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合同的有效性受到法律的保护，一旦违约将承担相应的法律责任。合同的争议解决机制应明确指定，可以选择诉讼、仲裁或其他方式。下面是一些关于合同的模板范例，供您参考。
合同流程管理篇一
销量业绩的商家！
柯达商城代刷销量业绩团队，是专业为各大商城代刷销量业绩的商家！请认真看完兼职人员工作流程以及常见问题！完成一个订单马上在10分之内结算到位！流程有很详细的说明。
本公司是专业为各大商城代刷销量业绩的商家！
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招各大商城代刷销量业绩的代刷员，全国各地都可以做任务。只要你有电脑，就可以在家，在网吧，在公司工作。
应聘者必备条件：
常见问题：
1，支付宝帐号，没有的请去申请一个。流动资金330--900元以上(为什么需要流动资金），放在网银，只要能正常付款拍下宝贝就可以！
2，看懂项目的流程，报酬情况！！
回答：我们招的是各大网店或各大商城提高人气(信用指数和刷销量业绩）。
3.应聘者问：我想要做兼职，需要什么条件吗？
回答：要有支付宝帐号，有支付宝或者网银，流动资金330以上元。符合这3个条件就可以。
4.应聘者问：是在家做，还是要到公司上班？有时间限制吗？
回答：在家、在公司、在网吧都可以兼职.（没有地区限制）。你什么时候有空就什么时候做任务（没有时间限制）。
5.应聘者问：一天有多少任务做，一天有限制做几个任务吗？
回答：我们是按任务比例获取佣金的。你拍的多，佣金就越多。
7.应聘者问：为什么要330元以上流动资金呢？流动资金做什么呢？
回答：在商城各大网站拍单的时候，您要先拍下宝贝付款到支付宝，这个钱要由兼职人员先出，之后我们给兼职员返回货款和佣金了您在确认收货！
薪资比例:。
刷600元以上一律按6%/笔。
刷330--400元任务报酬为按5%/笔。
刷401--500元任务报酬为按5%/笔。
刷501--600元任务报酬为按5%/笔。
7.应聘者问：那怎么保证我们资金的安全呢？
回答：一个订单一结算，绝不拖欠。另需要提供支付宝或者网银帐号，任务完成之后10分钟之内我们会返利到你的账户上。
9.应聘者问：为什么你们不自己刷呢。
回答：第一、我们没有那么多人手来刷。第二、我们找你们合作也等于是在做推广，因为你们知道了有这样一个网站，以后有需要可能会来找我。
10.应聘者问：现在刷砖的人多吗？
回答：由于网络商务的过度膨胀，导致许多店铺的信誉问题，只有提高信誉才有更多的机会。网店刷手因此诞生。由于不用出门就可以兼职，又可以轻松赚钱，又不影响正常工作和学习，已经成为了新一代的赚钱好方法。现在网络上已经有很多的刷信誉团队了。
11.应聘者问：你们可以做长期的吗，做全职可以吗？
回答：可以的。我们长期需要兼职工。选择我们也就有了稳定的收入了。有兴趣的还可以申请做全职工，不过要先适应兼职工的工作之后才能申请。
12.应聘者问：我要怎么相信你们呢？
回答：首先我们是大型网络商城，现在跟你们合作只是为了刷信誉和刷销售业绩而已。其次，我们商城有的是钱赚，不需要骗你们一点点小钱来影响公司的信誉。我们是要提高信誉，而不是毁坏信誉。
答案是非常肯定的，三笔为一订单，只要你完成任务，佣金就马上发放到你的账户的！！而且加入我们是不需要交任何押金，不需要问你任何密码。
加入这个项目是免费的，随时加入都可以操作。只要您会在淘宝上买东西，就可以加入我们项目。项目工资不是日结，而是即时结算的，任务完成后马上连佣金一起返到你指定的账户和支付宝上。
经常有人一上来就说要做任务，结果什么也没准备，而且对于项目流程一窍不通还问一大堆无聊幼稚的问题，这样除了白白浪费自己的时间之外，什么也做不了。
1、什么是网店人气刷手？
所谓网店人气刷手，就是指专业为网店提高人气指数者，而我们招聘的就是这样的人才。
