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总结不仅是对自己的一种负责，也是对他人的一种尊重。在写总结之前，我们需要明确总结的目的和重点，以便更好地组织内容。总结范文可以让我们更好地了解总结的重要性和写作的技巧。
餐厅采购工作总结篇一
我明白对于我们做餐饮的人来说最重要的是什么，就是要注意卫生，食品卫生、餐厅卫生和个人卫生。在工作的时候是必须要认真的对待的，一点点失误都会给餐厅带来影响。我的工作关系到的不仅仅是我自己，还有餐厅。我们必须要做的让我们的顾客满意，虽然因为个人口味的不同不可能做到让每一个人都对我们的餐品满意，但也应该要做到让他们对我们的服务满意。
我在工作的过程中是非常的注意卫生的问题的，自己要保证好自己的个人卫生，要给顾客留下一个好的印象，不能因为自己的原因对餐厅造成影响。我觉得自己的工作是完成的还算不错的，至少我每天工作的时候都是非常的有热情的，也不会因为自己的私人情绪影响到工作，对待顾客的态度都是很好的。虽然每天下班之后都会觉得非常的疲惫，但是自己在休息了一个晚上之后又能够很好的调整好自己的状态，重新以一个好的面貌去迎接自己的工作。
二、工作收获。
自己在这一年工作的过程中是收获了很多的，学到了很多新的东西，不管是什么行业的工作想要做好的话都是需要付出很多的努力的，要学的东西也是很多的。我知道自己身上还是存在着很多的不足的，自己也是一直都在努力的学习的。在这一年中自己是有了很大的进步的，能够更好的去完成自己的工作，也能够很好去处理一些突发事件。但同时我也是存在着不足的，自己还是有进步的空间的，所以之后想要在这个行业有发展的话还是需要继续的学习的，不能停下自己一直学习的进步。
这一年是很忙的一年，也是有着很多的收获的一年。其实自己还挺喜欢这样的感觉的，在忙碌的过程中能够学到很多的东西，虽然身体会非常的疲惫，但自己是进步了很多的。新一年的工作中肯定会遇到很多的挑战，自己也要做好准备，积极的面对未来的挑战。
餐厅采购工作总结篇二
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
餐厅采购工作总结篇三
1、认真学习掌握《食品卫生法》。
2、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
3、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购；及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象；负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。
6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
7、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，中心负责人就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。
8、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。
9、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚、
餐厅采购工作总结篇四
年关将至，紧张而有序的一年又要过去了。2011年，是公司开始对员工餐厅进行细致化监管的一年。一年来，安保部在公司各级领导的支持与帮助下，通过多次的与承包商会议沟通，较好地完成了食品安全的监管、创新服务保障等各项工作，现将主要工作汇报如下：
一、全年主要工作。
1．公司严格按照《食品安全法》要求，全面落实食堂食品安全责任制，严把食品卫生安全关，严防食物中毒事故发生，认真负责地做好食品卫生安全应急预案。确立安全事故一票否决的思想，通过定期的餐厅设施与消防安全检查，杜绝了安全隐患的发生。全年未发生一起因食品卫生安全、设施安全而引发的事件（故）。不断提高和增强了餐厅员工的食品卫生安全意识。
2．餐厅的卫生状况一直是员工就餐时最担忧的问题，近几年来，国家的食品卫生安全形势十分严峻，食品质量问题不断发生，为了认真落实公司各级领导的指示精神，安保部根据公司的要求，制定了从原料采购--储藏保管--原料加工--烹饪制作--餐具消毒--灶间卫生--个人卫生等一系列标准，每天由专人现场监督检查，还制定了一系列的卫生状况处罚措施，大大加强了日常餐饮卫生的监督检查力度。两家餐厅通过推行5s管理，也大幅度的提高了餐厅的卫生管理水平和现场秩序。
3.加强对食品原材料采购使用的监控。实现了主料米、面、油的统一采购统一管理，主要的副食肉、水产、家禽等实行了定点采购，并索取证件记录并进行公示。基本上保证了这些主要原料的食用安全性。并加强了食品添加剂的检查和控制，杜绝非法食品添加剂的使用。对少许国家批准使用添加剂进行了登记公示，严格按照比例使用。
4.建立了餐厅与就餐员工之间的联系与沟通，通过在餐厅设立的意见箱以及公布的投诉电话，电子邮件等方式，对员工反映的问题能够及时采纳并进行处理。坐到件件有落实，件件有回复，对餐厅的有关会议纪要和信息及时在餐厅公告栏或公司内网发布。
5.食堂硬件设施不足、人手技能有限。在过去一年里，两家餐厅积极配合公司的各次会议要求，陆续添置了一些相应的设备。如一餐厅的蒸车、冰箱、臭氧消毒发生器、不锈钢太假等；二餐厅也添置了臭氧发生器和售饭加热设备等改善了卫生条件和生产经营条件。
三、存在的主要问题。
1．招工困难、熟练工流动大，部门三个食堂都有员工较大缺编的情况。2．食品原材料价格持续大幅上涨、高位运行，给食堂伙食成本增加，给管理服务带来更大的困难和压力。
3．食堂设施设备开始趋于老化，维修费用和安全隐患增加，需要开始新一轮的投入。
4．清真窗口服务工作由于条件限制，个别师生还有一些意见建议。
