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银行信息科技安全自查报告篇一
尊敬的客户：
根据《。
中华人民。
共和国计算机信息网络国际联网管理法》和《。
中华人民。
共和国网络安全法》等相关法律法规的要求，我行认真开展了客户信息安全管理自查工作，现向您汇报如下：
1、客户信息保护：我行对各类客户信息进行了严格的保护和管理，包括客户个人信息、账户信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保护机制，包括信息加密、信息备份、信息审核等，确保客户信息的安全性和隐私性。
2、网络安全管理：我行对网络系统进行了严格的安全防护措施，包括网络安全管理工具、访问控制、数据加密、防火墙等，确保网络系统的安全和稳定。
3、信息泄露防范：我行建立了完善的信息泄露防范机制，包括信息泄露监测、信息泄露报告、信息泄露修复等，确保客户信息的安全性和隐私性。
4、客户信息安全培训：我行对员工进行了客户信息安全培训，包括信息安全知识培训、信息安全风险评估、信息安全管理等，提高员工对客户信息的保护意识和能力。
在客户信息安全管理方面，我行存在一些问题，主要包括：
1、部分客户信息泄露：我行在一些业务处理过程中可能存在信息泄露的风险，如账户密码泄露等。
2、信息保护不足：我行部分客户信息的保护力度不足，如客户个人信息的泄露等。
3、网络安全管理不规范：我行部分网络系统的安全措施不足，存在漏洞和安全风险。
4、员工信息安全意识不足：我行员工对客户信息的保护意识和能力不足，存在泄露客户信息的'风险。
针对客户信息安全管理方面的问题，我行建议采取以下措施：
1、加强信息保护：我行应加强客户信息的保护，包括信息加密、信息备份、信息审核等，确保客户信息的安全性和隐私性。
2、完善网络安全管理：我行应加强网络系统的安全防护措施，包括网络安全管理工具、访问控制、数据加密、防火墙等，确保网络系统的安全和稳定。
3、加强信息泄露防范：我行应加强信息泄露防范机制，包括信息泄露监测、信息泄露报告、信息泄露修复等，确保客户信息的安全性和隐私性。
4、加强员工培训：我行应加强员工对客户信息的保护意识和能力，包括信息安全知识培训、信息安全风险评估、信息安全管理等，提高员工对客户信息的保护意识和能力。
我行将认真遵守相关法律法规，加强客户信息安全管理，确保客户信息的安全性和隐私性。如有任何问题，请随时联系我们。
银行信息科技安全自查报告篇二
保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分，作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性，保密工作必须提到我们工作的议事日程上。否则，将会出现政策执行不到位现象，其危害性从小的方面讲损坏了农发行的社会形象，可能恶化党群干部关系；从大的方面讲就有可能损害农民的利益，有可能影响国家货币政策的传导和宏观调控目标的实现，甚至关系到员工生命和财产安全，因此，保密工作时刻伴随着我们，要像安保工作一样警钟常常敲。
银行信息科技安全自查报告篇三
一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。
重点抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；
二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、ip管理、互联网行为管理等；
三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。
银行信息科技安全自查报告篇四
为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。
银行信息科技安全自查报告篇五
大多数人认为保密工作就是保密部门和工作人员及领导们的事，与自己没有太大的关系；保密只不过对涉及国家机密的文件等按规定的范围和时间进行公布，对基层农发行及员工来说没有很大的必要；有的人认为只保密农发行有关信息，与自己有业务关联部门及企业的信息不在保密范围之内等等。这些观点都具有片面性，上述对保密工作的必要性和重要性已作了简单的介绍，实际上我们每个人的工作都涉及到保密问题，每个员工都有保密职责，凡是有可能对农发行业务开展和内部工作协调及其它部门、企业工作带来不利影响的.信息都属于保密的范围。
银行信息科技安全自查报告篇六
农业发展银行作为唯一家农业政策性金融机构是中国金融体系的重要组成部分，按照wto规划和中国金融对外开放步伐的.加快，其业务范围将随其金融职能和政策性金融作用将全面凸现。农发行业务具有“双重性”，即政策性和经营性，这就对农发行的保密工作提出了更高的要求。现阶段农发行保密工作存在诸多隐患，主要表现在以下几个方面：
银行信息科技安全自查报告篇七
