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学会信任自己，是走向成功的第一步，我们要坚定自己的信心。写总结之前，先梳理一下过去一段时间的工作和学习经历，做好准备。接下来是一些经典电影的观后感，希望大家能够从中获得一些共鸣和启发。
化妆品门店管理规章制度篇一
我国本土化妆品零售额增速自以来(除以外)始终快于社会消费品零售总额的增速，也就是说，在不出现异常因素的情况下，虽然预计我国消费品市场将略有回落，但化妆品市场不会出现较大波动，仍将保持相对较快的增长速度。20化妆品市场日益细分化和多样化的需求，对带动整个化妆品市场增长将起到一定的积极作用。因此，预计年我国化妆品市场零售额增速将与基本持平。
2)企业电子商务渠道的发展。
随着经营成本不断上升，行业竞争愈发激烈，以及人们生活方式和消费心理的改变，以百货商场为代表的传统大型零售企业，由于商业模式自身的局限性，如联营、收取进场费模式和价格定价权等因素，在经历了百货业高速发展的黄金期后，不能满足市场需求的新变化，活力减弱，竞争力下降。而其他渠道的发展给化妆品行业注入了生机，如化妆品专营店、网购的快速增长。和国际化妆品企业一样，国内诸多企业也进入电子商务领域，日化企业进入这个领域并不仅仅局限于简单的在自己的官方网站上面建立一个商城，或者类似店铺的旗舰店，更重要的是包括淘宝、亚马逊和团购网等一系列电子销售网络。包括一切线上线下资源的整合营销、宣传推广、seo和sem等深层次的方面，利用一切有利的资源，通过网站创造销售机会，传递销售信息，降低销售成本，提高销售利润。
3)国产高端品牌压力大。
近年来，不少老牌国货护肤品开始陆续推出一些高端产品，旨在打破传统低价形象，求得市场发展。但在当下消费已经十分成熟的市场环境下，如果这些品牌失去了最主要的价格优势，而在市场细分和自身定位方面不能取得相应的质的突破的话，其高价产品就会面临不被消费者认可和买单的风险，因此将面临较大的市场压力。
4)口服美容品升温。
从日本和中国台湾等化妆品市场发展来看，口服美容产品在化妆品店的陈列占比非常大，销售比重也很高，我国化妆品市场潜在容量大，再加上近几年受日本和中国台湾等地美容娱乐节目影响很深，随着各品牌加强对消费者的教育和对市场的宣传推广，口服美容产品市场将会在近年迅速培养起来，发展速度和市场份额将不可小觑。
5)面膜行业潜力巨大。
随着我国女性消费者收入水平的提高和护肤理念的转变，对面膜的消费观念迅速转变，使用面膜的消费频率快速提高。相对于其他护肤产品，面膜更多强调美白、补水保湿和祛斑等密集护理功能。在环境恶化现象日益突出的情况下，面膜这种具备密集护理作用的产品受到欢迎。相比较于其他护肤产品，目前面膜市场竞争激烈程度较低，面膜利润更为可观，这也对该产品今后几年快速发展起到一个催化作用。预计未来面膜将逐渐发展成为日常护肤中不可缺少的一个护理环节。
日化线与专业线的混搭现象在化妆品行业突出，个别企业开始尝试脚踏两线，如通过前店销售产品、后院提供售后美容服务的模式将产品横跨日化线与专业线，改变了两线并行不交叉的局面，并逐渐获得了市场的一定认可。随着时间的推移，这种同时跨越专业线和日化线的现象将会得到市场的检验，一些有效结合各线优势的好的模式将被消费者认可，并得以普及，日化线和专业线的界限将会趋于模糊和边缘化。
结语。
对于中国的化妆品行业来讲，虽然经过了几十年的快速发展，并且取得了很大的成就。截止目前，国内化妆品生产企业已经达到4000余家，化妆品行业被誉为是朝阳产业，在人民的生活中起着重要作用。20化妆品行业取得的成绩是肯定的，但是，存在的问题也不少，目前最大的问题是质量安全问题。年，几十个知名品牌的化妆品涉“汞”等重金属超标。联合利华(中国)洗发水含甲醛事件。香奈儿5号或含致敏成分，进入欧盟建议禁售名单。接连不断的化妆品“质量门”和“安全门”，再一次打击了消费者的信心，成为阻碍行业发展的焦点问题。要想解决好这些问题，需要政府部门加强监管，生产企业加强诚信和自律、加上全社会的共同监督，相信化妆品行业的发展前景非常广阔。
化妆品门店管理规章制度篇二
公司所有物品是保x公司正常运行的必要手段，是公司资产的组成部分。为了加强对物品的管理，保x正常运作，使用x作中要遵守和执行公司管理制度和x作规程，避免公共财产铺张浪费，人为破坏、流失等。特定以下制度:。
一、如因下列原因致使财资破坏者，予以批评教育，同时按情节轻重和认识态度，责令赔偿和处分。
1、因责任事故引起水、电、火灾害等、造成重大损失者;。
2、未经管理人员同意，不按技术规程x作者;。
3、把公共财产挪作私用者;。
4、不按x作规定，擅自拆卸或改装财物损坏者;。
三、损坏公物，要及时报修。属正常损耗，经办公室审查，免予赔偿，由于管理或x作不当造成的损坏，按原价(或修复价)赔偿;故意损坏或损坏不报的按双倍价赔偿，并按公司规章制度予以行政处分。实行谁使用谁管理，谁损坏谁赔偿制度。
四、赔偿责任。
2、丢失赔偿，同上。确系失窃者，由公司领导处理;。
3、赔偿责任一经确定后，由财务部落实到位。
五、对一贯不爱惜公共财物、玩忽职守、严重违反x作规程、发生事故隐瞒不报、推脱责任、态度恶劣、后果严重者，除责令赔偿外，将根据情节给予批评和处罚。
六、赔偿方法。
1、现金赔偿、交财务部、由财务部开具收据;。
2、实物赔偿，按原物、原样、原位赔偿。
化妆品门店管理规章制度篇三
不管是服装店或餐饮店的店面员工，其店面为了规范员工的行为，都会制定出员工管理制度，以下的店面员工管理制度的范本，可供参考。
一、十要
二、十不要
(一)在公司内口角、叫嚣、吵闹不听制止者。
1.要微笑，以发之内心的微笑为顾客服务;
2.要整洁
3.要礼貌
(三)在工作时间内偷闲、瞌睡、精神萎靡者。
(四)在工作时间内擅离职守，或集众谈天、嘻笑者。
