柳州旅游，仍处于局势未开的僵局状态。从何下手，才能迅速突破，形成独特性卖点和核心竞争力，通过核心理念、总体形象和龙头项目，四两拨千斤，带动全局，快速产生综合效益和良性循环，是柳州旅游目前面临的首要问题。
2、规划是一个长期性的指导文件，但对政府而言，一年初见成效，三年大见成效是必然选择。因此，尽快推动旅游产业发展，必须确立目的地形象，形成中心主题;锁定重点目标客源市场，推出主打旅游产品及线路安排;运用先进的整合传播营销战略，策划并实施具有广泛影响力的活动，使炒作与促销形成轰动效应，从而出奇制胜;同时围绕中心主题，策划精品项目，加紧招商引资和投资建设。
3、我们认为，从当前的实际出发，柳州市政府应抓紧作好以下工作：
首先，确定柳州作为旅游目的地的核心理念与主题;
第二，确定柳州作为旅游目的地的形象，创意设计形象口号，策划形象传播计划;
第四，确定目标、机会市场，形成近两年的主攻客源市场目标;
第六，开展形象传播、营销(包括促销)、节事活动及项目招商引资运作。
第七，广西旅游大篷车是迄今为止我国全程旅游策划、整和营销最成功的范例，它开创了国内旅游宣传促销的先河。 柳州的形象营销，可充分借用大篷车这种吉普赛人巡游的传统民族理念，一路放歌、一路起舞、一路宣传，一路收获，这种载歌载舞的巡游方式也是切合“风情柳州”的总体形象的。
2002年广西旅游大篷车活动采取市场运作，以280万元将冠名权出让给柳州两面针集团公司，这次大篷车活动标志为4大特色：以桂林山水为代表的自然风光，以北海银滩为代表的北部湾风光，以苗、瑶、侗、壮为代表的广西少数民族风情，以及中越边关风貌。因此，柳州等于作了冤大头，柳州花了280万元，对自己没有任何形象宣传。“风情柳州”应该设计进广西大篷车巡游中，这是非常实际的资源。
柳州有许多知名企业，如，两面针集团、柳微、五菱、金嗓子喉宝(最切合“风情柳州”歌舞之乡)，因此，通过冠名权的方式也是柳州营销的重要选择之一。
六、桂林、南宁、北海旅游已全面开花，挤压之下，柳州旅游上台阶已成必然
在桂林、柳州、南宁、北海这条广西轴心带上，桂林是旅游龙头，作为支柱产业，已经成功进行了二次启动，进入了新的良性循环阶段;北海将旅游放在了带动性产业的'位置，以旅游来推动消化，开发热的遗留问题，形成新的发展态势;南宁以民歌节为促销手段，结合城市建设，在没有旅游资源的条件下，闯出了一条独特的路子;柳州居于桂南之间，在周边旅游热流的传温下，在政府主导的推动下，在创新理念的带动下，一两年之内必将上一个大台阶。
(二)柳州旅游形象与营销的策划思路
一、重点客源市场：
1、今年的主打目标市场：珠江三角洲、港澳;
二、营销战略：
1、与桂林的捆绑销售战略：
着眼于大桂林旅游圈，与桂林进行线路串联及产品组合的捆绑营销，以珠江三角洲、港澳旅行商为主要分销商，以桂林旅行商为辅助分销商，以散客市场销售为主要销售渠道，以旅游分销为重要辅助销售渠道，调整产品以便适应桂林旅行商和其他旅行商及散客市场的要求;在桂林进行促销与宣传炒作，从而由桂林引进客源;引进桂林旅游专业人才、管理经验与资金，开发景区景点和旅游纪念品。
成立桂柳旅游协作委员会，桂前柳后，以桂林为红花，柳州作绿叶，签定桂柳联合营销协议。
2、风情营销战略：
柳州不可能与桂林竞争卖山水，柳州的独特性卖点就是民族风情，因此，柳州旅游营销，必须采用风情营销，以民族风情带江滨-鱼峰山-马鞍山，带龙潭-洛维，带贝江至苗寨，带三江侗寨，带圣塘山-瑶寨。而风情营销，必以人为主题，以民俗为依托，以风光为背景，以景区为舞台，以活动为情节，用活生生的民俗风情文化，快乐地营销吃、住、行、游、娱、购。
特此报告
xxx
日期:20xx年x月xx日
项目内审报告篇十三
尊敬的总经理/各部门负责人：
自年06月28日导入iso9001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下方将具体审核状况报告如下：
出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司iso9001:2008之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2008证书。
二。内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5。6条款除外)三。内审依据：iso9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四。内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五。内审日期：2011年10月7日。六。审核结果：
营业部。
七。审核综合评价：1、对体系文件的评价：
1)体系文件基本上贴合iso9001：2008标准及国家法律法规的要求;。
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：
施iso9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。3)体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4)体系贴合性评价：从各部门的查核状况来看，还有这些存在着这些问题：
a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价：从10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改善的资料：
c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。八。审核结论：质量管理体系基本有效。
九。纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求职责部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
项目内审报告篇十四
是贴合iso9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。
在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在iso9001：2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性iso9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的iso9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的iso9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!
