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财政自查自纠报告篇一
为深入推进优化环境制度执行年和全县干部纪律作风建设。今年2月底至7月上旬，我县在深入调研、外出考察学习的基础上，精心组织，周密部署，在全县范围内开展了清理行政机关和事业单位财政供养人员“吃空饷”工作。清理工作共分为单位自查、集中检查、清退处理、建章立制四个阶段进行，紧张有序，成效明显。现将工作情况总结如下：
全县参加清理“吃空饷”的单位共个。其中乡镇(街道、开发区)个，县直财政供养单位个，公办中小学校个。
经过四个阶段的清理，全县共核实各类“吃空饷”人员人，已经追缴“吃空饷”资金万元。解聘或辞退人，停发工资人，执行病休工资人，离岗创业人员返岗工作人，降低一级工资人，每年可为县财政节约资金万元。责令个单位及主要负责人写出深刻检查，对个单位和个人全县通报批评。
由县纪委监察局牵头，成立了清理“吃空饷”工作领导小组及其办公室，从相关部门抽调7名人员集中办公。制订了清理工作实施方案，明确了清理范围，确定了6类清理重点。3月2日，召开了全县清理吃“空饷”工作动员大会，对清理工作进行安排部署，明确了职责和任务目标。
与各乡镇、各部门单位“一把手”签订了责任书。加大宣传力度，在县电视台黄金时段连续播放清理吃“空饷”工作公告，公开举报电话和举报邮箱，尽可能扩大知晓面，争取广大干部群众的支持和参与。
3月份为各单位自查自纠阶段，县纪委出台了《关于严明清理“吃空饷”工作有关纪律的通知》等文件，要求各单位根据有关要求自查自纠，在规定的时间内，如实填报相关表格和自查报告，不得漏报、瞒报。
在各部门单位自清自查的同时，县清理吃“空饷”领导小组办公室周密安排，制定了详细督查方案，通过采取走访座谈、听取情况汇报、查验相关资料等方式，对各乡镇、县直各部门单位清理工作开展情况进行督导检查，并在县电视台进行了公开报道。
清理工作开展以来，群众积极举报“吃空饷”线索。4月份，县清理办公室组成10个检查组深入一线对全县各乡镇、县直各单位、学校共一万五千多名财政供养人员(含离退休人员)进行拉网式集中检查。检查组持财政部门提供的工资花名册到单位现场点名，通过走访调查、逐一拍照、查验资料等方式进行检查。
集中检查结束后，领导小组办公室汇总各检查组发现的“吃空饷”线索，连同各单位自报的发现的“吃空饷“线索以及群众举报的线索，安排专门力量，进行逐个调查核实。逐一核实确定“吃空饷”人员及时间长度并由县财政局逐一核定“吃空饷”人员冒领或多领工资数额。
对于调查结果，县清理“吃空饷”工作领导小组办公室采取了不同方式予以公开和反馈，对于清理“吃空饷”工作的动态通过电视台、广播、报纸、简报等形式及时公布。以公开促公正，广泛接受了群众监督。
对确认的“吃空饷”人员，县清理“吃空饷”工作领导小组办公室多次召开会议，慎重研究处理意见，妥善处理遇到的情况和问题。5月28日，县委常委会研究通过了县“清空办”提出的《关于对“吃空饷”人员处理及资金收缴意见》和《关于对离岗创业人员处理意见》。
把“吃空饷”人员分为7类，具体提出了对每类人员的处理办法。这两个意见把按政策办事和维护当事人的合法权益结合起来，做到既坚持原则性，又讲人性化。对资金的收缴也采取了“两步走”的办法。对推动整个清理工作落到实处起到了积极作用。
县清理“吃空饷”工作领导小组办公室在清理工作中注意发现系统性、多发性的问题，及时向有关部门发函，指出问题，督导整改。比如，在清理工作中发现我县系统存在有的学校学生少教师多，部分教师无课可教、无事可干，人才闲置问题严重，学校之间未经主管部门批准互相借调教师等问题。县“清空办”专门向县教体局发函，要求该局高度重视，认真研究，拿出切实可行的方案进行整改。
我县在清理“吃空饷”的同时，注意建章立制，着手从制度方面防范今后“吃空饷”问题的发生。县“清空办”借鉴外地经验，结合本地实际，起草了《关于建立预防“吃空饷”长效机制的意见》。经县委常委会研究通过，下发全县执行。
一是建立清理“吃空饷”联席会议制度。
二是建立工资发放管理工作责任制度。
三是建立编制、人员动态管理制度。
四是严格机关事业单位人员请销假制度。
五是建立受党政纪及司法处理人员信息互通制度。
六是建立对离退休人员和享受遗属补助人员的年查制度。
七是加强在编不在岗人员的工资管理。
八是落实责任追究。
经过几个月的努力，我县清理“吃空饷”工作已经圆满结束，取得明显成效：
一是严肃了人事机构编制、组织人事纪律和财经纪律，规范了机关事业单位人事、编制管理。
二是激发了行政事业单位干部职工的工作积极性，提高了工作效能，促进了党风廉政建设。
三是加强了工资规范管理，堵塞了漏洞，减少了财政支出，促进了依法行政。
四是促进了党风、政风和社会风气的进一步好转。
通过清理“吃空饷”工作，增强了法纪和监督意识，打击了不劳而获的歪风邪气，严肃了党纪国法，净化了党风政风和社会风气。广大干部群众普遍反映，清理“吃空饷”工作得人心、顺民意，得到了一致拥护。
同时，我县的清理“吃空饷”工作也受到了省、市领导的关注和肯定，市长做了重要批示，要求全市普遍开展清理工作。**日报、**晚报、**日报、**电视台等新闻媒体和搜狐、新浪等各大网站对我县的清理工作进行了集中宣传报道，收到了良好的社会反响。
财政自查自纠报告篇二