1.在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了2006年的工作。2.回顾这半年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。
自2006年工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，我所工作的xx作为公司的一个设计部门尤为重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。
此外，火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。今年7月，我来到xx工作，近6个月以来，在公司领导以及同事们的支持和帮助下，我较快地适应了工作。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也清醒地认识到自己的不足之处：首先，在行业学习上远远不足，要想做精做好必须得深入业务中去，体会客户的心理和行业的动态。在技术上还有待提高学习。
1、炊食机械设备、设施因常年高频率使用，老化快、损坏快，故障率高。希望餐厅可以在新的一年里制定一个长远的建设规划，充分利用一下大小的假期时间有计划的逐步安排维修和更换。
2、餐厅的员工队伍建设是搞好服务保障的基础，希望餐厅可以从技术培训，工资增长等方面入手，形成一套栓心留人的办法，保留好几本骨干。认真把好人员入口关，多多加强上岗培训，确保一线队伍的稳定。
3、不断创新经营方法。在品种上求新，在质量上求高，在价格上求稳，及时的调整主副食的种类。
本年度的整体工作已经结束。在这一年中安保部与餐厅积极配合各项工作，在全公司领导的关心与支持下，员工食堂一定会得到越来越对员工的认可，一定会为公司的稳定发展提供有力的后勤保障。
在公司以及部门领导直接关怀和指导下，通过食堂全体员工勤辛的努力，食堂饭菜质量、花色品种、卫生状况、设备的正常使用效率有了根本性的改变。职工的观念有所变化、工作效率有所提高、团结和工作气氛有所改善。杜绝食堂浪费现象的存在。以下从几个方面进行小结。
一、初步建立了食堂骨干队伍，明确了职责和分工，在日常工作中充分发挥他们的特长，加强各环节管理，达到管理由点到面。责任到人。工作有序开展。
二、对食堂的卫生加强了制度管理和日常监督检查，保证进入食堂的食品到销售出的饭菜达到食品卫生要求。食堂环境卫生有所突破，从根本上改变食堂脏乱差现象。
三、饭菜质量有比较大的提高，增加花色品种，特别是在8月期间推出豆浆、豆腐脑等品种得到广大职工的好评。蛋糕质量和味道有所改善。经常推出职工比较欢迎的菜肴，使职工能够在食堂吃到比较满意的饭菜。
四、加强成本管理，从各个环节减少和杜绝浪费，加强采购管理，从源头上降低直接生产成本。使食堂从每月亏损三万多元到略有盈余。
五、加强了食堂设备管理、保养、维修，达到了基本正常使用。对食堂设备定人管理、定时保养、委外及时维修，改变了过去无人管理、无人保养、故障设备不及时维修的状况，从而提高设备使用效率、减少设备的故障率。
六、建立和建全了班组正常的学习制度和工作制度，开展一系列行之有效工作。比如，到基层生产一线走访客户，了解他们需要服务的内容和要求，掌握了一线员工对供应的饭菜质量和品种的基本要求，每星期五下午召开班组会，解决遗留问题、提出新的要求、找问题想办法提高服务水平和饭菜质量。营造一种力争上游的管理氛围。
七、建立食堂五常法管理制度和办法，用人性化方式实施五常法，要求人人参与和动手做“五常”。每个人从整理自己更衣柜、工作场所需用物品开始，搞一次工作环境清洁卫生，自己动手贴物品等的标签，先有一个感性认识。推行“五常法”先进的管理技术和方法，强化自律机制，通过推行“五常法”管理，增加食品卫生安全度，造就安全、明朗、舒适的工作环境，激发员工的团队意识，提高职工满意度，从而塑造食堂良好的形象，对实现高标准运作的管理模式，并能持之以恒。
八、加强基础建设，建立食堂冰库冷藏库，对稳定公司食堂价格，调节供货品种、减少浪费、保障应急使用有了一个非常好的基础。调整各个仓库的实际功能，扩建了洗涤和收残间，使食堂使用功能更趋合理和完善。
九、建立了食堂员工的绩效考核办法，对多元化工人也进行了绩效考核，走在了公司前面，是一种管理上的加强和突破。
问题和下季度的打算：
1、食堂餐饮品种要创新，还要保持传统的品种不流失。既要有当家的饭菜点心品种，也有创新。引进优秀的面点师，在面食上有所突破。服务上加强培训，请专业人员进行实地培训。绩效考核激励机制的制度要完善，并严格执行。
2、食堂设备已经使用了五年，由于多年没有保养和及时维修，设备老化情况严重，必须分批、分次、分重点进行更换、维修、保养。锅炉烟囱需要改造。现在已经影响锅炉的启动。前方食堂没有热水供应，需要安装供热水设备，解决冬天洗涤碗筷的困难。
3、在公司机关食堂开店，解决有些职工消费卡用不完问题，并可以调节职工供应不同需求。
4、目前食堂每天平均就餐人数2100左右，外送每天200份左右。共计2300左右。每天四餐。解决食堂吃饭排队时间较长问题，把食堂售菜窗拆除，在每扇窗口增加一名服务人员和一台消费机，如果增开六扇窗口，就要增加6名服务员，并把供应面食的窗口移到外面销售，又腾出一扇窗口，也要增加一名服务员。加快人员流量。减少售饭菜等待时间。把增设的人员再安排到面点组制作特色面点。
5、前方食堂工作环境改造，仓库地面增高和屋顶防渗漏、洗涤间设备移位、粗加工迁移、盘碗餐具的洗涤，有一个较规范的操作间。切配的工作环境，墩、刀、台等的合理配置，使操作得心应手。灶台的工作环境，一个食堂灶台配置合理与否是决定一个食堂的重要组成部分。
6、十六路作业人员的增加和相应前方食堂的窗口增开，人员的增配。一名厨师，两名服务员。
7、为了食堂食品安全起见，要安装门禁系统和电铃，防止外人投毒。因为周围的环境和人员太复杂了。
8、龙门吊、桥吊、外理送饭菜的调羹每次都有10多只无法收回，一个月下来，也有400到500的损耗。可以用一次性调羹，或者发给他们每人一把调羹由他们自己保管。
9、在生活楼增设一座供应热水的水箱，这样可以解决冬天食堂使用和浴室使用两不误。