根据··和··文件精神，我单位于&月&日-&月&日对本机构信息安全工作进行全面检查，具体情况如下：
一、高度重视，加强领导。
为深入贯彻落实此次信息安全保障自查工作的顺利开展，我单位召开专题会议研究部署了此次工作的具体内容，制定了切实有效的工作措施，进一步加强了信息安全保障工作的责任意识，全力组织开展此次信息安全自查工作，系统管理员积极配合，确保此项工作有效开展。
（一）制度建设情况。
我单位一直以来高度重视本部门的信息安全工作，注重管理制度的建设、细化和执行。为进一步强化信息安全责任意识，确保各项信息系统稳定运行，我单位先后制定、修改了&&&&微机室管理制度、计算机安全管理制度、信息安全保密管理制、计算机违规操作处罚办法、涉密移动存储介质管理制度等，强化信息系统操作安全，有力保障了计算机信息系统安全稳定运行。
在机房功能区、供配电管理、ups电源使用、温度控制、机房接地设置、防雷防火线等方面均按照&&&&统一要求进行了配置，符合&&&7相关要求。同时，&&&&与&&&&签订了ups电源维护保养合同，对ups进行日常监测、维护，确保正常运行。
1．计算机网络管理。
一是我单位通信主干网目前主要为&&&的光纤，&&7信号稳定，状况良好。日前，&&&&对光纤信号进行检查，检查结果正常。二是局域网和互联网实行严格的物理断开，由系统管理员统一管理互联网用机，对互联网用机设置开机密码，限制访问权限，同时，员工使用互联网用机必须经系统管理员同意后方可使用，并且对于使用过程中确实需要拔插移动存储介质，必须使用本单位统一配发的移动存储介质，经系统管理员查杀毒后方可使用。互联网用机上严禁存储相关业务文件。三是局域网计算机ip地址及网段由系统管理员统一分配和管理，建立ip使用登记簿。
2.安全和保密管理。
一是对服务器、个人计算机操作系统、数据库、应用平台等按规定设置了密码，并规定职工个人计算机必须设置开机密码保护和启用待机屏保。为确保计算机病毒防控有力，网内所有计算机设备均安装防病毒软件，并及时更新病毒库，确保查毒软件处于最新状态。二是严格控制移动存储介质使用，相关文件通过共享文件夹形式进行传阅、处理。如确需使用移动存储介质，必须使用统一配发的非涉密移动存储介质，使用完毕交部门领导保管。禁止个人将含有工作文件的存储介质拿出单位用作他用。三是和职工签订计算机使用承诺书，加强职工对计算机、移动存储设备的使用规范。
（三）数据备份及软件维护情况。
1．数据备份管理。定期对重要业务系统数据进行备份，备份数据由专人负责保管存放，确保重要数据安全。
2．数据介质管理。能够对相关应用软件及关键数据介质进行妥善保管，严格控制移动介质使用数量，按照部室配发专门存储介质。
3．软件升级管理。能够按照有关部门要求，及时对系统进行升级维护，确保系统运行稳定。
4．计算机维护工作。认真对计算机进行跟踪检查，对于非系统应用软件全部卸除，及时进行系统垃圾清理、磁盘整理等。
四、存在的问题。
通过此次信息安全保障工作检查，同时也发现一些存在的问题，具体如下：
（一）要进一步加快信息安全管理制度的建立，紧急预案需进一步完善。
（二）要进一步加强对移动存储介质的使用管理，虽然采取多种手段防止个人使用，但难确保部分职工私自使用。
（三）计算机日常管理工作有待进一步加强，相关常规登记簿要准时登记。
银行信息科技安全自查报告篇八
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强2010年重要时期金融信息安全保障工作的通知》（银发[2010]57号文件）精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
一、组织架构、制度建设及管理情况。
（1）我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
（2）我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
（3）科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。
（4）在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险监控和报告。
（1）安全管理。
（2）事件管理。
（3）应急处理。
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
（4）安全操作规范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
（5）岗位职责与分工。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
1.物理和环境建设。
（1）机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
