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费用报销承诺书篇一
2016费用报销承诺书
费用报销承诺书
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工; 2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。
以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。
经办人：xx部门负责人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日
外伤费用报销承诺书
患者姓名： 社保编码： 联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方 （）
二、是否对赔偿事宜进行协商 （）
三、是否得到相应赔偿 （）
四、是否在工作时间发生外伤 （）
五、是否在工作场所内发生外伤 （）
六、是否因工作原因受到伤害 （）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退 还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
外伤费用报销承诺书
患者姓名： 社保编码： 联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方 （）
二、是否对赔偿事宜进行协商 （）
三、是否得到相应赔偿 （）
四、是否在工作时间发生外伤 （）
五、是否在工作场所内发生外伤 （）
六、是否因工作原因受到伤害 （）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退
还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
外伤费用报销承诺书
患者姓名
身份证号码
社保编码： 联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因： 请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方 （）
二、是否对赔偿事宜进行协商 （）
三、是否得到相应赔偿 （）
四、是否在工作时间发生外伤 （）
五、是否在工作场所内发生外伤 （）
六、是否因工作原因受到伤害 （）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚
作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人签字： 年 月 日
附件2 手提电脑费用报销承诺书
为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：
1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；
2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；
3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；
6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。
承诺人： 级别：
联系电话： 承诺日期：
佣金承诺书
本人___________________.委托__________________出售_____________________房产承诺给予代理费______________________________________________。
费用报销承诺书篇二
为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。
第一条现金报销需填制经费精算书，按精算书内容要求在表格上具体填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条申购物品须事先填制《费用申请单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第三条员工因工作需要外出联系工作，在上海地区应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《费用申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买一等座，一般情况购买二等座或商务座；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度的，应由部门提出申请，经总经理批准。
具体程序要求：
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《费用申请单》由财务部审核，总经理审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。
4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。
5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。
1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《经费精算书》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
2、现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
3、报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
四、报销凭证。
1、报销费用项目应明确、按日期顺序填写、填写齐全、不得混报；
2、差旅费报销应填写《交通费精算书》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，《出差报告》直接以邮件形式给总经理及相关人员，不用打印。
3、招待费报销应填写《交通费精算书》，附《费用申请单》、相关费用发票原件；
4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
5、定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。
6、所有的报销原始凭证，按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后，要美观、不要杂乱，紫色及绿色的普通发票要折角粘贴，不能直接粘贴。
费用报销承诺书篇三
我公司为建设 项目需要，委托贵方（ 先生等）为我司引进资金，根据中华人民共和国合同法第二十三章424条、428条规定，国务院1998年（第19号）文件国家工商总局1995年（第36号）文件精神，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此承诺书，具体内容条款如下：
一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之 （税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。
三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。
四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。
五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。
特此承诺！
有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：
二零一四年 月 日
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
被承诺人：
法人聘任本人 （身份证号： ）与 签订土石方工程合同。合同工程量暂定 m3（以实际发生工程量为准）,由于劳务人在该工程承揽期间，付出了大量人力、物力促成了该工程合同的签订。故我单位完全自愿与你（们）合作同发包方达成合同文本，并予以明确确定对您（们）付出的辛勤劳动做出承诺如下：
1、根据《中华人民共和国经济合同法》对劳务人员作有偿服务的原则，工程承包合同生效后，本人自愿兑现支付的劳务人员酬金是合理合法的。
2、经你们组织协调跟踪促成该项目合同签订成立，本人（公司）承诺按合同工程量每立方 元支付，付款方式乙方以每次与发包方结算的工程量立方乘以承诺的价格，全额结付给劳务人。用现金支付，合同签订后，进场费入账后3日内我方用自有资金支付给居间 人 万元。此款在而后的工程进度款结付居间费中分三个月扣回。