10、浴室沐浴需要安装计时设备，可以为公司节能，防止不必要的消耗。
11、对办公大楼正大门一块绿化地进行改造，建成一个符合和提高我公司形象的一个亮点区域。
餐厅采购工作总结篇五
2、向综合开发公司党委上报了党风廉政宣传月活动工作计划，并组织党员干部学习有关资料，参观了辛亥革命纪念馆，重温中国和党的发展历史，纪念建党89周年。
3、上了一次由何总主持宣讲的反腐倡廉的党课。支部做好形势任务教育，要求广大党员结合实际形势和工作任务，进一步解放思想，自觉地用科学发展观武装头脑，适应不断发展变化的新情况，以降本增盈工作为主题，查找工作差距，更新思想观念，树立过“紧日子”的思想，在完善健全管理体制机制、优化资源配置、加强市场调查、增强菜肴品质、提高服务质量，降低运营成本等重点工作和关键环节上取得新突破，努力提升服务能力和管理水平，尽最大努力挖掘自身潜力，开源节流，提高了服务工作能力。
4、餐厅还结合自身实际，制定五条措施，改进服务水平。一是坚持为职工服务，以服务好集团干部职工为理念办餐饮；二是坚持饭菜数量足、色泽好、味道新鲜可口，品种齐全；三是坚持笑脸相迎，热情服务，工作中对于就餐干部职工提出的好建议及时采纳；四是随时保持餐厅干净整洁，环境中无异味、无蚊蝇，出售的饭菜不过期、不变质；五是坚持餐厅工作人员定期体检，只有取得健康证后方可上岗。
5、根据公司党委要求，海员餐厅支部全体党员深入开展了学习反腐倡廉知识和党风廉政建设各项规定，党员干部及重点岗位共填写党风廉政建设答卷5份，通过学习和答卷增强廉洁自律意识，筑牢思想道德和遵纪守法防线。组织主办了两期“食品卫生安全和消防安全宣传专栏，两季食品养生知识宣传专栏”的活动，站稳了宣传工作阵地。
支部把“破解难题，加强安全”放在首位，突出降本增效这一工作主题，集中力量抓好质量，做好每一件事，千方百计扩大服务对象，增加收入。
1、对日常保洁工作做到干净整洁，不留死角并养成良好的习惯。
２、依据餐厅考核制度，每周不定期对餐厅卫生检查，使餐厅卫生干净、整洁常态化，逐渐使餐厅工作人员养成“活完一手清”，使餐厅始终保持干净整洁。
3、海员餐厅干部职工统一工作服装，打造了靓丽的餐厅风貌，树立良好的餐厅形象，进一步提高了环卫工作标准。
4、餐厅结合公司要求，开展了“创效杯”劳动竞赛活动，积极开展“节能降耗创效益”活动。海员餐厅是能耗大户，水电煤气等能耗直接关系着年度任务的完成，为了“节约每一滴水，每一度电”活动，支部要求党员带头，做厉行节约的模范，做节能宣传的模范，做监督浪费的模范，教育员工更新服务理念，从建立健全管理制度和创建节约型餐厅方面抓起，在班组之间开展“厉行节约、反对浪费”活动，让节能降耗工作深入到每个员工心里。
5、海员餐厅从进货、清洗、加工等几个环节入手，不盲目进货，在确保食品安全的基础上，本着“物尽其用”的原则，尽量减少不必要的浪费。要求管理人员加强对餐厅工作的管理监督，关好水、电、门窗、液化气，做到无长流水，无长明灯，杜绝“跑、冒、滴、漏”的现象发生。同时，餐厅还号召就餐职工从节约一张纸做起，大力倡导就餐的公德意识和节约意识，吃多少买多少，避免浪费。通过此活动的开展，餐厅工作人员的节能意识普遍提高，水电等能耗也比去年同期大幅度降低，职工浪费食物现象的逐步减少，为年度经营任务的完成奠定了基础。
海员餐厅支部
餐厅采购工作总结篇六
1、负责对采购物资的清点验货，要做到公正廉洁，实事求是。
2、进货物品必须及时整理、登记，按要求摆放，及时处理变质或超过保质期限的.食品。
3、为了防止公家物资外流，保管室钥匙不得转借任何人、
4、爱护公物，节约用油，节约用水，节约原材料，杜绝浪费。
5、与主管、采购员搞好配合，及时衔接，以做到有计划的采购物资，并对主管和采购员进行有效的监督。
6、搞好保管室的卫生，做好“三防工作”、
7、积极学习《食品安全法》，遵守食品加工卫生制度，服从食堂主管的安排与管理，配合主管检查洗涤蔬菜的卫生质量，严守安全生产规程，讲究操作工艺，确保食品卫生，防止事故发生。
餐厅采购工作总结篇七
为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本；其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉；同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道。
为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
3、想方设法，降低酒店运营成本。
二是对客房一次性进行一了次调价工作；
三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种。
餐厅采购工作总结篇八
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定。
(一)采购方式确定原则:。
1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;。
2.对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;。
3.对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。
(二)供应商确定原则。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;。
6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:。
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;。
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;。
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;。
