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一个好的计划可以成为我们迈向成功的第一步。了解自己的优势和劣势，可以帮助我们更好地规划计划并提高执行力。以下是小编为大家整理的一些成功的计划案例，供大家参考和借鉴。
物资采购管理工作计划篇一
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
（一）临时采购
“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。
1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
（二）集中采购
做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1.每学期一次到服务中心集中领货。
2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
（三）大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。
（一）学校设备物资采购招标验收小组职责
1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
（二）学校设备物资验收标准
1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
（三）学校设备物资验收报告的填写
1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。
（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。
五、设备物资的出库
（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。
（二）固定资产设备物资的出库管理
1.固定资产设备物资的出库
固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。
2.固定资产设备物资的填卡记账
（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。
（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。
对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。
（一）一般物资报损：总负责人张追红
具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。
（二）教学用品报损：总负责人黄占宁
具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。
（三）固定资产报损：总负责人楼美胜
具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）
食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。
（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。
（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。
（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。
物资采购管理工作计划篇二
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章：采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
第五条
编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
第六条
凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。
第七条
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。
第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。
第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。
第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。
第十三条
物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。
第十四条
采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。
第十五条
为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。
第十六条
对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。
第十七条
分承包方应具备有的基本条件及质保能力：
1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。
2、具备国家三级以上讲师合格证书。
3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。
4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。
5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。
6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。
7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。
8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。
9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。
10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。
11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。
12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。
第十八条
分承包方（个供、外协单位）评定方法：
1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。
2、初步资格认定程序：
（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。
（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。
3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。
4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。
5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。
6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。
第十九条
分承包方管理：
1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。
2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。
3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。
第二十条
本文件从1999年元月1日起执行。
第二十一条
产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。
第二十二条
外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。
第二十三条
维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。
第二十四条
各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。
第二十五条
物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。
第五章：物资统计管理
第二十六条
建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。
第二十七条
做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。
