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方案是一种系统性的工作计划，旨在达成既定的目标或解决特定的问题。一个完美的方案要符合实际情况和可操作性。方案的变更和修正需要经过合理的审批和讨论。
工程采购管理方案篇一
结合工程项目物资采购管理的实际，阐述了物资采购管理运作过程中如何做好物资市场调查、编制采购计划、确定采购模式，以及供应商的确定和管理等工作，提出了降低物资设备采购成本的建议。
物资采购管理；采购计划；供应商；采购成本
物资采购管理是工程项目管理的组成部分，与施工全过程有着密切的联系，采购管理的好坏与工程项目的经济效益密切相关。在市场竞争日益加剧的形势下，项目物资采购工作尤为重要，离开了物资采购管理工作，项目正常运转和企业的长久生存就会成为无稽之谈。物资的采购需要花费一定的项目资金，如何合理而有效地使用这些资金，如何使有限的资金发挥其最大的效用，是项目物资采购管理工作所应该关注的问题之一。根据工程项目总承包合同价款内容的分析，物资采购成本所占的比重为总承包合同价款的一半以上，而且物资类别品种多、技术性强、涉及面广、工作量大，同时，对其质量、价格和使用进度都有着严格的要求，具有较大的风险性，稍有失误，不仅会影响工程的质量、进度和成本，甚至会导致项目亏损。因此，提高对采购管理工作重要性的认识，强化采购管理，对工程建设项目的顺利实施有着重要的意义。物资采购工作一般包含以下几个基本程序：物资市场调查和成本分析、编制采购计划及采购进度计划、初选合格供货厂商、采购方式的确定、合同供应厂商的确定、供需双方的合同条款洽谈、签订订货合同、催交、检验和运输、现场交接及供应商的管理。以下结合工作经验，就物资采购管理运作过程中如何做好物资市场调查、编制采购计划、确定采购模式，以及供应商的确定和管理，提出自己的看法。
项目进场后，要根据项目的特点做好物资市场调查工作。物资市场调查主要内容包括当地及周边各种资源状况、价格、主要资源供应（生产）商情况等，分析上述因素对项目物资设备采购带来的利弊，做出可行性调查报告。结合市场调查报告与项目概算情况，从量、价、费做好成本分析，对项目的盈亏情况做出大致的了解和分析，为下一步物资采购管理工作打下基础。
结合前期的调查分析结果，项目及时编制《分工号主要物资需用量明细表》，物资部门据此编制《主要物资总量控制台账》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。根据项目的施工进场顺序和工期要求及时编制物资采购计划，为后续的物资采购工作做好准备。
目前，笔者所在公司物资采购主要包括（区域）招标采购、战略采购、网上竞价采购、询价采购4种方式，4种不同的采购方式按其特点来说分为招标采购和非招标采购。笔者认为，在项目采购中采取公开招标的方式可以利用供应商之间的竞争压低物资价格，帮助采购方以最低价格取得符合要求的物资。同时，多种采购方式的合理组合使用，也有助于提高采购效率和质量，有利于控制采购成本，也凸显了阳光采购的重要性。
供应商的选择是项目物资采购管理工作的重要组成部分。项目采购时，应该本着“公平竞争”的原则，给所有符合条件的厂商提供均等的机会，一方面体现市场经济运行的规则，另一方面也能对采购成本有所控制，提高采购项目实施的质量。在满足物资采购招标文件要求的前提下，不能只看哪家的投标价低就确定哪家中标。供应商的投标价并非越低越好，合理的价格才能得到合适的产品。俗话说：“一分钱一分货”，在市场经济条件下，决定了厂商必然要注重经济效益，作为供货商不能无利可图，绝不会做赔本买卖，物资采购方要有这样的基本认识。以设备采购为例，有些投标单位为了中标，尽量压低标价。一旦中标后，则在实施过程中想方设法追加设备款或在其他方面想办法得以补偿，形成钩鱼工程。虽然我们可以通过加强现场监理来保证产品质量，但往往会拖延工期，致使设备不能按期交货，不能投入正常使用，发挥不了效益。表面上看是节省了设备投资，实际上得不偿失。因此，对供应商的选择和确定原则上应考虑以下因素：一是投标厂商的实力及履约能力；二是根据对厂商资金和信誉度的调查，选择可靠的供货商；三是产品质量可靠；四是产品价格合理；五是有无其他优惠条件；六是售后服务等。总之，要进行综合分析比较选择确定供应商，以达到规避风险，以及质优、价优、保障供应之目的。另外，工程中大宗物资（如钢材、电缆等）的采购，对工程进度和工程成本影响很大，因此，为了保险起见，大宗物资的采购要考虑供应商份额的分担问题，避免单一货源，寻求多家供应。一般来说，某一种大宗物资设备的采购，选择供应商的数量以不超过2～3家为宜，规避采购风险。这种做法的好处是：从采购方来说，寻求多家供应，保证了所选供应商承担的供应份额充足，减少了项目资源供应的风险，有利于对供应商进行压价，提高了采购成本控制的力度；从供应商来说，稳定的批量供货由于数量上的优势，可以给采购方以商业折扣，减少货款的支付和采购附加费用。
物资运抵施工现场检验交接后，并不意味着采购管理工作的完成，在物资采购后期的管理工作中，除落实供应商的售后服务外，还要把对供应商的管理做为项目采购管理的一个部分。通过对供应商的管理，一方面可以通过长期的合作来获得可靠的货源供应和质量保证，另一方面又可在时间长短和购买批量上获得采购价格的优势，对降低项目采购成本有很大的好处。以下几点值得注意：一是与供应商的合作关系。对于采购方来说，一旦确定了可以长期合作的供应商，应该与供应商之间建立直接的战略伙伴关系。双方本着“利益共享、风险共担”的原则，建立一种双赢的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。这种战略伙伴关系的确立，能给采购方带来长期而有效的成本控制利益。二是供应商行为的绩效管理。在与供应商的合作过程中，应该对供应商的行为进行绩效管理，以评价供应商在合作过程中供货行为的优劣。例如，建立供应商绩效管理信息系统，对供应商进行评级，建立量化的供应商行为绩效指标等，并利用绩效管理的结果衡量与供应商的后续合作，即增大或减少供应份额、延长或缩短合作时间等，对供应商以激励和奖惩。这样能促使供应商持续改善供货行为，保证优质优价及时地供货。三是货款支付的影响。在施工中，由于各种原因往往会造成业主对工程款的滞后支付，这样就会影响到项目部流动资金的紧张，拖欠供货商货款的情况也会时有发生。若短时间拖欠货款，可以通过协商解决；若长时间拖欠货款，采购方应该采取积极的应对措施，根据资金情况按轻重缓急尽快支付货款。否则，采购方的信誉度将大大降低，物资的及时、低价采购及赊欠的能力也随之降低，给工程项目的运作带来极大的不便。这也是在对供货商管理过程中值得注意的问题。
物资采购的外部环境对采购策略的制定、采购计划的实施会产生重要的影响。外部环境包括国内和国际环境，在全球化的大趋势下，国际采购环境的变化，例如，钢材、有色金属等价格的波动，对国内原材料的价格将产生影响；国内环境的影响包括市场季节性的变化、国家宏观经济政策的变化、国家财政金融政策的调整、市场利率及汇率的波动、通货膨胀的存在等各种因素。因此，物资采购策略的制定和采购计划的实施，必须充分考虑国内外采购环境对价格的影响，并做出正确的评价、预测和研判。在满足现场施工进度的前提下，一个好的项目采购策略应当充分利用外部市场环境为项目整体运作带来利益。充分利用采购环境的一个重要内容就是熟悉市场情况、了解市场行情、了解熟悉国内物资的供求信息，建立有关的市场信息机制，并根据项目的资金情况视外部采购环境和内部场地等收料条件，确定采购策略和采购计划，以达到有效利用采购环境来降低采购成本之目的。另外，目前的国内市场物资采购环境一般来说多为买方市场，充分利用买方市场的优势运筹帷幄，利用供应商之间激烈竞争组织供应，可以实现货源充足及稳定、价格理想、预付款不支付或少支付、货款可延后支付、服务良好等优越条件，科学组织物资供应，有效降低采购成本。
工程项目部物资管理部门要建立良好的市场信息机制，做到在项目采购中“知己知彼”，并对采购环境有充分的了解和把握，使得采购方处于供需双方的有利地位，获得价格上的优势。否则，如果缺乏对相关信息的掌握，会造成采购工作的延误、采购预算的超支，失去成本控制的优势。采购方建立市场信息机制应考虑以下几个方面：一是建立重要物资供应商信息的数据库，以便在需要时能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息；二是建立同一类物资的价格目录，以便采购方能进行比较和选择，充分利用竞争的办法获得价格上的利益；三是建立供应商绩效、信誉度考核记录，为物资采购过程中的优胜劣汰提供依据；四是对市场情况进行分析和研究，作出市场变化的预测，使采购方在制定采购计划、决定采取何种采购方式时，能有可靠而有效的依据作为参考。
工程项目施工现场的备料，除根据施工进度计划对物资的需求以外，还应根据项目资金情况预测市场价格的变化，以降低采购成本。例如，工程钢材和电缆系大宗物资采购，对工程造价影响较大，这就要求我们根据市场价格浮动的趋势和工程项目施工计划，同时，还要考虑周转资金的有效利用和利率等情况，选择合适的进货时间和批量，以避免受外部环境的影响，物资价格背离正常水平，造成采购成本的增加。
综上所述，由于物资的费用在整个项目造价中所占的比重较大，在项目采购管理中，要充分做好市场调查、计划的编制，以及采购方式的确定等工作，为后期供应商的选择和供应商的管理奠定基础。同时，如何做好供应商的管理也是采购工作的重中之重。因此，在加强项目采购管理工作时，应该确立采购全过程成本的概念，获得了低价的物资固然是成本的降低，但获得优质的服务、及时快速的供货、可靠的货源保证等也无疑是获得了成本上的利益。另外，要科学地筹划库存，库存的多少要通过采购成本的测算来确定，以达到对整个项目采购管理总成本的控制和降低。