首先，客服会发给您任务单，里面包含了要拍下的商品链接和对应的注意事项和说明，之后网店人气刷手付款拍下宝贝，之后我们将货款+报酬支付到您的支付宝或银行账户上，您查收后再给卖家好评。不同的网站不同的合作方法。
因为淘人气的卖家越来越多，所以网店人气刷手业务愈来愈火爆，人气刷手不限制工作时间和地点，操作相对简单，所以吸引了一大批从业者。目前国内大约有近10万从业者！其中不乏很多有工作的高收入人士！他们只需每天晚上花点打游戏的时间，就可以赚到差不多和工资般的佣金！
据统计，每天有5万人上淘宝网开店或各大商城，网店数量已经突破百万大关!一个没有信誉人气的网店，生意绝对不可能好起来！所以越来越多的卖家一开始就找我们帮忙提高自己网店的人气指数，抬高自己网店的声誉，吸引更多客户。这也就催生网店人气刷手这个行业。人气刷手的任务就是帮商城卖家提高人气指数赚钱!就这样网店所支付的佣金远远低于在各大网站投放广告来得合算！
《同意做任务的请找。
qq客服联系客服接任务。谢谢！》。
合同流程管理篇二
（一）接待业主，并要求业主提供办理装修需要的材料。
1、业主或使用人身份证原件及复印件。
出入证反面）。
6、装修合同复印件。
7、水电管线变更详图。
筑设计院浙江分院）。
（二）填写装修申请表。
建设部110号令第十三条“装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。”
（三）签订装修协议。
2、法律依据：建设部110号令第十六条“装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。”
（四）签署承诺书。
（五）对装修图纸进行审核。
（1）空调是否按空调厂家确定的位臵布臵，需要改动的设计师需提前空调厂家确认位臵。
（2）卫生间排气也否在开发公司预留位臵安装，确定是否需要重新开孔。
（3）是否拆改承重结构。
（4）是否扩大卫生间。
（5）是否有封闭阳台的意向（如是否在阳台上布臵洗衣机、冰箱等）。
（六）收取相关费用。
敲墙审批代办400元。
（七）发放许可证。
（八）进场前交验。
1、目的：通过交验，标志毛坯房建设工程与精装修工程质量保修责任的转移。
2、法律依据：建设部110号令第三十二条“在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”
3、交验项目：重点为隐蔽工程交验，其他方面包括门窗的完好程度，土建工程的质量缺陷等。
4、做法：
（1）卫生间闭水试验：每户装修时，均需同时对本户楼上楼下卫生间做闭水试验。并将闭水试验结果请业主及装修公司确认。
（2）水管压力试验：以不高于8kg的压力稳压至少半小时，观察无明显掉压即可。
（九）装修检查。
3、检查频次：瓦工阶段和水电工阶段每天一次。木工阶段和油漆工阶段每三天一次。
4、检查内容：
（1）首次检查需对灭火器的配臵进行检查，并做记录。
（2）对拆改的每一处墙体要进行确认。
（3）对每一天的室内垃圾情况进行观察。
（4）对排水管的管口成品保护进行检查。
（5）对装修活动中与装修图纸不符，特。
别可能影响外立面品质的安装行为进行检查。
（6）对上下水管道、烟道破坏行为的检查。
（7）其他影响公共环境及公共秩序的行为。
（8）检查情况需详细记录存放在办公室的装修检查表内。
5、违章处理。
（1）开门施工、公共区域切割材料、建筑垃圾乱堆放等影响公共环境的行为需拍照发。
整改通知书请业主签字确认。
（2）影响外立面品质的装修行为要迅速制止，可依据相关的承诺采用必要的强制手段。装修检查中，发现业主（住户）在装修过程中没有按照装修申请要求施工，超出了审核范围。首先应及时的与业主（住户）沟通，向业主（住户）说清楚违章的后果（不要及于向有关部门汇报），让业主自觉的对违章装修进行处理，同时也让业主（住户）感觉到物业管理处确实的为他（她）们着想，不要让业主对我们的管理产生反感。如业主（住户）在规劝无效果的情况下，发出书面的的致函，并通知相关的责任部门，暂令施工单位停工，在相关的责任部门处理完毕后，拿到处理结果方可施工。
按勘验表进行检查外。
各部门职责：
（一）前台。