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
五、申购程序。
零星物品的申购程序。
3.零星物品的采购不得超过两天,需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。
供货商送货的申购程序。
1.需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于采购人员办理;。
4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1.此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;。
库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量。
1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算方式:。
七、货物的验收原则。
验收的质量标准:根据酒店所需物品的质量标准进行验收;。
验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;。
验收时间:每日上午09:30—10:00下午16:30—17:30;。
验收程序。
1.由仓库管理员填写入库单或验收单并注明所受物品数量、单价、金额等;。
2.入库单或验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效,签字后的入库单或验收单一式四联即:第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
餐厅采购工作总结篇九
餐饮作为一个保证食材新鲜的行业，每天都要进行食材的采购工作。下面小编为大家整理了有关餐厅采购制度，希望对大家有帮助。
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的.了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
(1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3) 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
(5) 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
餐厅采购工作总结篇十
一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;。
2、肉制品;。
3、水产制品;。
4、蛋制品;。
5、粮谷类制品;。
6、糕点(包括面包);。
7、食用油;。
8、调味品、酱腌菜;。
9、蜂蜜;。
10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;。
11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;。
12、专供婴幼儿的主、辅食品;。
13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;。
14、食品添加剂;。
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;。
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;。
17、进口食品及出口转内销食品;。
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合gb7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。
餐厅采购工作总结篇十一
1、 食品原、辅料必须到持有有效卫生许可证的生产、经营单位采购，并向供货方索取本批次产品合格的卫生经验报告书和供货票据。
2、 坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
3、 定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购“三无”（无场名、场址、生产日期和保质期）食品。
严禁采购腐-败变质、油脂酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品、未经兽医卫生检验不合格的肉类及其制品、超过保质期及不符合食品标签规定的定型包装食品、其它不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
第一节 采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提，本身由许多环节组成，只有将这些环节紧密连接，才能保证采购工作的顺利进行。
一． 先申请再申批、确认采购单，生产部门提出采购要求、采购申请，必须经过分管领导或部门经理批准，采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。
二． 按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购，同时给验收部门一份采购申请单，以备验收核对。
三． 组织采购和运输：到货后，将货品交验收部门验收入库，鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走，防止变质，影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料，要及时与供货商交涉，要求更换、退货、索赔。
四． 单据处理：验收部门将货票验证签字后，采购部门再交财务部审核，然后向供货商支付货款。