工程采购管理方案篇二
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变。
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标。
工程采购管理方案篇三
由于我国在高端、精密制造方面的局限，每年大量的工程项目建设中，总有部分比较关键的、重要的设备、材料依赖于进口。同时，由于涉外采购周期长、过程复杂、牵涉面广、牵涉事情多，容易因为管理的不到位影响采购，以至于影响整个工程进度。如何做好涉外采购管理，就是我们相关公司、相关人员必须认真对待的问题。
工程项目；涉外；采购管理
当今，工程项目管理在国内的发展日益成熟，项目的'采购管理也日益规范，但由于工程项目的复杂性，项目采购人员的素质水平问题，以及在采购管理中采购人员和技术人员、业主的配合问题，在项目采购过程中经常出现问题。尤其涉外采购的物品，通常都是项目中比较特殊、比较关键的设备、材料、服务等，不但采购周期长、涉及金额大，而且由于不同的国家不同的文化、法律环境、距离的遥远，大都操作难度比较大，对项目的影响大，管理也比较困难，采购管理更容易出现问题。在一些大型工程项目中，经常因为一些涉外采购问题，导致工程延期，给整个项目带来巨大的损失，因此在工程项目采购管理中，必须重视涉外采购管理。
项目确立之后，就要启动项目的采购工作，确定项目的采购计划，落实项目采购内容的构成，做出市场分析、技术分析。
然后，同概算部门联系，确定采购内容的预算，制定出详细的采购计划，根据采购内容的技术协议和技术部门的建议，大体确定项目采购内容中涉外采购的范围，然后根据采购计划，细分采购内容。
对工程项目的采购内容基本确定之后，就需要制定明确的采购计划，然后根据项目的安排、技术清单、历史经验等，分析采购内容，分解采购内容，按照采购内容的特性，把采购内容分解成为便于操作的单体目标，然后按照分目标，规划目标人力资源计划，制定分目标的采购计划，采购管理计划要简明扼要，条理清晰。
采购目标分解、计划确定之后，就需要按照计划配备专业的采购人员，确保目标明确、信息通畅、责任到人。由于涉及到涉外采购的内容一般都比较复杂、技术性强，在国际采购的招标文件中，不同的国家、不同的类别、项目性质和工程公司的设计概念可能各不相同，采用设备和材料的标准也有差异。同时，涉外采购过程复杂。国际采购的物资供应程序和手续复杂，大致包括：初步选择货源、初步询价、比价、推荐供货商、报送业主或监理批准、谈判及签订合同、办理进口许可、开具银行支付信用证、港口接收和商检、办理免税、清关、运输及仓储、现场物资的调拨及管理。另外，国际采购货源广泛，但优选有时也会比较困难，对于一些比较特殊的设备、材料，必须经过大量的考察。而且国际涉外采购价格影响因素多，采购内容的价格不仅与特性和质量有关，还将根据采购的数量、交货方式、付款条件及服务要求的内容不同而变化；还受国际市场需求、汇率变化以及运输方式及其费用、税率和保险等影响；再则，国际市场资信水平参差不齐，管理不力容易出现交货延迟、质量不满足要求等问题，进而严重影响项目的顺利进行。为此，对于涉外采购人员的选择更要严格谨慎。各岗位的人员应当具备一定的专业能力和较强的沟通能力，具有较强的法律意识和合同管理能力。专业能力不仅包括对所负责的材料属性有一定的认识，还要对材料管理的流程有一个清晰的思路。采购人员的素质对于项目的采购起着决定性的作用。选定人员之后一定要明确责任，清晰计划，确保采购计划能够有条不紊地进行下去。
确定了采购计划及采购人员之后，要想在保证满足使用需要及优质的基础上获得合理的价格，就必须制定完善的内控制度，严格的检查制度，合理的奖惩制度，方能进行认真的市场调研，采取合适的采购方式，确定合适的供应商，签订规范的合同，执行严格规范的验收手续。严格完善的检查内控制度是规范采购行为的保障，而合理的奖惩制度是采购人员工作的动力。因此，一个高效的采购管理，应当建立完善的检查及考核奖惩制度。
为了更加有效地进行采购管理，采购管理的规范化、系统化是必不可少的，因此采购活动伊始就必须建立完善的计算机管理系统，使得采购管理清晰高效。
经过前期的准备之后，便正是进入实质性的采购活动当中。通常采购活动的实施，大都包含如下几个过程：
由于涉及国际采购，所以所有的采购内容都需要准备英文文件，在这个过程中，必须注意用词的准确，因为中英文理解的不同造成的对于询价文件理解的差异，往往不但会浪费大量的时间澄清，还会造成不必要的麻烦，所以能正确理解文件的准备是整个工作能够顺利的基础。询价实际上是一个拉大网捞鱼的过程，对于一些比较常规的采购内容，往往不用花费太大的功夫，但对于一些比较特殊的设备、材料，则可能需要大量的考察才能够大概确定一些范围。在这个过程中，采购人员需要及时和设计技术人员联系，获取最准确、最新的采购内容要求，同时考查厂家相同或相似采购内容的过往业绩，以保证询到的厂家基本能够满足要求，如此方能选择到满足要求的厂家。
选定几家大体满足要求的厂商之后，资格审查是一项在供货商选择中非常重要、且必不可少的工作。
审查内容包括供货单位的企业等级、资质、人员、技术、财务、设备、信誉及同类产品制造业绩等状况。目的是拒绝不合格的参与进来，确保参加投标的单位具有履约能力和一定的信誉，以减轻随后的工作。
然后，就需要联系技术人员进行技术上的确认，可选定三四家作为备选供货商，对于一些比较复杂、技术含量高的设备、技术必须抓紧时间组织设计技术人员和供货商进行技术谈判，澄清一些技术上的问题，确保供货商能够理解供货内容的技术要求，力求供货商可以提供满足要求的货品，考察供货商的资质和业绩，确认供货商有能力提供要求的商品。同时，签订技术协议，作为合同的一部分。当然，对于一些系列化的、或者是标准产品，则不需要如此复杂的过称，但也要技术人员确认厂家的资质。之后就可以组织投标，从这三四家供货商中优选出采购内容的最终提供商。所有这些工作，必须有一个明确的计划，否则由于国际采购文化、距离、时间上的问题，经常会造成进度拖延及费用的大量浪费。
签订合同之后，便是授权供货商可以开始生产了。在这个时间段里，采购人员须做好两件事。
第一就是合同管理。要监控供货商确保按照合同进行组织生产，同时密切联系设计技术人员和业主，使最新的变更能够及时的到达供货商处，反应在合同里面；随之要做的就是联系施工方，确定采购内容的施工安装时间，密切注意采购内容的生产进度，确保采购内容能够在最恰当的时间到达施工现场，以避免采购内容过早或者晚到施工现场而造成工程的浪费或者延误。在供货商的生产过程中，还可以适当的时间组织技术人员和业主到供货方进行技术落实和检查。在这个过程中，尽量避免不相干的人员去随行检查，以尽量节省费用。另外，合同管理中很重要的一点就是必须把货款支付和供货内容的质量和进度管理纳入控制范围内，免得出现意想不到的差错。合同货物起运之前需要组织采购内容的最终验收，这个过程中同样要注意让负责此内容的技术人员去验收，而不是徒然浪费资金与时间让不相干的人员去。这一点在国际采购过程中出现差错的不在少数。往往有一些领导或者不相干的人趁着验收的机会出去，钱花了、时间也浪费了，但验收的目的却达不到，使得实际到货的物品与实际要求有差距，再去弥补，造成大量的时间与费用的浪费，严重的造成整个工程项目进度的拖延。
采购管理的后期便是需要联系协调供货商的后期服务，以及零配件服务，零配件以及各类易损件的获取。售后服务内容包括安装监督、调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，以便工程项目的顺利完工及开工。之后便是合同的审计与归档，这是整个采购管理工作中不可缺少的一环。
任何一个工程项目，尤其是大的工程项目，不管前面做得如何出色，大都在其过程中会出现形形色色的问题，尤其是国际采购活动。所以不管在采购活动过程中，还是在采购活动结束后，都应当对这次的采购活动做一个总结。
对于一些规范产品，可以选定一些供应商作为长期合作的供应商，与供应商建立长期的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。同时，可以提高将来同类工程项目采购的效率和质量。
每一个要求是否都能够在最短时间内沟通，有哪些地方需要做出改进，供货商的监控是否到位？这些总结都会是下一次工程项目采购的宝贵财富，能够为下一次采购提供有效地借鉴，从而为将来的采购降低成本打下基础。
有哪些需要改进的地方？一些能够有效降低采购成本的方式方法有没有得到充分的利用？整个采购活动的安全保密工作是否到位？采购管理软件的运用是否有效？找出整个采购管理活动的漏洞，从而加以改进。
大型的工程项目通常都比较复杂，影响因素千变万化，工程项目的采购活动更是影响项目顺利进行的关键因素。国际采购因素复杂，影响大、影响面广，如果没有一个高效的管理，将会给工程项目带来严重的影响。随着社会的发展，国内的工程项目越来越多，再加上国内工程公司国际市场开发力度的不断加强，对外承包的国际工程总承包项目也日益增多，涉及到的国际采购活动越来越多。随着项目管理的不断成熟与完善，作为项目管理中的重要部分的国际项目采购管理将越来越受到重视，项目采购工作业绩的高低将直接影响到工程项目的利润，采购活动的有效进行是一个项目成功的基础。项目采购管理者应积极学习与相互借鉴成功经验，并根据项目本身的特点，在实践中摸索出适合自己的国际采购管理方法，从而有效降低工程项目采购管理成本。
南水北调参考......