根据中共县委办公室、县人民政府办公室《关于开展xx县县直单位社会评价工作的通知》（xx发〔〕xx号）文件要求，我局在县委、县政府的直接领导下，以“三个代表”重要思想，党的十八大、十八大四中、五中全会精神为指导，为充分发挥社会各界监督作用，以推动全局作风转变活动和解决“四难”问题，促机关作风、行业作风和干部作风进一步转变，切实提高工作效能，改善服务质量，优化发展环境。以深化改革、全面推进依法治国为契机，认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部标准，以“内强素质，外树形象”为着力点，进一步提高全县财政干部综合素质，增强财政干部队伍凝聚力和战斗力。是“十二五”规划的收官之年，xx县财政局高度重视，周密安排，广泛发动，人人参与，成立领导机构，制定实施方案，结合工作实际，从服务态度和质量、办事效率、工作绩效、廉政建设等方面，在广泛听取全系统干部职工和群众意见、深入剖析检查的基础上，结合财政工作面临的新情况、新问题，形成自查自纠报告。
一、改善服务态度，提高服务质量。
我局以改善服务态度，提升服务质量为工作重点，一是加强财政财务管理，坚决执行县委、县政府和上级财政部门的决策部署，做到措施有力、不打折扣，财政工作紧紧围绕全县经济社会发展思路和全县各项重点工作开展，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。二是继续深入实施依法行政、依法理财、阳光财政相关制度，认真贯彻落实“效能财政”四项制度，进一步增强大局意识、服务意识、公仆意识，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象。进一步强化勤政意识和自律意识，切实转变工作作风，不断加强效能建设，及时纠正工作中不作为、慢作为、乱作为问题，为服务对象和前来办事的人员提供优质文明的服务。三是按照相关要求，及时通过县政务网站、财政内部网站，党务政务公开栏，宣传栏等向社会公开本部门的职责职能、法规制度、办事流程、服务承诺、投诉方式等相关信息，进一步畅通群众办事和投诉渠道，采取有效措施，及时解决、反馈群众投诉的问题，为改进服务态度，提高服务质量创造条件；认真按要求答复人民群众对财政工作提出的咨询和问题；按照政务公开要求，通过电子政务网站向社会主动公开财政工作动态及年度预决算报告、年度决算报告和工作总结等，增加财政工作透明度，自觉接受社会各界监督，寻求理解和支持；科室联动，密切协同，切实做好县政务服务中心财政窗口受理事项办理工作；按月通过电子政务网络咨询平台公示重点事项、通报重点工作。四是加强领导，遵循程序，精心组织，切实做好县人大、县政协建议（议案）、提案办理工作。对承办建议提案，面商率达100%,满意率达98%以上。
二、规范工作流程，提高服务效率。
我局为提高工作效率，一是严格执行首问首办、限时办结、服务承诺等相关规定，严格依照相关时限要求办结相对人或办事人的申请事宜，加强同相关职能部门的沟通协调，杜绝因工作不到位或工作失误而产生职责不清、行政不作为或乱作为。办事程序繁琐、推诿扯皮及服务承诺不兑现等现象。二是公开办事流程，规范收费项目，简化办事程序，强化干部素质，人员挂牌上岗，明确岗位职责，自觉接受监督，最大限度地提高办事效率、优化服务措施、提高办事质量，有效杜绝单位内部极少数工作人员作风懒散、办事拖拉、推诿扯皮、工作不力、落实不到位的不良现象，工作效率得到全面提升。三是围绕机关效能建设提高办事效率，紧密结合财政部门实际，建立和完善内部管理制度，并明确规定相关的上下班纪律，对违反者，严肃查处，有效促进了机关作风的转变，有利于办事效率的提高和服务质量的提升。
三、制订管理制度，规范工作行为。
四、加强作风建设，抓好廉政建设。
xx县财政局重视机关作风建设和党风廉政建设，利用多种手段加强党风廉政建设，一是重视干部职工的的政治理论、理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，加强党性修养，筑牢反腐倡廉的思想基础。二是按照县党风廉政建设工作要求，我局认真落实党风廉政建设责任制，年初，主要领导与分管领导，分管领导与科（室）所负责人，科（室）所负责人与本科（室）所工作人员层层签订党风廉政建设责任书，党风廉政建设目标具体，责任明确，并定期开展督促检查。三是结合贯彻落实阳光政府四项制度、责任政府四项制度建设，加强软环境建设，主动公开党务政务，使全体财政干部职工增强大局意识、责任意识、法制意识和效能意识，改进服务态度，提高政治敏锐度和工作效率，建设“服务型”队伍。四是领导干部认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，坚持中央八项规定，严格执行“四大纪律、八项要求”和《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》。五是委领导以身作则，当好表率，模范遵守廉政纪律，强化机关内部管理，厉行节约、反对铺张浪费。没有出现滥发钱物、公款出国（境）旅游、公款大吃大喝、“吃、拿、卡、要、报”等违纪违规问题。勤政廉政建设。六是进一步健全和完善单位内部管理制度，认真履行服务承诺，促进效能政府建设；注重发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用；(本网网)通过以会代训、外出学习培训等多种方式，加大干部职工培训教育力度，重点解决好系统干部职工基本功不牢和分析处理问题能力不强的.问题，努力建设“学习型”队伍。七是注重思想政治工作，加强机关内部建设，努力营造团结友善、文明健康、崇尚科学的良好人际关系，促进单位精神文明建设，建设“和谐型”队伍。八是加强财政干部职工的反腐倡廉教育，按照县纪委要求组织局班子成员、科（室）所负责人和相关财务人员到曲靖监狱开展警示教育活动，努力建设“廉洁型”队伍。九是认真执行联系制度，加强与部门、基层和群众的联系，把服务基层、服务群众、服务社会的情况作为衡量财政部门工作优劣的重要标尺。十是从严执行单位各项内部管理制度，加强单位内部管理；严格信息考核，加强信息宣传，充分利用信息宣传平台积极寻求上级领导和相关部门的关心、支持和帮助，促进财政工作全方位有效开展。
