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建筑公司的管理制度篇一
1、各施工单位应当认真贯彻国务院《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》，建立质量管理机构，设置专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范围的施工质量负责。
2、施工单位应按照新修订的建筑工程施工质量验收系列规范的标准，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，采取有效的手段，加强施工过程中的质量控制。各施工单位项目经理为质量的第一责任人。
3、业主要求总承包单位按照本工程的总体质量目标参与全部工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目标，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平的目的，提出合理化建议，各分包施工单位应给予配合执行。总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性，实现全员、全过程的质量管理。
4、为了确保工程质量达到优质标准，每周至少定期一次由监理组织，业主、总包单位和各分包单位责任人参加质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。
5、各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，总包单位应报业主和监理，经批准后可采取强制措施。
6、各分包单位必须编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报业主和监理单位审核后实施，方案必须符合工程总体质量目标要求。
7、各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计和相关合同文件要求，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文件，按照规定需要复检的材料，必须有施工单位和监理方见证取样，并送具有检测资质的单位检验。
8、对施工单位私自更换材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的行为，一经发现监理单位将给予严厉处罚，并对已施工的部位予以返工处理。
9、施工过程中的上一道工序未经验收，不得进入下道工序的施工，监理单位组织施工单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收，验收时必须先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。
10、工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据，各单位应该与工程同步，及时有效的整理，要求项目齐全，内容具体，手续完备，真实、准确、可靠。工程资料的填写按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》gb/t050328―20xx和《湖北省建筑工程施工统一用表》的规定整理填写。
11、工程竣工时，各施工单位必须交业主四套完整的竣工资料（包括音像资料），其中一套必须是原件，复印件必须字迹清晰，有关签字完整有效。
建筑公司的管理制度篇二
第一条、为了不断提高项目部的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，消除职业病和职业中毒等危害，保护职工在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。
第二条、项目经理、工程技术人员、有关业务人员，必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规、技术标准，在管理施工生产技术的同时，管理好安全技术工作。项目技术总工技术部部长以及工程技术人员对各级施工生产的安全技术负责。
第三条、施工组织设计或施工方案中，必须编制安全技术措施。
第四条、安全生产措施的内容要全面，有针对性，根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。
第五条、对于专业性较强的工程项目，如土方工程、基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电，物料提升机、外用电梯、塔式起重机，起重吊装等必须单独编制专项施工方案。
第六条、对于结构复杂、作业危险性大，特殊性较强的工程如：爆破、沉箱、沉井、烟囱、水塔以及拆除工程等，除编制专项安全施工方案，还应有设计计（验）算和详图。
第七条、必须按照公司编制施工组织（施工方案）的权限规定，按各部门、各人员的职责，编制、审批安全技术措施，未经审批的不准施工。
第八条、施工方案经审批后，必须遵照招待不得随意变更。如遇特殊情况，需要变更时，应由编制人员出具变更通知书，审批人签字后方可生效。
第九条、施工现场的施工负责人，在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底，各持一份，工地安全员根据安全技术交底内容，检查落实情况。安全技术交底的内容应符合施工、安装和生产的具体情况，交底内容要全面，有针对性和操作性。
第十条、施工现场架体、设备安装完毕后，必须由项目经理、技术负责人组织工长、项目安全员、施工安装负责人共同验收，确认符合标准、规范等要求后，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。
第十一条、各项验收单的填写必须符合现场实际情况，内容要量化。存在问题必须整改后重新验收。
建筑公司的管理制度篇三
1.贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
2.开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
3.开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。
4.搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。
5.施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。
6.高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
7.各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