（精选3篇）从小学、初中、高中到大学乃至工作，大家肯定对论文都不陌生吧，论文是讨论某种问题或研究某种问题的文章。你知道论文怎样写才规范吗？以下是小编为......
工程采购管理方案篇四
天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气密度小，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较其他燃体而言相对较高。
由于天然气相对安全性，价格相对具有明显的经济性，但前期由于开采有限，1991-我国使用天然气人数保持缓慢增长，1991年使用天然人数仅为0.11亿人，20增加至0.31亿人，进入21世纪我国使用天然气人数直线上升，到则达到3.90亿人。
1月12日中国石油勘探开发研究院组织召开的“十四五”发展院士专家咨询研讨会上，中国科学院院士戴金星指出，中国天然气资源丰富而探明率低，具有更快发展天然气的资源优势，未来，随着环保意识的增强和可持续发展战略的推进，天然气这种清洁、高效的优质能源将被越来越广泛的使用。
工程采购管理方案篇五
第一条城市燃气和集中供热(以下简称供热)是城市建设的基础设施，为了保障城市安全、可靠、持续稳定地供气、供热，促进城市燃气和供热行业发展，制定本规定。
第二条凡在城市中从事供气、供热经营活动的全民所有制企业，集体所有制企业，中外合资经营、中外合作经营企业和外资企业，联营及股份制企业，私营企业和其他企业，均应按照本规定办理资质审查。
第三条本规定所称燃气和供热企业资质管理，是指气源、热源厂和燃气、供热输配供应单位的设施水平、燃气和供热质量、人员素质、管理水平等条件，综合评定企业向社会供气、供热的资格，并对其资格进行管理。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国城市燃气和供热企业的资质管理工作。
第五条城市燃气和供热企业资质按供气、供热能力实行分级审批。
供气能力在20万户以上(含20万户)的燃气企业和供热能力在500万平方米以上(含500万平方米)的供热企业的资质审查，由国务院建设行政主管部门负责。
供气能力在20万户以下的燃气企业和供热能力在500万平方米以下的供热企业的资质审查，由省、自治区、直辖市人民政府城市建设行政主管部门负责。
第六条城市燃气和供热企业资质审查标准，按国务院建设行政主管部门制定的《城市燃气企业资质标准》和《城市集中供热企业资质标准》执行。
第七条申请资质审查的城市燃气和供热企业，应提交下列文件：
(1)城市燃气和供热企业资质申报表;
(2)企业法定代表人职务证件，安全技术负责人职务、职称证件;
(3)技术资料(包括施工图、压力容器合格证、施工及安装验收资料、安全及消防设施资料等)。
(4)液化石油气供应企业，提供液化石油气来源情况。
第八条新建城市燃气和供热企业资质审查分初审和正式审查两个阶段。
新建燃气和供热企业，应持本规定第七条所列文件，向建设行政主管部门申报资质初审。经初审同意后，企业方可到当地工商行政管理机关办理登记注册手续。
企业具备了保障供应和安全生产条件，试运行合格后，建设行政主管部门对企业进行正式资质审查验收。正式审查合格后，发给《城市燃气企业资质证书》或《城市集中供热企业资质证书》。
对于不符合企业资质标准，验收不合格的，限期整改;整改后仍不合格，建设行政主管部门取消其燃气和供热企业资格，企业应到工商行政管理机关办理变更登记或注销登记。
第九条《城市燃气企业资质证书》和《城市集中供热企业资质证书》，由国务院建设行政主管部门统一制定。《城市燃气企业资质证书》和《城市集中供热企业资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等效力。
第十条任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、借用、转让和出卖《城市燃气企业资质证书》或《城市集中供热企业资质证书》。
第十一条已取得资质证书的城市燃气和供热企业发生分立或者合并，应向原资质审查批准部门缴销资质证书。因分立或合并而成立的企业应当重新申请资质审查，并办理相应的登记注册手续。
第十二条已取得资质证书的城市燃气和供热企业改变法定代表人、主管安全的总工程师，应报原资质审查部门备案，并办理变更登记。
第十三条《城市燃气企业资质证书》和《城市集中供热企业资质证书》有效期为五年。在有效期内，城市燃气和供热企业要在每年三月底前将企业上一年有关资质情况和年度统计报表(当地统计部门认可的统计报表复印件)报告资质审批部门。在有效期最后一年的十一月底前，城市燃气和供热企业应及时向资质审批部门提出复审申请报告。经复审合格的，换发资质证书;复审不合格的，注销资质证书，并责令其限期整顿后重新申请资质审查。
第十四条不按本规定申请办理资质审查、注销手续的，或申请资质审查时隐瞒情况、弄虚作假的，不予发给或收回《城市燃气企业资质证书》或《城市集中供热企业资质证书》。
第十五条对资质审批部门的具体行政行为不服者，可按《行政诉讼法》、《行政复议条例》的有关规定，申请行政复议或向人民法院起诉。
第十六条本规定颁发前已设立的城市燃气和供热企业，资质审查部门要按本规定对其进行资质审查。审查合格的，发给《城市燃气企业资质证书》或《城市集中供热企业资质证书》。审查不合格的，责令其限期(不超过一年)整顿;整顿后仍不合格，报请城市人民政府批准后停止运营，并到工商行政管理机关办理注销登记。
企业在整顿期间，对城市安全供气和供热造成经济损失的，应按有关规定负责赔偿;危害严重并构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。
第十七条各省、自治区、直辖市人民政府城市建设行政主管部门可根据本规定，结合各地具体情况，制定实施细则。
工程采购管理方案篇六
由于我国在高端、精密制造方面的局限，每年大量的工程项目建设中，总有部分比较关键的、重要的设备、材料依赖于进口。同时，由于涉外采购周期长、过程复杂、牵涉面广、牵涉事情多，容易因为管理的不到位影响采购，以至于影响整个工程进度。如何做好涉外采购管理，就是我们相关公司、相关人员必须认真对待的问题。
工程项目；涉外；采购管理
当今，工程项目管理在国内的发展日益成熟，项目的'采购管理也日益规范，但由于工程项目的复杂性，项目采购人员的素质水平问题，以及在采购管理中采购人员和技术人员、业主的配合问题，在项目采购过程中经常出现问题。尤其涉外采购的物品，通常都是项目中比较特殊、比较关键的设备、材料、服务等，不但采购周期长、涉及金额大，而且由于不同的国家不同的文化、法律环境、距离的遥远，大都操作难度比较大，对项目的影响大，管理也比较困难，采购管理更容易出现问题。在一些大型工程项目中，经常因为一些涉外采购问题，导致工程延期，给整个项目带来巨大的损失，因此在工程项目采购管理中，必须重视涉外采购管理。
项目确立之后，就要启动项目的采购工作，确定项目的采购计划，落实项目采购内容的构成，做出市场分析、技术分析。
然后，同概算部门联系，确定采购内容的预算，制定出详细的采购计划，根据采购内容的技术协议和技术部门的建议，大体确定项目采购内容中涉外采购的范围，然后根据采购计划，细分采购内容。
对工程项目的采购内容基本确定之后，就需要制定明确的采购计划，然后根据项目的安排、技术清单、历史经验等，分析采购内容，分解采购内容，按照采购内容的特性，把采购内容分解成为便于操作的单体目标，然后按照分目标，规划目标人力资源计划，制定分目标的采购计划，采购管理计划要简明扼要，条理清晰。
采购目标分解、计划确定之后，就需要按照计划配备专业的采购人员，确保目标明确、信息通畅、责任到人。由于涉及到涉外采购的内容一般都比较复杂、技术性强，在国际采购的招标文件中，不同的国家、不同的类别、项目性质和工程公司的设计概念可能各不相同，采用设备和材料的标准也有差异。同时，涉外采购过程复杂。国际采购的物资供应程序和手续复杂，大致包括：初步选择货源、初步询价、比价、推荐供货商、报送业主或监理批准、谈判及签订合同、办理进口许可、开具银行支付信用证、港口接收和商检、办理免税、清关、运输及仓储、现场物资的调拨及管理。另外，国际采购货源广泛，但优选有时也会比较困难，对于一些比较特殊的设备、材料，必须经过大量的考察。而且国际涉外采购价格影响因素多，采购内容的价格不仅与特性和质量有关，还将根据采购的数量、交货方式、付款条件及服务要求的内容不同而变化；还受国际市场需求、汇率变化以及运输方式及其费用、税率和保险等影响；再则，国际市场资信水平参差不齐，管理不力容易出现交货延迟、质量不满足要求等问题，进而严重影响项目的顺利进行。为此，对于涉外采购人员的选择更要严格谨慎。各岗位的人员应当具备一定的专业能力和较强的沟通能力，具有较强的法律意识和合同管理能力。专业能力不仅包括对所负责的材料属性有一定的认识，还要对材料管理的流程有一个清晰的思路。采购人员的素质对于项目的采购起着决定性的作用。选定人员之后一定要明确责任，清晰计划，确保采购计划能够有条不紊地进行下去。
