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写总结能够让我们明白自己的不足，并且找到改进的方向。总结时要全面客观地评价和归纳讨论的内容，避免片面性。在阅读这些总结范文时，大家可以思考其中的优点和不足之处，以及有哪些可以借鉴和应用到自己的写作中。
酒店管理规定通用篇一
为了加强对倒班管理，给住宿人员营造一个安全、安静、卫生、舒适的住宿环境，保证住宿人员得到充分休息，特制订本规定。
一、入住制度。
(1)员工倒班宿舍提供给各部门因倒班而需要住宿的员工休息所用。
(2)各部门员工入住倒班宿舍需要提前两小时至b座总台电话预定，确认床位住宿。
(3)员工凭部门经理签字的“倒班宿舍入住通知单”到b座总台登记，由后安全梯道进入倒班宿舍(不得乘坐客梯)，按指定床位入住。
二、管理制度。
(1)员工住宿根据当日倒班单所填写住宿时间在一小时内入住，次日早晨八点前离开;。
(4)注意保持房间，公共区域及卫生间的清洁卫生;。
(5)严禁携带外人进入宿舍，男女员工不得到对方宿舍逗留;。
(7)宿舍内严禁吸烟，不得使用大容量电器，以防火灾发生;。
(8)如发现火警或其它异常情况，应立即通知酒店安全部，详细说明情况。
(9)节约用电用水，随手关灯关水。
(10)住宿员工有义务协助人力资源部做好倒班宿舍的管理，发现有员工违反规定必需报告人力资源部，经检查发现或被员工反馈至人力资源部查实有违反以上规定者，将通报所在部门，处以50元以上罚款及相应纪律处分，视情节考虑取消以后入住倒班宿舍资格。
新纪元人力资源部。
酒店管理规定通用篇二
1、学生宿舍是学生集体居住的场所，全体同学必须自觉做好集体安全工作，发现不安全的情况应及时报告，积极主动采取防范措施，杜绝一切案件和事故的发生。
2、在宿舍区内发现可疑的人和事，学生都有义务报告公寓管理人员或学校有关部门，并要机智地控制可疑人员。
3、男、女生不准串访宿舍，任何学生不准将外人留住本宿舍内。
4、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。
5、上课时间学生宿舍实行封闭式管理，未办理请假手续的一律不准私自留在宿舍里。
6、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按时关锁门窗，保管好钥匙不得乱借乱丢，负责安全检查。
7、学生宿舍严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电源。及时收好晾晒衣物，夜间不得将衣物晾挂室外。
8、宿舍区内的消防设施、器材，任何人不准乱动，无故损坏严加处理。
酒店管理规定通用篇三
为加强保洁队伍的管理，提高员工的工作素质和思想素质，进一步搞好公司的环境卫生，特对保洁人员有规定职责如下：
1、服从领导或管理人员安排。
2、严格遵守劳动纪律，不迟到早退。病事假必须提前向管理人员或领导请假，未请假者按旷工论处。
3、工作勤恳负责，做好本责任区内的卫生保洁工作。
4、同事之间应团结互助，不闹矛盾，不打击讽刺。杜绝吵闹、打骂事件的发生。
5、爱护公物、节约用水用电，维护楼内其他公共设施。上班期间卫生区内杜绝出现长明灯、长流水现象。
6、拾到物品主动上交，不留作私用。
7、工作时间禁止干私活、以及一切与工作无关的事情。
8、保持上下水通畅，厨房、卫生间下水道出现拥堵及时上报。
10、墙壁保持整洁，不能有粘贴脏物及乱刻画，瓷片不能有锈碱，墙角，屋顶等边角处不能有蛛网灰尘。办公室及各个房间内门窗玻璃、窗框保持洁净透亮，内外不能有刻画或灰尘。
11、地面保持干净，不能有泥垢、积水、纸屑、塑料、口香糖污渍等。
12、水池、水盆内外应洁净，不能有污垢、锈斑。厕所没有异味，马桶内外保持清洁，不能有污物。
13、卫生间、厨房、办公室及各个房间内清洁工具摆放整洁，不乱放杂物。
14、走廊及楼梯内门、扶手及应干净无灰尘。各种办公设施、饮水设施、电器开关等应每日擦拭，及时清除墙壁上的污痕。
15、公司一切办公用品未经允许禁止挪作他用。
16、卫生间纸篓应及时清倒，纸篓内废弃物不应超过2/3;。
17、纸篓内废弃物一律倒入楼外指定垃圾场内，不得冲入厕所下水道内。
18、卫生工具等日常用品按规定手续及数量领取，尽量节约使用。
19、积极完成领导交办的其他工作。
20、严禁将和公司无关人员带进公司。
21、认真完成上级主管临时交办的其他任务。
酒店管理规定通用篇四