员工有下列情形之一者，经调查属实给予解雇：
1.借端聚众罢工、怠工煽动工潮者。
2.故意损坏公物经查明属实者。
3.工作疏忽致使公司蒙受重大损失者。
4.违抗命令情节重大者。
5.窃取公物者。
6.见灾不救，酿成大祸者。
7.有舞弊情形经查明属实者。
8.在店内殴人成伤，情节重大者。
9.威胁店长及在职员工者。
10.工作时间内睡觉者。
11.在店内赌博者。
12.破坏团体名誉或散布谣言，影响工作秩序者。
13.利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。
14.捏名诬控同事者。
15.疏于检查或管理不善，致公物失窃者。
三.福利.培训及请假
1.员工工资均按月支付，工资等给标准依国家规定办理。
2.新进员工工资，由店长及所担任的工作拟订，送由总经理核定。
3.新进员工工资不得高于同一店内具有相当资格条件的原有员工的`现支工资
4.员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。
5.员工加工，按每小时计给工资。
6.为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。
7.员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。
8.员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。
9.员工退休，依劳动法的规定办理。
10.员工出差，填写员工出差签派单，呈经店长核准后，交总经理。因故延长出差时间时，请示店长补准。
11.员工于星期例假日、临时规定之假日，均予给假休息，工资照给。
员工继续工作满一定期间者依下列规定给予特别休假：
1.年以上未满三年者7日。
3.年以上未满五年者10日。
5.年以上未满十年者14日。
10.年以上者每年加给1日，其总数不得超过30日。
12.员工请假依下列规定处理之：
(一)因有重要事故必须亲自处理者得请事假，每年最多不得超过14日，假期内不给工资。
(二)因疾病必须治疗者得检具公立医院或指定的医院证明请给病假，每年不得超过30日，住院者，不得超过一年。逾限一年后尚未痊愈无法复工者，规定予以解雇。
(三)因结婚者得请给婚假3日，假期内工资照给。
(四)承重孙的祖父母、及父母、翁姑、配偶死亡者，得请给丧假3日，子女得丧假3日。假期内工资照给。
(五)女性员工分娩者得给娩假四星期，流产并经公产医院或医务室证明怀孕三个月以上者给假二星期。
(六)全月不请假者，给予相当一日工资的奖工一日。
13.员工请假均应填具请假单，呈经店长核准后方得离工，否则以旷工论，店长应将员工请假单即日送交总经理核办。
14.请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到而于事后补假者，均应提出确实证明，须经店长核准。
15.公伤病经公立医院或劳保指定医院证明必须休养者，申报店长给予公伤假。
16.请假未满半小时以半小时计，累积八小时为一日。
17.请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接-班。
化妆品门店管理规章制度篇四
第一条为加强对化妆品广告的管理，保障消费者的合法权益，根据《广告管理条例》的有关规定，制定本办法。
第二条凡利用各种媒介或者形式在中华人民共和国境内发布的化妆品广告，均属本办法管理范围。
本办法所称的化妆品，是指以涂擦、喷洒或者其它类似的办法，散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等)，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。
本办法所称的特殊用途化妆品，是指用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。
第三条化妆品广告内容必须真实、健康、科学、准确，不得以任何形式欺骗和误导消费者。
第四条化妆品广告的管理机关是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理机关。
第五条广告客户申请发布化妆品广告，必须持有下列证明材料：
(一)营业执照;。
(二)《化妆品生产企业卫生许可证》;。
(三)《化妆品生产许可证》;。
(五)特殊用途化妆品，必须持有国务院卫生行政部门核发的批准文号;。
(七)广告管理法规、规章所要求的其它证明。
第六条广告客户申请发布进口化妆品广告，必须持有下列证明材料：
(一)国务院卫生行政部门批准化妆品进口的有关批件;。
(二)国家商检部门检验化妆品合格的证明;。
(三)出口国(地区)批准生产该化妆品的证明文件(应附中文译本)。
第七条广告客户对可能引起不良反应的化妆品，应当在广告中注明使用方法，注意事项。
第八条化妆品广告禁止出现下列内容：
(一)化妆品名称、制法、成份、效用或者性能有虚假夸大的;。
(二)使用他人名义保证或者以暗示方法使人误解其效用的;。
(三)宣传医疗作用或者使用医疗术语的;。
(四)有贬低同类产品内容的;。
(五)使用最新创造、最新发明、纯天然制品、无副作用等绝对化语言的;。
(六)有涉及化妆品性能或者功能、销量等方面的数据的;。
(七)违反其它法律、法规规定的。
第九条广告经营者承办或者代理化妆品广告，应当查验证明，审查广告内容。对不符合规定的，不得承办或者代理。
第十条有下列情况之一的，工商行政管理机关可以责令广告客户或者广告经营者停止发布广告：
(一)化妆品引起严重的皮肤过敏反应或者给消费者造成严重人身伤害等事故的;。