五． 退货：退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段，它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任，及时总结经验和教训，减少事故和损失。
第二节 采购的指导思想
一． 采购工作不能盲目进行，采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
二． 采购的原材料须优质、低价，必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售，其最终目的是为了满足客人的消费要求，因此，采购工作的组织必须建立在了解客人要求的'基础上，并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的，成本价格又低；肯定能促进餐的销售；反之，必然导致物资积压或脱销，引起经营混乱。
三． 采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节 采购的原则
一． “勤进快销”原则，这样目的是用较少的资金经销更多的商品，实际是少批量多次采购，可防止库存积压，提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多，客人的消费带有很多的不定性，生产销售的产品保质的时间短，易变质。如果一次进货量太大，短时间内不能销售完就容易引起变质，必然造成浪费，影响经营成本。
“以进促销”的原则，先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
餐厅采购工作总结篇十二
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的`不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
餐厅采购工作总结篇十三
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
餐厅采购工作总结篇十四
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
(一)采购方式确定原则：
1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;
2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;
3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
(二)供应商确定原则
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;
6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
零星物品的申购程序
3.零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1.需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理;
4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货;
库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量
1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算方式：
最低库存量=每日需用量×发货天数
最高库存量=每日需用量×15天
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收;
验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;
验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;
验收程序
1.由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等;
2.“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
餐厅采购工作总结篇十五
1.1 员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2 厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3 每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4 厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5 每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2. 食材采购要求
2.1 餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2 购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3 每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4 餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5 采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7 食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、 餐厅日常管理