为建立健全公司档案工作，规范档案管理，更好地为企业提高经营管理水平和经济效益服务，根据国家有关法规，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条公司档案是指公司在各项经营和管理活动中形成的全部档案总和，包括工程建设监理、工程技术咨询、财务管理、劳动工资、行政管理、董事会等方面形成的档案资料。
第二条公司档案工作是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。是企业基础管理工作的组成部分。
第三条公司档案工作采取集中统一管理。
第四条公司经营和管理活动中形成的文件材料(含胶片、照片、录音、录像和磁卡等)由责任人积累、整理后归档。
第五条文件材料归档的基本要求
1.归档的文件材料必须完整。
2.归档的文件材料必须准确地反映公司工程建设和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。
3.归档材料必须层次分明，符合其形成规律。
4.归档文件必须编制目录。
第六条文件材料的归档范围主要有以下几个方面:
1.建设行政主管部门来文。
2.董事会会议纪要、决议及监理公司内部规章制度。
3.监理咨询合同、协议。
4.向政府有关主管部门的报告或复文。
5.与监理项目有关的业主、承建商的来文及复文。
6.按监理项目形成的监理业务档案、技术档案、监理工作总结。
7.有关公司人事管理档案。
8.公司经营业务档案。
9.公司会议纪要及决议。
10.其他。
第七条归档时间
1.工程项目及科研项目，在项目告一段落或项目完成后，责任人应在14日内将应归档的文件材料组成保管单位，交档案管理部门归档。
2.各类文件材料归档一式一份，重要文件及自制文件应将原件归档。
3.公司工作人员因公外出学习、考察和参加各种会议收集得到的文件材料，要按照归档范围的规定，及时交档案管理部门归档。
4.文件材料的形成、积累、整理和移交归档是各部门的职责范围和有关人员岗位责任。
第八条公司档案管理部门要对公司各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。
第九条档案实行分类管理，档案分类要遵循文件材料的形成规律，并且便于保管利用。
第十条公司档案分类
1.工程监理及咨询类
2.财务管理类
3.人事管理类
4.行政文书类
5.董事会类
第十一条档案鉴定
档案保管期限分永久、长期、短期三种，其确定保管期限的基本原则是;
1.对公司有长远利用价值的档案应永久保存。
2.对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存。
3.符合国家有关档案管理的规定。
第十二条档案借阅手续
1.档案管理部门应建立《借阅档案登记簿》
2.借阅档案应向档案管理员说明其利用目的，并在登记簿加以记载，由档案管理员提供服务。
3.借阅涉及公司秘密的档案，应经总经理同意，方可借阅。
4.未经总经理同意，不得向非公司人员提供档案。
第十三条公司合同档案由合同管理人员统一管理，不得随意让他人查阅或带出公司，若确因工作需要须查看或带出公司，必须经合同统管机构批准，并出具借条，注明合同类型、编号方可借走，完后即时归还。
第十四条非档案管理人员不得擅自提取档案。
酒店管理规定通用篇五
第一条为加强校园精神文明建设，搞好文明宿舍创建活动，特制定本规定。
第二条学生宿舍卫生包括学生个人卫生，学生宿舍室内卫生和公共卫生三个部分。规定了学生宿舍卫生的基本要求，是衡量、检查、评比学生宿舍卫生的标准与依据。
第三条学生个人要求。
1、保持正常合理的生活规律，积极锻炼身体。
2、经常洗澡、理发，及时换洗衣服、床单、枕巾。
3、个人生活用品、物品按规定摆放有序，整齐合理。
第四条宿舍内卫生由该宿舍全体人员共同负责，实行轮流值日制度(室内人员每人值日一周)。
宿舍值日生的职责是：
1、按宿舍卫生基本要求和学生室内物品摆放标准打扫整理房间。
2、督促本宿舍同学整理个人卫生，按规定摆放物品。
3、完成本宿舍规定的其他值日工作。
第五条学生宿舍卫生要求。
1、门窗：门窗洁净，玻璃明亮，无破损，无糊纸及张贴物。
2、地面：地面整洁无痰迹、积水、污迹、烟蒂、果壳、废物等。
3、墙壁：墙壁整洁无涂画，无张贴字画及乱贴装饰物品。
4、床：床上被子叠放整齐，床单干净平整。
5、桌子：桌面干净整洁，物品摆放整齐。
6、空气：室内空气清新。
7、宿舍仪容：宿舍面貌应文明、整洁、高雅，室内物品摆放得当、合理，无乱拉绳索、电线，乱晾挂衣物及其他破坏整体形象的物品，不用违禁物品。
酒店管理规定通用篇六