(二)化妆品质量下降而未达到规定标准的;。
(三)营业执照、《化妆品生产企业卫生许可证》或者《化妆品生产许可证》被吊销的。
第十一条广告客户或者广告经营者违反本办法第三条规定的，依据《广告管理条例施行细则》(以下简称《细则》)第十九条规定予以处罚。
第十二条广告客户违反本办法第五条、第六条规定，或者广告证明出具者出具非法、虚假证明的，依据《细则》第二十六条规定予以处罚。
第十三条广告客户违反本办法第七条、第八条第(五)、(六)项规定的，依据《细则》第二十二条规定予以处罚。
第十四条广告客户或者广告经营者违反本办法第八条第(一)、(二)、(三)、(七)项规定的，依据《细则》第二十三条规定予以处罚;违反本办法第八条第(四)项规定的，依据《细则》第二十条规定予以处罚。
第十五条广告经营者违反本办法第九条规定的，依据《细则》第二十七条规定予以处罚。
第十六条本办法规定的行政处罚，可以单独或者合并使用。对停止发布广告的处罚决定，当事人必须立即履行。
第十七条本办法由国家工商行政管理局负责解释。
第十八条本办法自一九九三年十月一日起施行。
化妆品门店管理规章制度篇五
1、门面店内无明显脏污，玻璃光亮透彻，每天清洁。
2、灯箱要保持整洁完好，不符合要求责令整改更换。
3、墙壁干净，无脚印，划痕等污迹。
4、地面干净无杂物，上班时间店内不得停放自行车、电动车等交通工具，违者处罚50元。
5、接待区域不得摆放扫帚，拖把，水桶等清洁用具，应将其置于隐蔽区域；客户喝剩下水杯，工作中的纸屑垃圾等应立刻清理，不得长时间置留，违者处罚5元。
6、下班关闭门窗，电器设备。
二、办公用品。
1、办公桌台面物品摆放整齐，不凌乱，违者处罚10元。
2、椅子桌脚不可悬挂抹布衣服等私物，违者处罚10元。
3、下班或会议结束后，办公椅推入桌底，紧靠桌边。
4、电脑仅为工作使用，不得看电影或玩游戏或上与工作无关的网站，违者处罚50元。
三、员工管理制度。
1、所有员工按规定统一着装，带好工号牌，不能着装异服，男性不能留长发或太夸张的发型，女性不能化浓装，夏天必须穿有领有袖的衣服不许穿拖鞋。未着装处罚20元，未带工号牌处罚10元并及时整改。
2、店门接待标准，电话铃响三声必接，您好，鸿达地产__分部，接待必须统一用普通话（特殊情况特殊对待）违者处罚10元。
3、上班时间不许无故外出或在工作区域吃早点零食，违者处罚50元。
4、上班时间不能做与工作无关的事，如上网，看无关网站，违者处罚50元。
5、员工离岗必须做好详细登记。
6、员工不得在门店做有损公司形象的事情，违者开除。
7、门店电话仅用于工作，不得打私人电话，违者处罚10元。
8、员工不得在门店长时间接待私人朋友和亲属，违者处罚10元。
四、作息时间与考勤：
1、上下班时间8：30-18：00，迟到、早退一次，处罚20元，因故请假，要提前告知分部负责人并说明原因，如未告知分部负责人，每次扣除薪金20元,当月迟到超过10天者开除。
2、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。
3、员工不得代打考勤，一经发现，处罚100元，当月代打考勤超过三次者开除。
4、每周1日轮休，有事调休需先请示，得到批准后方可调休。休息期间，所有人员必须保持手机开通。超出休息日期按事假计薪，未请假按旷工计薪。员工辞职需提前15天写辞职报告得到批准并办理交接后离职，在未得到批准须正常上班反之按旷工处理。（旷工一天按三天计薪，薪金按基本月工资/30天，无底薪的旷工一天处罚100元。）
五、工作职责。
1分部经理。
a对店面正常营运负责，提升门店业绩。
b培训新老员工的业务能力和对员工的及时沟通c负责对门店业务拓展2交易员。
a维系所分配的客户b服从门店的管理。
六、离岗制度。
交易员看房应做好外出登记，并记录所看房源编号。未做登记者处罚10元，对带有欺骗性质经证实重罚100元/次及做出通报批评，当月超过3次以上者开除。
七、会议制度。
1、会议纪律。
按时参加会议迟到处罚20元，未到处罚50元。
2、会场纪律。
会议时间必须关机或者调成振动状态违者处罚20元，如需接电话在得到主持人同意后可到会场外接听。
化妆品门店管理规章制度篇六
本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的.员工，并对其进行管理约束。
第一条工作时间管理。
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。
2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。
3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。
5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
第二条着装管理。
1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。
第三条卫生管理。
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。
第四条行为管理。
1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。
2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。
第五条服务管理。
1.要求工作人员具备良好的个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。
2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。
