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人生中不可避免地会面临各种各样的选择，因此我们需要学会合理地进行决策和判断。一个好的总结应该能够体现出我们的思考和反思过程，展示出我们的成长和进步。总结范文展示了不同领域和层次的总结方式和手法。
物业出纳工作心得篇一
11月26日上午9：00在航空港区教研室的精心安排下，很荣幸聆听殷现宾主编带来的一场有关教育文稿写作技巧的思想盛宴。殷现宾，国内著名数学教育专家、《小学教学(数学版)》主编。殷老师基于多年教学教研和主编经验，以教育写作技巧为抓手，结合丰富写作案例，从好文章标准、选题策略、写作技巧和投稿技巧几个方面系统剖析教育写作。殷老师的讲解逻辑清晰、内容充实、案例典型，集实用性、学术性、趣味性于一体，使我受益匪浅。
作为一线教师，接触大量鲜活教学案例，灵感总是稍纵即逝，应敏锐捕捉教学过程中的灵光乍现，让教学问题在写作中凸显其自身思想价值。有心的教师总是善于发现问题、分析问题、解决问题，从个案中总结类案的一般规律，从而更好地指导今后教学。因此教育写作应融入教育工作日常，而不再仅仅是职称晋级的一块敲门砖。教育写作的逻辑，本质上是写作的逻辑，其特殊性只在于素材和背景只是教育而已。好文章的标准是言之有物：观点新颖、内容可信、思想深刻、说服力强。殷老师将其标准划分为本质的(内在的)、非本质的(外在的)。一篇好的教育文稿，本质是其独特深刻的思想性，但这并不意味着可忽略文章的结构形式。内外兼修、文质彬彬才是写好文章的不二法门。
中获得的二手思考灵感??课堂是教育实践的主阵地，我们要善于：以小见大，深度挖掘;瞻前顾后，及时反思;透过现象，解读理念;剖析失误，引以为戒;跟踪研究，形成课题。只要善于留心，教学实践中处处是学问。
教育写作重点在于“写”，勤读书、勤练笔，在读书和练笔中促进思想的流通与升华，在思考中写作，在写作中思考。其次在于“拜名师”，所谓名师出高徒，正如著名语文特级教师余映潮所说，“年轻的老师在成才之路上瞄准若干个名师，潜心研究他们，就会摆脱那种黑暗中摸索的状态，进步也就比一般人快得多。”
教育写作，当有日日不断之功。日拱一卒，功不唐捐。
物业出纳工作心得篇二
随着时间的流逝，时间到了20_20__年，总结20___年的工作以予在20_20__年中更好的发现自己，完善自我。
20___年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结。
一、失误、缺点。
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责。
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
8、现金帐收支。
9、工程部回款与已送未结。
10、外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
出纳人员要恪守良好的职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流。
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20___年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
物业出纳工作心得篇三
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;。
4.现金、银行日记账及管理;。
5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;。
6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
延伸阅读:。
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管。
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结。
每天都要做到钱账两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结账，并且和会计进行对账，做到账账相符、账实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支。
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、对需要报销的发票。
若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
物业出纳工作心得篇四
第一段：介绍物业出纳的职责和重要性（字数：200字）。
物业出纳是物业管理团队中至关重要的一员，负责物业管理费的收取和管理工作。物业管理费是维持小区正常运转的重要资金来源，物业出纳的角色就是确保这些资金正确安全地流转。物业出纳需要学习财务管理知识和操作技能，能够熟练操作财务软件和工具，同时还要具备良好的沟通和协调能力。物业出纳的工作有着重要意义，他们是物业管理的中坚力量。
第二段：分析物业出纳工作的挑战和难点（字数：250字）。
物业出纳的工作不仅仅只是简单的收款和管理资金，还需要面对各种挑战和难点。首先，物业管理费的收取涉及到众多居民，如何及时、准确地收取费用是一个不小的难题。其次，物业出纳需要处理好资金的安全问题，确保能够及时且妥善地将资金存入银行，防止出现财务安全问题。再者，物业出纳还要与其他部门进行良好的沟通，确保各项工作的顺利进行。面对这些挑战和难点，物业出纳需要保持耐心和细心，善于分析和解决问题。
第三段：总结物业出纳工作的经验和技巧（字数：250字）。
在从事物业出纳工作的过程中，我总结了一些经验和技巧。首先，要熟练掌握财务软件和工具的操作，例如Excel等，这样才能进行准确的账目记录和报表生成。其次，要善于与居民进行沟通，及时了解他们的需求和反馈，对于未能及时缴费的居民，要有耐心地进行催缴工作。再者，要与其他部门保持良好的协作和沟通，及时了解各项工作的进展情况，确保工作的顺利进行。总体而言，要保持细心、严谨、负责任的工作态度，时刻关注财务安全和效率。
第四段：探讨物业出纳的成长与进步（字数：250字）。
物业出纳在工作中不断成长和进步，不仅专业知识逐渐提高，而且工作技巧也得到了锻炼和改善。通过处理居民的催缴信函和电话，物业出纳能更好地锻炼自己的沟通和处理问题的能力。在与上级、同事和居民之间的合作中，物业出纳也得到了不少经验和技巧。此外，物业出纳的责任心和工作意识也得到了提高，对于财务安全和事务的处理更加谨慎和细心。这些成长和进步为物业出纳未来的职业发展奠定了坚实的基础。
第五段：展望物业出纳的未来与发展（字数：250字）。
随着社会的发展，物业管理行业也在不断发展壮大。物业出纳将面临更多的挑战和机遇。未来，物业出纳需要继续不断学习和提升自己的专业知识和技能，紧跟时代的步伐。特别是随着智能化技术的应用，物业出纳可以通过学习相关软件和工具，提高工作效率和质量。同时，物业出纳还可以通过参加培训和进修课程，提升自己的管理水平，更好地适应新时代的物业管理要求。展望未来，物业出纳的发展前景可观，只要不断学习和提升自己，必将取得更大的成就。