1、负责接待与办理装修手续。
2、负责发放临时出入证。
（二）物业服务中心：
1、负责装修现场巡查。
2、负责处理装修违章。
3、负责装修勘验。
4、负责对装修留宿人员进行检查。
5、负责对装修噪音进行检查与控制。
6、负责装修档案资料的归档。
7、负责房态更新。
8、负责登记装修办理情况的流水记录，填写《装修情况登记表》。
（在装修时间截止前十分钟进行提醒，对超时装修的情况可根据相关承诺采取强制措施）。
（三）工程维修部。
1、负责审核装修图纸。
2、负责装修现场巡查。
（四）秩序维护队。
1、门岗对可能造成外立面违章的物品（含玻璃、防盗网、铝合金型材、晾衣架、空调、开孔机等）应经过确认后才能进入小区。
2、对运出小区的材料进行确认后放行。
3、对未进行袋装的砂子、石子等物品不予放行。
4、外来人员及车辆出入小区参照相关管理规定处理。
合同流程管理篇三
二、借阅。
1、本单位人员借阅档案。
由本人提出书面申请——办公室主任审核——主管副总裁签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
2、外单位人员查阅档案。
查阅人持单位介绍信到集团公司档案室申请借阅档案审批单——办公室主任审核——主管副总裁签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
三、收集、交接、整理、统计工作。
2、兼职档案员(资料员)根据不同各类文件材料的特点，按规定的案卷类目归卷。
3、次年初，兼职档案员(资料员)对收集、积累的文件材料进行整理(初步立卷)。
4、三月上旬档案室对各部门初步立卷的文件材料进行检查、指导。
5、兼职档案员(资料员)按立卷要求立卷。
6、兼职档案员(资料员)填写移交清单，并向集团档案室移交档案。
7、档案室对案卷进行分类、整理。
8、编制档号。
9、编制案卷目录等各种检索工具。
10、入库。
11、做好档案的统计、保安。
13、进行文件汇编，对档案信息进行二次、三次加工。
四、鉴定销毁。
合同流程管理篇四
规范客户接待流程，保证客户来访效果。
适用顾问经营部。
部门/岗位工作内容。
部门负责人统筹安排接待工作。
接待人员负责全程跟踪。
其他部门配合协调。
4.1接待前期对接工作。
4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划。
4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜。
合同流程管理篇五
采购工作的一般分为5个阶段：物资采购计划的制定、选择供应商、确定采购价格、验收及付款环节、采购人员考核等程序，只有加强和规范管理、实现采购流程的优化和充分挖掘采购成本的潜力，才能提高企业的经济效益。
(见图文1和2，采购流程)。
二、采购管理的特殊性。
建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中求供双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业追求的目标。
科学、公平、高效采购模式使企业与供应商之间被”无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，使双方的成本都能得到节省。
对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上;同样，企业也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。
采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有：采购价格因素，这是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素;采购数量因素，经济批量的采购方式是影响采购成本的重要因索;物品市场信息因素.