第二十八条
及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。
第二十九条
根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。
第三十条
负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。
第六章：废旧物资管理办法
第三十一条
经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。
第三十二条
废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。
第三十三条
金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。
第三十四条
损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。
第三十五条
报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。
第三十六条
废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。
物资采购管理工作计划篇三
第二条环境保护工作的主要负责人，应对环境保护工作实施统一监督管理，行政一把手是环境保护第一责任人。
第三条配备与开展工作相适应的环保管理人员，掌握生产工艺技术及生产运行状况。
第二章环境监测工作。
第四条每年根据公司下达的《环境监测计划》开展环境监测工作。监测时如有超标情况，要按照程序文件要求及时通知相关部门，不得私自减少监测次数或停止监测。
第五条每月3日上报前一个月的《环境报表》。
第六条生产办除开展常规监测外，要承担对突发性的污染事故的应急监测工作。
第七条外排污水和大气的监测外委进行。
第三章环境保护工作日常管理。
第八条把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天侯、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。
第九条积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。重点要作好“4.22世界地球日”和“6.5世界环境日”的宣传工作。
第十条完善环保各项基础资料。
第十一条加强对外来施工单位施工作业的环境管理，承揽环保设施施工的单位，要持有上级或政府主管部门的施工许可证，在施工过程要防止产生污染，施工后要达到工完、料净、场地清，对有植被损坏情况的，施工单位要采取恢复措施。
第十二条污染防治与三废资源综合利用：
(二)开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率;。
(六)凡在生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位，应采取消音、隔音、防震等措施，使噪声达标排放。
企业环境管理制度企业环境保护管理制度范本。
第四章建设项目的环境管理。
第十三条新、改、扩建和技术改造项目(以下简称为建设项目)，必须严格执行有关环境保护法律法规，严格执行“三同时”制度。[)。
第十四条建设项目应积极推行清洁生产，采用清洁生产工艺。
第十五条凡由于设计原因，使建设项目排污不达标，设计单位除负设计责任外，还应免费负责修改设计，直至排污达标，并承担在此期间由于排污不达标造成的排污费和污染赔款，对由于施工质量造成生产装置污染处理不能正常运行，施工单位应免费限期进行整改，直至达到要求。在此期间，发生的环保费用由施工单位承担。
第五章环境保护设施的管理。
第十六条生产办要将环保设施的管理纳入设备的统一管理。
第十七条环保设施需检修或临时抢修，要对其处理或产生的污染物制定应急处理方案，并上报公司安全环保部批准，保证污染物得到有效处理和达标排放。
第六章环境污染事故的管理。
第十八条污染事故是由于作业者违反环保法规的行为以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件，事故的处理按____局环境保护管理办法中的有关规定执行。
第十九条污染事故级别划分根据国家污染事故划分有关规定执行。
第二十条凡发生污染事故后，必须立即采取应急处理措施，控制污染事态的发展，并立即上报公司安全环保部，开展事故调查等工作(最迟不得超过2小时)，12小时内将事故报告或简报上报公司安全环保部，公司安全环保部按照有关事故处理规定分级负责，逐级上报，接受处理。
第二十一条凡外来施工的承包单位，在签订工程合同时，签订双方要明确环保要求及规定，施工队伍主管部门要监督检查，发生污染事故，一切后果由责任方承担。
第七章附则。
第二十二条本制度如与国家法律、法规以及中油集团、管理局、__、实业公司相关规定不一致时，按上级规定执行。
第二十三条本制度由生产办负责解释。
第二十四条本制度自下发之日起施行。
物资采购管理工作计划篇四
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】》。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理工作计划篇五
2、20**年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高。
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的'契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递。
以上是采购部门20**年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！
物资采购管理工作计划篇六
步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的`业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领（补）料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
制造过多过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
建议改善措施：
一、确实推行iso体系，已成立iso专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度。
二、在十一月份的管审会议中，针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。
三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份，如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。
四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循p—d—c—a过程方法，对每一项工作的改善起着决定性的作用。
五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费。
六、iso中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：
a）以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望。
b）领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标。
c）全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。
d）管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率。
e）过程方法：这是一个循环模式，任何一项工作，经需要经过适宜的策划方案，然后再严格执行，以确认最终实施的效果是否达到预期所想，从而做出相应之修正。
f）持续改进：目前公司所从事的每一项工作中，都需要经过努力，持续不断的纠正之前不适宜之方法，以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。
物资采购管理工作计划篇七
一、成本管理：
(1)根据店内实际情况营业额结合公司方针，合理配置前厅和厨房人员，节约人员成本，实现一人多岗;一岗多责。
(2)根据历史营业额进行分析，合理预估采购定单，保证菜肴的新鲜，当天采购的蔬菜、豆制品、肉类、海鲜，努力争取做到零库存，节约成本。
(3)加强和培养全体员工节约水、电、煤等安全意的意识;。
二、菜肴管理：
(1)每天晚上把回收的菜肴做记录，做合理充分的利用。
(2)菜肴的验收、菜肴的加工、制作、半成品、成品、促销，成为一个连接线严格控制每一个环节落实到位。
(3)加强菜肴的培训，菜肴创新，菜肴的促销，菜肴的口味，做到同样的原材料做出多种的烹饪方法。