总结：（字数：100字）。
物业出纳是物业管理团队中不可或缺的一员，其工作涉及到资金的安全和管理，具有重要的意义。物业出纳的工作不仅需要面对各种挑战和难点，同时也提供了许多机遇和成长。通过总结经验和技巧，物业出纳可以不断提高自己的能力，为自身的职业发展奠定坚实的基础。展望未来，物业出纳的发展前景一片光明，只要不断学习和进步，必将取得更好的成绩。
物业出纳工作心得篇五
时间过得很快，20_年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：
1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2.有收入，就一定有支出。
我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
4.配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。
总之，自从我加入x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。
所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。
首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。
其次，我们要厉行节约、降低成本。
还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。
节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，我们e物业的明天一定会更美好!
在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励，谢谢大家!
大家好，这里请允许我代表_物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。
一、8个月来的工作。
(一)开业前期的工作。
现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)开业之后的结算工作。
在试业期间，配合结算的财务收银系统《_商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。
(三)部门建设管理。
本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理。
根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计;。
2、结算过程的流程设计;。
4、费用管理制度;。
5、固定资产管理制度;。
6、低值易耗品管理规定;。
7、销售对账出现差异调账相关程序;。
8、财务部岗位职责;。
9、收银班次结算流程;。
10、收银工作岗位管理职责;。
11、收银工作流程;。
12、供应商结算管理制度;。
13、员工结算管理制度及流程等;。
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作。
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更及时，更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划。
服务商户，服从管理。
配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪。
财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。
加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：
月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。
三、意见和建议。
(一)重视制度建设，依照制度对企业进行管理;。
公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。
(二)建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高!
(三)用人机制。
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
物业出纳工作心得篇六
在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深刻认识到出纳工作的重要性。
一、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的'安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
物业出纳工作心得篇七
时光飞逝，_年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
物业出纳工作心得篇八
我处在公司领导及各部门的支持与帮助、同事的齐心协力的奋斗下，按照公司的要求、部署，较好地完成了部门的职能工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将管理处一年来的工作情况总结如下：
一、管理处的日常管理工作。
自公司进行“三定”和分管理处，形成各施其职，各负其责后，对我处来说是一个全新的工作领域。___管理处是公司住宅小区物业服务形象的一个重要窗口部门，是总经理室领导下的一个日常维护、管理、服务机构，推动各项工作朝着公司既定目标前进的一保障部门。
管理处的工作主要有日常投诉处理、收费租赁、基础设施设备维修维护、环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫。有文稿处理、档案管理、文稿报批转、会议安排、学习培训、上级部门检查及外来单位参观、指导的迎来送往等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。
二、日常投诉处理维护工作。
1、处理投诉方面。
全年共接待处理投诉1432起，已处理完成1420起，正在处理12起，处理率达99%。其中水电投诉报修647起，房屋维修491起，防盗门及单元门报修130起，投诉164起。
全年投诉主要集中在1、2、10、16#楼顶层住户房屋漏水，2、7#楼业主对3#楼工地施工噪音扰民的投诉，14#楼业主对酒店客房晚上的麻将和屋面没有屋顶花园的投诉。16、17#楼业主对酒店的油烟、噪音，18#楼对幼儿园噪音、厨房的油烟投诉。其中大多已处理好，但18#楼的业主反映幼儿园的油烟、噪音依然存在，经过与幼儿园负责人协调后，将厨房改移位后，已得到明显的改善。