第六条财务管理。
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
第七条销售管理。
1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。
2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。
5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。
6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。
7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
第八条日常管理。
1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。
3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
第九条附件。
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据，。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。
化妆品门店管理规章制度篇七
一、店面人员配备(目前配备，后续根据发展状况来增加)。
1、店长1名李新。
2、收银1名胡萍。
3、店员2名张睿蒋鹏。
4、电信促销1名刘妍雪，捷信分期1名丁潇，佰仟分期暂时未固定人员。
二、店面管理:。
1、店长工作职责:主要负店面的管理(人、财、物、业务、业绩)、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料:。
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
(2)店务管理:对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
b、账目管理dd做到帐目清晰，钱账相符；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
(3)培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为:。
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考:公司企业文化、专业知识、产品知识、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；
(4)客户管理:对店内的顾客进行科学有效的统计管理，主要是存在必须的售后疑虑方面的客人，做好沟通讲解和服务。
(5)销售管理:根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为:。
c、根据方案，实施销售计划，实施后对以上方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；
2、所有店面的基层工作人员，都代表了德维特公司的形象，其言谈举止处处显示了德维特公司的服务理念，具体工作职能为:。
(1)严格遵守德维特店面员工日常工作规范；
(2)努力学习专业及产品知识，全面提高专业、娴熟的销售技巧；
(3)深入领会德维特的服务理念，做好顾客的服务(售前、售中、售后)工作；
(4)服从公司工作安排，完成公司下达的各种任务指标；
(5)做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失和包装破损造成影响产品质量。
三、店面形象:。
1站位:标准的站姿，不得东倒西歪，不得干别的事情。
2形象:工装统一，干净整洁，无破损；工牌正确统一配戴。女员工画淡妆，头发干净需扎起来；男员工短发干净，干练，有精气神。站姿端正，坐姿端庄。全体人员要求精气神足，接街用心阳光。
35s服务:微笑速度专业技巧诚信。
语言上必需真诚的用上:您好请谢谢对不起再见。
ii、店面工作流程。
一、店长–工作流程。
1)组织例会的召开:。
a、人员状况确认(出勤、休假、轮班、及精神状况)；
b、传达公司重要文件及通知；
c、营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，进行改善；
e、工作分配。
2)店内状况确认:。
a、店面的5s状况；
b、店内货品的陈列、补货、出货等；
c、道具资料的准备状况；
3)有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备!
4)售后会员等资料的整理、分析管理；
5)时刻检查货架上有无空缺规格，提醒店员补上；
6)监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
7)提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
8)对新员工作出相应的指导和培训；
9)安排老员工对专业知识的巩固学习；
10)接收货品，准备清点并及时入库，入电脑做账；
11)时刻维持店内的卫生状况；
12)合理安排员工轮流用餐。
13)随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
14)激励和跟踪所有员工对店面销售目标的完成，及时调整销售计划；
15)时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩!