1. 人员卫生要求
1.1 餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2 操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的`其他活动后，应洗净双手。
1.3 操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。不得用手直接抓取备餐食品。
1.4 不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5 操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6 从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
2. 餐厅卫生要求
2.1 地面、落地窗台面无垃圾、污渍，无积水、无垃圾、污渍，不滑脚。
2.2 门窗、屏风、玻璃清洁无积尘、无污渍。
2.3 屋面、墙角、墙壁无珠网，干净整洁。
2.4 餐桌、餐椅、吧台擦拭干净，无油渍、无杂物。
2.5 面案板干净、整洁，菜案板面整洁，生、熟案板分开，物品摆放整齐，食品存放实行“四隔离”:即生与熟隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物隔离、海鲜与畜禽类隔离。
2.6 操作台、货架物品排放整齐，台面整洁、无菜渣、无油渍，不零乱，严禁出现腐烂变质现象。
2.7 菜盆、面盆、洗菜池清洁见本色、无油渍，各类器皿洗涮干净，及时消毒。
2.8 每日下班前清理垃圾桶，每两天清理一次下水道、地沟，保证无杂物、
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油污。
2.9 排油烟挡火板、油烟罩每两天清洁一次，要求无积垢、无油污。
3. 用具卫生
3.1 用于加工的菜刀、砧板应按生熟食品分开使用。砧板做到“三面”光洁（砧板面、砧板底、砧板边缘保持光洁），砧板在停止使用后刮洗清洁后竖放。
3.2 打饭勺、菜勺、汤勺、铲子不能直接放在台面上，应放置在干净的桶里面或盆子里面。
3.3 使用后的饭碗、汤碗、菜碟、筷子等餐具必须经过开水漂洗、清水加洗洁精清洗、清水漂洗、高温消毒四道程序的处理，保证餐具内外干净、干燥、无饭菜渣、无油迹、无洗洁精泡沫、无异味方可投入使用。 3.4 每天每餐经消毒的餐具必须由综合部进行检查，经检查符合卫生标准的方可投入使用。
3.5 各类餐具、厨具、清洁工具要集中摆放指定的位置，摆放整齐。
3.7 经消毒后的餐具应分类存放在密闭的保洁柜内或放置在消毒盒内，工作人员手不能接触食品。
3.8 用过的餐具要直接运送到专用清洗池清洗。
3.9 餐厅要消毒杀虫，随时扑灭苍蝇、蚊子、蟑螂等害虫。
4. 配菜卫生
4.1 检查食品卫生质量，不切配腐-败变质和有毒有害食品，原料要新鲜，随用随配，不积压。
4.2 刀、墩、盘等用具必须专用，配菜结束，应对地面、台面、工用具清洗干净，定位存放，保持室内清洁卫生。
4.3 冰箱专人管理，定期化霜消毒，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放，冰箱内食品不得重叠，开罐的食品应加盖或保鲜膜冷藏备用。
5. 烧煮烹调卫生
5.1 烧煮前检查卫生食品质量，不得烧煮腐-败变质食品。
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5.2 食品必须充分加热，烧熟煮透，防止里生外熟。
5.4 不得用炒菜勺子直接尝味。
6. 餐饮具清洗消毒
6.1 餐饮、器皿具清洁消毒工序合理，按一刮——二洗——三过——四消毒的顺序操作。
6.2 餐具器皿采用消毒柜消毒，毒温度必须达到100度，消毒时间应大于10分钟，餐饮具消毒后应无水渍、无污垢、无油渍、无食物残渣、无异味。
6.3 餐饮具消毒后应放在密闭或保洁橱内，不得以其它物品混放，防止交叉污染。
6.4 废弃物品应放入带盖的容器内，不得外溢，及时清理。
6.5 工作结束后，做好场所环境、设施的清洗打扫工作。
7. 饭菜质量
7.1 主食必须保质保量，不得有不熟及有杂物现象。
7.2 菜肴不变质、无异味、无杂物。
7.3 菜肴新鲜可口、精而味美，不得少油缺盐。
8. 员工就餐管理
8.3 饭后自觉清理自己卫生，不乱倒残羹，文明就餐。
9. 综合部将不定期的对食堂进行检查，如违反以上管理制度，每项罚款20元/次。
餐厅采购工作总结篇十六
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则。
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
第二条供货商的确定原则。
1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则。
1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序。
(一)耗用物品的审购程序。
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
(二)自购菜品的申购程序。
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
第六条采购数量的确定原则。
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：
最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天。
第七条：货物的验收原则。
(一)验收的质量标准：
根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收。
(二)验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三)验收人员：