1、行政办主管酒店档案工作，对酒店档案实行统一管理，监督指导，并对档案工作人员进行培训。行政办设立兼职档案管理员1名，各部设兼职档案管理员1名。
2、酒店档案指酒店在经营及公务活动中形成的对酒店有保存价值的各种文字、图片、音像等资料。
3、酒店各部门和全体员工均有保存档案的义务。各部门须指定人员保管本部室的档案，档案工作人员应当忠于职守，遵守纪律，熟悉档案管理知识。
4、各部门应按照酒店档案管辖和保管期限表中的有关规定，收集、整理、保管归属本部门管理的档案，并向行政办转交有关资料(见附录一、二、三)。各部门有关组织和个人因工作需要须查阅各类档案时，行政办应提供方便并按规定办理借用查阅手续。
5、任何个人都不得将属于酒店所有的档案据为己有或者拒绝归档，管理人员应按规定保管档案。对有下列行为之一的，根据情节轻重，将给予必要的处罚、处分，情节严重的将予以开除。
(1)损毁、丢失或者擅自销毁部门应保存的档案;
(3)擅自提供、抄录、公布属于酒店档案以及应当保密的档案;
(4)涂改，伪造档案;
(5)玩忽职守，造成档案损失。
6、部门管理档案，无特殊情况，必须在一年后统一上交行政办归档。
7、在档案的收集、整理、保护和提供利用等方面成绩显著的单位或者个人，将由总经理给予奖励。
酒店管理规定通用篇七
2、车辆系指酒店所属机动车。
3、本办法规定车辆管理、用车原则、使用范围、用车手续、维护保养、奖惩考核、车辆违规及交通事故的处理等事项。
4、本办法适用于酒店全体员工。
1、车辆由行政人事部部统一调度管理。
2、车辆之有关证件及保险资料由行政部人事部保管，并负责所有规定费用的缴纳。车辆资料应分类保管，保证资料齐全。
2、行政部负责办理新车购进后交费、领牌、办证、保险等相关手续。
4、驾驶员负责车辆的日常保养、维修及年审。
5、行政部负责处理交通事故及车险索赔。
6、行政部定期组织驾驶员进行安全学习及考核。
三、用车原则。
业务用车。
当业务用车与私人用车相冲突时，业务优先。具体视情况而定。
合并使用。
各部门同线路用车时，应服从行政人事部部调派，合并使用。
车辆保养。
所有车辆不得装载过重货物。
除特殊情况外，不容许私人用车，需自己加油。
四、用车范围。
各部门人员因公外出。
接送关系企业领导或酒店重要宾客。
财务人员办理银行业务。
各部门用车，必须符合:。
1、所去之处无公共交通工具可乘达。
2、时间紧迫，乘公共交通工具影响工作的完成。
3、各部门紧急公务用车，可由部门经理/总监直接与行政人事部电话联系，先用车返回来补办上述手续。
4、员工因公受伤或客人伤病需急送医院。
五、用车手续。
各部门因公需要申请用车时,提前一天由申请人填写内部用车单报所在部门经理/总监批准,交总经理签字，后转客务礼宾。
各部门临时用车时,可先通过电话与礼宾部确认有无车辆在店,如有车辆在店,则按照1.1程序进行。
各部门紧急公务用车，可由部门经理/总监直接与客务经理电话联系，先用车返回后补办上述手续。
客务部在接到各部门内部用车单后,根据用车日期,时间,紧急情况,合理有序的安排车队出车。
在无法满足用车申请时,客务部会告知用车部门原因。
酒店内部用车和客人用车冲突时,客务部将首先安排客人用车。
酒店内部用车仅限于因公需要,除非有总经理批准外.车队司机在出车过程中间,如遇未经批准擅自要求使用酒店车辆从事私人事务的,车队司机有权给予拒绝。
车队司机将对每次各部门用车进行初始公里数,返回公里数,目的地等进行统计,每月汇总报客务部经理审核后,报送酒店财务部进行费用分摊。
六、用车须知。
车辆进出酒店，应将派车单交警卫签注时间、里程，查点人员及所载物品。
用车人员必须讲究礼貌，以级别先后上下乘坐。部门最高主管坐副驾驶室的后座，如无人陪同的情况下，司机应该负责为主管开、关门。如有人陪同的情况下，按级别的高低依次入坐(具体座位安排见图)，并负责为主管开、关门。
1、依车辆之限载为准，乘员、载物均不得超载。
2、保持车内清洁。
车内禁止吸烟。
物料应放在行李厢或车厢内，不得在座椅上任意摆放物品。
精密仪表、电器等确需放在座椅上，应事先加垫。
3、按指定路线行驶。
4、开车前应向驾驶员讲述路线，停车点及预定停留时间等。任意改变行车路线，驾驶员有。
权拒绝。
5、行驶途中不得同驾驶员任意谈笑，以免发生意外。
6、行驶途中如发生机件损坏或交通事故，乘车人员应协助处理，并向客务部报告。
7、驾驶员应着制服并保持服装、仪容整洁，以维护公司形象。
七、驾驶员须知。
1、出车前例行检查，驾驶出发前例行检查包括：
检查证照是否齐全。
车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。