（2）系统密码均由专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
（3）机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
（4）机房供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
（5）机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
（6）中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，确保机房正常运转。
（7）机房技术文档完备、有效：制定了《**农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》、《科技部信息部中心机房监控制度》，《**农村商业银行计算机系统运行维护管理制度》为机房维护制定详细的规范文档。
2.网络管理。
（1）内网的安全管理情况；
内网网络安全管理：外联单位互联安全保护措施：通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路由器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转换，对外映射为一个虚拟地址。
（2）外网的安全管理情况；
办公网网络安全建设：天融信防火墙安全防护建设：在**农商行办公网internet出口部署两台天融信防火墙提供了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用，如msn，qq、skype、即时通信应用，以及bt、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略，如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能，可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构，自身能够实现a/a部署和状态同步，能够实现动态的链路切换，同时提供了电源冗余功能，最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性，保证了整个网络的不间断工作。
（3）加密技术应用和私钥的管理情况；
arry设备远程vpn安全保护建设：**农商行办公网已经部署了vpn，internet用户可以连接到内部办公网。采用vpn技术，加强信息传输过程中的安全防范，可以在公共internet网络上提供安全通信。是企业远程用户、业务合作伙伴和供应商尽快实现通信和共享信息理想的安全性解决方案。根据业务系统的特点选择对业务数据进行传输加密；对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。制定了《**农村商业银行科技部密钥管理制度》。
（4）防火墙的设置、维护和管理情况；
（5）、设置入侵检测系统。
入侵检测用在网络关键节点设置探头以侦测网络数据中。
2.网络服务连续性、冗余性。
1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商，确保网络无断点。
3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求，无网络拥塞现象。
4.网络设备管理配置均由专人分管负责，确保合理操作，保障网络通畅、安全；5.日志服务器暂无，有网络日志，但无集中审计，需加强网络设备日志的安全审计。
3.信息系统可靠性。
经自查，关键生产设备均采用双电源，服务器有ups电源支持，且有raid保护。系统具备较高的可用性，所有前置系统都有备机，且定期切换演练，系统重要设备和组件均有相应的定时备份。
2.制定各系统的应急预案，定期对预案修订和培训，目前，我行针对世博会演练了信贷系统切换，中心机房供电演练，影像支付系统演练，网银系统恶意攻击模拟演练。
3.设备和系统的维护和升级管理。
设备、系统均有专人维护管理，部分设备、系统聘请专业公司人员进行升级维护，岗位人员均具备相关素质，并实行ab角色。
4.对外包系统要求开发商要对我行技术人员进行详细的日常运行、维护培训，把相关技术移交给我行技术人员，对涉及二次开发的系统要求开发商提供完整的二次开发手册，培训我行技术人员掌握二次开发技术5.系统软件的用户授权及鉴别认证措施：
系统软件用户密码相关人员各自保管，重要系统管理密码实行分左右手密码保管原则，系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
6.系统变更管理:制定了变更管理的主要准则和规章制度，变更管理的审批授权机制和工作流程；对变更管理进行登记、备案和存档，制定了非计划性紧急变更的实施方案、备份和恢复。