库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。
(四)验收时间：
每日上午9：30---10：00下午4：30。
(五)验收程序：
1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理。
(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
(二)、货物入库。
1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单。
3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
(三)、库存保管。
1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
(四)、发放管理。
1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项。
1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
餐厅采购工作总结篇十七
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。
从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。
(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。
(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。
13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
餐厅采购工作总结篇十八
买方：（以下简称“甲方”）。
法定代表人：
注册地址：
卖方：（以下简称“乙方”）。
法定代表人：
注册地址：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》及其他相关法律、法规的规定，为保护各方的合法权益。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方定点采购乙方食品事宜,经双方协商一致，订立本合同如下，以资共同遵守。
一、采购内容及采购价款。
1、本合同适用于供货单位供应食用米、面、油、杂粮、冷冻品、豆制品、肉及肉制品、禽、蛋、水产、蔬菜、水果等食品。
买方应先预付全部货款的３０％作为订金合计（大写）。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经买卖双方书面协商确认。非经书面协商确认，双方均不得以市场价格涨跌而拒绝供货、收货或要求调整价格。
3、交货时间：乙方应当在合同生效后小时内向甲方交付甲方所采购的全部货品。
二、货款结算方式。
甲乙双方约定，甲方以现金、银行转账、或支票方式向乙方支付货款。货款按结算。乙方按照甲方要求向指定地点供货后，经甲方验收合格并签名确认后，于次月5—10号凭甲方人员签名确认的送货单到甲方财务处核对上月货款。双方核对金额无误后，乙方应及时向甲方财务提交等金额的发票以及相关付款必需的文件，甲方财务于当月25号前支付上月货款。如因乙方无法提供有效的等金额发票以及相关付款必需文件，甲方付款时间可以顺延到乙方提供为止。
三、交货地点和费用负担。
甲乙双方约定，乙方必须根据甲方提出的品种、规格、数量、质量送货，并在甲方规定的时间内送达甲方所在地。在运输途中，未到达甲方指定交货地点前，发生货物损坏或遗失的风险或由于售后送货人员个人行为影响了货物质量等，所产生的一切损失费用由乙方承担。
四、包装物的供应与回收。
包装标准按乙方的包装标准，费用已计入甲方采购价款中，包装物不予回收。
五、验收标准及质量要求。
1、乙方所提供食品、食材原料、调料，必须符合国家及当地的食品安全标准，若出现食品安全质量问题，乙方无条件接受甲方退货或换货，并承担由此给甲方造成的一切损失及承担相应责任。
2、在供货时乙方必须提供食品检验合格证或者化验单。如肉类制品必须是定点屠宰且经检疫为合格的，有检验检疫合格证。
3、乙方食材送达甲方后，甲方派人负责对所供进行过秤验收，经甲方验收无误后双方在验收单上签字确定。并作为采购凭证，票据和凭证一并作为甲方做食品索票登记台账使用。
六、双方责任。
1、乙方按合同要求保质保量按时向甲方交付所采购的全部食品，按双方协议商定的条款做好售后服务；乙方若未经甲方同意而延迟交货，甲方有权索赔。
2、乙方必须持有工商营业执照、食品（生产或流通）经营许可证等国家行业规定的行政许可证明，且经营状况良好，以上证件与法人身份证及送货人员身份证每年提供一份复印件给甲方。
3、乙方提供的食品若出现以下情况时，甲方有权要求乙方退还已支付的货款，并承担与当月货款相等金额的违约金，且甲方有权终止乙方供货商资格或解除供应合同：
3.1无品名、产地、厂名、生产日期、保质期、无中文标识及原料说明的.定型包装食品。
3.2超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
3.3腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，且可能对人体健康有害的食品。
3.4病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等。
3.5劣质食用油、不合格调味品、工业用盐、非碘盐或非食品原料和滥用食品添加剂、农药残留超标的蔬菜等，以及其它不符合食品卫生标准的要求的食品。
4、乙方要有足够的货源，同等产品必须等同或低于市场价格，并保证向甲方提供质优价廉的产品。
5、因乙方所供应的食品质量问题而引起的食物中毒等食源性疾病的发生或由乙方提供的食品引起的一切事故由乙方负全部责任，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