核对公里数。
2、严禁无照驾车、酒后驾车、带病驾车。
对酒后驾车肇事者，由本人承担一切经济损失，并以开除论处。
对无证人员驾驶车辆，发生行车事故，由违章者和该车驾驶员承担一切责任，并按管理规章及办法中有关适用条款论处。
若因公出发生车辆行驶碰、擦、撞等交通事故，所发生之费用除保险公司负责赔偿部分之外，余额按具体情况，对驾驶员作如下处理：
全责者赔偿余额100%。
主责者赔偿余额70%。
半责者赔偿余额50%。
次责者赔偿余额30%。
3、驾驶员对所用车辆应负保管之职，经证明有故意或过失之行为，造成所保管车辆有损害或灭失等后果，应负全部责任。
4、驾驶员应做到:文明、礼貌、安全、周到。
2、驾驶员每天上午出车前或下午收车后必须整洁车辆。
3、驾驶员必须随时掌握车况，做到及时申请维修及更换零配件。
7、各种车辆应按规定位置停放，严禁车辆夜间停放在非指定位置或在外过夜(出差除外)，否则驾驶员记大过两次。
4、驾驶员应实行轮流值班制度，未经通知不得私自变更班次与上下班时间，否则以旷工一日处罚。
8、车辆加油应凭油卡加油。
9、不得私自将车辆交由他人驾驶，否则以开除论处。
10、用车后需办理如下手续，禁区通行证费、过路过桥费、停车费等，用车人在票据背面签字并注明日期。，用车超出上班时间，用车人签字证明驾驶人员加班时间。
11、公务用车应备车辆行驶记录表于每次外出时，由使用人填具使用日期、使用时间、加油数量、加油金额、加油里程数、驾驶员。
八、保养与维修。
1、国产新车按使用说明书，在规定的里程内，到指定的维修点进行维修保养;进口车或无。
规定维修点的国产新车，由行政部指定维修点进行维修。
2、车辆维修应在行政部指定的维修点进行。
项目及大致预算等，由客务部呈总经理核准后送指定维修点维修。
4、修理后应先试车，合格后方可付款。
5、凡更换之零配件，应将原件带回酒店交行政部验证后作报废处理。
6、车辆在长途期间损坏，应尽可能就近在指定维修点修理。、
7、车辆设备、零配件、工具、消耗品等物品之申请、采购、入库、领用等依酒店有关规定办理。
九、交通违规。
1、驾驶员因自身原因违反交通规则，罚款由驾驶员自行负担。
2、事故发生后，应先保持现场完整并急救伤员，向附近交通事故报案点报案，立即与行政部联络，通知保险公司，以利车险索赔。
3、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其它财产损失等，除保险酒店赔偿的部分外，
差额部分根据交警部门处理结果，按照第5条5.3之2、3规定办理。
十、其它规定。
每部车辆配钥匙3把，车队留存1把，除用车外由礼宾保管。行政部留存2把。，任何人不得擅自配制车辆钥匙。
驾驶员用车完毕，应立即交回钥匙。
钥匙遗失，应立即向客务部与行政部报备。
十一、驾驶年审。
驾驶员驾照年审学习时间，视同公假，费用由行政部呈总经理核准，实报实销。
酒店管理规定通用篇八
2.行李房内禁止吸烟，不得携带火种，易燃、易爆、易泄、有腐蚀性等危险物品进入，爱护行李房内一切设施、设备。
3.不得利用工作之便在行李房内打私人电话、吃东西、看报纸、睡觉、打闹等等。行李房只供礼宾部使用，其他闲杂人员不得进入或逗留。
4.每班次接班后核对行李房内寄存的行李是否与记录相符。每日中班根据前一天和当天早上的寄存行李记录，转抄未取行李记录，并核对行李。核对已被提取行李的行李寄存牌。
5.设立进出行李房《散客行李进出记录表》、《团队行李出入登记表》、《物品转交记录表》等相关表单，进出行李房的行李物品均要做好详细记录，做到行李进有登记、出有注销。
6.以上管理制度，即日执行。
酒店管理规定通用篇九
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:。
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求。
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序。
1.申购单审批程序：
董事会申购单返回采购部。
2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:。
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。
执行合同或协议。
评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成。
3.赊购(月结)物品采购审批程序。