确定了采购计划及采购人员之后，要想在保证满足使用需要及优质的基础上获得合理的价格，就必须制定完善的内控制度，严格的检查制度，合理的奖惩制度，方能进行认真的市场调研，采取合适的采购方式，确定合适的供应商，签订规范的合同，执行严格规范的验收手续。严格完善的检查内控制度是规范采购行为的保障，而合理的奖惩制度是采购人员工作的动力。因此，一个高效的采购管理，应当建立完善的检查及考核奖惩制度。
为了更加有效地进行采购管理，采购管理的规范化、系统化是必不可少的，因此采购活动伊始就必须建立完善的计算机管理系统，使得采购管理清晰高效。
经过前期的准备之后，便正是进入实质性的采购活动当中。通常采购活动的实施，大都包含如下几个过程：
由于涉及国际采购，所以所有的采购内容都需要准备英文文件，在这个过程中，必须注意用词的准确，因为中英文理解的不同造成的对于询价文件理解的差异，往往不但会浪费大量的时间澄清，还会造成不必要的麻烦，所以能正确理解文件的准备是整个工作能够顺利的基础。询价实际上是一个拉大网捞鱼的过程，对于一些比较常规的采购内容，往往不用花费太大的功夫，但对于一些比较特殊的设备、材料，则可能需要大量的考察才能够大概确定一些范围。在这个过程中，采购人员需要及时和设计技术人员联系，获取最准确、最新的采购内容要求，同时考查厂家相同或相似采购内容的过往业绩，以保证询到的厂家基本能够满足要求，如此方能选择到满足要求的厂家。
选定几家大体满足要求的厂商之后，资格审查是一项在供货商选择中非常重要、且必不可少的工作。
审查内容包括供货单位的企业等级、资质、人员、技术、财务、设备、信誉及同类产品制造业绩等状况。目的是拒绝不合格的参与进来，确保参加投标的单位具有履约能力和一定的信誉，以减轻随后的工作。
然后，就需要联系技术人员进行技术上的确认，可选定三四家作为备选供货商，对于一些比较复杂、技术含量高的设备、技术必须抓紧时间组织设计技术人员和供货商进行技术谈判，澄清一些技术上的问题，确保供货商能够理解供货内容的技术要求，力求供货商可以提供满足要求的货品，考察供货商的资质和业绩，确认供货商有能力提供要求的商品。同时，签订技术协议，作为合同的一部分。当然，对于一些系列化的、或者是标准产品，则不需要如此复杂的过称，但也要技术人员确认厂家的资质。之后就可以组织投标，从这三四家供货商中优选出采购内容的最终提供商。所有这些工作，必须有一个明确的计划，否则由于国际采购文化、距离、时间上的问题，经常会造成进度拖延及费用的大量浪费。
签订合同之后，便是授权供货商可以开始生产了。在这个时间段里，采购人员须做好两件事。
第一就是合同管理。要监控供货商确保按照合同进行组织生产，同时密切联系设计技术人员和业主，使最新的变更能够及时的到达供货商处，反应在合同里面；随之要做的就是联系施工方，确定采购内容的施工安装时间，密切注意采购内容的生产进度，确保采购内容能够在最恰当的时间到达施工现场，以避免采购内容过早或者晚到施工现场而造成工程的浪费或者延误。在供货商的生产过程中，还可以适当的时间组织技术人员和业主到供货方进行技术落实和检查。在这个过程中，尽量避免不相干的人员去随行检查，以尽量节省费用。另外，合同管理中很重要的一点就是必须把货款支付和供货内容的质量和进度管理纳入控制范围内，免得出现意想不到的差错。合同货物起运之前需要组织采购内容的最终验收，这个过程中同样要注意让负责此内容的技术人员去验收，而不是徒然浪费资金与时间让不相干的人员去。这一点在国际采购过程中出现差错的不在少数。往往有一些领导或者不相干的人趁着验收的机会出去，钱花了、时间也浪费了，但验收的目的却达不到，使得实际到货的物品与实际要求有差距，再去弥补，造成大量的时间与费用的浪费，严重的造成整个工程项目进度的拖延。
采购管理的后期便是需要联系协调供货商的后期服务，以及零配件服务，零配件以及各类易损件的获取。售后服务内容包括安装监督、调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，以便工程项目的顺利完工及开工。之后便是合同的审计与归档，这是整个采购管理工作中不可缺少的一环。
任何一个工程项目，尤其是大的工程项目，不管前面做得如何出色，大都在其过程中会出现形形色色的问题，尤其是国际采购活动。所以不管在采购活动过程中，还是在采购活动结束后，都应当对这次的采购活动做一个总结。
对于一些规范产品，可以选定一些供应商作为长期合作的供应商，与供应商建立长期的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。同时，可以提高将来同类工程项目采购的效率和质量。
每一个要求是否都能够在最短时间内沟通，有哪些地方需要做出改进，供货商的监控是否到位？这些总结都会是下一次工程项目采购的宝贵财富，能够为下一次采购提供有效地借鉴，从而为将来的采购降低成本打下基础。
有哪些需要改进的地方？一些能够有效降低采购成本的方式方法有没有得到充分的利用？整个采购活动的安全保密工作是否到位？采购管理软件的运用是否有效？找出整个采购管理活动的漏洞，从而加以改进。
大型的工程项目通常都比较复杂，影响因素千变万化，工程项目的采购活动更是影响项目顺利进行的关键因素。国际采购因素复杂，影响大、影响面广，如果没有一个高效的管理，将会给工程项目带来严重的影响。随着社会的发展，国内的工程项目越来越多，再加上国内工程公司国际市场开发力度的不断加强，对外承包的国际工程总承包项目也日益增多，涉及到的国际采购活动越来越多。随着项目管理的不断成熟与完善，作为项目管理中的重要部分的国际项目采购管理将越来越受到重视，项目采购工作业绩的高低将直接影响到工程项目的利润，采购活动的有效进行是一个项目成功的基础。项目采购管理者应积极学习与相互借鉴成功经验，并根据项目本身的特点，在实践中摸索出适合自己的国际采购管理方法，从而有效降低工程项目采购管理成本。
工程采购管理方案篇七
零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程采购管理方案篇八
为了规范公司的.物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(采购)计划的分类。
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式。
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；
2、固定厂商、长期报价采购；
3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施。
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。
质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求。
(一)物资需求(采购)信息传递规定。
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的.其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
(二)物资采购规定。
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
(三)采购物资验收入库、出库规定。
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)采购物资付款规定。
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
(五)采购纪律规定。
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
工程采购管理方案篇九
第一条为扩大政府采购规模，规范建设工程政府采购行为，提高财政性资金使用效益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条凡纳入区预算管理的国家机关、事业单位和团体组织（以下简称“采购人”），使用财政性资金采购符合《xx市政府采购目录》规定的范围以内和限额标准以上的建设工程，必须实施政府采购。
财政性资金包括预算内资金和预算外资金。
建设工程指市政工程及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，包括工程的勘察、设计、监理。