2、收费工作工作。
全年收费工作完成得较好，除了小部分业主有原因拒交费用以及空置物业外，应收的各项费用都已收回。租赁工作也按质按量地完成，能限度地利用资源，尽量盘活资金，为公司创收。
3、日常维护。
今年按照公司年初公司制定的工作计划，顺利地完成___、新兴苑、翠竹苑、香洲苑、大本营等基础设备设施的维护保养和环境卫生、绿化养护工作。
4、环境卫生。
在维护园林绿化、清洁卫生方面，不断地完善、改变管理方法，尽量地做到园林绿化完好、清洁卫生整洁，全年辖区内未出现绿化虫害、花草树木未出现死亡和疫情现象，给辖区住户营造了一个舒适、温馨的家园。20xx年，我处为公司获得了爱卫先进单位称号。
5、水电维护。
主要对辖区内的香洲苑、新兴苑、翠竹苑、集团公司总部、湖天花园、生资仓库等35栋房屋的水电维护及日常管理工作;全年水电月平均损耗率分别在2.2至2.8%，严格控制在允许范围内;辖区的4个配电房，5台电梯，两台高层加压泵及消防一体的配套设施运作正常，无安全事故发生。
6、装修管理。
按照年初的工作部署和计划，今年装修管理工作已逐步进入正规轨道，实施了公司统一编制新的装修服务协议及管理规定，合理的堵住以前未完善的装修管理漏洞，并实行每日必须到装修户现场巡视登记制，做到发现问题及时及时处理，违规装修现象已明显减少、下降，未出现因违规而引起的安全事故和大的投诉。
7、安全管理。
今年安全工作总体较好，辖区未发生消防、抢劫事故。但在下半年___发生一起小轿车被盗事件，所幸已得到破案，追回被盗车辆。故在安全工作方面不得有半点疏忽、麻痹和侥幸思想，应在对外来人员、车辆的出入管理多下功夫，避免类似或更为严重的事故发生。
三、加强学习，提高业务水平。
由于感到本部门的担子分量，而处室部分员工的学识、能力和阅历与各任职有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，要求各员工加强在专业知识方面，多向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来明显感觉到今年有了一定的进步。
经过大家的不断学习、不断积累经验、知识，均已具备了一定的工作基础，各自能够地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过一年的锻炼都有了较大的提高，保证了各岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
物业出纳工作心得篇九
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在**经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3.报销费用时，必须要有**总，**总监***经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于**经理。
6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
7.月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，**总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意后方可借款。
2.报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3.严禁口说为凭。
4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6.做好保密工作。
在这紧张而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
申请人：****
物业出纳工作心得篇十
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出2019年出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿，管好固定资产帐。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在2019年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。
物业出纳工作心得篇十一
各位领导：
大家好。这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。
现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)、开业之后的结算工作。
在试业期间，配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。
(三)、部门建设管理。
本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理。
根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计;。
2、结算过程的流程设计;。
4、费用管理制度;。
5、固定资产管理制度;。
6、低值易耗品管理规定;。
7、销售对账出现差异调账相关程序;。
8、财务部岗位职责;。
9、收银班次结算流程;。
10、收银工作岗位管理职责;。
11、收银工作流程;。
12、供应商结算管理制度;。
13、员工结算管理制度及流程等;。
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作。
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更及时，更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
服务商户，服从管理。
配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润最大化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪。
财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。
加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：
月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。蜂巢物业管理网收集整理，致力于为广大物业管理师提供原创反问。
(一)、重视制度建设，依照制度对企业进行管理;。
公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。
(二)、建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高!