6、未经乙方同意，甲方不得以任何形式自售、转售乙方所供应的产品。甲方配合乙方把好货物验收关，如发现质量问题，及时通知乙方，迅速处理；甲方要做好食品储存和冷藏措施，如由于甲方保存不当造成食品质量责任由甲方承担。
7、甲方需按协议约定的付款条件，向乙方支付货款；若因甲方延迟付款而造成乙方无法按时交货，由此所产生的损失由甲方承担。
七、质量保证与售后服务:。
1.乙方保证其所供食品符合合同条款约定及国家食品安全相关法律规定的食品安全标准。
2.若甲方在开业之际急需增加食品时，乙方需全力配合并及时向甲方提供所需的食品。
3.乙方配有专业的售后服务人员，且乙方在接到甲方通知后的2小时内需到达甲方属地为甲方提供相应的专业服务。
八、违约责任。
1、若因甲方延迟付款超过两个月时，乙方有权解除本合同。
2、三次（含三次）以上末及时向甲方送货的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿因延迟送货而造成的损失，且甲方有权解除本合同。
3、若因乙方违反合同条款而给甲方造成损失的一切责任均由乙方承担，且甲方有权解除本合同。
4、若因乙方向甲方供应的产品出现质量问题而导致食品安全事故的一切经济赔偿及法律责任均由乙方承担，且甲方有权解除合同。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商解决不成的，应向未违约一方所在地人民法院进行起诉。
十、其他约定事项。
1、未尽事宜，双方可约定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，经双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
餐厅采购工作总结篇十九
为搞好餐厅的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
采购部是餐厅工作的'专业部门，餐厅所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、 支持配合权， 未经同意不得擅自采购。
所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法； 以餐厅利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
采购基本原则
1.采购员和餐厅负责人必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2. 严格遵守公司采购规范流程， 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比 质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
4. 实行 “定点采购” 以确保食品的质量、 卫生、 安全。 根据 “货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
5.对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。
三、 采购流程
1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时
（1） 根据餐厅物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管审批；
《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购；
（6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、 餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时
采买过程中，食品浮动单价大于 5 元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买
在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直 拨或入库； （5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、餐厅实施日常的零星采购时
（2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领 款手续；
（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；
（5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。
（6） 验收无 误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
（7） 采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。
下面是一份西餐厅采购制度，员工要根据单上所需原料进行采购，每日采购单的制定及货物验收要严格遵守采购条例。
一、由经理填写采购单，并做最后审核，包括：数量、规格、成本是否过高而失去意义。最后由秘书上交餐饮部总监。
二、餐饮总监将根据下例条件审核：
1、物品是否食品节相符；
2、数量
3、规格
4、成本是否过高
5、是否食品节有团队或定餐人数增加，如有，与经理协商加大数量。
6、最后审核通过、签字，由秘书上交财务部。
三、财务部总监审核后批准签字转交采购部。
四、采购部根据要求按时将物品采购。
五、酒水部经理将对食物最后验收。
六、最后由酒水部经理签字验收，如酒水部经理不在时，部门主管可代其验收签字。
七、经理及主管的签字要在财务部，发货部登记备案。