五、认真开展中央八项规定和2015会计监督检查，乡镇财政所检查，开展预决算公开专项检查工作，建立了加强行业财务管理工作的长效机制。
（一）为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计监督质量和会计工作规范化管理水平，有效治理会计信息失真问题，实现依法理财、依法行政，全面提高财政财务管理能力和水平。根据《云南省财政厅关于开展会计监督检查工作的通知》精神以20靖市财政局的监督检查通知要求，xx县财政局从相关科室抽调人员组成检查组，于2015年6月29日下达检查通知，2015年7月8日正式进入xx县农业局、xx县粮食局、xx县电影公司、xx县图书馆、xx县电视台、xx县文化馆（含文工团，两块牌子、一套人马）、xx县xx乡广播电视服务中心实施就地检查，在组织实施检查过程中严格按照《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《票据法》、《采购法》、《财政违法处分条例》等财政法律法规组织检查，检查严格按省市有关文件要求分步实施，逐项检查，采用审阅、核对、盘点等检查方法，重点关注了资金和资产的安全性、完整性、效益性等方面的问题。
1、检查工作开展的整体情况。
根据工作要求，今年的会计监督检查对象中，有农业部门、粮食部门、文化电视广播电影等部门。此次检查，我局共抽调6名业务骨干，组成检查工作组，对上述部门度财务管理、会计核算、预决算管理、财政资金使用以及政府采购、票据使用等开展检查。从检查总体情况来看，被查各单位财务制度比较健全，会计核算比较正确，能够按照单位会计制度的规定编制会计报表，依法依规核算收支，信息披露较为完整。同时，各被查单位对检查工作比较重视，做到积极配合。
2、检查工作中的主要做法。
（1）、组织开展检查工作的主要作法和思路。
我局领导高度重视会计监督检查工作，切实加强对检查工作的领导，明确会计监督业务工作由局监督检查科组织落实和全面协调。同时，为确保检查不走过场，经局领导研究决定，成立由监督检查科、农业科、行政执法科、教科文科抽调业务精干、素质高的人员组成的监督检查工作组，检查组由总支书记杨建华任组长，负责对检查全过程的组织、指导、协调工作，及时解决检查中存在的问题，形成了主要领导亲自抓的组织协调机制，有效地保障了财政监督检查的顺利开展。同时加强学习，提高认识。为了会计监督检查工作的有效开展，我局认真组织参检人员学习研究省市的有关文件精神，认真学习《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《票据法》、《财政违法处分条例》、《财政检查工作办法》、《财政部门实施会计监督办法》、《会计基础工作规范》等法规文件，进一步细化检查内容，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政监督检查工作的组织实施及有序开展。通过学习研究，进一步提升了检查人员的业务素质。在此基础上，明确检查工作时间节点、检查范围和重点、检查的主要内容；明确检查人员的具体分工，强化责任落实；同时，对检查人员的工作作风、工作纪律等也按中央八项规定作了严格的规定，为保质保量完成此次会计检查工作奠定了基础。
（2）加强沟通协调，做到科学合理选户。
为确保选户的针对性和代表性，在确定被查对象时，认真做好内外协调，加强与市局财政监督检查科、本局有关业务科室之间的联系沟通与协调。根据今年的检查重点和工作要求，进行排摸分析，反复斟酌，严格按照上级要求选取了不同类型、不同规模的单位，重点是涉及民生的农业、粮食和人民群众文化生活的文化广播电视电影部门作为今年的检查对象。
（3）突出重点，强化财务会计监督检查。本次检查紧密结合当前中心工作和上级财政的要求，围绕财政预算管理，重点关注财政政策的执行情况和“小金库”治理日常监管协调机制的完善情况，着力构建监督高效的会计监督长效机制，全面提升行政事业单位会计监督质量。
（4）完善监督程序，确保检查工作的规范性、合法性和有效性。
一是监督检查实施前，将我县被检查单位在政府内网上将本次会计信息质量检查的主要内容予以公告，并按规定提前5个工作日向被检查单位送达《财政检查通知书》，由被查单位负责人在送达回证上签名并盖章确认。二是监督检查实施过程中，认真填制工作底稿，重视检查证据的收集，做到事实清楚、证据确凿、依据充分，并由工作底稿编制人、复核人和被查单位相关负责人共同签名确认。三是检查实施后，为确保检查报告内容完整、格式规范、表述准确，做到定性准确、依据充分、程序合法，并由工作底稿编制人、复核人和被查单位相关负责人共同签名确认。(本文来自于范-文-先-生-网)检查内容涉及收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，财务规范化管理等各个方面。通过检查有力的促进了被检查单位的各项管理活动。