3、签订本项目合同文件后，如我方不按时足额或不支付劳务酬金给劳务人时，劳务受益人可凭此支付劳务费承诺书向本公司追索全部酬金，并申请仲裁支付或向人民法院起诉。
4、合同生效后，劳务人责任结止。我方与该工程发包方发生任
何争议，与你们（劳务人）无关，劳务人不承担任何法律与经济责任。劳务人不负责施工过程中的管理和安全责任。
5、本不可撤销支付劳务费承诺书不可撤销、不可变更、不受我方企业更名改制或更换法人代表和续订工程合同的影响，并持有效延续性至劳务费结清完毕。
6、该工程项目合同未签订，此承诺书无效，劳务酬金支付完毕后自动失效。
7、本承诺书一式两份，委托承诺人和劳务人各持一份。
承诺人： （签字盖章）
电话： 身份证号码：
年 月 日
居间协议书
甲方(受委托方)：
乙方（居间方）：
就乙方介绍林权给甲方办理银行贷款一事，如甲方为乙方介绍的林权持有人成
功贷出款，为答谢乙方促成此项业务。甲方承诺给予乙方银行放款额度的2%作为酬劳。
本林权的所在地为广西三江县，面积约八千余亩，下款金额按银行实际下款而
定，下款时间原则上定于2015年的春节之前。
一、付款给乙方的方法为：以甲方实际操盘下款当日，所贷的款委托支付到指
定帐户，由林权所有人、实际操盘人等人一同到银行办理分流款时，同时支付给居间人。
二、甲方与林权所有人、操盘企业若产生任何纠纷及法律责任，与居间方无关。
三、甲方保证承诺的.居间费用下款分流即现金转帐支付至乙方指定银行帐户。
开户行： 帐户： 户名：
四、乙方保证所介绍的林权所有人能按甲乙双方谈定的事宜，将林权持有人的
林权证、流转合同、企业六证一卡等交给甲方，并委托甲方办理贷款事宜。甲方亲赴南宁与乙方介绍的林权持有人见面，如有实际情况与乙方口诉的相左，则属乙方违约，本合同作废。乙方应严守商业秘密，居间人员保证对此次贷款业务的商业保密承诺。
五、本协议书壹式三份，甲方与贷款操作方和乙方各壹份。
特此承诺！
甲方： 乙方：
（签字盖手印） （签字盖手印）
身份证号： 身份证号：
(支付个人居间费的法律凭证)
居间
我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额 。
二、支付方式： 。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨 %
（3）每月工程进度拨 %
九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付 %，现金 元
（2）甲方收到第二次拨款，付 %，现金 元
（3）甲方收到第三次拨款，付 %，现金 元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代表： 身份证号： 电话：
单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名：
承诺时间：2015年 月 日
费用报销承诺书篇四
为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：
1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的.有关规定和要求；
2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；
3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；
6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。
承诺人：级别：
联系电话：承诺日期：
费用报销承诺书篇五
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工;2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。
以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。
经办人：xx部门负责人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日
患者姓名：社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
患者姓名：社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退。
还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
患者姓名。
身份证号码。
社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚。
作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人签字：年月日。
为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：
1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；
2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；
3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；
6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。
承诺人：级别：
联系电话：承诺日期：
地区：省/大区经理:部门：部门经理:篇五：佣金承诺书。
本人___________________.委托__________________出售_____________________房产承诺给予代理费______________________________________________。
费用报销承诺书篇六
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工;
2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;
3.参加培训费用由物业公司支付;
4.参加员工必须在物业公司服务满一年;
5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。
以上方案妥否，请公司领导批示!
附：xx市物业管理协会发来的.通知。
经办人： xx 部门负责人：
患者姓名： 社保编码： 联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方 （ ）
二、是否对赔偿事宜进行协商 （ ）
三、是否得到相应赔偿 （ ）
四、是否在工作时间发生外伤 （ ）
五、是否在工作场所内发生外伤 （ ）
六、是否因工作原因受到伤害 （ ）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退
还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
年 月 日
费用报销承诺书篇七
费用报销承诺书
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工; 2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。 以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。经办人：xx部门负责人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日 外伤费用报销承诺书
患者姓名： 社保编码： 联系电话： 外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认： 一、是否有责任方（）二、是否对赔偿事宜进行协商（）三、是否得到相应赔偿（）四、是否在工作时间发生外伤（）五、是否在工作场所内发生外伤（）六、是否因工作原因受到伤害（）
费用报销承诺书篇八
患者姓名：
身份证号码：
社保编码：
联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方
二、是否对赔偿事宜进行协商
三、是否得到相应赔偿
四、是否在工作时间发生外伤
五、是否在工作场所内发生外伤
六、是否因工作原因受到伤害
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人签字：
20xx年xx月xx日
费用报销承诺书篇九
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销承诺书篇十
孕妇从怀孕到生产，中间约有10次产检，每次产检的项目不同，收费也不一样。那么产检费用可以报销吗?如果可以，怎么报销呢?下面是小编为大家整理的产检费用报销过程详解，希望大家喜欢!