8.实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。
9.施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
10.加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
11.经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
12.若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。
13.特种作业人员(如焊工、机械工、电工、架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。
14.每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。
15.各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。
二、财务管理实施细则。
为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法：
1、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。
3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。
4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。
5、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。
6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。
7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。
8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。
9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。
10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。
11、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。
12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。
13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。
14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。
15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。
16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。
17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。
18、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。
19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。
20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，(相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。
21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月：人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。
22、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。
23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账：(投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等)。
24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。
25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。
26、由×年×月×日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。
27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。
建筑公司的管理制度篇四
2、应用会计准则及相关的财务规定，记录会计系统的财务活动（应收账款部分）
3、监督销售人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况
4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作
5、关注应收账款的统计表，找出应收账款差异的'解决方案
6、坏账的处理与监督
7、制定应收账款的收款策略
8、做好应收账款的抵借和让售工作
9、货款回收制度执行情况的监督检查，参与货款回收工作的考核
10、协助、支持审计部门的相关工作
11、协助外部机构对应收账款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息
12、完成财务部经理交代的其他工作
建筑公司的管理制度篇五
为加强本公司车辆管理，降低油耗，节约费用，安全行车，最大限度的发挥车辆的使用效益，确保公务用车和施工现场用车，特制订本管理办法，本管理办法适用于公司所有车辆。
第四条保障领导的专车，每天用车结束后，用车领导须在台账上签字。
第六条司机驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应及时修理。
第九条司机不得擅自将车辆开回家，或作私用，违者罚款500元。公务完成后要及时将车停到公司车库或指定位置。
第十条车辆出车时应将车辆停放于停车场或适当位置。
第十一条任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处罚。
第十二条司机应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