（二）、乡镇财政所财务管理检查。
为切实加强乡镇财政财务管理，确保乡镇财政资金安全高效运行。全面准确掌握全县各镇财政所账务管理工作情况，促进财政所人员业务工作水平稳步提高，增强依法理财、为民理财意识，完善内部监督管控制度。5―9月底，xx县财政局根据上级财政部门的要求，按照xx县财政局罗财监（2015）1号文《xx县财政局关于对财政所监督检查工作的实施方案》规定，从局机关抽调20人组成5个检查组，由分管领导带队，对全县13个乡镇财政财务管理进行监督检查。
检查主要围绕全县13个乡镇（街道）财政所近两年以来的所内经费收支情况、账户设置、内部控制制度建设和资金管理、往来款项、会计制度执行情况、各类财政票据管理、惠农补贴资金管理、项目资金的监管、各类财政资金管理使用情况、“一事一议”资金管理使用情况以及乡镇财政所在执行中央“八项规定”和“四风”方面存在的问题等内容进行全的面检查。重点检查制度漏洞，看财政财务管理制度、操作流程等本身及执行上存在的缺陷；检查工作失误，看有无掩盖和隐瞒不报主客观差错的问题；检查故意违规，看是否严格执行各项管理制度、是否存在我行我素的问题。详细对乡镇（街道）财政所所内经费收支类的财政补助收入、上级补助收入、其他收入进行检查，并重点检查“其他收入”来源是否合法，公务接待、津贴补贴等支出是否违规；检查对涉及财政干部的历年欠款往来款项情况；检查所内经费账务处理是否全面准确执行了会计制度及会计制度应用软件的使用情况以及能否按要求定期出具会计报表和按新制度要求计量和管理各项资产；检查财政所是否存在资金上解不及时问题、票据填开是否规范、票据缴销是否及时、票款是否一致、票据是否明确专人管理并建立健全了相应台账；检查财政所管理发放的各种种粮补贴资金、退耕还林补助资金等情况；检查财政所在拨付经建项目资金中有无擅自截留挪用情况；检查财政所资金的拨付情况。通过检查完善了各项管理制度，确保了财政资金的安全高效运行。
（三）、开展预决算公开专项检查工作。
为认真贯彻落实市财政局开展预决算公开专项检查工作的通知精神，为进一步增强政府预决算透明度，提高预决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，xx县财政局及时安排部署，全面启动了xx县财政预决算公开专项检查工作。
1、高度重视，加强组织保障。为了确保财政预决算公开情况专项检查工作落到实处，xx县财政局及时召开了专题会议进行安排部署，并组织检查人员和主要业务科室负责人，认真学习相关法规与政策文件，积极做好查前各项准备工作，为此次检查工作的顺利开展提供了组织保障。
2、把握政策，明确检查重点。此次地方预决算公开情况专项检查将全面检查新《预算法》颁布以来县级政府预决算、部门预决算公开情况。检查对象为负责编制政府或部门预决算信息的单位或部门，覆盖面达到100%（涉密部门除外）。重点检查预决算公开的完整性和及时性。检查只针对2015年预算和20决算公开情况，不涉及以往年度。
3、廉洁自律，加强沟通配合。强调严格依法依规依程序办事，严格执行有关规定，自觉维护财政队伍良好形象，切实加强各单位的沟通协调，保证工作的有序开展，要求各部门单位要积极配合，及时提供有关文件和资料，及时交流经验，取得共识，提高预决算公开效果。
4、提升成效，按期完成任务。根据预决算公开的特点，采取现场检查和非现场检查相结合的方式，合理规划检查方案，创新检查手段，提高检查效率，按时间节点有序推进，努力按市财政局布置的时间节点完成检查任务，提交检查工作总结、报表及调研报告，确保工作取得明显成效。
六、2015年1-10月财政收支工作情况。
2015年，是“十二五”规划实施的收官之年，是全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神的关键之年。财政工作在县委政府的正确领导下，在人大、政协、纪委、审计部门的监督下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议及习近平总书记系列重要讲话和县委全会精神，紧紧围绕建设开放富裕、和谐美丽新xx目标，坚持稳中求进总基调，全面深化财税制度改革。积极适应经济发展新常态，转变经济发展方式，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生。加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，坚持开拓创新，细化措施、苦干实干，确保完成各项财政工作目标，更好地促进全县经济社会持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）、财政收支预算执行情况。
截止10月底，全县辖区内财政总收入完成xx万元，比上年同期完成xx万元减xx万元，下降6.8%.其中：中央级收入完成22572万元，比上年同期完成25630万元减3058万元，下降11.9%;省级收入完成6132万元，比上年同期完成8011万元减1879万元，下降23.5%;市级收入完成402万元，比上年同期完成515万元减113万元，下降21.9%;县级收入完成60993万元，比上年同期完成62541万元减1548万元，下降2.5%.在中央级收入中，上划中央“两税”xx万元，比上年同期17319万元减2576万元，下降14.9%.