产检费用是可以报销的，而且可以通过医疗保险和生育保险两个途径报销。
一、 医疗保险报销：参加医疗保险的孕妇，部分产检费用可免费，或者直接刷医保卡缴费即可。
二、 生育保险报销：生育完以后，生育保险可报销一定生育费用，这其中就包括大部分必要的'产检项目。
三、 产检费用报销项目
第三次产检报销项目：(20―24周)产科检查、尿常规、彩色b超;
第四次产检报销项目：(24―28周)产科检查、尿常规;
第五次产检报销项目：(28―30周)产科检查、尿常规;
第六次产检报销项目：(30―32周)产科检查、血常规、尿常规、b超;
第七次产检报销项目：(32―34周)产科检查、尿常规;
第八次产检报销项目：(34―36周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第九次产检报销项目：(37周)产科检查、尿常规;
第十次产检报销项目：(38周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第十一次产检报销项目：(39周)产科检查、尿常规、b超;
第十二次产检报销项目：(40周)产科检查、胎儿监护、尿常规。
一、产检费用报销所需材料
1.产前检查
(1)生育手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)收据、处方(有药费的收据必须有处方)
2.生育住院
(1)手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)住院收费专用收据、费用结算清单、费用明细
(4)由医院开具的《全额现金结算证明》
二、产检费用报销流程
1.属于生育保险零星医疗费用报销范围内的生育医疗费用，先由参保人员个人垫付，自出院(或结付医疗费)之日起5个月之内向所属单位办理申报手续。
2.由单位经办人携带相关资料，到医保中心医保业务综合服务厅指定窗口办理报销手续。
费用报销承诺书篇十一
根据《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔2001〕120号）和《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔2002〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的'，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔2002〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔2002〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
三、适用人员。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔2001〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
四、本办法由局财务科负责解释。
五、本办法自2011年1月1日起施行。
费用报销承诺书篇十二
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款。
2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字）。
流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。（验证人和领款人处必须填写姓名）。
7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必须写明原因及证明人签字，否则一律不予报销。
8、公司所有员工，外出联系工作，应乘坐公交车辆，费用实报实销，若有特。
殊情况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明：事由、出发地、目的地。备注：（没有票据不予报销）。
9、员工因工作需要，所支付的业务招待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政管理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。（附说明）。
10、费用报销基本流程：经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)。
1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。
2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。
3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责采购、印制。
4、各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。
5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
6、个人领用的办公用品、要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
六、借款规定。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
2、借款流程：填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。
七、借款标准。
1、凡借用公款，须确有公务需要。
4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。
八、申购物品规定：
1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一采购。备注：先入库后领用。
2、领用物品（物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品），要妥善保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如出现人为损坏，或乱丢乱放丢失，按价赔偿。
1、公司聚餐及其它礼品购买，由行政部门报总经理审批签字，行政部门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理审批签字，出纳处核对领款。流程：写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部组织实施。
十、业务招待费。
1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。
2、业务部门因公需招待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。
西安美诚国际旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
费用报销承诺书篇十三
费用报销审批权限：
1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。
如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。
2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
二、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核。
2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
三、借款：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在3000元（含）以内的经部门经理审核，总经理审批。借款金额超过3000元时，除完成以上程序外，还须上报至董事长报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。
四、重点费用报销有关规定：
1、话费：（每月）
销售部主管：200元，采购部主管：200元，财务部主管：100元，业务员：100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担，没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元，只能少不能多。
1、交通费 ：
2、招待费 ：为了规范招待费的支出，一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致，在菜单上要注明招待事由及招待何人。
3、加油费：每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表，按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费（附带油票）。
4：白条收据：所有经手人付的款项都必须有收款人的收条，收款人必须签字，大小写金额必须一致，并注明付款缘由。
5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表：（元/日）
职位
交通工具
住宿补贴
伙食补贴
出差地交通费 董事长
飞机
150
总经理
飞机
120
厂长
飞机
120
部门主管
卧铺
普通员工
硬座
10（1）交通工具
1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获董事长特批方可。
2购买飞机票工作，由办公室负责订购，尽量享受票价的优惠。
1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。
2、员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。
3、当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。