16)处理营业中顾客投诉及售后；
17)空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
18)收银现金的保存；及时查询库存，为第二天备货。
19)为第二天早会准备会议资料，早会日志必须要写好。
20)安排卫生的打扫；
21)关掉照明、电器等的检查，个性是下班后空调必须要关掉；
二、店面店员一日工作流程。
1、店工作人员:。
(1)、店工作人员应8:50到达店内做好各项准备工作。
(3)、听从店长分配当日工作计划；
(4)、补充商品，根据销售规律和市场变化，对规格品种缺少的或是货架数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有店有。续补的数量要在思考货架商品容量的基础上，尽量保证短期的销量。
(5)、检查商品标签，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。
(6)、做好店内与商品的清洁整理工作，店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都务必清理干净。
(7)、用心参与培训，学习更多的产品知识及技术知识，不断的丰富和强大自己。
(8)、对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。
(9)、用心地根据顾客需求介绍产品，让客户清楚的了解我们的产品及服务。
(10)、时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的状况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整。
(11)、随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。
(12)、将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。
文档为doc格式。
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化妆品门店管理规章制度篇八
为保x本公司办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。办公用品包括:。
公司办公桌椅、文件柜、电脑、可移动磁盘、电话机、传真机、打印机、复印机、多媒体器材、摄影摄像器材、车辆、部门专用器材和员工日常工作所需的办公文具、耗材及公司为部门购置的书籍、杂志和报刊等。
公司公共办公用品由综合管理部统一管理和维护(办公室协管办公耗材)。
一、办公用品的领用:。
1、部门指定专人负责办公用品领用，须至综合管理部填写[办公用品领用登记"。
2、公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。
二、申请购买办公用品的程序:。
2、人力资源部填写办公用品采购申请单单，报总经理;。
3、人力资源部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门负责人。
4、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。
三、办公用品借用:。
1、凡借用公司办公用品，需填写借用登记。
2、借用物资超时未还的，管理单位有责任督促归还。
3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
4、损坏遗失公司物品根据所属物品原价金额给予赔偿:。
d、价值1000元xx以上根据情况及情节给予相应赔偿，
具体由管理层商讨决定。
四、办公用品更换:。
1、器材。
配件如键盘、鼠标、可移动磁盘等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到人力资源部办理领用手续，并将已坏物件归还人力资源部。
2、各部门应节约使用耗材，人力资源部会在每年年底对各部门每月使用情况进行统计，并将部门节约资金的50%奖励该部门。
五、其他:。
1、所有员工应当爱护公共办公用品，打复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。非重要资料或外发资料和公司内部流程签核资料可全部使用二手纸打印。作废资料及图纸等需要加盖作废章或再利用章。
2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向人力资源部报修。
3、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
备注:办公用品一旦遗失，由相关保管人全权负责赔偿;下班前所属区域使用人必须关闭电器设备电源及门窗等避免损坏丢失。
4、公司车辆在外出时，驾驶人必须按照相关交通法规安全行驶，出现交通违法行为时有驾驶人自行承担相关责任。如出现交通事故根据情节及最终第三方执法机构判定承担相关责任。
化妆品门店管理规章制度篇九
规范公司的管理制度与员工的工作行为，能有效的'帮助每位员工培养良好的工作行为习惯，为此公司结合公司实际情况，制订本规章制度。
一、工作时间：
每日工作制：上午8：00——12：00，下午13：30——17：30（因季节变化需调整的根据公司通知为准）。法定节假日按国家规定结合公司实际情况合理安排休息。
二、工作纪律：
第一条、自觉遵守劳动纪律，应准时上下班，不能迟到，早退或旷工。
第二条、上班时间必须穿整齐，不许穿拖鞋。
第三条、上下班时间必须亲自打卡，禁止代他人打卡或给他人帮打卡。
第五条：工作时间不准聊天，玩游戏，听音乐。
第六条、自觉维护工作秩序，同事之间应和睦相处，互相帮助。杜绝员工相互谩骂，打架斗殴等不良行为发生。
第七条、各生产部门员工，应无条服从上级领导的工作安排或调动。
第八条、生产现场不得随地吐痰，乱扔垃圾，下班时应按排值。
班人员负责打扫好各自生产车间的卫生。
三、工作态度：须做到以下几点：
第一条、热情：工作交往中面带微笑，亲切随和。
第二条、礼仪：礼貌待人，敬语服务。
第三条、尊敬：员工与客人之间，员工之间应相互尊重，不议论他人，冤枉他人。
第四条、忠诚：忠于公司、忠于岗位。
第五条、守时：员工必须严格遵守时间，强化时间观念。
第六条、协作：各部门之间、员工之间应明确分工，通力合作，不能推诿责任。
第七条、责任：员工必须做好本职工作，将个人的事业与公司的事业联系在树立集体主义思想。
四、考勤：
第一条：员工上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。
第二条：上、下班迟到或早退5分钟以上并事先无任何说明的作为迟到、早退处理。
第三条：凡迟到或早退按公司规定超过5分钟罚一小时工资款，1小时以上扣超过时数的两倍工资。
第四条：员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应找主管签卡处理，发生3次以上（含3次）漏打卡情况虽有经过部门主管核准的上班证明，按5元/次处罚。
第五条：员工因故辞职的应提前一个月向公司提交书面辞职申请，否则按自动离职处理。
第六条：加班：员工每天晚上超过21点，需部门主管同意并作登记，
如未事登记则视为自动放弃加班费。
五、病事假：
第一条：请病事假应当根据公司制度规定办理正常请假手续，有特殊情况不能及时办理手续的应当在假后2个工作日内补办手续。如超过时间按旷工规定处理。请事假由部门主管签字交办公室存档，若无请假的作为旷工处理。
第二条：婚假：对依照国家《婚姻法》履行正式登记手续的员工，按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。
第三条：丧假：直系亲属公婆、丈人、丈母娘去世丧假3天，外地员工可根据路程远近。
加路途假，路费自理。
本制度推行期间需要每位同事的积极配合，如对本制度有疑问或认为不足之处请提出，本制度也将会继续不断的更新完善，为打造一个完美的团队，一起努力，贡献自己的一份力量。
本制度的最终解释权归本公司所有篇三：公司管理规章制度（员工守则+员工行为规范+员工管理制度）。
化妆品门店管理规章制度篇十
1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强责任心，礼貌待客、热情服务、坚守岗位、不谋私利。
2、具有良好的专业知识和会话能力，热情主动、有礼貌地接待来客，仪容端庄、反应灵敏、应变能力强，善于动用语言技巧为顾客提供最佳服务。
3、负责顾客的安排、接待、预订及选样、取件等工作。
4、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的要求和解答疑难问题。
5、严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。
6、向顾客做推销工作要有诚实、热情的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁出现违反职业道德的行业。