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采。
购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理。
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2.选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
酒店管理规定通用篇十
第一条制定目的和内容：为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法的规定》，结合本公司实际及内部管理需要，制定本制度。
第二条本制度适用的范围，为会计档案管理部门。
第三条本制度由公司财务负责人行使监察权力。
第一条会计档案由以下部分组成：
(一)会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证;
(二)会计账簿：包括总账、明细账、日记账和其它辅助账簿;
(四)会计事务所出具的审计报告、对银行会计报表、对税务报表及税务资料;
(五)其它会计资料：银行对账单、发票或收据存根联、各种经济合同、电脑备份及软件操作资料、相关学习会议资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。
第二条会计档案的管理
公司会计人员为负责本公司的会计档案工作，负责会计资料收集、整理、装订和管理，并设置专门的会计档案室，指定专人保管。
第三条会计档案的整理
会计档案由形成档案的各部门和人员按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，对同一年度的会计档案先按会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类别进行归类，对每一类中的会计档案再根据不同保管年限和档案形成时间顺序分别进行整理、立卷、装订成册。
一、会计凭证的整理
(一)每月中旬之前应将上月的各种会计凭证分类按编号顺序分本进行装订成册。
(二)每本凭证要求折叠整齐，凭证编号连续，附件齐全，每本凭证订牢不松。
(三)每本凭证应加制封面、封底，凭证封面和每册凭证背脊对各栏内容必须填写齐全，盖章清晰。
(四)装订好的凭证应套上凭证盒，并填写好凭证盒上各栏内容。
二、会计账簿的整理
(一)在会计年度终了后的次年2个月内，应对各种账册进行整理、装订。整理账簿时应检查所有账页是否已并入相应账户内，各种账页是否按科目的编号顺序和日期先后排列整齐，账面有否颠倒、夹错、漏页，账页与账页之间的余额是否衔接，每张账页是否填有科目代号和科目名称，更改对是否划红线盖名章，空页、空格是否按规定写明“空页”字样，年终封账是否划上红线，年末余额是否按规定结转下年并在摘要栏注明“结转下年度”字样，账页流水编号是否连续不断。
(二)账簿装订要求订牢不松，折叠整齐，不缺不漏，账页多的科目应单独分册装订，账页少的科目可与其他科目账页合并装订，多科目账页合并装订时，同一科目的账页应集中在一本账册内，不能将其分散装订在多本账册中。
(三)电脑账应在每个会计年度终了2个月后分类打印装订成册，并加盖名章。
三、会计报表的整理、装订
(一)在办完年终决算的第二个月应对各种报表进行整理、装订，检查报表是否齐全，张数有否短缺，名章是否盖全。
(二)各种月度报表应按月装订成册，年度决算报表应单独装订成册。
(三)分册制作报表目录，加制封面封底，封面上填明单位名称，会计年度，所属月份，报表名称，盖妥装订人员的骑缝名章。
四、其他会计资料的整理平时应做好其他会计资料的收集、积累和保管工作，根据其他会计资料的不同类型，分别按照上述会计凭证、账簿、报表的装订要求进行整理、装订，并及时归档。
第四条会计档案的移交与保管
公司的当年会计档案在会计年度终了后，可暂由会计人员保管一年，期满之后，各种会计档案移交给公司会计档案室，不得自行封包保存。采用电子计算机进行会计核算的，应当保存打印出的纸质会计档案，做到妥善保管、存放有序、查找方便，保证会计档案的完整无缺，并严格执行安全保密制度。
第五条会计档案保存要求：
一、防止档案的损坏，延长档案使用寿命，维护档案安全。
二、做好档案的防火、防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作。
第六条会计档案的保管年限
第七条会计档案的查阅
由于工作需要调阅会计档案，须遵守下列规定：