第三条区财政局是区政府采购的监督管理部门，依法履行对区政府采购活动的监督管理职责。具体负责区政府建设工程政府采购预算的审核、批复和执行，政府采购方式的确定，政府采购活动的监管，政府采购资金结算及对政府采购当事人违规违纪行为的处罚。
第四条政府采购方式的确定。
凡使用财政性资金100万元（含100万元）以上的建设工程，原则上采用公开招标方式进行政府采购。不采用公开招标方式的建设工程，其采购方式由区计委会商区财政局、审计局、监察局共同确定；使用财政性资金100万元以下的建设工程，其采购方式由区财政局会商区计委、审计局、监察局共同确定。
第五条政府采购预算的审核、批复和执行。
采购人在编制下年预算时，向区计委提出建设工程立项申请。区计委根据区国民经济和社会发展的需要编制区政府年度建设工程项目投资计划，区财政局依据投资计划做出年度预算安排，并纳入部门预算，经区政府常务会审批，报人大批准后实施。区财政局在30日内批复到各主管部门，主管部门自财政批复15日内，批复所属基层单位。采购人根据年度区政府工作安排和区财政局批复，编制年度政府采购预算草案，填写《xx区政府采购立项表》，一并报送区财政局，区财政局据此做出采购计划后执行。根据项目预算及采购计划，属于财政全额安排资金的建设工程项目，区财政局将资金全额拨入“政府采购专户”；属于财政补建设工程项目，区财政局待采购人将配套资金缴入“政府采购专户”后，将补助资金拨入“政府采购专户”。
采购人必须按照区财政局批复的预算执行。政府采购合同履行中，确需对预算（项目）进行调整的，由采购人提出预算调整方案，列明调整的项目、原因、数额及有关说明。调整预算方案经区财政局审定，提请区人大常委会批准后方可执行。
第六条政府采购项目的实施。
采用招标方式进行政府采购的建设工程，必须严格按照《xx市xx区招标投标实施办法》的规定执行；非采用招标采购方式进行政府采购的建设工程，必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。政府采购结束后，采购人须将招标投标情况书面报告及合同报区财政局备案。
第七条政府采购项目的财务验收和结算。
建设工程竣工后，由采购人与工程监理机构共同对项目进行验收。区财政局会同区有关部门对验收过程进行监督，并根据采购人提交的合同、请款报告和工程进度，经审价后拨付工程款。工程款拨付到95%时，采购人向区财政局提交《基本建设竣工决算报表》和基本建设竣工决算财务说明书及其他有关资料。当项目竣工验收合格后，区财政局根据采购人提交的竣工报告及验收报告，在规定的质量保证期后，拨付5%的工程尾款，采购人方可核销基本建设各账目。区计委立项的项目，节约的资金专项用于基本建设投入。其他建设工程，节约的资金一律留在国库，用于平衡预算。
区计委负责安排建设工程项目及对项目进行监管；区建委负责审批开工及竣工备案；区财政局负责对财政财务及政府采购程序进行审核、监管；区审计局负责对预算资金使用情况的检查；区监察局对政府采购当事人进行监督。
在建设工程政府采购活动实施过程中，如出现需要解释或说明的问题，区财政局向有关部门和人员发出《xx区政府采购质询通知书》，有关部门和人员应在三日内做出书面答复。
工程采购管理方案篇十
目前国内燃气生产的上市公司主要有九丰能源(605090)、蓝天燃气(605368)、洪通燃气(605169)、成都燃气(603053)、东方环宇(603706)、新疆火炬(603080)、佛燃能源(002911)、贵州燃气(600903)、皖天然气(603689)、新天然气(603393)、重庆燃气(600917)、深圳燃气(601139)、陕天然气(002267)、长春燃气(600333)、南京公用(000421)、胜利股份(000407)、大通燃气(000593)等。
工程采购管理方案篇十一
采购管理在石油化工工程项目中发挥着重要作用，而成本控制则是采购管理的基础，因此有必要做好项目材料采购管理成本控制的研究工作。本文中笔者结合实际工作经验，分析影响采购管理成本控制的因素，并给出具体的完善的措施，促进采购管理水平的提高。
石油化工工程；材料采购管理；成本控制
近些年社会经济发展迅速，石油化工工程项目的数量增加且规模不断扩大，在此背景下石化企业想要进一步发展壮大，就需要强化项目材料采购管理工作，特别是做好成本控制工作，促进采购管理能力的提高。本文中笔者由此展开相关论述，并给出具体的成本控制措施。
材料采购是石化工程项目建设展开的基础，而在整个材料采购管理活动中，采购成本与采购效率是需要考虑的两个重要指标。目前市场经济环境下采购是石化企业获得工程材料的主要方式。可以说材料采购管理直接影响到石化工程项目正常开展及成本控制。如今市场竞争变得愈发激烈，石化企业想要生存发展下去就需要重视材料采购管理工作。从目前的实际情况来看，石化企业都将材料采购管理纳入到石化企业管理范畴中，而且在石化企业管理中占据着越来越重要的地位。科技水平的发展石化企业将计算机应用技术引入到材料采购管理中，并且取得不错的成绩。通过计算机网络技术不但提高采购效率及质量还能了解到供应商的详细情况，确保采购过程中成本的合理性。虽说目前我国石化工程项目采购管理水平得到提升，但还存在一些问题影响管理质量，因此有必要深入了解问题产生的原因并给出具体的解决措施。
材料采购管理过程中受到各种因素的影响，笔者通过查阅资料及自身工作经验，对这些影响因素进行深入分析。
2.1价格因素
采购价格是材料采购的决定性因素，如果采购的价格比较低，相应的采购成本也会降低，有助于提升石化企业的竞争优势；而如果采购价格较高则会增加石化企业的采购成本，进而影响石化企业生产经营活动的灵活性。
2.2数量因素
采购数量对采购成本的影响是必然存在的，例如批发价和零售价的区别。一般情况下，面对同样的供应商，材料采购的数量越多，所获得的优惠会更多，这也会在一定程度上降低采购成本。
2.3信息因素
在社会经济不断发展的过程中，物流行业的发展十分迅速，这就给石化企业提供了更多选择机会。但是综合而言，我们在采购材料的时候，不仅需要考虑产品本身的价格，同时还应将运输费用和交易费用等考虑其中，而物流信息就是其中需要研究的因素。
2.4人为因素
采购人员是材料采购活动的主要参与者，采购人员的综合素养也是材料采购管理的重要影响因素。素质过低的人员可能会有一些违规的行为，从而给石化企业带来不必要的损失。而专业的采购人员会综合考虑多方面的因素，使得石化企业的材料采购与管理更具科学性和合理性。
3.1材料成本控制
材料采购环节，采购人员需要秉承着适度适量原则，避免出现采购过量或不足的情况。实际操作中可以从三个方面进行：开始采购前做好相应准备，了解市场情况，根据具体情况制定采购方案，包括采购范围、距离与价格等，选择优质供应商与确定运输路线；选择合适采购时机。结合工程进度与需求合理安排采购顺序，避免材料长期堆放造成不必要的损失，进一步降低材料耗量；控制材料发放，对工程施工环节材料的领取与发放工作进行严格控制，推行实名制领取方式，同时确定施工中材料的具体应用。与此同时，设定专门的检查岗位，安排专人定期盘点材料，对比材料实际消耗量与涉及预期消耗量，调整材料浪费的部分，降低成本耗量。
3.2做好成本预算的控制
企业核算造价成本时，可以利用工程报价清单的方法对造价成本进行科学预算，促进企业核心竞争力的提高，将成本控制向市场与公开方向推进，通过市场调节的方式进一步降低施工造价成本。当工程施工方案有着较高的质量要求时，可以采用单方造价包干的方式，明确施工环节中涉及的材料品牌、价格与数量等，规避垄断情况的出现。目前我国石化工程项目承包方式呈现出一种多元化的发展趋势，施可以根据工程实际需求选择合适的方式，保证施工进度与质量的同时控制施工造价成本。
3.3深入分析采购环境
市场环境的变化对设备采购和管理的影响不容忽视，在采购的过程中，需要对当前的采购环境进行全面性分析，尽可能的掌握最新的市场信息。一方面，构建有效的市场信息机制，收集和整理不同阶段的市场信息数据，总结其中存在的规律，并且对未来可能出现的市场变化进行预测，这是降低采购成本的有效方式。另一方面，采取信息化管理的模式，建立供应商和客户的信息平台，应用先进的计算机技术，通过对各种数据的分析和整合，对采购环节实行有效的控制。该平台能够将采购工作有效的联系起来，能够有效的提升采购效率，降低采购过程中的风险。
石化工程项目建设时，建设方为降低成本提高经济效益，需要合理控制项目采购管理成本，进一步降低材料采购风险，促进石油化工企业竞争力的提高。本文中笔者结合实际分析石油化工工程项目材料采购管理中如何有效展开成本控制工作。
[1]宋绍华.石油化工工程项目采购管理中的成本控制措施研究[j].化工管理.2016(08)：24.