7、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。
8、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录并通过顾客。
9、服务中一定要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。
10、及时清理桌面、相册相框，桌？恢复原样以保持大厅的.格调。
11、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。
12、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责。
13、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅、门柱，开单据（预约单、流程单、水单等）必须详细完整。
14、选片时，看样门市必须在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。
15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，必须主管签字以减少不必要的成本浪费。
(2)宣传资料前台导购负责保管、发放；
(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。
化妆品门店管理规章制度篇十一
1、进店规则：员xx上班前须更换好xx装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
2、上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。
3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。
4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。
5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。
6、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，请字当头，谢不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。
7、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。
9、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。
1、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。
2、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。
3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢xx、欢迎下次光临、请慢走等）。
4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为。
5、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼平视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
7、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
8、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
9、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
10、对商品的面料、款式、xx艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。
1、行xxx管理。
（1）将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的`目标达成情况，带领员xx完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员xx提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。
（2）监管店铺行xxx及业务xx作：主持早、晚会，并做好记录。
（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即向公司汇报。
（4）定期对员进行培训教育指导：与门店xx作规范相关的一切规章制度。xx公司下达的各项目标及促成xx作，培训及管理所有员xx。
2、考勤管理。
（1）考勤统计，约束员xx行为。
（2）编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。
（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。
（4）培训员xx产品知识，销售技巧及其他有关之xx作知识。
（5）了解公司xxx策及运作程序，向员xx加以解释，并推动执行。
（6）确保每位员xx了解店铺安全及紧急指示。
（7）召开店内xx作会议：与员xx商讨店铺运作及业务事宜，发挥员xx主人翁的精神，及时沟通，达成共识。
（8）指导下属员xx以专业热诚的态度销售货品，提供优质的顾客服务。
（9）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店专柜的良好关系。
（10）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。
（11）根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适宜或充足。
（12）根据要求，正确陈列货品（包括、货架、橱窗陈列等等）。
（13）根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。
（14）监管收货、退货、调货xx作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。
（15）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。
（16）监察全店销售xx作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。
（17）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。
（18）监管一切店内装修，维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火xx作。
（19）负责陈列xx作，维护现场货品按公司陈列要求陈列。
（20）确保每周营业报告和分析营业状况准时、准确递交、带动全体员xx有效提升销售业绩。
（21）编排每周每月xx作计划及确保各类文件的妥善归案处理。
（22）主持店铺各类会议，作为员xx和公司的沟通桥梁。
（23）定期安排店员了解其他品牌的动向，及时向公司反映，加强咨询流通，监控推广活动的安排（包括人手安排及赠品按推广要求正常流通）。
（24）负责退货、调拨货品xx作并及时入帐。
化妆品门店管理规章制度篇十二
第一条为了便于丢失矿灯者不影响上班和办理补发矿灯牌手续，特定以下办法。
第一条矿灯丢失后，必须及时向灯房报告，灯房要立即登记，以防他人拾到后持灯牌冒领矿灯。
第二条灯牌丢失的当班，由本人所在队的队长开证明条，灯房验条后，方可发灯。并将证明条存入灯房。证明条一式两份，一份作为灯房存根，一份为发灯凭证，证明条有效期一般为一天，本人下班后应及时补矿灯牌，由灯房验证后，应将临时证明条存根退还。
第三条补发正式矿灯牌手续，由本人持临时证明条到机一队办理，机一队开出单据，由本人持单据到财务科交款后井上运行队见财务笠的收款签章后，方可补发灯牌。补发矿灯牌一个，交款一元。
第一条损坏矿灯者，按矿灯成原价的'50%赔偿（特殊情况例外）办理赔偿手续由机一队负责，顺序是:损坏矿灯者到井上运行队开出赔款单据，到财务部签章，再由机一队验证后，可配给新矿灯。
第一条本办法自下发之日起执行。
第二条本办法解释权归鑫铜煤业有限责任公司。
化妆品门店管理规章制度篇十三
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理。
2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：
1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
1、应收账款的管理。
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理。