项目内审报告篇十五
此次审核迎接本年度的外审。
二、审核日期：20xx年x月11号至20xx年x月25号。
三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、
支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）。
四、审核依据：iso9001:20xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。
五、审核方法：透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查。
阅，现场查看三种方法进行审核。
六、审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。
七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东。
八、审核发现各部门所存在问题的分析。
1、本次审核共发现不贴合项92项，其中推荐项22项，轻微不贴合项55项、严。
重不贴合项16项，主要分布如下：
a、按部门分。
智能化。
6h525h821汇一城25办公室9品质部5总经办1。
量分析改善）。
文件管理管理职责资源管理产品实现。
3562328测量分析改善2。
由上方的分析能够看出，这次审核的不贴合项主要体此刻，文件与记录的管理、人。
力资源管理与服务过程这三个方面。不贴合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。
2、针对上诉不贴合项现逐部门进行分析。
a、h5项目：h5项目一共开出不贴合项25条，其中严重不贴合2项，主要体现。
在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不贴合15项，推荐项8项，具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体此刻电梯房的现场管理。推荐对开出的不贴合项在外审前及时关掉。
较好的地方主要体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。
b、h8项目：h8项目开出不贴合项21项，其中严重不贴合项1项体现为工程部。
的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不贴合项17项推荐项3项具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体此刻没有部门主管，培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行，办公环境5s状况差，推荐对不贴合项在外审之前及时关掉。
较好的地方主要体此刻服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。
c、汇一城：汇一城共开出不贴合项25项其中严重不贴合有10项，轻微不贴合。
项11项，推荐项4项。严重不贴合项主要体此刻管理策划和制度执行两大方。
面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《年度培训计划》，工程部没有《年度保养计划》，服务中心无《客户满意度调查年度计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修状况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心6月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。
较好的地方在于陪审人员态度较好，用心记录问题。
d、智能化中心：智能化中心共开出6项不贴合项，其中严重不贴合项没有，轻。
微不贴合3项，推荐项3项。不贴合主要体此刻文件管理和制度执行，主要是：20xx年培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到20xx年1--9月份《保养记录》与《年度保养计划》时发现，计划中规定有45项保养需要去执行的，但实际记录只有14项记录，说明实际工作与计划相差太远。
较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。
e、办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、行政、后勤。内审共开出。
核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了《岗位职责》没有按程序文件的要求策划《岗位职责说明书》，没有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问题均属于严重不贴合项。
较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。
f、总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命为公司的管理代表，对iso。
体系文件不是十分熟悉，推荐加强对文件的熟悉程度。好的方面：管理意识十分好，对质量管理体系的工作很重视，强调各部门有计划性的工作。
g、品质部：共开出不贴合项5项:推荐项2项，轻微不贴合项3项，没有严重不。
贴合项，主要体此刻管理策划和文件管理两大方面，文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹有与文件夹名称不贴合的记录，部门的文件与工作的实际状况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际状况的变化而产生新的架构图和管理职责。
九、体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。
透过本次审核确认公司的管理体系贴合iso9001:20xx的要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各部门的工作目标透过绩效考核得到了有效的统计分析与持续改善，对内审的不贴合项，品质部透过考核检查表的形式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题的关掉公司的整体工作运转有序。
公司的管理水平及员工的整体素质：由于员工的流动性大，需要进一步。
的提升。全公司人员的质量观念意识有待进一步提高，内部审核是帮忙各部门发现问题、完善管理，并不是找各部门的茬，完成扣分的任务。从此次内审发此刻我们具体实施质量管理体系中还是存在较多问题的，如：程序文件与部门手册在实际的运行中存在很大差距，因此审核小组推荐各部门根据工作的实际状况对部门现有的文件进行相应的修改，以进一步做到文件与工作的合理性相结合，对工作流程的策划尽量少用条款式、机械式的文字描述，尽量采用图文并茂的方式来描述以提高文件的实用性，使一线的员工有兴趣去学习工作文件且容易记住并得到应用。
针对此次内审出现的有运行过程没记录，程序文件不熟悉，过程策划潜力不足文件管理不清晰等不贴合项的改善，审核组已在考核检查表中将相应的不贴合项以报告的形式透过考核检查表发放至各部门，要求相关部门及时分析原因，采取就纠正预防措施，各部门务必在20xx年x月x日前整改完成。同时也要求各部门负责人严格认真的贯彻和执行公司已建立的管理体系，不断的完善管理，不断的持续改善，不断的加强沟通，使每一位公司成员参与到提升公司管理水平的意识高度上来，以适合公司的高速发展，达成公司的经营目标。
审核小组将对不贴合项进行跟踪确认，最终确认改善效果贴合后进行结案，以提高质量管理体系的有效运行，促进公司质量管理体系的持续改善和公司管理水平的提升。
恒生公司质量体系审核小组20xx年x月x日。
项目内审报告篇十六
经过2008年12月15日一天的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司质量管理体系所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为：iso9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。
自试产样机的两个多月来，质量目标完成情况较好。4.纠正预防措施。
5.1本次内审未发现不合格项。5.2本次内审查出的主要问题5.2.1数据分析不完善。
6.1数据分析工作没有很好地开展。
6.2一些工作环节做得不够细致、规范。7.改进措施。
针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。
本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。
审核组长：王建华。
批准：
日期：2008年12月16日