在全球经济和网络经济时代，及时全面准确地掌握分析物品市场信息，是影响采购成本的关键因素，物品的运送方式因素以最短里程，最低的费用和最短的时间及时、准确、安全、经济地完成物品在空间的转移是影响采购成本的重要因素;采购策略因素，在广阔的全球经济中，激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活性的采购策略是影响采购成本的重要因素。
企业采购的重要性在整个生产过程中日益突出。
良好的采购不仅可以帮助企业降低成本、提高质量、构建良好的合作关系，而且还可以帮助企业及合作伙伴创造竞争优势。
1.加强制度建设，规范采购行为。
要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。
必要时还应建立健全管理制度集中采购制度和采购监督检查制度。
合理完善的制度是采购工作顺利进行的重要保证。
2.加强业务培训和道德教育，提高业务人员水平和思想素质。
针对一部分人员思想认识模糊，追求金钱，贪图享乐思想蔓延的情况，加强对企业工作人员，特别是物资采购这样的重点岗位、重点人员的党性和法制教育，显得尤为重要。
企业要重视加强重点岗位干部职工的思想教育和职业道德教育，结合典型实际案例，通过剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育广大干部职工引以为戒，促使他们做到忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀。
在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂的意识，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。
3.加强对供应商管理。
在现代采购管理中，供应商与企业是一种合作关系，强调供应商与企业合作共赢，必须对供应商进行有效的管理。
在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期以及企业资信等各种因素优选供应商，并建立供应商档案，对供应商进行动态管理，与有实力、讲信誉的.供应商结成长期合作伙伴。
要经常告诫供应商远离商业贿赂，一旦查处永不录用，严重时提交司法机关处理。
4.有限授权，防止业务人员权力过大，施行采购人员轮岗制度。
物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，建立有限授权制度和决策信息共享制度，防止采购人员越权行事，这也是对采购管理人员的有效保护措施。
实行采购人员部门负责人轮岗制度，可以有效防止采购人员与项目主要管理人员结成利益小团体，并可以防止采购人员与部分材料供应商形成利益关系网，从而避免管理人员、采购人员及供应商相互勾结。
从中谋私，导致采购成本居高不下。
5.利用信息网络技术加大采购公开，扩大监督范围和力度。
对物资采购供应过程的监管，仅仅靠管理部门是不够的，要充分发挥各级部门和人员的作用，形成人人监管的局面，防止企业利益受损。
可以充分利用现代信息网络技术手段，加大物资采购信息公示力度，将采购价格、采购数量、供应商等情况在企业范围内广泛公示，接收各级部门所有人员的监督举报。
利用网络开放性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素，杜绝采购”黑箱”操作和采购腐朽。
6.建立健全采购绩效评价机制与奖惩制度。
在一个特定建设项目、同等条件下，不同采购部门和人员，采购物资可能付出的成本相差甚远。
这里有采购技能差别的原因，但更多的反映出采购人员责任心的差别、职业道德的差异。
评价采购工作的结果如何，需要建立一套科学、规范、合理的采购绩效评价指标体系和绩效管理制度，定期对采购部门和人员进行绩效考核，并把考核结果与薪酬挂钩。
通过考核结果，给予奖励，或者提出警告、换岗培训，或者给以处罚，以此激励员工不断提高其工作主动性和积极性，促进业务素质和采购绩效不断提高，加速企业采购工作向着现代化、专业化和高效化方向不断发展。
企业物资市场采购的成本控制和质量管理问题，关键是要提高物资计划与管理人员及采购人员的文化、理论和专业素质，提高相关人员的道德修养。
随着社会就业人口的激烈竞争和科学技术的飞速发展，将对物资计划与管理人员的要求越来越高，物资计划与管理工作应尽量录用具有相关专业学历和职称，并且有相关专业技术理论知识和一定的实践经验及工作能力的高素质优秀人才，以提高全员的文化理论素质和道德修养，力求尽善尽美地做好物资计划和管理工作。
如何灵活运用降低采购成本价格策略，作为采购人员应根据具体情况灵活应用来降低采购成本的目的。
参考文献。
[1]周云.采购成本控制与供应商管理[m].机械工业出版社，2006(8)。
[2]贺明.降低企业采购成本的措施和方法[m].中国物流与采纳.2007(7)。