(三)、用人机制。
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
本部门在公司总经理的领导下开展部门工作，正确履行并行使部门职责权限。为自己工作，为生存工作，为企业发展尽力。
物业出纳工作心得篇十二
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
物业出纳工作心得篇十三
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的`不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部主管及财务部经理给我培训，xxx集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在xx经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3.报销费用时，必须要有xx总，xx总监xxx经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于xx经理。
6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
7.月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，xx总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经xx总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、xx经理、xx总监签字、经xx总签字同意后方可借款。
2.报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3.严禁口说为凭。
4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6.做好保密工作。
在这紧张而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
物业出纳工作心得篇十四
根据-城市物业管理的现状，--物业管理有限公司正面临严峻的挑战，为赢得市场，提升品牌，树立--物业新形象，不断提高物业管理服务水平和服务质量，加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力，加强与业主的沟通和合作，不断增进与业主之间了解，满足业主的需求，不断提高管理处的业主满意度，引进竞争上岗机制，以最小的成本为公司获取最大的社会效益、环境效益和经济效益，特此拟定管理处工作计划：
一、充分发挥--物业公司的团结协作精神，调动员工的主观能动性和增强主人翁意识。
1、每半月召开一次工作例会，在总结工作的同时，积极充分听取基层员工的呼声、意见或合理化建议或批评。
2、不定期开展团队活动。组织员工进行爱卫生、爱护小区周边环境的宣传等活动，增强员工的凝聚力和向心力。
二、转变思想，端正态度，牢树为业主(住户)服务意识。
转变守旧走老路，凡事“等、要、靠”的思想，树立以业主为中心全新的服务理念。
三、激活管理机制。
1、管理处实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接向主任负责，必要时各主管与管理处负责人签订《管理目标责任书》。
2、管理处实行定时值班制，改变工作作风，提高办事效率，向业主公布管理处常设(报修)电话，全方位聆听业主的声音。
3、制定切实可行的管理措施，推行“首问责任制”。
4、健全完善管理处规章制度，如管理处员工守则、岗位责任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。
5、月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤罚懒，激励先进、鞭策后进。
6、完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。真正为勤奋工作、表现出色、能力出众的员工提供发展的空间与机会。
7、加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强管理处员工的凝集力。
四、严格管理，提高管理水平和服务质量。
1、小区业主向政府物业主管部门有效投诉为零;向物业公司主管部门有效投诉为2%，投诉处理回访率100%。
2、小区业主对服务工作的满意率达90%以上。
3、急修及时，返工、返修率不高于2%。
4、治安、车辆、消防管理无重大管理责任事故发生。
5、房屋本体及设施、设备按计划保养，运行正常，无管理责任事故发生。
6、管理处拟由业主委员会成立社区文化活动小组，负责开展丰富多彩的社区活动;充分利用宣传栏出一些内容涉及物业管理法规、典型个案、报刊摘要等内容的板报。
7、本年度记录、资料保存完整，及时归档。
8、物业管理服务费收缴率达98%以上;物业管理报告每年度向业主公布一次。
五、加大培训力度，注重培训效果。
管理处挑选精兵强将，成立以主任为主的培训实施小组，对新入职及在职员工进行培训：
1.新入职培训。
为新招员工提供的基本知识和基本操作技能的培训。培训的目的是使新员工了解公司的基本情况(如企业宗旨、企业精神、企业的历史、现状及发展趋势)，熟悉公司的各项规章制度(如考勤制度，奖惩制度、考核制度等)，掌握基本的服务知识(如职业思想、行为规范、语言规范、礼貌常识等)，掌握岗位工作的具体要求(如岗位责任制、业务技能、工作流程与要求、操作要领等)。通过职前培训可以使新招员工熟悉和适应新的工作环境并掌握必要的工作技能。
岗前培训内容：公司规章制度、《员工手册》、《员工礼仪规范》、公司的发展史、公司的规划、经营理念、公司的组织机构、员工职业道德、敬业精神、消防安全知识、物业管理基础知识等内容。
2.在职培训。
培训内容：
1、--物业公司的各项规章制度。
2、--公司的《员工手册》。
3、企业发展、公司规划、公司理念、组织机构。
4、各部门相关的专业知识。
通过以上培训内容来加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力。
六、提升--物业服务品牌，树优质服务新形象。
1、人力资源整合，根据管理处工作需要，适当将部分岗位职能合并，实现因才设岗，因才定岗的复合型人才管理机制。
2、客户服务：继续贯彻执行《员工手册》，注重规范员工服务礼仪、工作效率和服务质量，为顾客提供温馨、礼貌、热情、安全、舒适的优质服务。
3、设备设施维护：按机电运行和维修分工的原则，对小区所有的机电设施设备进行层层落实，做到物有所管、管有成效、保质增质。确保小区的供配电、给排水、水泵、消防等正常运行，做到周、月、季度保养有计划，有落实，杜绝发生重大安全责任事故。
物业出纳工作心得篇十五
时间过得很快，xx年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：
1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2.有收入，就一定有支出。我对、大厦、x等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
4.配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。
总之，自从我加入物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他(她)们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降低成本。
还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，我们物业的明天一定会更美好!
在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励，谢谢大家!
物业出纳工作心得篇十六
零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:。
备工作。
自三月起正式进行。
接房工作，对各项费用进行了收取工作，并将。
当天收取的现金及。
时存入银行，定期与公司财务做好对账工作。
关于现金的支出，
以付款。
收获。
1、只有摆正自己的。
位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应。
新的工作岗位；
2、只有主动融入集。
体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落。
实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意。
识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
建议。
1、应加强同事之间。
的团结；
2、提高专业知识和。
业务能力；
以上是我对自己工。
作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
物业出纳工作心得篇十七
作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年终总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。
物业出纳工作心得篇十八
时光荏苒，岁月如梭。xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……转眼间又将跨过一个年度之坎，回首从前，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作x年，也写了近份的年终，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
xx年，我在核算、管理方面做了应尽的责任。为了经验，发扬成绩，克服不足，现将xx年的工作做如下简要回顾和。
今年的工作可以分以下三个方面：
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