(4)上菜的量要适中，以保证菜肴的色香味俱全;根据店内的实际客流量及时跟踪，在不同时间段出相应的菜肴，让顾客有多种菜肴的选择机会，便于增加营业额。
三、培训计划：
(1)每天早晨履行晨会;晨会时间培训礼貌用语及促销技巧。
(2)每周开管理组会议;总结门店经营情况，及培训结果和培训的进展程度，及时地调整培训计划;便于更好的门店经营管理。
(5)每月主持一次员工大会;传达公司的会议精神，及时效的和员工沟通增加员工与管理组的距离。
四、店面管理;。
(1)不定时的抽查，加强值班巡视及时处理问题，把问题消灭在萌芽状态;。
以《档案法》及《内蒙古自治区档案条例》要求，进一步加强档案管理工作，使我局档案管理工作进一步做到标准化、科学化、规范化。
(2)设备的维护：对使用的工具轻拿轻放，不得野蛮操作，用后及时归位，机器的及时清洗与保养，保证正常运营。
(3)卫生管理：1》店面卫生：桌椅、玻璃、门窗、死角卫生及时清理保证干净清洁。
工程档案资料是工程建设中不可缺少的重要组成部分。如果把工程现场施工管理比作是一个项目的硬件部分，那么工程档案管理就是它的软件部分，是评定一个工程合格与否的重要依据。对于一个工程，无论是在施工前、还是在施工中直至竣工和以后的保修等任何阶段，工程档案资料管理都必须贯穿始终。作为建设单位的档案员工作重点就是做好每个阶段的工程资料的检查和收集整理工作，并根据不同施工阶段，按照时效性、真实型、完整性等原则需要对工程档案进行检查与复核，保证工程档案资料与工程实际形象进度同步，从而保证工程顺利展开。
2》餐具整洁：用过的餐具及时清洗不能出现有污垢油渍的现象，定期对餐具进行消毒处理。
3》个人卫生：勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣服，衣装整洁，不能出现有异味现象。
控制各项成本支出，就是增收创收。因此，今年下半年宾馆将加强成本控制力度，对各部门的各项成本支出进行细分管理，由原来的每月进行的盘点物资改为每周一次，对各项消耗品的使用提出改进意见和建议，从而强化员工的成本控制意识，真正做好宾馆各项成本控制工作。
(4)服务：加强培训员工礼貌用语、促销用语、服务用语。
a.利用先进的硬件设施，如电子巡更系统、对讲系统、闭路电视监控系统、烟感报警安全防范系统等，对"[____]"商场物业实行24小时无间断的安全管理。
(5)人员管理：执行公司制度、遵守上下班时间，不得串岗，私自离岗。
“革命尚未成功，同志还需努力，”我相信只有不断的学习，不断的发现，不断的改进，通过坚持不懈地努力，在未来的20__年，一定能在工作中取得更好的成绩。
物资采购管理工作计划篇八
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
本办法适用于公司总部所有物资的采购。
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类：与办公有关的物品。
5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；
（2）付款方式：
a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
b、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》
物资采购管理工作计划篇九
为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
参与物资采购的`人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对违反规定的行为，将进行严厉追责。
物资采购管理工作计划篇十
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的'基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责。
四、采购部岗位职责。
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
物资采购管理工作计划篇十一
（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。
（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。
（四）集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：
1、对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。
2、对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。
3、对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。
（五）市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。
（六）为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的.通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。
（七）在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。
参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。
（八）各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。
（九）除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资（包括设备、材料、用品、用具和单式）的采购办法仍按深局物字（1991）001号文和深局物字（1992）2号文严格执行。
（十）本规定由市局物资管理处负责解释。
（十一）本规定自发文之日起执行。
物资采购管理工作计划篇十二
为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。
一、采购原则。
货采源头，货比三家，保证质量，按期交货。
二、物资分类2.1生产物资。
生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。
经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。
固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记2.4低值易耗品低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。
三、供应商管理。
供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。
3.1供应商选择应遵循以下基本原则。
f进口物资实行代理许可制的，必须提供授权代理证书3.2供应商日常管理。
四、合同签订。
4.3明确结算方式及发票，力争货到付款或分期结算，杜绝先付款后发货，降低资金风险。
4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。
五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。
******有限公司。
2016.10.20。
物资采购管理工作计划篇十三
为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
物资采购管理工作计划篇十四
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责。
四、采购部岗位职责。
1、负责采购部内部人员各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资年、月、周采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由采购小组讨论同意后，方可采购。
7、常用的采购物资必须有2-4家的经生产部经理确认质量符合要求的采购对象，采购员询价后填写询价情况汇总表交由采购小组确认。
第二章。
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交采购小组讨论（大宗商品交经理办公会议讨论）。因物资积压或过期无法使用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，采购单填写的物品没有或有短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意并签字确认后方可采购代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理说明原因，拟定补救措施。
第三章。
十二、物资到库后，采购部采购人员通知仓库管理员、物资使用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。