合同流程管理篇六
1、年度招聘需求申请表：1.1每年月前由人力资源部招聘专员以《任务单》的形式通知各部门提交《部门年度招聘需求表》；1.2各部门负责根据公司年度目标及部门年度计划评估人员现状是否能满足并完成部门年度计划，若能满足部门需求，可不提交招聘需求申请；若部门现有人员不能满足并完成年度计划，提出《部门年度招聘需求表》；1.3部门年度招聘需求申请表应包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、到岗时间、特殊要求；1.4部门年度招聘需求付清表需经部门负责人审核后提交人力资源。
2、日常招聘需求申请：2.1每月提交1次；2.2当人员出现离职、调岗、计划调整需增岗增编时，各部门根据需求提出《月度招聘需求申请表》，经部门负责人审核后交人力资源部招聘专员，招聘专员将信息统计入年度招聘计划中；2.3因增岗增编提出的招聘需求须有行政副总批准后方可执行；2.4《月度招聘需求申请表》包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、特殊要求；2.5《月度招聘需求申请表》需要补充的人员招聘到岗周期为一个月。
2、各部门根据招聘专员反馈的信息对《招聘需求申请表》进行调整或与招聘专员沟通，双方达成一致协议后交行政副总批准；若双方达不成一致协议，可由人资主任或行政副总召集部门负责人、部门主任、招聘专员进行评议，达成一致后由行政副总批准。
3、批准工作必须在月日前完成。
2、《公司年度招聘计划申请表》应包含信息：用人部门、招聘岗位、人数、人员要求、招聘到岗时间、招聘渠道、费用预算等信息。
1、由人资主任将已审核无异议的《公司年度招聘计划申请表》交行政副总批准；
2、行政副总批准后方可执行；
1、组织部门：人力资源部。
2、参加人员：各部门负责人、招聘专员、人资主任、行政副总。
4、内部竞聘的岗位必须经行政副总批准后方可启动内部竞聘；
5、本项工作需在《公司年度招聘计划申请表》批准后的3个工作日内完成。
1、由人力资源部在公司内部发布内部招募的通知，并公示竞聘方案；
2、将《调令》报行政副总批准，批准后将《调令》下联转给用人部门负责人。
3、由调入部门负责人根据《员工关系管理规定》对调岗人员进行异动面谈，并填写记录；
4、人力资源部根据情况为调岗人员办理调岗手续，并对人员档案和公司岗位明细电子档进行更新。
2、招聘渠道的选择依据是《招聘渠道分析表》；
3、人员面试前由人力资源部根据招聘岗位的用人标准设计面试评估表、人员测评试卷。
1、人力资源部招聘专员根据用人标准筛选出合适人员，并电话邀请其来面试；
4、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过初试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的初试。
3、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过复试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的复试。
1、由人力资源部招聘专员与应聘者确认试岗时间，并通知其来试岗；
3、三天试岗结束后由用人部门将是否录用的结果以口头形式通知人力资源部，通过试岗的人员由人力资源部办理入职手续，未通过试岗未人员由人力资源部招聘专员或用人部门主任与候选人沟通（告知不能录用的原因），并告知对方结束试岗。
3、行政中心文员（考勤）在《岗位明细表》、《考核人员名单表》、《花名册》、《进厂年限》、《新员工资料》中对新员工的信息进行添加。
4、不同意入职的试岗人员：结束试岗，由人力资源部专员重新招聘。
2、每年度对本年度的招聘情况进行评估，从人员招聘周期、招聘到岗率、新人留任情况、招聘成本等方面对年度招聘工作进行评估，并提出优化招聘工作的改善方案。
合同流程管理篇七
1.1为加强公司现金管理、确保现金安全完整、提高资金运营效率、促进公司资金规范操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。
1.2本标准适用于xxx有限公司（以下简称“公司”）总部和各分厂/分公司对现金管理工作，包括办理有关现金收入、支付、保管事项时，应遵循本标准进行管理。
1.3各工厂/分公司应按照本标准的要求结合本单位内部管理的需要制定相应的管理办法，以便进行控制。
2、引用（相关）标准和文件。
全国人大代表常务委员会1995年修订《中华人民共和国会计法》。
财政部2001年3月13日颁布《加强货币资金会计控制的若干规定》。
国务院1988年颁布《现金管理暂行条例》。
3、定义。
又称库存现金，是指存放在企业并由现金结算会计人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用于购买所需物资，支付零星开支，偿还债务等。