4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。
5、住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。
6、住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。
（3）出差伙食补贴：
1、出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。
2、出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：
如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。
以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
（5）零星采购费：
1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单，经部门主管人签字，领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。
3、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，或请使用部门进行质量检查，对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单，经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定：
1、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：
2、受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
3、所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4、填报日期按填写当日的日期填写：
5、附件张数按所附单据数量填写：
6、大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
8、凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
9、如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
10、所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
附：
本制度从2010年5月1日起实施 本制度由公司财务部负责解释
湖南省冠宇家具有限公司
2010年4月30日
费用报销承诺书篇十四
本人_____承诺，关于缴费情况严格遵守当时与日月星房地产有限公司签订的租房合同内容。房租应提前15天缴纳，退租应提前两月告知日月星物业公司。如未及时缴纳房租，日月星有限公司将以加收滞纳金的方式进行违约处罚。如退租未提前两个月告知日月星物业有限公司，仍按照规定时间收取租金作为违约补偿。
承诺人：
日期：
费用报销承诺书篇十五
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。第四条：原始凭证有效性的规定。
1、报销人应取得真实合法的原始凭证。
（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
4、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
5、单笔借支或报销金额超过3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填写借款单。
（5）、借款人领款签字出纳审核并付款第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求。
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
7、报销单据一律用钢笔、中性笔或签字笔填写；
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
11、收据与发票不得粘贴在一起。第七条：费用报销基本流程：
（1）、业务发生人取得单据正确填写并且粘贴；（2）、部门主管初审业务的真实合理；
（3）、财务审核发票及单据是否合格及个别是否超预算；（4）、审核后的单据交由行政部统一送总经理签字；（5）、总经理审批签字；（6）、取报销款项。
第八条：报销时间的具体规定。
1、为了提高费用报销工作效率，每周三下午为各部门报销时间，各部门可提前做好准备。
2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。第九条：差旅费报销。
1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准。
（1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
（2）、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。（3）、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（4）、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
（5）、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
（6）、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。（7）、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，异性两人出差可分别享受每人一个标准间住宿标准。
（8）出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用，包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
（9）、报销差旅费必须在回公司7天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：费用审批管理。
1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。
2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。
3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
4、货币资金支付的批准方式为书面形式。
5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。
2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。
3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。
6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门的特殊大额办公费用计划需要提前提交申请。
报销人并向报销人说明退回理由。
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。
2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4、其它非公招待客人一律个人承担。第十一条：交通费。
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等；雇佣人力车、机动车费用；雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。
2、由于配送费用受销售情况影响较大，应提高效率，毕免重复发生等人为过失，有效降低配送费用。
3、长期合作的运输公司应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。
4、快递费用运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。
5、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。
1、培训费用由网络技术部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2、大型网络直播每周一、三、四、日进行，直播结束后网络技术部相关负责人统计出参与直播的群数及计算费用，报送总经理，总经理审批后方可付款送一份至财务部门。
3、小型培训会议费用在网络技术部的备用金中支出，每月份统计费用报表及后附明细。
4、培训费用应严格按照计划在申请范围内使用。第十五条：会议费。
1、因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2、参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；
3、会议结束后7日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告。第十六条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。
第十七条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营部门上报总经理酌情处理。第十八条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属财务部。
第十九条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，合理安排本部门的各项费用需求及计划。