7.对系统日志及操作行为日志进行监察审计，确保系统稳定运行。
8.系统容量管理计划。
系统处理容量增长趋势完全满足增量业务需求，并有适度冗余。
9.补丁更新。
10.病毒、恶意代码的安全防护。
11.系统安全配置检查定期巡检，对系统的安全配置实行不定期检测，对可能存在的隐患进行排除。
4.应用安全。
1.业务应用系统的用户授权及鉴别认证措施。
业务应用系统用户密码相关业务人员各自保管，通过操作号和密码进行身份鉴别认证。人员离开时应设置屏幕密码保护或退出到登陆状态。
2.业务应用系统的用户访问控制。
系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
4.数据安全、备份可用性。
1.数据备份策略及备份数据的可用性。
（2）应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。
（3）不定期对数据进行抽检，与业务所在日期数据进行比对核实。并有应急恢复预案，及同城异地灾备系统确保数据恢复性。
2.数据安全性（1）敏感数据的传输和存储加密：
敏感数据传输实行加密管理，存储的一些敏感数据实行加密乱码显示。
（2）重要业务数据的通信完整性检测。
重要业务数据通信检测完整、正常。
（3）重要业务数据的备份策略及恢复测试机制。
重要业务数据定时备份，专人存储保管，有完整的应急恢复预案。
（4）建立了同城异地灾备中心，并制定了《江苏**农村商业银行异地容灾项目灾难恢复计划书》，内容包括危险级别的定义划分、决策流程、灾难恢复团队、日常备份和恢复流程、灾难响应和行动流程、灾难切换流程、灾备系统回切流程、灾难恢复计划的测试、维护等。还包含了涉及系统设备的具体清单、操作步骤等，预计rto为6小时以内，rpo较低。
5.运行维护监控系统。
已建立完善监测预警制度、流程，机房环境、参数，系统的运行状况，cpu使用情况、文件系统使用情况等均实现自动化监控。
2.监测预警组织结构及人员设置。
每天有人员24小时值班，检查系统及网络运行状况，及时发现问题，监测预警专人负责，按照警报级别逐级上报，确保故障的及时排除。
3.监测预警日志。
设立监控日志，每日由监测预警人员负责记录。
4.监测预警文档的完备性。
有监测预警文档说明，但不够完善。
三、
不足和改进方法。
1.需将管理与技术相结合，进一步加强信息安全管理手段。
从it风险管理手段来看，部分系统的风险控制不够先进，缺乏专业的风险技术支持，事前预防作用有限，事中控制不够。缺乏对科技风险的集中审计。本行将引进aaa统一认证管理系统，加强系统用户的授权，权限控制和账号管理。架设日志服务器，对系统日志进行集中收集和审计。通过平台对所有用户进行统一的授权。采用基于角色的授权机制，按照内部的组织结构划分角色，并为用户绑定角色。对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限。平台依靠记录追踪用户和管理人员的访问过程，建立一套全面的、有效的回溯和追查机制。可以实时监测用户对各应用系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。通过对系统运行状态实时监控审计，增强系统的可维护性。
2.进一步完善计算机系统安全管理制度。
本行已经在内部建立并健全了一系列的计算机系统安全管理制度，并由稽核部门对银行计算机系统进行专项稽核，但未配备专门的稽核人员，在广度和深度上不够，因此对照新指引的精神，从组织上保证信息风险有具体人员来承担责任，强化执行力和合规性。将日常信息风险管理从传统的检查模式逐步过渡到基于评估、规划、执行和监督全面循环改进的模式。制订详细的it风险管理架构，确立it服务管理与it风险管理的关系，明确it风险管理的范围、职责，制订符合银行实际情况的管理流程，出台可操作性强的安全技术规范，加强开发过程的风险控制。从而有效地防范科技风险。
银行信息科技安全自查报告篇九
为贯彻落实人民银行关于征信宣传教育工作的各项要求，组织好我行征信宣传工作，进一步拓宽征信知识宣传的深度和广度，提高社会公众的信用意识和维权意识，推动社会信用体系建设，我行开展了形式多样、内容丰富的征信专题宣传活动。通过征信宣传活动，企业和个人诚实守信的意识大大增强，征信宣传活动取得明显成效。
本次征信宣传活动，我行高度重视，成立由行长任组长，分管行长任副组长，各部门主管牵头实施，具体负责征信宣传月的组织协调工作，明确责任，分配到人，确保本次活动扎实开展。
经过精心筹划和部署，我行7月份积极开展了征信知识宣传月活动。本次活动，广大居民积极参与，宣传当天我行在营业网点外摆放宣传展台2个，配备员工9名向广大居民和企业宣传普及征信基本知识，接受现场咨询数十人次，通过丰富的宣传活动形式、创新的活动载体，引起了居民的极大关注，在全县范围营造了良好的宣传效应，宣传活动圆满成功。