第十三条司机应及时对车辆进行检修、清洗以保证车辆处于良好状态。
第十四条公司所属车辆必须到公司指定的修车点进行维修和保养，在维修和保养前必须提前一天向办公室申请，经主管领导批准后由办公室出一人一同前去维修、保养。
第十五条如由于司机使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需维修费全额由司机承担。
第十六条有下列情形之一，出现违反交通规则或发生事故，责任由司机承担，并予以记过或解除劳动合同。
第十八条发生交通事故时，如果是司机违章造成的，在扣除公司保险承担的金额后，其余部分由司机负担，公司可视情节给予适当的补偿。
第十九条工程管理人员去工地安排、检查、指导工作和参加工程例会。
第二十条财务人员去银行取现金（每周星期五）、存款、到项目部发放工资。（需填写用车申请单并经财务部长签字确认）。
第二十二条去大连、北乐、开发区办理业务三人以上或一人携带现金5000元以上。
第二十三条在金州区内员工办理业务公司不派车，可乘公交车往返，公司提供ic公交卡。
第二十四条任何人去大连、北乐、开发区办理业务无紧急任务不准乘坐乘返程车，可乘火车、公共汽车、快客、轻轨或小客往返，凭票部门主管领导签字每周星期五报销。
第二十六条用车部门须于用车前一天17：00时前，将用车申请单（必须经主管领导签字，去金州以外的需副总以上领导签字）送到办公室，办公室根据情况统筹安排。
第二十七条如未提前申请，将推后安排，如同方向安排的用车已出车，原则上不再重复派车。
第二十八条如有非可预见性的用车，办公室应酌情处理。
第二十九条机关车辆油料由办公室统一定点购买，司机凭《加油证》到指定地点加油。司机必须随时核算加油证，并随时把用油情况报办公室。办公室不定时抽查核对各车辆加油记录。
第三十条材料部、项目部车辆用油由材料部购买后，存放在北乐大库，车辆加油时到该库内加油。加油时，保管员要开据《出库单》，并详细记录每次的加油量和加油前的行驶里程数。司机要将加油情况记录在《月单车加油统计簿》上。
第三十一条除维修费、油料费用由公司统一结算，过路费、停车费均由司机先行垫付，每周结算一次。
第三十二条油料、维修费及其它费用凭发票经办公室、财务审核及总裁签字后实报实销，超过50000元的必须经董事长批准并签字。
第三十三条服从办公室统一调派，满足用车部门的用车需求，认真做好对公司各部门的服务保障工作。
第三十四条提倡敬业精神，讲究职业道德，工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助。
第三十五条根据安排出车，与用车部门搞好协作，未经批准不得用公车办私事。
第三十六条严格执行考勤制度，有事提前请假，不得无故缺勤。无故缺勤者，一律按旷工处理。司机不听从安排，贻误公事，严重者解除劳动合同。
第三十七条司机上班时间如不出车，必须在待车室待岗。
第三十八条爱护车辆，保持车内卫生和车辆清洁（否则每次负激励100元）。出车前要坚持检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。
第三十九条司机下班后，车辆未经批准不得停在外面（包括自己家），违者第一次负激励200元，第二次负激励500元，第三次解除劳动合同；如私自在外停车，造成车辆失窃，司机负责赔偿。发往大连的班车到终点站后必须马上停到停车场，不得擅自使用，违者第一次负激励600元，第二次予以解除劳动合同。
第四十条司机需如实记录《单车行车台帐》，如实填写出车记录。并在每月一至三日将《单车行车台帐》，上交办公室审核。
第四十一条司机要保持自己车库的卫生，定期进行清扫，保证地面无灰土、杂物。
第四十二条司机要掌握自己车辆的缴费(检车)时间，包括养路费、保险费、道路运输费、道路运输管理费、车船使用税、检车费。当需要缴费时，要提前一天通知办公室，由办公室负责借款缴费。
第四十三条工作中，不得稍带熟人，否则出现一切不良后果均由司机本人承担。
第四十四条货车必须停放在大库内，否则出现汽车的零部件丢失或被盗，均由司机负责承担一切损失。
第四十五条坚持节约用油，厉行节约，能用的材料不换新，更换的零件交旧换新。
第四十六条负责所驾车辆的加油记录，并及时把情况报办公室。
第四十七条坚持车辆入库制度，停放在公司车库的车辆，（入库后将钥匙上交保安，次日出车前领取）。
第四十九条全年行车安全无事故、无违章者，奖励1000元（由办公室负责统计）。
建筑公司的管理制度篇六
（一）认真学习，安全生产操作规程，服从领导，听从指挥，遵守安全生产的各项规章制度。
（二）认真执行安全技术交底，做到不违章作业，服从安全人员的`指挥。
（三）积极参加各种形式的安全活动，发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督、对新工人要积极传授安全知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。
（四）正确穿戴个人的安全防护用品，维护好施工现场的安全设施。对不安全作业要积极提出整改意见，并有权拒绝不安全的生产指令。
（五）拒绝不安全的生产指令，对不安全作业要积极提出整改意见。
（六）施工现场发生伤亡事故，要立即上报，要听从统一指挥，积极抢救伤员及财产，排除险情，保护好事故现场，并协助事故调查组作好事故调查工作。
建筑公司的管理制度篇七
（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的安全生产、文明施工负直接责任。
（二）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。
（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。
（四）工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。
（五）配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。
（六）负责组织脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。
（七）组织好施工现场的`定期和不期的安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。
（八）对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。
（九）施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。
（十）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。
建筑公司的管理制度篇八
第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：
1、临时用工劳务报酬支出
2、临时急需物资及小规模用料采购支出