在县级收入中，地方公共财政预算收入完成xx万元，完成年初预算数72400万元的77.5%,慢序时进度5.8个百分点，比上年同期完成xx万元增2058万元，增长3.8%.按征管部门分：国税部门完成6337万元，比上年同期完成6939万元减602万元，下降8.7%;地税部门完成35156万元，比上年同期完成35171万元减15万元，下降0.04%;财政部门完成14653万元，比上年同期完成11978万元增2675万元，增长22.3%.按政府收支分类科目分：税收收入完成40280万元，完成年初预算57614万元的69.9%,慢序时进度13.4个百分点，比上年同期41038万元减758万元，(本文来自于范-文-先-生-网)下降1.8%;非税收入完成15866万元，完成年初预算14786万元的107.3%,超序时进度24个百分点，比上年同期完成13050万元增2816万元，增长21.6%.政府性基金预算收入完成4847万元，完成年初预算xx万元的23%,比上年同期完成8453万元减3606万元，下降42.7%.
县乡两级公共财政预算支出完成242339万元，完成年初预算xx万元的82.4%,慢序时进度0.9个百分点，比上年同期完成xx万元增xx万元，增长34.1%.其中：乡镇级完成支出15694万元，比上年同期完成支出14277万元增1417万元，增长9.9%;县本级完成支出xx万元，比上年同期完成支出xx万元增xx万元，增长36.2%.政府性基金预算支出7018万元，完成年初预算23339万元的30.1%,比上年同期完成6990万元增20万元，增长0.4%.
（二）、财政收支运行特点。
一是财政总收入整体下降6.8%.其中：中央级收入下降11.9%、省级收入下降23.5%、市级收入下降21.9%、县级收入下降2.5%.
二是县级地方公共财政预算收入增长缓慢。地方公共财政收入同比增长3.8%.其中：税收收入同比下降1.8%,非税收入同比增长21.6%,地方公共财政预算收入的增长主要靠非税收入拉动。
三是地方公共财政预算支出进度加快。地方公共财政支出完成年初预算的82.4%,比上年同期提高了13个百分点，绝对数增支xx万元，增长34.1%.
四是重点民生支出得到有效保障。截止10月底，重点民生支出完成xx万元，占公共财政预算支出xx万元的74.2%,比上年xx万元增42299万元，增长30.8%.其中：教育支出xx万元增长25.5%;科学技术支出978万元增长27.5%;文化体育与传媒支出1552万元增长9.9%;社会保障和就业支出xx万元增长32.4%;医疗卫生与计划生育支出30509万元增长24.9%;节能环保支出1525万元下降9.6%;农林水支出33318万元增长31.2%;住房保障支出11824万元增长120.7%.
五是上级专项补助到位同比增长19.8%.截止10月底，收到上级公共预算专项补助xx万元，为年初预算预期数xx万元的128.4%,比上年同期xx万元增xx万元，增长24.1%;政府性基金预算专项补助xx万元，比上年同期xx万元减xx万元，下降62.8%.政府性基金上级专项补助大幅下滑。
六是存量债务得到有效置换，截止10月底，县级争取地方政府债券资金xx万元，其中一般债券xx万元，专项债券xx万元（新增专项债券xx万元）；专项用于置换存量债务xx万元，其中一般债务xx万元（定向发行债券3600万元，置换金融机构贷款；公开发行债券xx万元，置换其他一般政府性债务），专项债务xx万元；新增专项债券万元，用于江召公路前期经费。
（三）、存在的主要困难和问题。
一是财政收入总量偏小，地方公共财政预算收入的增长远不能支撑财政刚性支出的需要，综合经济实力和工业基础偏弱，后续财源还没有真正形成，财政增收后劲不足。
二是在公共财政预算收入中，税收收入比重较低，非税收入占地方公共财政收入的比重高达28.3%,财政收入质量偏低。
三是重点税源企业税收入库同比大幅下降，支柱产业实现的税收增减幅度差距较大，各产业之间发展不平衡。全县纳入重点监控的48户企业入县级金库xx万元，比上年xx万元减xx万元，下降19.5%;从六大支柱产业实现的税收看，呈现“一平一降四增”态势，化工行业两年未实现税收收入，烟草下降23%,能源、冶金、建材、机械与交通分别增长9%、71%、35%、53%.主要是烟叶税入库xx万元比上年同期xx万元减少xx万元，下降32.1%.原因是年同期烟叶税中有xx万元属于结转，而2014年的烟叶税已全部入库。
四是乡（镇、街道）工作岗位补贴、机关事业单位调整工资、养老保险并轨、离退休费增加等一系列增支政策的实施，进一步加大了财政刚性支出的压力。
（四）、坚定收入目标，扎实推进工作，努力实现财政收支预期目标。
一是依法履行财政职能，(本文来自于范-文-先-生-网)积极优化财政收支结构，依法建立健全财政各项管理制度，努力实现财政管理法治化、科学化、规范化和制度化。
二是进一步加强财税库银联系制度，认真分析全县经济形式，税源状况，欠税情况，将税收收入层层分解落实，切实做到应收尽收，既不收过头税，又及时征收，确保地方公共财政收入预期的实现。
三是进一步加快财政支出进度，确保重点民生项目建设资金需要。及时拨付中央、省、市专项补助及县级安排的各项项目资金，推进项目建设进度，加快财政支出，促进县域经济稳步发展。
四是积极做好财政存量资金清理整合工作，将清理收回部门的财政资金及时整合安排，及时拨付，推动项目进度，拉动消费，促进地方经济发展，确保财政收入稳定增长。
五是积极做好地方政府债券资金置换工作。严格按照中央、省市要求，安排好已下达的地方政府债券资金，对今年按文件规定置换的政府性债务进行认真审核，尽快置换。促进地方政府性债务管理法制化、规范化、制度化、科学化。
六是进一步加强财政干部队伍建设。以深化改革、全面推进依法治国为契机，认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部标准，以“内强素质外树形象”为着力点，进一步提高全县财政干部综合素质，增强财政干部队伍凝聚力和战斗力。紧紧围绕学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型机关建设，切实加强财政干部队伍建设。
2015年是“十二五”规划的收官之年，全面深化改革的关键之年，全面推进依法治国的开局之年，在各项减收增支政策的影响下，全县各级各部门要锲而不舍，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，适应新常态、树立新信心、爆发新动力、采取新措施，努力实现十六届人民代表大会第三次会议确定年度财政预算收支目标，有力促进全县经济社会科学、和谐发展！