一、公司内部人员需调阅会计档案，必须填写“会计档案查阅申请单”，先由本部门负责人签字后，再由会计档案管理部门负责人签章同意后，方可调阅;其中，机密级以上档案经会计总监或总经理签字同意后，方可调阅。
二、审计、财税部门因审计和查账事项需调阅会计档案时，应出具审计或查账公文，并由公司接待部门填写“会计档案查阅申请单”，申请单经公司会计档案管理部门负责人签章同意后，方可查阅;其中，机密级以上档案的调阅，须经会计总监批准。
三、公安、检察、法院、工商等部门因对理相关案件需调阅会计档案时，应出具正式公文或介绍信，经公司法务部门审核认可后填写“会计档案查阅申请单”，经会计档案管理负责人签章同意后，方可查阅。查阅取证时可以抄录、照相或复印，但不得将档案带走。
四、外单位人员调阅档案，需由会计部门人员陪同，查阅完毕，应立即归还档案室。向外单位提供利用时，须经本单位主管领导及会计负责人签字批准，会计档案原则上不得借出。
五、查阅档案时，严禁拆散原卷并不得把档案原件抽走、涂改、勾划或损坏，查阅后，应由查阅人在档案封底备查栏内注明日期和原因。
第八条会计档案的鉴定和销毁
一、会计档案的鉴定。每年年初应由会计档案主管部门和公司稽核部门对上年度会计档案共同进行一次综合鉴定。对债权债务未结清的档案应抽出重新装订，直到债权债务了结后再作销毁。如果保管期限不一致但装订在一起的会计档案应在上述两部门的见证下将要销毁的凭证抽出后重新装订。
二、会计档案的销毁。经鉴定后需要销毁的会计档案应由会计档案管理员提交销毁申请报告，并造具“会计档案销毁清册”，经会计档案主管部门和稽核部门审核后按法定程序销毁。
三、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案本并移交指定的单位，并按规定办理交接手续。
四、会计档案销毁时，会计档案主管部门和稽核部门应派专人到现场监督整个销毁过程。
会计档案包括书面档案和磁盘档案，内容是所有的会计文件和会计凭证、会计账簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。
第一条书面会计档案管理
一、会计档案存档手续：打印输出的凭证、账册、报表，必须有会计主管的签章才能存档保管。
二、打印输出的凭证、账册、报表等书面形式的会计档案按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法管理。
三、机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，
操作人员在打印输出的账页上签字盖章，会计主管签字盖章认可。
四、任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏凭证、账册、报表等书面档案。
第二条会计电算化具体要求
一、现金收付业务和银行收付业务要做到当日业务当日清，做到日清月结。现金帐页和银行账页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，装订成册，年终将现金和银行日记账按照顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。
二、转账凭证的输入和保管，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，妥为保管。
四、科目汇总表、账簿打印时间。
(一)现金、银行日记账每月打印一次。
(二)银行余额调整表每月打印一次。
(三)总分类账和各种明细分类账每年打印一次。
(四)会计报表、计算表、分析表，按要求和时间打印。
第三条电算化数据备份管理
一、必须经常进行会计核算数据的备份工作，避免意外和人为的错误造成数据丢失;发生会计数据丢失时，必须及时用备份数据进行恢复。
二、需要做备份的文件包括系统设置文件、科目代码文件、
期初余额文件、本月账务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件。
三、凭证及总分类账、明细分类账、报表等需要备份的数据视同会计资料按月备份，交会计档案保管员分别放置在不同的地方妥为保管。
四、随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件和购买的商品化会计核算系统软件，以及上述软件的备份磁盘，必须作为会计档案保管。
五、必须加强会计档案的xx，任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份磁盘等。