3、施工及办公等低值易耗品采购支出
4、机械设备低值零配件采购及修理支出
5、项目部人员差旅费用支出
6、施工用水电支出
7、项目部招待费支出
8、项目部食堂采购支出
9、经公司批准的其他项目支出
第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：
1、出票日期
2、出票金额和用途
3、使用部门
4、经手人签字
第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
第一节工程物资管理
第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。
第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。
第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。
第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。
第二节机械设备管理
第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。
第一节职工借款管理办法
第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。
第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50% 。
第二十七条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。
第三十一条财务人员应于每月月末编制《个人借款情况统计明细表》，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。
第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。
第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第三条财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第六条工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。
第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。
1、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。
2、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。
3、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。
5、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。
6、施工各现场必须设置各种防护设施，安全标志。
7、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
8、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。
建筑公司的管理制度篇九
第一条为了认真贯彻执行《统计法》，保障统计资料的准确性和及时性，在新的形势下进一步完善统计基础工作管理，充分发挥统计在公司生产经营活动中的保证与监督作用，不断提高统计工作管理水平，根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及项目管理体系文件的要求，特制定本实施细则。
第二条公司所属各经营单位、机关各相关部室均执行本管理制度。
第二章机构设置。
第三条根据上级要求和本企业需要，公司设置以下统计机构和统计人员。
一、公司统计职能列入安全生产部，设立计划、统计岗位，负责全公司的统计管理和各类报表的审核、编报工作。
二、公司基层各经营单位、机关计划财务部、经营核算部、人力资源部、综合办公室、研究发展部、工程承包部、外埠国际工程部、市场营销部等部门要配备具有初级以上统计职称(或具有初级以上统计专业知识)的专(兼)职人员负责统计工作。
第三章职责与分工。
第四条部门分工与岗位职责。
一、公司统计工作主管领导负责统计文件的签发,负责公司施工产值统计报表以及上报各级政府主管部门的各类综合统计报表的审核和签批。
二、综合统计：负责组织、领导、协调本单位的统计工作;完成国家及上级统计部门布置的各项统计调查任务;统一管理本单位的各种统计原始记录、统计台帐、统计报表、统计数据;负责监督企业各部门切实执行国家统计制度和有关统计法规;负责企业统计人员的管理与培训;参与企业经济活动的综合分析与研究。
三、工程统计：负责汇总、编制施工产值统计报表;确认项目经理部的。
统计报量;掌握本企业施工的工程项目、工程数量、开竣工日期、建筑业总产值及其构成;工程形象进度以及计划执行情况等指标和资料;及时为公司主要领导、经营核算部、计划财务部提供施工产值完成情况统计报表;建立健全相关统计台帐。
四、财务部负责向安全生产部编报年报表c103表、季报c203表的各项指标，编报建设部月报建施快101表中企业利润总额、工程结算利润、应收工程款、竣工工程应收工程款等指标以及企业财务状况等有关报表和资料。
五、经营核算部负责向安全生产部提供项目工程合同、分包工程合同、工程概(预)算、工程增减洽商、工程结算及公司内部单位分包项目结算书以及公司年消费钢材、木材、水泥、平板玻璃、铝材指标等有关数据和书面资料等。
六、人力资源部负责向安全生产部提供年报表c104表、季报c203表的相关指标，提供公司期末月人数构成(男、女管理人员、工程技术人员、现场施工工人、持证上岗人员及其平均人数)等有关报表和资料。
七、综合办公室负责向安全生产部提供公司机关年(季)消费水、电情况及外购热力费用;食堂年、季消费天然气指标;企业拥有计算机总台数、拥有网站数指标。
八、工程承包部负责向安全生产部提供年、季、月所承揽施工的工程项目、开竣工日期、合同总额、施工面积、完成产值、形象进度等指标及统计报表。
九、研究发展部负责向安全生产部提供年企业产业活动单位注册情况、一级建造师人数等指标及资料。
十、市场营销部负责向安全生产部提供工程中标通知书、建设单位注册地址、工程量清单及其清单编制说明等资料。
十一、资产管理人员负责向安全生产部提供年末自有机械设备净值、总台数、总功率等指标。
十二、技术质量部负责向安全生产部提供工程质量评定情况，工程核验证书，一次交验合格率和一次交验优良品率以及质量事故等报表和资料。
第五条基层单位相关职责与分工。
一、基层单位主要负责人对本项目统计人员编制的各种统计报表进行审核并签字。基层单位经营负责人负责项目统计的管理工作。
二、基层单位预算人员负责向统计人员提供中标工程量清单、施工预算以。