[2]田建平.石油化工工程项目采购管理中的成本控制[j].化工管理.2014(18)：45.
[3]王磊,司训练,赵小团.石油化工工程项目材料采购管理中的成本控制解析[j].化工管理.2016(03)：123.
工程采购管理方案篇十二
第一条：为进一步规范公司设备、材料采购和工程发包行为，保证项目质量，提高投资效益，依据《中华人民共和国招标投标法》和国家相关规定，结合本公司实际，使物资采购、工程招标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。
第二条：本办法适用于公司范围内超过规定投资限额的各类设备、材料采购和工程的招标。
工程招标的主要内容，包括工程的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购。
第三条：招标工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公司参与招标的工作人员应按公司规定办事，遵守职业道德，维护公司利益，认真负责地做好招标工作。
第四条：招标程序前期调查工作由项目经办部门负责，后按程序统一招标或采购。招标办负责公司所需一切材料设备采购、工程招标的各项工作。
第二章 招标机构设立
第四条：公司成立招标领导小组，负责招标的开标、评标、定标工作。招标领导小组组长由董事长担任，副组长为副董事长（董事长不在时代任组长）、总经理、副总经理，成员由预算部、工程部、营销部、财务部、物资部、行政部及顾问等组成。
第五条：招标领导小组下设招标工作办公室（以下简称“招标办”）。招标办设在行政部，在招标领导小组的领导下开展工作，向招标领导小组负责。
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招标办是公司对外开展招标工作的专职机构，负责组织、协调各项目的招标工作。
第三章 招标范围及方式
第六条：以下超过规定投资限额的项目，必须进行招标：
（一）标的额为5万元以上的单个设备购置项目；
（二）标的额为20万元以上的批量材料、设备购置项目；
（三）标的额为20万元以上的工程；
任何部门和个人不得采取分解项目或以其他方式规避招标。规定投资限额以下的项目按有关规定执行。
第七条：公司范围内的项目招标工作，原则上由公司自行组织。必要时，可委托专业代理机构进行。
按规定应纳入公开招标程序的项目，招标的具体工作由招标办和项目经办部门共同完成。
第八条：公司自行组织的招标工作，应采用公开招标和邀请招标方式进行。 项目招标时，视项目情况不同，具体招标方式的选择由招标办确定，原则上公开招标优先于邀请招标，二种方式也可结合进行。
公开招标时，应当通过报纸或公司网站等媒体发布招标公告。
邀请招标时，应当发送招标邀请书，并不少于三家。
第九条：招标公告或招标邀请书由招标办编制，一般应包括以下内容：
（一）招标标的名称、数量、规格、质量标准；
（二）招标项目的性质、实施地点和时间：
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（三）对投标方的资质要求评审；
（四）接受投标方报名登记的时间和方式；
（五）获取招标文件的时间和方式；
（六）投标保证金、履约保证金。
第四章 招标申请、受理程序
第十条：项目招标前，项目经办部门应提前30天将审批好的招标申请表交招标办。招标办自受理招标申请后组织相关部门召开标前会，由项目经办部门起草招标文件，同时准备其他相关材料。招标文件会审后由招标办发布招标公告或发送投标邀请书。招标公告的发布期限应不少于5个工作日。邀请招标的，每次应邀请不少于三家单位。
第十一条：项目经办部门起草的招标文件应包括以下主要内容：
1、招标项目的内容和范围；
2、招标项目的技术要求；
3、投标人资格审查标准；
4、投标报价要求；
5、签订工程合同的主要条款；
6、投标保证金、履约保证金。
招标办对项目经办部门起草的招标文件进行完善并会签，然后提交招标工作领导小组审定。
第十二条：招标文件发送后，投标文件提交截止日前，招标办应根据需要，协调项目经办部门组织投标方进行项目现场勘察或召集现场答疑会。
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答疑会由招标办召集，项目经办部门主持，答疑会纪要由项目经办部门撰写并发送各投标人，同时报送招标办备案。
第十三条：投标人应按照招标公告、招标文件，以及现场答疑会会议记要的要求编制投标文件，并于投标文件截止日前按要求送达招标办。招标办应对投标文件进行签收保存，不得开启。
投标期限自招标文件发出之日起计算，最短不少于5个工作日，最长不超过15个工作日。逾期或不按规定投送投标文件的，招标办有权拒收投标文件。
公开招标中，投标单位少于三家的，应重新进行公开招标或补充邀请招标。 第十四条：两个以上法人或其他符合条件的组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，但联合投标人的资质必须同时符合招标项目中关于投标单位资质限定的具体要求。
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工程采购管理方案篇十三
为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《xxx政府采购法》(下称采购法)《xxx招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：
医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。
(一)单机(件)在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上供应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同(参加人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任)。采购3万元以下的医疗器械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。
(二)单机(件)在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报许昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。
(一)必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。
(二)在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公章的证照复印件。
(1)营业执照;。
(2)《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;。
(3)《医疗器械注册证》;。
(4)合格证明;。
(5)企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围;。
(6)销售人员身份证明。
(三)医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约定及时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当及时办理索赔。
(四)建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。
(五)购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。
(六)医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同(其中财务科为原始合同)，对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。
(七)使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。
药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况(每周一次)，并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的要上报院长批准。
工程采购管理方案篇十四
一、医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医疗器械设备的采购工作。采购办按照国家、省市县相关法律法规的规定要求进行采购。
二、医疗器械设备采购程序严格按照医疗设备采购流程执行。
1、20万以上设备由县采购办组织招标采购。
2、20万元以下器械设备由设备科形成计划，报采购办，提交医院采购领导小组审批后，由采购办进行询价购置。
3、因突发性公共卫生事件或疫情、事故等需临时采购的小型器械设备可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐相关手续。
三、医疗器械设备采购对象(企业或供应商),应具有如下内容。
1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。
2、医疗器械生产或经营许可证。
3、营业执照的复印件。
4、医疗器械注册证(含附件)和其它证明文件的复印件。
5、产品检测报告。
6、产品合格证。
7、销售人员的单位授权或委托书。
8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件,应用中文标识中文说明书。
9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。
四、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。
1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求。
2、产品出厂时每件包装中应附产品合格证。
3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。
4、产品应有生产日期或批(编)号。
5、限期使用产品,应标明有效期。
6、医疗器械包装要符合储运部门及有关部门要求。
7、整件医疗器械需附产品合格证。
工程采购管理方案篇十五
第一条、为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条、制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条、在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
(一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；
(二)、采购计划和审批程序应当明确；
(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第四条、建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
(一)、采购计划审批；
(二)、询价与确定供应商；
(三)、采购合同的审核与备案；
(四)、付款的审核。销售部：
(五)、采购、验收；