xx县财政局。
2015年11月16日。
财政自查自纠报告篇三
严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项。
制度。
进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。
为了提高财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
（二）完善财务。
管理制度。
规范财务管理行为。
财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程。
对发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
（五）加大固定资产管理工作力度。
定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了饶河镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
财政自查自纠报告篇四
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容。
1、财务收支管理情况。
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况。
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况。
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议。
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
内部控制自查报告。
内控自查自纠报告。
财政自查自纠报告篇五
根据市政府办公厅下发的《**市人民政府办公厅转发〈**省人民政府办公厅关于印发**省清理整治机关事业单位“吃空饷”问题工作方案通知〉的通知》(**办发[2012]265号)文件精神，我办扎实开展专项清理工作，整个清理工作严密把关，不漏任何环节，确保专项治理、清理、清查工作不走过场，顺利完成自查自纠工作任务。现将工作开展情况总结报告如下：
我办自20**年成立以来，根据“三定”方案，机构编制18人，行政编制15人，工勤编制3人。现下设3个处室，实有人员16人，其中在职16人(详细情况附后表)。
经过认真自查，不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。
围绕贯彻落实《**市人民政府办公厅转发〈**省人民政府办公厅关于印发**省清理整治机关事业单位“吃空饷”问题工作方案通知〉的通知》(**办发[2012]265号)、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》文件精神，我办及时组织各级干部职工认真学习相关文件，积极宣传动员，使全体干部职工充分认识开展专项治理工作的重要意义，统一思想认识，增强参与、支持、配合专项治理工作的自学性和主动性，在全办营造一个良好的舆论氛围。
为了确保自查自纠工作顺利实施，我办成立了由主任为组长，副主任为副组长，综合处处长为成员的市政府金融办清理吃空饷工作领导小组，下设办公室在综合处。自查清理工作做到一把手负责牵头，副主任组织安排，综合处具体落实。各处室做好工作协调配合。
综合处按照清理对象，对照编制，每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关，存在漏洞和有问题的环节，严肃清查，做到不遗留任何角落。依照“五查三对照”，即查每个人的身份、查调入调出关系、查工资底册、查手续、查在岗情况;身份证与本人档案照片对照，工资审批手续与工资底册对照，在岗情况与职工反映对照。
通过这一阶段自查自纠工作的大力开展，我办按照清理要求和任务分工认真清查，无一“吃空饷”人员，无一违规人员，自查自纠工作取得了阶段性的实施。顺利推动清理整治机关事业单位“吃空饷”问题工作有效开展。
财政自查自纠报告篇六
（一）加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
（二）提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以上级制定的各项。
财务制度。
和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
财政自查自纠报告篇七
我镇领导自县上20××年10月17日视频会议后，及时召集相关部门人员研究部置自查自纠工作。成立了以镇党委书记、镇长亲自抓，分管领导和涉及的相关部门财政所扶贫办工作人员具体抓，主要对20××年全镇财政支农资金进行全面清理，具体从项目的计划、批复、组织实施、资料的完善报帐归档、整个资金的来源去向、通过内查外查抽查、从镇上到村组农户、自上而下、自下而上、反反复复本着高度重视，认真的开展自查自纠工作，并对清理检查中发现的问题进行整改。
我镇属全县的农业大镇，财政支农资金涉及面广、内容多，此次清查了财政支农资金，重点是扶贫工赈救灾救济等，及代县水务局监管和支付的51个小农水项目资金9636380.00。其中:20××年小农水项目2个使用资金2750100.00,20××年小农水项目49个使用资金6886280.00也进行全面自查。
1、20××年安排的新农村建设县级项目新建泥结石公路资金170000元（村3公里80000.00、村3.5公里90000.00）虽然项目已实施，但村报账资料不够完善规范，村未及时报账。
2、20××年安排的能繁母猪补贴29900.00,由于业务部门兽医站上报数与兑现时的审核公示数有差异,造成资金滞留闲置8100元。
3、20××年通过预算股安排汇龙社区5户火灾居民户生活救助及房屋恢复补助总额是147812.00元。由于5户居民处于古镇保护核心区，其房屋应恢复为古建筑，因种种原因至今尚未恢复，所以造成其建房补助122971.00滞留。
4、存在专户扶贫项目配套工作经费中列支烟、酒、笋干及生活费36130.00。
5、救灾资金使用不及时，20××年末帐面余额为49332.04元,经核实帐户上已于20××年5月前全部安排使用。造成的原因是属农财股以外县上安排的。