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:。
2.1.1当收到大连分公司开具的税票时，按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定。
1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定。
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
1、分公司要货申请。
1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：
产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注。
申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：
发货单位：出库日期
产品品种产品数量金额备注。
出库方式选择。
1、客户自提。
2、委托发货。
3、公司送货。
运费结算方式。
1、公司代垫运费。
2、货到付款。
出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责。
1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经纪律的行为给予制止，并及时书面报告股份公司财务部。
1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料，确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会，总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。
2、分公司会计的岗位职责。
2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
3、分公司出纳的岗位职责。
3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。
3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。
会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。
7、会计档案保管期限。
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
（一）会计凭证类:。
（1）原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年。
（2）银行存款余额调节表和银行对账单5年。
（二）会计帐簿类：
（1）日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年。
（2）明细帐、总帐、辅助帐15年。
（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年。
（三）会计报表类：
（1）主要财务指标报表（包括文字分析）3年。
（2）月、季度会计报表（包括文字分析）5年。
（3）年度会计报表（包括文字分析）永久。
（四）其他类：
（1）会计档案保管清册及销毁清册永久。
（2）财务成本计划3年。
（3）主要财务会计文件、合同、协议永久。
1、本制度从二零零三年开始执行。
2、本制度解释权属股份公司财务审计部。
化妆品门店管理规章制度篇十四
第一条为规范化妆品生产经营行为，保证化妆品的质量安全，保障消费者健康，根据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《化妆品卫生监督条例》及其实施细则等有关法规，制定本规定。
第二条在中国境内从事化妆品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。
第三条化妆品生产经营企业应当建立索证索票制度，认真查验供应商及相关质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件或复印件备查，加强台账管理，如实记录购销信息。
第四条化妆品生产经营企业应当由相关部门或专人负责索证索票和台账管理工作，相关人员应当经过培训。
第五条生产企业索证至少应当包括以下内容：
(一)国内生产企业或供应商的营业执照；
(二)原料、包装材料生产企业的其他资质证明；
(三)原料、包装材料的检验合格证明；
(四)涉及商标、条形码印刷的供应商印刷许可证和条形码印刷许可证。
不能提供原件的，可以提供复印件。但复印件应加盖国内生产企业或供应商的公章并存档备查。
第六条生产企业索票应当索取供货商出具的正式销售发票及相关凭证，注明原料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、销货日期、以及原料、包装材料供应商的住所和联系方式等信息。
第七条经营企业索证至少应当包括以下内容：
(一)化妆品生产企业或供应商的营业执照；
(二)化妆品生产企业卫生许可证；
(三)化妆品行政(卫生)许可批件或备案凭证、国产非特殊化妆品备案登记凭证；
(四)化妆品检验报告或合格证明；
(五)进口化妆品的有效检验检疫证明。
不能提供原件的，可以提供复印件。但复印件应加盖化妆品生产企业或供应商的公章并存档备查。
第八条经营企业索票至少应当向供货商索取正式销售发票及相关凭证，注明化妆品的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、销货日期以及生产企业或供应商的名称、住所和联系方式。
第九条实行统一购进、统一配送、统一管理的化妆品连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，提供各连锁经营企业使用，各连锁经营企业应能够通过电子化手段从经营终端进行查询索证索票情况。加盟连锁的，应当由总部提供统一的索证索票复印件并加盖总部公章。
第十条索证索票应当按供应商名称或者化妆品种类建档备查，相关档案应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月，鼓励有条件的化妆品生产经营企业实行电子化管理。
第十一条化妆品生产经营企业应当实行台账管理，建立购货台账和销售台账。
第十二条购货台账按照每次购入的情况如实记录，内容包括：名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、供应商名称及联系方式等信息。
第十三条购货台账按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。
第十四条销售台账应详细记录化妆品的产品流向。内容包括产品名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期限、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。
第十五条购货台账和销售台账应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月。
化妆品门店管理规章制度篇十五
第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于所有门店。
第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第十二条。
第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
化妆品门店管理规章制度篇十六
1、目的：为了切实抓好门店营业场所的'卫生状况，避免药品的人为污染，确保药品质量。
2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。
3、适用范围：门店卫生管理过程。
4、责任：门店负责人负责。
5、内容：
5。3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘，各种仪器设备排列整齐有序；
5。4、在岗员工应讲究个人卫生，着装整洁，文明待客，精神饱满；
5。5、从事直接接触药品的工作人员，必须每年进行健康体检，体检合格者方可上岗，对发现患有精神病、传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者，应立即调离工作岗位。
化妆品门店管理规章制度篇十七
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营店。）。
2、经营活动中产生的'现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）。
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。（仅限自收款的直营店。）。