第五条、建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条、按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第七条、建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条、加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条、原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第十条、建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条、根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条、充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条、制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的特殊情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第十四条、市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条、严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条、加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条、建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第十九条、建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条、对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
工程采购管理方案篇十六
一、前言
工程造价成本具体表现在造价的管理和项目成本的控制。而工程造价的管理和控制是施工方经济管理的中心，以市场为中心是它的核心内容，以造价管理为方法，以控制成本为目标，从而实现对工程项目进行动态管理和控制。
二、成本管理与造价控制的重要性
笔者认为成本管理是施工企业各个部门及全员的事情，是贯穿于施工管理全过程的持续行为，施工企业项目管理部作为企业最基本的管理组织，其全部的管理实质就是运用项目管理的原理和各种科学手段来控制工程造价、降低工程成本;项目部经理作为项目部的第一领导者和成本管理、工程造价管理的第一责任人，其对成本管理、工程造价管理的认识水平、管理理念直接决定着项目效益的好坏;成本管理内容丰富，主要涉及了成本控制体系的建立、会计核算及会计信息系统、成本内控制度及台帐的建立、信息反馈、考核兑现、成本督察等各方面，是以事前、事中、事后三大控制原则作为指导的管理，成本体系的建立对项目的责任成本全面管理有着指导性的作用。
三、工程项目成本管理和成本控制存在的问题与不足
现阶段，由于受到多方面因素的影响，工程项目成本管理和控制存在着一些问题与不足，总的来说，表现在以下几个方面。
1.没有形成完善的成本管理和成本控制体系。有效的工程项目成本管理和控制模式需要将权利、义务、责任统一起来，促进管理和控制工作的规范化和标准化。然而在实际工作中，没有将权利、义务、责任很好的进行分配，缺乏相应的约束激励机制。一些建筑企业将成本管理和控制的责任归于成本管理主管，没有给其他人分配相应的义务，未能形成完善的管理和控制体系。
2.忽视对质量成本的管理和控制。质量成本包括质量预防、质量检验、返工、索赔等而形成的成本，它是为了提高工程项目质量而必须发生的成本，不能将质量和成本对立起来。长期以来，很多的施工企业没有正确处理质量和成本的关系，出现过分强调质量而忽视成本，或者是过分强调成本而忽视质量的情况。这种情况的出现，最终往往又会导致成本的增加，影响了工程项目的质量。
3.忽视对工期成本的管理和控制。工期成本是指为了实现工期目标而采取相应的措施所发生的成本，施工企业能否按照合同的约定按时完成施工计划，是影响施工企业信誉的重要内容。很多的施工企业对工期成本不够重视，缺乏对工期和成本之间的关系的研究，常常出现盲目赶工期而增加成本的情况。
4.项目管理人员的经济观念不强。项目成本管理和控制需要发挥大家的合理，但在实际工作中，技术、材料、管理人员等都只负责自己的工作，没有形成合力，缺乏经济合理的方案，例如，为了提高质量，却大幅度增加材料的成本，最终导致工程项目成本增加。
5.项目管理人员成本控制执行力不足
（一）不执行
个别报表与项目对上、对下计量时间冲突。一些报表的数据分解方式与项目评估可能存在不同，每期计提数据时分解起来繁琐，工作量大，进度慢。有些报表数据需要项目各科室提供同期数据，存在科室数据提供不及时、不准确，或者非同一结算期数据。
（二）没有能力执行
为从报表和业务处理来看，我们自己独立能做的做的都不错，可是一涉及到需要我们牵头去做的往往做的不够好，其中一个原因就是业务水平问题，不是每个人都能把所有报表弄懂导致报表上报不及时、质量差。计划部门牵头主持相关工作是好事，项目设置计划部门就是为了经营管理。但也存在一些问题和难度在成本控制中业务能力不足，沟通能力不足，导致不知如何下手，不能胜任一个牵头人的工作。
（三）传达不到位
项目管理人员态度问题，不重视，以至不知道有些文件都应该传达给谁，有没有必要传达。毕竟，有些文件是不需要无关人员知晓的。结算困难、结算增补问题。签订合同较早，实际施工难度加大，或施组变化导致施工队成本增加。队伍上场未签订或不签订合同，最后结算扯皮。施工队伍非合格承包商，是通过各种关系来干活，中间扯皮，结算漫天要价，给结算工作增加了难度。
四、工程项目成本管理和成本控制的策略
针对工程项目成本管理和控制存在的问题，结合工程项目建设的实际，笔者认为可以采取以以下策略来加强工程项目成本管理和成本控制。1.建立完善的成本管理和控制模式。对每个部门、每个工作人员的职责都要明确规定，严格落实责任制，建立相应的奖惩机制，使每个员工都遵守相关规定，履行自己的职责。2.提高质量成本管理和控制的效益。对施工企业来说，并不是产品质量越高越好，保证质量在合理的水平就可以，超过合理的.水平就会导致浪费。但是，质量过低也会导致成本的增加。3.提高工期成本管理和控制的效益。工期与成本之间的关系，是每个施工企业必须处理好的。对于施工企业来说，并不是工期越短就越节约成本，而是需要对工期进行适当的调整，以达到最佳的工期成本，将工期成本控制在最低。工期成本包括保证工期而出现的措施费以及工期延误而发生的索赔费用。
五、工程项目成本管理实例分析
1.工程项目概况国道111线嫩江至加格达奇白桦段工程建设项目b4合同段迄止桩号为k100+000～k141+764，本合同段施工内容为桥梁工程。施工地点在加格达奇境内。原投标为7座桥梁，实际施工中业主取消三座桥梁施工，剩余四座。
2.成本管理分析该项目合同数量比施工图纸设计量偏大，因在施工中业主取消了3座桥，所以对工程量重新计算，以确定各阶段工料机用量，调整确定周转性材料用量。并对施工作业班组的配备做了相应调整。为控制成本我项目做了如下工作：1、以项目总工程量控制各班组作业工程量;2、事先确定工序劳务报酬，以计件方式支付劳务报酬;3、对于施工中的变更详细记录，包括人工、材料、机械使用量，以及相应的作业时间。4、施工材料按计划采购、限额供应，减少浪费、降低损耗。5、严格控制施工机械租赁价格和时间，对工程项目成本管理与控制论文于施工使用频率不大的设备采取按天租赁方式。6、劳务报酬按月结算，有效的避免的结算难、扯皮现象。
3.成本控制措施
（一）制定项目成本管理奖罚条例为充分调动项目经理部管理人员的积极性，鼓励项目经理部降低施工成本;，开源节流，强化施工成本管理意识.形成激励机制，确保项目优质、安全、高效地完成。
（二）做好总承包管理工作，加强与分包队伍的谈判力度。同时，正确处理与业主、监理的关系，注重工程修改及增加工程的签证，保证项目的预算收入，从而提高资金的回收率。
（三）人工费方面，除了清包估点工按一定百分比系数包干以外，实行在承包范围内，人工费按现行定额一次彻底包干的方式。
六、结束语
造价控制是成本管理的重要手段，成本管理是造价控制不可或缺的基础，二者相辅相成，密切相关，只有系统的做好成本管理和造价控制，才能使企业的全面管理和经济效益达到双赢。
参考文献：
[1]王春海.建设项目施工阶段造价控制方法的研究与应用
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工程采购管理方案篇十七
采购物资对于工程公司而言已是家常便饭了，一般所有的工程公司都会对此制定了采购管理制度。下面小编为大家整理了有关工程公司物资采购管理制度，希望对大家有帮助。
针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、 办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、 工程采购
2.1采购计划下达：
公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更：
所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。
2.3采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案： 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单，采购合同。
书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的`名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。
3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等)，具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。
4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见)，对不合格供应商及时进行调整。
1、 合同版本：本公司采购产品，必须使用本公司采购合同版本。针对合同金额小于5万元的采购风险较小的小型采购内容，可使用简易设备采购合同版本。若采购合同较大，采购风险较高的必须使用标准设备采购合同。酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本，安装工程合同版本等。
2、 合同书写规范：项目名称必须与销售合同一致。合同编号： ***-采购物品名称英文简写-日期(如果有增补再加-2或-3依次类推)。相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别。
3、 合同版本：简易采购合同版本可以由传真或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。标准设备采购合同及安装合同等，归档的文件必须是具有红章和签字的合同。
4、 合同的签订：电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程(避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改)。采购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必须有骑缝章。签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹，若需大量修改，此合同需作废重新签订。
5、 合同履行：采购合同一旦签订后，由采购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。