6、20××年度小农水项目资金尚有25317.00滞留于账上未支付；20××年安排小农水项目资金尚有3520.00滞留于账上未支付。
我们经过认真细致自查总结，针对这次自查暴露出来的问题，提出如下整改方案。
1、能繁母猪补贴滞留于帐户上的8100.00,已在自查过程中书面专题报告请示县财政局批复纠正建议进行纠正。
2、扶贫项目配套工作经费中列支烟、酒、笋干及生活费36130.00纠正后，立即、及时从预算一般户中安排足额资金归垫。
3、20××年度小农水项目资金尚有25317.00滞留于账上未支付；20××年安排小农水项目资金尚有3520.00滞留于账上未支付。纠正后立即、及时足额安排出去。
4、通过预算股安排的火灾救灾资金滞留于帐户上的余额122071.00当时研究的意见是恢复重建验收后才支付。
5、关于20××年安排的新农村建设县级项目新建泥结石公路资金170000元村3公里80000.00、村3.5公里90000.00）整改村及时查证完善相关报帐资料，村抓紧结算报帐完善资料。
财政自查自纠报告篇八
一、我局人才队伍基本情况：
我局人才队伍的基本情况：全局(含下属单位)现有干部职工235人，其中在职人员233人。全局具有研究生以上学历的5人，本科学历108人，大专学历99人，其中大专以上学历占全局人员总数的90.2%以上;全局取得会计、税收、法律、经济、计算机等中级职称的有80人，高级职称有8人，持有会计资格证上岗人员达到100%。全局有中共党员124人。
二、主要做法。
(一)抓组织领导，努力营造人才工作氛围。
我们从抓宣传和培训入手，进一步树立“一把手抓第一资源”的人才工作观念，加强对人才工作的宏观指导和协调，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好社会氛围。一是加强组织领导。历年来我局高度重视，始终坚持把加强干部教育培训、提高干部的综合素质和依法理财水平作为财政工作的重要内容，摆上议事日程，认真组织干部职工学习市委、市政府《关于进一步加强人才工作的意见》，抓住了人才工作的重点，理清了思路。机关各处室、下属单位均建立起了干部教育培训负责制，实行主要领导亲自抓，分管领导直接抓，其他领导配合抓的工作机制，党支部、工会、团支部、妇委会协同，各负其责，共同抓好落实，形成了一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，齐抓共管的良好工作格局。二是精心制定和严格落实培训计划。根据历年财政工作实际和培训教育工作的需要，制定《海口市财政局年度干部教育培训计划》，对教育培训的内容、责任人及实施时间做出明确规定，建立健全了学习内容、考勤、教学、学习笔记等日常管理制度，严格按照计划内容实施培训教育，使人才教育培训工作落到实处。三是统筹安排，务求实效。在工作部署上，做到干部教育培训与业务工作同安排、同下达、同检查、同考核，由办公室、人事处等部门统一计划、统一管理、统一实施、统一考核。
(二)抓制度建设，建立健全人才工作机制。
一是加强学习制度体系建设。结合财政工作实际，我局成立了四个理论学习小组，完善了《中心学习小组学习制度》、《党员学习教育制度》等多项涉及学习内容、考勤、教学、学习要求等方面的管理制度，把干部教育培训工作纳入制度化、规范化轨道。
二是建立健全奖惩激励机制。制定了《关于鼓励继续教育和参加专业资格考试的暂行规定》，对取得职称考试、学历教育的干部职工给予报销学费等;完善了财政工作调研机制，认真组织申报并审核下达年度调研课题，对完成的调研课题经评选后给予一定的经费奖励。同时，将学习考试考核结果与人员使用、提拔、责任制考核、公务员年度考核、评先、评优等挂起钩来，加大干部竞争上岗和轮岗交流力度，形成“能者上、平者让、庸者下”的竞争机制，极大地激发了干部职工积极参与学习、不断更新知识结构的积极性。
三是建立了教育培训保障机制。每年安排落实专门的培训教育经费，并对经费进行严格使用和管理;加强培训中心建设，以财会人员培训中心为基地，立足现有条件，逐步完善更新培训设施，改进培训方法，采取“请进来”“走出去”的培训方式，切实提高培训质量，仅6年来先后组织800余人次到中南财大、厦门会计学院、上海会计学院、香港科技大学以及清华大学培训;充分利用网络资源，构建学习的平台，在我局财政网站上设立学习培训专栏;妥善处理好工学矛盾，尽量保证干部职工的培训时间，坚持做到学习工作“两手抓、两不误、两促进”。
四是建立学习培训的检查考核机制。认真组织好政治业务考试、分类业务技能考试、“五五”普法考试及市里组织的相关培训考核，以考试的方式对干部职工参加学历教育、培训的情况进行检查。通过上述措施，极大地激发了全局干部职工学习的积极性和主动性。
(三)抓培训教育，不断提高人才综合素质。
一是注重干部职工思想政治教育。坚持每周五干部职工学习日制度，采取集体组织学习、专题辅导、召开座谈会、进行观摩、文艺宣传等灵活多样的形式进行思想教育，强化干部职工对“三个代表”重要思想、科学发展观等重大理论成果的理解和认识。同时，深入开展世界观、人生观、价值观、权力观教育和爱国主义、集体主义、社会主义以及职业道德教育活动，极大地提高了干部职工的思想政治素质。
二是认真开展创建学习型机关活动。围绕我市经济格局的发展思路，按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，探索实行个性化教育培训。提出以全面促进机关干部树立与时俱进、终身学习的理念、全面增强学习能力和工作创新能力、全面提高综合素质为根本目的，以服从服务于财政经济中心工作为主题，以强化培训教育为手段，健全奖惩机制为动力，形成“抓学习、强素质、促工作”三位一体、互动互促的`学习机制。以开展财政文化活动、全员读书活动、岗位培训工程、人才培养工程等形式，对干部职工进行思想政治、道德、法制、经济知识、现代管理知识、公务员基本知识和其他有关知识技能教育，逐步形成了以素质教育为核心，知识更新为重点，参加社会教育和本单位学习为主渠道、自我学习为主要形式的学习教育体系。
三是狠抓干部知识技能培训教育。以提高财政干部职工学历、技能职称为重点，狠抓财政业务知识和技能培训，积极鼓励广大干部职工利用业余时间继续进行函授、自学、成人高等教育等不同形式的学习，提高学历，全面掌握业务技能，干部职工业务素质得到了提升。