４、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）。
５、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
３、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1）销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3）销售折扣必须清楚注明。（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）。
4）退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。（跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。）。
5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6）六折以下的货品不能享受折上折。
7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8）违反以上几点均视为销售小票不规范。
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
1、所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。）从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。（仅限商场直营店。）。
2、销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。）票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
1、所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。
2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
1、各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。
4、销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。
5、报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。
6、店长、相关当事人负同等责任。
以上规定自颁发日期起严格执行。
化妆品门店管理规章制度篇十八
本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。
2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。
3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。
5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。
1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。
2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。
1.要求工作人员具备良好的`个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。
2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。
2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。
5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。
6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。
7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。
3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。
本制度自颁布之日起实施，最终解释权归营销中心。
化妆品门店管理规章制度篇十九
（1）考勤周期为每个自然月，即每月1日至当月最后一天。
（2）根据国家相关规定，门店实行每周五天工作制，作息时间为__________。在周一至周五由店面安排轮休两天，周六、周日不休息。
门店员工如有加班则应填写加班审批表并报分管领导审核，门店上月考勤表、上月加班审批表、当月工作排班表在每月号前提交人力资源部。
（4）员工必须严格遵守上下班工作时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅自离开岗位。
（5）上班需严格按照店面作息时间规定，由店长负责登记每日出勤及请假情况，由人力资源部不定时抽查。员工考勤表字迹晰，严禁涂改，名字和员工本人身份证上的名字一致。
超过10分钟至30分钟（含）者每次罚款20元；超过30分钟至1小时（含）者每次罚款50元以上者；1小时以上则按旷工半天进行罚款处理。在一个月内连续或累计迟到或早退3次以上，予以谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。
（2）早退：提前30分钟（含）以内下班者按早退论处，每次罚款20元；
超过30分钟者按旷工半天论处。在一个月内连续或累计迟到或早退3次以上，予以谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。
（3）旷工：员工在规定的`工作时间内无故不到岗并不予解释，视为旷工，按处罚制度执行并计入工作档案。无故旷工一天不计当日薪金，额外再处罚100元。无故旷工单月累计三次以上，公司考虑作辞退处理。
（4）事假：需提前三天请示店长，经批准后方可，无特殊原因店面周六、周日不允许请假。请假一天可直接向店长报备，请假两天以上需向人力资源部报备，办好请假手续，填写请假单并经相关负责人签字。无任何说明，请假不及时者按旷工处理。三小时以上按事假半天处理，事假不计薪及不享受全勤奖励。
事假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准×请假天数。
（5）病假：请假三天以下的，应附上相关药店购药或诊所就医证明材料，请假三天及以上需出示正规医院（凡纳入医保范围的医院均可）病历及医生开具的请假建议条等相关证明，因病休假期间不包括法定假日和正常休息日。员工因违法乱纪、打架斗殴等个人原因造成伤病，不得按病假处理，肇事者按旷工处理并接受纪律处分。
病假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准×请假天数×30%，扣除后余额不低于重庆市最低工资标准的80%。
化妆品门店管理规章制度篇二十
。
1、上班时间：早上9：00—21：00点。
2、公司要求员工在正常工作时间前15分钟到达店铺，进行上岗前准备。
3、店铺人员按公司排班方式排班；店长在每月最后一日将上月考勤统计表及下月排班表传真至公司人力资源部备案。
4、如因店铺原因需要加班的，对加班人员将给予加班补助或换休。个人原因造成加班的将不予补助。
5、人员出勤情况将作为员工晋升的重要依据。
6、部门经理有3天以内的批假权，3天或超过3天的将由公司副总经理审批；
7、如店铺人员谎报或虚报考勤，将给予店长200元处罚，情节严重者将给500元处罚并给予除名。
二、考勤内容。
1、不能在上班时间前15分钟到达店铺者，即为未提前到。
2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到。
3、未到下班时间，未请假提前离岗者，即为早退。
4、工作时间未经上级批准离开工作岗位者，即为脱岗。
5、在上班时间未到岗，同时无任何事前说明者，即为旷工。
三、考勤处罚。
1、当月内未提前到二次者，按一次迟到计算。
2、按迟到/早退具体时间，依据5元/15分钟进行扣款，扣款总额不超过当日工资总额。
3、超过60分钟的迟到按旷工计算。
4、旷工：旷工一天者予以警告并扣发当日基本工资及给于基本工资的三倍处罚，一年累计旷工2天解除劳动关系，将作辞退处理。
5、事假：请假半天以上按日基本薪资计算，并扣除当月全勤奖。
请假人必须提前一天（下午5：00以前）认真填写《请假单》，并有店长/主管签字和工作交接人后报公司人力资源部。店长/主管在审批时根据工作情况确认是否许假。请假人并在假期规定时间内及时返岗，如在规定时间内未能及时返岗，按旷工处理。
四、奖励。
一个月未迟到、未请假者将奖励50元全勤。
五、请假程序。
请假必须按以上程序执行，不越级授假。店铺请假或休假人员必须报公司人力资源部备案。