6、 工程合同管理：合同签订前后，由合同负责人完成《工程采购合同一览内容表》，及时更新并反馈给项目经理。
7、 合同归档：原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字。
办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。采购人员需负责采购产品的质量及数量满足财务计划的要求。 工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理，由项目经理在现场负责采购和验收。
本公司实行项目制采购付款模式，工程项目所有采购内容需要付款的必须填写《付款申请单》，采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查《付款申请单》内合同是否存在，金额是否符合付款方式约定，相关人员是否签字后，如无特殊需要，在每周二和周四安排付款。
1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行情况和紧急情况变动及售后服务的需要，由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，除罚款外，情节严重者可作辞退处理。
4、做好各部门及本部门内的工作协调。
5、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
工程采购管理方案篇十八
为了加强学校校园文化建设，提升学校办学品质，更好地展示学生良好精神面貌，通过广泛征求家长、学生的意见，经学校校服采购委员会研究并报经相关部门批准，决定进行我校初、高中学生校服采购。此次校服采购由德昌中学家长委员会为主体进行公开招标。欢迎广大服装生产企业参与。
1.学生春秋装运动服（上衣+长裤）两套/生（10000套左右）。
2.学生夏装运动服（短袖t恤+薄长裤）两套/生(10000套左右)。
3.学生冬装运动服上衣（为内外两层可拆分运动服）一件/生(6000件左右)。
（一）总体要求
1.符合我校办学理念，体现我校特色和标识。
2.符合中学生身份及年龄特点，美观、朴素、大方、得体、实用。
3.体现出当代中学生精神风貌，适合学校及其他场合穿着，集体穿着整体效果好。
（二）样式要求
1.样式简洁，文化氛围浓，突出学校特色。
2.不得侵害他人的知识产权。
（三）颜色要求
颜色明快，能体现积极健康向上的精神追求。
（四）安全质量要求
达到gb18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、gb31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、gb/t31888《中小学生校服》等国家标准。
（一）资质条件
只允许服装生产企业直接参加，且必须具备以下各项条件。
1.具有独立法人资格。
2.办理了税务登记（包括国税、地税）。
3.注册资金在壹仟万元及以上。
4.无任何违法违规记录。
5.近5年内（以2012年6月6日为准）有向办学规模在1000人以上学校生产供应校服3个以上(包括3个)的成功案例。
（二）证明材料
必需全部具备以下材料。严禁弄虚作假，否则将被取缔参与竞标的资格，并在学校网站公示，该企业将永远不得参加我校的校服竞标。
1.法人资格证书复印件并加盖企业鲜章。
2.营业执照副本原件及加盖企业鲜章的复印件。
3.税务登记证副本原件及加盖企业鲜章的复印件。
4.组织机构代码证副本原件及加盖企业鲜章的复印件。
5.无违法违规的相关证明材料（加盖企业所在地检察院鲜章）。
6.非法人代表参与报名的需提供法定代表人授权书原件及法人身份证复印件（复印件需法人手写签字并加盖企业公章）和本人身份证原件、复印件。
7.近5年内（以20xx年6月6日为准）有向办学规模在1000人以上学校生产供应校服的成功案例3个学校（含3个）以上的合同原件及加盖企业鲜章的复印件。
（一）报名
1.报名时间：20xx年6月13日至20xx年6月20日
2.报名地点：四川省德昌中学南校区总务处
（二）资格审查
1.报名时递交符合资质条件的`证明材料并由学校资质审核小组审查。
2.20xx年6月21日上午9:00公布通过资格审查名单。
（一）确定校服设计方案
1.经资质审查合格的企业，针对《项目说明》对校服的总体要求自行设计校服，于20xx年6月28日9:00-11:00递交校服设计方案彩色打印稿和校服设计方案电子文档到德昌中学南校区总务处唐老师处。不按时递交设计方案的视为弃权，不得参与设计方案的后续甄选活动。
2.20xx年6月28日下午2:30召开“最美校服设计方案”评选会。参与甄选企业按照抽签顺序依次展示并讲解自己的设计方案，时间不超过20分钟。德昌中学校服采购工作委员会从中选定校服款式设计图：夏装、春秋和冬装运动服的款式设计甄选可分别选用不同参与甄选企业的设计款式。如：春秋运动服选用a企业的设计款式，夏装选用b企业的设计款式）。
3.20xx年6月28日下午校服设计款式展示结束后，学校服采购工作委员会立即进行合议并告知所有参与甄选企业学校确定的设计款式及相关补充要求。
（二）确定成衣样品
1.参与甄选的企业根据学校确定的款式及相关补充要求，依据自己对该图的理解，自行选择相应的布料、辅料及其他所需材料制作春秋装运动服、夏装运动服各一套，冬装运动服上衣一件的成衣样品。样品上不能出现任何反映企业名称的`信息。
2.20xx年7月5日上午9:00提交校服成衣样品至德昌中学南校区科技楼学术报告厅，逾期不再受理。每家参与甄选的企业只能提供一种成衣样品方案，不得提供其他备选方案。
3.递交成衣样品的同时递交校服布料成份说明、质检证明、其他用材说明等。
（三）确定中标企业
本次校服采购由德昌中学校服采购工作委员会设最高限价。
1.校服展示流程及要求：
（1）投标企业抽签决定展示顺序并由学校校服采购委员会做好登记。
（2）在每家企业的成衣样品上贴上抽签决定的序号。
（3）评委亲自查看校服的布料、款式等。
（4）德昌中学校服采购工作委员会组织身材适中的男、女生作为成衣样品的试穿模特，并按照企业抽签顺序一次性全面展示一家企业的成衣样品。
（5）在模特展示成衣样品的同时企业可以进行说明和讲解，时间不超过10分钟。说明和讲解不得透露企业的名称信息。
2.评委的组成及投票方式。
（1）为保证甄选的公开、公平、公正，德昌中学校服采购工作委员会组织由学校行政代表、教师代表、家长代表和学生代表共同组成投票委员会。
（2）投票委员人员临时随机抽取。
3.所有投票结束后，由德昌中学校服采购工作委员会统计票选情况，按得票多少确定参与甄选企业的排名。
4.若排名位居前三名的企业赞成票得票率都超过50%，则进入报价环节。
5.若排名位居前三名的企业赞成票得票率有未达到50%的，则对该三家企业中未达到50%者进行再次投票，投票后若该三家有两家及以上的赞成票得票率达到50%，则达到50%者进入报价环节。若投票后赞成票得票率仍有两家未达到50%，则此次招标终止。
6.报价及中标办法。
（1）进入报价环节的企业向德昌中学校服采购工作委员会交纳投标保证金10000元（密封）并递交报价表（见附件）。
（2）德昌中学校服采购工作委员会现场公布最高限价。
（3）进入报价环节的企业可进行第二次报价，第二次报价不得高于学校最高限价及本企业第一次报价。
（4）报价总价最低价者中标。
7.中标企业与学校签署《德昌中学学生校服定制合同》，并交纳履约保证金50000元。其提供的样衣留校封样保存，以此作为学校收货的验收依据。
1.根据投票率确定的校服设计方案，若最后中标的生产企业不是方案的设计者，则由中标企业一次性付给设计企业每套方案2000元的设计转让费（含春秋、夏、冬三套方案），其著作权一并独家转让给学校并签订转让合同。
2.校服设计方案转让给学校后，其著作权归德昌中学享有，转让方不得再将该设计转让给其他第三方。
3.中标生产企业必须在本企业生产校服、不得外包代加工生产，若没有在本企业生产，学校有权终止合同。
4.中标企业在合同签订后60日之内完成学校规定数额的校服套数，运送到学校并附质监部门的抽样检测报告。
5.中标企业需提供售后服务说明书。
6.甄选生产企业参加此次甄选及同意本公告规定的各项条款。
工程采购管理方案篇十九
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
工程采购管理方案篇二十
回顾本科室半年的工作，根据采购工作的实际情况，通过认真查找，现将发现的问题总结如下：
信息没能及时共享，出现工作中有时衔接跟不上。
大多是承办领导交办事项，工作中经常是处于奉命行事，落实任务。
我们以后的工作中加强责任心，责任比能力更重要。
整改措施：增强创新意识和发展意识。了解学习《政府采购法》、《合同法》及招投标法等相关法律、法规，及政府采购的具体政策，这是参与政府采购活动的前提条件。
整改措施：根据到货不及时的现象应在签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时的影响。
整改措施：进一步增强责任意识，加大工作力度。在以后的工作中，坚持高标准，严要求，敢于管理，坚持原则。坚持科学的态度和求真务实的精神，兢兢业业地做好各项工作。
工程采购管理方案篇二十一
工程公司经常需要为了一个工程项目而采购许多材料，但不制定采购管理制度的话就会铺张浪费。下面小编为大家整理了有关工程公司采购管理制度，希望对大家有帮助。
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的.合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3 材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
6.7 本制度从公布之日起施行。
工程采购管理方案篇二十二
通过2013年10月对我院的二级甲等医院评审，我院物资采购程序存在管理不规范、支付凭证签字不全等问题。当月由何院长、王副院长带领医院办公室主任、财务科长、总会计、总务科科长、设备物资科科长一行到大理附属医院进行参观学习物资采购的具体流程及其相关制度。
通过参观学习，借鉴大理附属医院物资采购、管理、款项支付程序，对我院以后的此项工作如何开展作进一步讨论，决定对院内设备物资进行集中采购，医院就此制定了“院发[2013]121号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案（试行）的通知”为了保证质量保证正常供应，原供货企业没有大的变更，设备物资科根据原供货企业供应的商品类别进行大致分类，分别通知各供货企业带齐各种证件资料到我院由物资采购领导小组现场进行所有产品逐一谈价，签订供货协议，供货价格在2013年度的基础上打了不同的折扣，为医院节省了支出，保证了患者的利益。2014年度共签订供货协议27家供货企业。通过这一改进，供货企业各自履行自己的供货品种，既保证了质量也满足了临床需求，还规避了不正当的竞争，如果出现问题也便于追踪查找。根据各科室的需求计划，做到了有计划按步骤完成此项工作取得了较好的成绩。
由于医院所需物资品种不断增加，仍然出现协议外的供货品种，2015年度对此做了进一步改进，同时印发了“院发[2015]2号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案的通知”，完善了协议外供货品种的补充协议的签订工作，补充协议的很多产品在2014年度的基础上打了不同的折扣。做到了尽量节约成本，保质保量保证所需物资的正常供应，满足了临床需求。2015年共签订29家供货企业的供货协议。
医疗设备的购置，根据各科室填写的医疗设备购置申请单及可行性论证报告，设备物资科每季度进行汇总，上报分管领导组织召开医学装备管理委员会会议决定购置与否。同意购置的设备由医疗设备（器械）采购小组按规范程序进行采购。
设备物资科2015年4月。