本次征信活动，我行抓住重点，彰显特色。对于在日常生活中哪些情况下容易出现负面记录，我行工作人员与参与企业及现场的市民进行了深切而详细的讲解，并且对于如何避免上述情况的发生给出了诸多建议。前来咨询的群众纷纷表示，过去不知道或不了解征信，此次活动的开展给他们提供了一个很好的近距离接触征信的机会，加深了他们对征信的认识和了解。
通过本次征信宣传活动，进一步普及了征信知识，营造了诚实守信的社会信用氛围，进一步培育了企业及广大公众守信光荣、失信可耻的信用道德，有效地改善了我县金融生态环境。
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银行信息科技安全自查报告篇十
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的’、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证××银行芜湖××支行理财业务的健康、规范发展。
文档为doc格式。
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银行信息科技安全自查报告篇十一
（2012年9月10日）。
根据xx《关于在全地区重点领域开展网络与信息安全检查工作的通知》文件精神，我局对信息安全检查工作进行了统一布置,对我局涉密载体、重要岗位和敏感人员进行了一次全面的梳理和认真检查，现将检查情况汇报如下:。
一、领导高度重视，切实加强信息安全工作。
局领导高度重视这次检查工作，召开了专项工作会议，组织认真学习文件精神，切实增强干部职工的保密意识，确保我局信息安全。会上成立了由xx同志任组长、办公室主任xx副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组。会上还与各科室、各直属单位主要领导签订了《信息安全工作领导责任书》，与保密要害部门和岗位的涉密人员签订了《涉密人员岗位保密承诺书》，预防和杜绝失泄密事件发生。
二、认真开展自查自纠，加强重点部门和岗位的保密防范。
和近3年内离岗人员持有的涉密载体的人员进行清理，清理重点为涉密电子文档和存储、处理过涉密信息的计算机、移动硬盘、软盘、光盘、u盘、录像带等。局机要档案室是保密要害部门。局档案机要室严格执行保密精神，负责文函的接收和管理。目前，局机要档案室有一名专职人员负责保密文件资料的管理。存放保密文件资料的场所符合保密和防火、防盗等安全要求。密件，密级文件、密码电报存放密码档案柜中，并定期清理、检查，防止遗失，对收到和发出的保密文件资料有书面登记和签收、借阅手续，借阅带密级的文、电档案须经办公室主任批准。保密文件资料办理完毕后收集齐全并立卷归档。复制、抄存涉密文件，必须经办公室主任批准，履行登记手续，任何密件复印件视同原件管理，用完及时收回。连接互联网的计算机没有处理过保密文件资料（包括登记文件目录），保密文件资料销毁有登记，并经主管领导审定，在保密工作部门指定的销毁单位进行，没有向废品收购部门出售密级文件资料的现象。二是此次清理要求对涉密载体进行清点、核对，并逐一登记备案。对涉密计算机及移动存储介质存在泄密隐患的，按照有关规定采取了相应措施。三是在此次清查中对必须收回的涉密载体一律收回；对不应由个人留用的电子文档，统一组织了删除。
三、存在问题和整改措施。
通过此次检查，发现全局系统涉密载体保密管理工作基本是好的，没有发现涉密文件资料流失。存在的主要问题是：干部职工人员的保密意识有待进一步加强。如，因我局近年来，离职、离岗、调动、退休的领导干部和涉密人员均未保管过涉密文件，所以没有专门为他们办理涉密文件资料的清退手续，涉密文件发放后缺少定期核查的记录。局领导要求各工作人员要进一步加强保密意识，建立管理制度，细化管理措施，完善各类手续，彻底杜绝涉密文件资料流失，确保涉密文件的安全。
银行信息科技安全自查报告篇十二
从现实状况来看，基层农发行保密工作做的怎样，似乎对各方面工作开展影响不大，对保密工作存在麻痹思想、重视不够。
一是缺乏相应配套的保密设备等设施；
二是保密规章制度体系不够健全和完善；
四是对保密工作说起来重要，实际检查指导少，岗位工作职责不到位。
针对上述存在的问题和不足，要确保基层农发行各项工作顺利开展，形成大保密工作的局面，对此谈一点肤浅的看法。
银行信息科技安全自查报告篇十三
县信息化工作领导小组办公室：
按照《关于开展xx市重点领域网络与信息安全检查行动的通知》要求，我局对信息系统安全情况进行了全面检查，现将自查情况汇报如下：
一、自查工作组织开展情况。
在第一时间召开专题会议，就信息安全自查工作进行周密部署,成立了由党组书记、局长xxx为组长,各股室负责人为成员的信息安全自查工作领导小组，及时制定了工作方案，并指定由局办公室牵头组织专业技术人员对正在使用的“县委办公系统”及所有计算机安全情况，尤其是保密要害部位开展全方位检查，做到不留死角，确保安全。
（一）总体情况。