四是加强党风廉政教育，不断增强党员干部廉洁自律意识。采取召开会议集中学、开辟论坛讨论学、引导干部自己学，组织观看典型案例、违纪违法领导干部忏悔录等教育录像，撰写观后感和心得体会，开展交流讨论等多种形式，在党员干部中广泛深开展了党风党纪教育、反腐警示教育活动。以多种形式检验学习教育成效，组织干部参加廉政知识、普法知识竞答等活动，取得了较为满意的效果。
五是认真做好会计人员继续教育培训。把加强会计队伍建设、提高财会人员素质作为支持全市人才战略实施的重要工作来抓，加强师资管理，采取灵活措施，严格培训考核，确保培训效果。-8月，全局共举办初级会计电算化培训班58期，培训2312人;举办会计继续教育培训班14期，培训余人,会计从业资格证考前辅导班6期，培训433人，各区财政局举办会计继续教育培训班16期，培训1870人。
财政自查自纠报告篇九
自查报告是单位或部门在一定时间内对某项工作实施中存在的问题进行自查的报告样式。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
1.内部控制意识不强，执行力不够。
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。
2.对内部会计控制的监控力度不够。
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重。
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。
2.建立健全内控制度。
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。
3.加强行政事业单位内部审计监督。
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。
4.提高人员素质。
行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。
5.建立财务状况预警机制，加强财务风险预测。
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
1、财务收支管理情况。
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况。
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况。
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
财政自查自纠报告篇十
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况。
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
三、基金财务控制情况。
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况。
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
五、内部控制的管理与监督。
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
六、存在的问题。
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
七、下步工作打算。
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
财政自查自纠报告篇十一
我公司于20**年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20**年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20**年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实。
20**年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20**年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20**年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
20**年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况。
我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20**年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。
四、改进措施。
一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
财政自查自纠报告篇十二
(一)筑牢拒腐防变的思想防线。深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委和县纪委党风廉政建设及反腐败工作会议的有关工作部署，通过个人自学、集中讲学、交流研学等方式，深入学习了十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中央八项规定》、《廉政准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)》、《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法(试行)》、《中国共产党问责条例》等规章制度。开展警示教育，通过观看反腐倡廉影片、参观廉政警示教育基地等方式，接受正反典型“双重”教育，使领导干部明白哪些有可为、哪些不可为，提高了崇廉拒腐的思想警觉性和行动自觉性，增强了党性修养和党纪观念。
(二)严格执行制度规定，完善了规章制度，坚持“三重一大”集体决策制度，大额度资金支出均通过党组、班子会研究讨论。严格执行财务管理制度，规范拨款审批等程序。按照相关规定，对重要资金支出报县政府研究，自觉接受监督。
(三)加强制度建设，切实规范管理。以贯彻落实中央八项规定为准绳，从建章立制入手，着力规范和完善了一系列行之有效的规章制度，进一步严明了政治纪律、工作纪律、财经纪律，做到用制度管人管事，确保财政系统干部职工风清气正、纪律严明、作风优良。