4、职责。
4.1财务部。
b)负责库存现金实物资产的安全保护；
c)负责设置现金日记账，由现金结算会计进行维护；
d)负责按月编制现金盘点表，由资金管理会计定期对各个账户盘点情况抽查，并向会计核算科长汇报调查情况。
4.2工厂/分公司。
b)负责本单位库存现金实物资产的安全保护；
c)负责维护本单位现金日记账；
d)负责编制本单位《现金盘点表》，每月5日前将报表报送公司财务部会计核算科资金管理会计。
5.1.2活动描述。
6、管理内容。
a)库存现金及支票存放于保险柜，保险柜密码仅由现金结算会计知晓。保险柜存放于财务部专门地点，并由一定的安全设施保证。房间钥匙和保险柜钥匙由现金结算会计掌握。保险箱密码不得向任何人泄露，离开时应检查保险箱是否关闭。大额的现金提取应有专门的车辆、两人以上同行，以确保现金的安全。
b)支票应存放保险箱，不得事先预留印鉴。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务和直接接触货币资金。不得以任何凭证顶替库存现金，企业之间不得相互借用现金，不准套取现金。
a)公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，按开户行确定的时间送存。
b)现金结算会计人员从银行提取现金时，应填写支取现金“付款单”，并注明用途和金额，支票号码等，经会计核算科长批准后提取。
c)未经部门批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。因特殊情况需坐支现金的应当经过经过批准，并在核定的范围和限额内进行，同时，收支的现金必须入账反应。
d)公司派人到外地采购时，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
e)公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短，路途远近，预算出所需金额，由出差人员填制借款单，按权限规定审批后借支。
f)财务部门要加强备用金的管理，及时办理报账手续，严禁私人非公务借款。差旅费借款需在公务完毕后三日内办理报销手续，上次借款未清的，不得办理新的公务借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知，经催办仍不办理报账手续者，可从借款经办人下月工资奖金中抵扣。
g)对于现金的收入，各个交款人员无特殊情况一律交到我公司银行账户上，现金结算会计不直接收受货币。对于特殊情况经会计核算科长批准的现金收入，现金结算会计必须当面点清款项并验明货币真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或者假币的，由现金结算会计负责。
h)对于现金的支出，我公司统一使用卡卡转账形式，不再支付现金货币，如有特殊情况支付现金货币的，收款人必须当面点清款项并验明货币真假，否则，除非有确切的证据证明短款或假币，财务部门及现金结算会计不负责任。
6.1.3库存现金盘点：现金收付必须设置现金日记账，逐笔记载现金收付业务。现金结算会计每天根据现金日记账进行现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符，并将盘点结果报会计核算科负责人审核。财务部会计核算科应组织进行按月的现金盘点，发现不符，及时查明原因，并根据具体情况向财务部负责人汇报，并按《现金管理暂行条例》处置。
6.1.4现金的支付范围。
a)给职工个人的工资、各项工资性补贴；b)支付给个人的劳务报酬；
g)结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元；h)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
7、记录。
8、附录。
附录a08040010付款单附录b08040020收款单。
附加说明：
本标准由财务部负责解释。
合同流程管理篇八
西金公司是国内一家著名的it分销企业，主要是为国内外各it厂商做产品分销，是厂商与代理商的中间环节2008年底，又到了某国际著名it厂商的渠道大会，简单来说，渠道大会就是厂家根据各分销企业的表现划分来年渠道蛋糕的盛会，大会的结果决定了各it分销企业来年该产品的分销份额西金公司当然也不敢怠慢，像往年一样派出了一个由ceo与五位高官组成的豪华阵容参加渠道大会当然西金公司这次出战，可以说是信心十足，因为08年公司分销此产品的业绩非常好，所以，即使根据业绩对等划分，保守估计，公司至少都可以拿到该产品来年渠道份额的35%左右但结果却是西金公司仅仅拿到了20%的份额经了解，原来厂家划分渠道份额的规则已经由单纯业绩维度变为业绩加代理商评分两个维度，而且代理商评分占60%比重虽然经过几年的发展，西金公司在此产品的渠道方面业绩方面名列前茅，但代理商评分却很低。