长期以来，我局高度重视信息网络安全工作，认真贯彻落实《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关规定，加大投入，采取积极有效的安全保护措施，取得了良好成效。截至目前，全局信息网络未出现不明人员入侵或攻击迹象，无任何安全事故发生。
（二）安全管理情况。
印发了《涉密和非涉密计算机安全管理制度》、《网络安全管理制度》、《办公自动化设备管理制度》、《保密要害部门管理制度》、《涉密和非涉密移动存储介质保密管理规定》、《涉密计算机维修、更换、报废安全管理规定》等一系列规章制度，进一步明确了不把涉密电子文件带回家，不在机关联网计算机上进行与工作无关的操作等规定，重申了违反安全管理制度要视情节依据有关规定进行严肃处理的工作纪律，使信息安全工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，实现了制度化、规范化、科学化，有力保障了信息网络安全。
（三）技术防护情况。
1、所有联网计算机均经过了信息系统安全技术检查，安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
2、涉密计算机信息系统已建立，处于物理隔离未接入互联网状态，除专人使用和管理之外任何人不得接触或查看涉密计算机信息系统。禁止在非涉密计算机及信息系统内保存或流转任何涉密文件和内部敏感信息，所有涉密文件和内部敏感信息一律保存在涉密计算机信息系统中。涉密计算机信息系统配备单独的移动存储介质，严禁使用其他股室的移动存储介质，禁止使用来历不明或未经杀毒的一切移动存储介质。
3、所有硬件设施均采用有线连接，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标和3g数据卡等无线设备，有效避免了信息在无线局域网中泄漏。
4、各股室在安装杀毒软件时采用相关主管部门批准的杀毒软件，定期查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、u盘等载体，严禁访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。
（四）应急处置与灾备工作情况。
1、初步建立了应急预案，并处于不断健全完善阶段。
2、对信息系统数据进行定期备份，以降低或消除不确定因素对正常工作的影响。
3、对每台入网计算机的使用者和ip地址登记造册，不断加强计算机使用者的安全培训工作，提高其安全使用网络的能力，强化信息安全防范意识。
三、主要问题和面临威胁分析。
（一）发现的主要问题和薄弱环节。
1、规章制度体系初步建立，但还不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。
2、部分信息系统使用人员安全意识不强，在管理上缺乏主动性和自觉性。
3、网络安全技术管理人员配备不足，信息系统安全方面投入的力量有限。
（二）面临的安全威胁与风险。
安全威胁程度等级低，由于我局租赁城郊民房办公，电路老化，布线不合理，办公用电得不到充分保障，对信息的正常保存和设备的日常使用带来了一定风险。
四、改进措施与整改效果。
（一）改进措施。
1、再次检查规章制度各个环节的安全策略与安全制度，并对其中不完善部分进行重新修订与修改，切实增强信息安全制度的落实工作，不定期对执行情况进行检查。
2、持续加强计算机操作人员的安全意识教育，提高安全工作的主动性和自觉性。
3、加强对线路、系统的及时维护和保养，加大更新力度，提高安全工作的现代化水平。
（二）整改效果。
经评估，初步达到了预期效果。
五、意见和建议。
（一）希望上级部门今后多组织交流学习及业务培训，使安全技术人员及时更新信息网络安全管理知识。
（二）持续强化全员信息安全意识，不断提升信息系统安全管理和技术防范水平。
xx县卫生局。
2012年8月28日。
银行信息科技安全自查报告篇十四
首先要建立健全和完善各项保密工作制度。如：机要文件传阅制度、密押管理制度、出纳制度、保卫制度、档案管理保密制度、保密工作责任制等，并要将这些制度印成册子，分发到涉密人员手中，有些制度还可采取放大上墙的办法，使人人都能熟悉操作，为把这些制度落到实处，还应科学规定有关涉密部室的保密事项。如：办公室机要文件传阅、借阅；会计部门联行密押的使用和印章、重要空白凭证的管理、现金调运计划、运钞路线的管理；信贷计划部门的资金构成、资产质量、数据及传输等，这些都要求各专业操作履行岗位责任，遵守保密制度，使银行的保密工作步入规范化、制度化轨道。
银行信息科技安全自查报告篇十五
根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息系统安全检查办法〉的通知》和省厅做好国庆60周年我省交通系统信息安全保障工作指示精神，学院领导高度重视立即组织开展全院范围的信息系统安全检查工作。现按照省厅安全检查内容汇报如下：
（一）安全制度落实情况。根据学院重大事件应急预案，学院在05年就制定了学院计算机网络管理办法和信息报送管理办法。办法明确了以学院分管院长为主管领导，办公室为信息安全主管部门及各系部信息员为管理人员的金字塔型信息安全管理模式。办公室成立专职网络管理员负责全院信息网络管理，各系部设立信息管理员。各系部信息员均为系骨干人员担任，负责各系部信息网络安全管理工作。各信息管理员严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对新中国60周年国庆期间信息安全保障工作，学院领导高度重视，借鉴08年奥运会期间安全保障工作经验，积极组织安排信息安全保障工作。60周年国庆期间学院将继续执行专人值班制度，要求值班人员保持24小时通信畅通，并坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。
（二）安全防范措施落实情况。
1、为尽可能的减少信息安全事故发生，学院已于去年建立学院安全网络防护系统，系统以防火墙和防毒墙为核心对学院网络服务器及整个校园网络安全提供了保障。同时我们邀请网御神州的网络安全工程师对学院现有的网络结构进行优化管理，提高了学院网络安全性能。
对完成了对服务器的帐户和口令的更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。
（三）应急响应机制建设情况。我院于08年针对奥运期间建立了《浙江交通技师学院网络信息安全应急处置预案》。目前预案的演练还只在部门范围内进行，暂无全院组织演练。对于重大信息安全事故处置我们完全按照应急预案实施细则进行处理。针对60周年国庆，学院已制定了完善的应急工作方案和安全保障工作安排，同时对学院重点数据及系统业务我们也做了全部数据备份工作。
（四）安全教育培训情况。针对学院信息管理人员实际情况学院每年组织二期信息化教育培训，以掌握信息化管理技能为目的进行实践操作能力培训。在校园内网上我们实时对一些最新网络病毒及安全事件进行播报以提高信息管理人员的安全防范意思。
（五）此次学院信息系统安全自查后，学院信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面：
1、部分核心交换设备老化存在安全隐患。
2、部分服务器操作系统无安装正版杀毒软件存在系统安全隐患。
3、部分网站系统由于网站开发人员开发水平有限存在网站安全漏洞隐患。针对以上情况学院已落实到责任人进行限时整改。
（六）为做好60周年国庆学院信息安全保障工作，学院领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查目前学院无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。
银行信息科技安全自查报告篇十六
针对当前持续高温，易发火灾的高危时期，为全面提高全体员工的消防、风险防范意识，防患于未然。根据保监部《关于做好当前消防安全工作的通知》的要求及部署，我分理处对营业室、监控、空调、住宅区的电源线路进行了自查，现将我处的消防自查情况作如下汇报：
一、建立健全组织，明确工作职责。
消防安全是金融机构工作的重要内容，是关系银行财产安全和员工生命安全的头等大事。对此，分理处成立以主任为组长，安全员为第一负责人，其余员工为直接责任人的的消防安全工作小组，全面负责日常的消防安全工作。本着对公司财产和员工生命负责的精神，把做好消防安全工作摆到最重要位置。
二、加强宣传教育，增强消防安全意识。
接上级文件精神，我分理处高度重视，全体员工通过集中学习和分散学习相结合的方式，积极督查员工学习《消防法》，开展消防知识教育，切实提高了全员的消防安全意识，树立了“人人都是消防员，消防工作人人有责”的意识，并时刻牢记消防安全工作的重要性。
三、
重点部位、重点管理。
均摆放到位且正常有效，大功率电器在额定功率下正常运作。下班后营业场所（除监控设备、路由器、atm机外）所有电器设备、机具电源进行双人排查，确保彻底断开。
（二）住宅区。采取员工自查和安全小组排查相结合的方式，安全员积极动员各位员工每天细致的检查住宅范围内的电源线路、燃气管道，大功率电器是否潜在隐患，并及时上报检查情况；此外，领导小组组长挨家挨户的对电源线路进行了，对发现老化的线路已更换。
（三）伙食团。加强对伙食团的管理，伙食团操作时时时与油、液化气接触，稍有不慎有引发火灾可能。对此，安全领导小组高度重视伙食团的消防工作，彻底排查电源线路有无老化现象，为消除隐患，老化的线路重新进行了更换，消防器材及时进行了检查增补。
四、加强监督检查，强化日常管理。
加强对新进员工消防安全知识培训，确保每名员工都能熟练的使用消防器材，总之，消防安全工作是一项长期而重要的任务，事关公司财产与员工生命安全。我们决心以上级文件精神为指导，贯彻“以防为主、防消结合”的方针，价强日常消防工作管理，提高全员消防意识，切实做到防患与未然。