这件事给西金公司带来很大震撼。从渠道大会回来后，ceo和几位高管在不同场合都拿此例子强调各部门要注意提升客户服务质量，因为这已经开始影响到公司整体业绩。
为何要谈流程绩效。
市场竞争的加剧是流程绩效概念受重视的重要原因，企业必须提供高效、整合的服务才能满足客户需求。企业不同部门如何分工，如何协调等问题，这都不是客户关心的，客户只关心你的企业能否在最短的时间内由统一接口提供整合的、最优质的服务。
人力资源体系也有一个绩效考核，但目前绝大部分企业还狭隘的停留在对岗位工作考核上，而没有考虑流程本身端到端的绩效需求。
回归到上面西金公司的例子。作为公司客户的it产品代理商是如何评分的呢？无非就是从几个方面，比如能否提供最新的it产品信息？能否方便下订单？能否快捷完成订单处理？能否快速准确配送货物？这些都能满足客户需求，客户自然也就满意。其实这些问题就是指流程的绩效：如果it产品信息管理流程能够及时、准确地把新产品及重要的产品信息（如库存）投递到客户端，如果订单需求管理流程能够非常方便快捷地接收客户需求，如果订单审批流程能够保证在规定的时间内完成审批，如果订单执行流程能够在可接受时效内准确完成配送，客户自然也就会满意的。
因此，西金公司如果想真正改善客户服务质量，应该立刻开始着手提升与满足客户需求相关流程的绩效。如只给各部门强调注意提高客户服务质量，这都是徒劳。
比如西金公司的订单审批由三个部门共同完成。每一次各部门工作考核都是95分以上，每个部门的订单审批时效统计表也不错。平均每个订单每个部门都可以在半天之内完成，这样算起来一个订单的平均审批时效应该在一天半之内。但最终结果却非如此，只有50%的订单可以在规定时间内完成审批。经过分析才了解到，原来每个部门在计算本部门本岗位订单处理时效的时候都对数据进行大量“必要”的删减工作，比如删除下午到达本部门的订单，因为下午到达可能需要第二天上午才处理完，这个原因造成的时间延误不应该本部门承担。所以，公司再怎么强调各部门各岗位努力，都不会改变客户端感受到的流程效果。只有公司对三个部门制定一个面向流程而非面向岗位的流程绩效目标，三个部门才会围绕这一总体目标协调并制定相应的订单审批规则和监控机制来确保总体目标达成。
为何很多组织不谈流程绩效。
既然做流程绩效管理有如此大的好处，为何大部分组织并没有开展这一工作呢？我们需要了解一下原因，以便有利于此工作的有效开展。
这是科层制长期主导的企业架构带来的恶果。
所以，流程绩效管理绝对是一个系统工程。
合同流程管理篇九
一、立卷归档。
档案室将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将档案整理完毕——整理装订档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。
二、借阅。
1、本单位人员借阅档案。
由本人提出书面申请——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
2、外单位人员查阅档案。
查阅人持单位介绍信到单位档案室申请借阅档案审批单——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
三、收集、交接、整理、统计工作。
2、兼职档案员(资料员)根据不同各类文件材料的特点，按规定的案卷类目归卷。
3、次年初，兼职档案员(资料员)对收集、积累的文件材料进行整理(初步立卷)。
4、三月上旬档案室对各部门初步立卷的文件材料进行检查、指导。
5、兼职档案员(资料员)按立卷要求立卷。
6、兼职档案员(资料员)填写移交清单，并向单位档案室移交档案。
7、档案室对案卷进行分类、整理。
8、编制档号。
9、编制案卷目录等各种检索工具。
10、入库。
11、做好档案的统计、保安。
13、进行文件汇编，对档案信息进行二次、三次加工。
四、鉴定销毁。
合同流程管理篇十
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
合同流程管理篇十一
流程管理是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法，常见商业管理教育如emba、mba等均对“流程管理”有所介绍，有时也被称为bpm业务流程管理。下面是小编分享的一些相关资料，供大家参考。
“岗位职责 都定得这么清楚了，大家不愿意好好合作，私心太重，要请高人给大家好好洗洗脑，提高我们的企业文化!”
企业是一个系统，各个部门直接是相互联系的。部门只是系统的一个部分，所有的部门相加并不等于企业，企业=部门+流程，就像一个人分段切割后，再把这几块拼在一起，分割之后的相加只是腐尸一具。为什么?因为一刀下去，虽然没有破坏器官本身，但器官之间的脉络被切断了，这个脉络在企业就是“流程”。
部门分工使工作专业化，由于每天由有特定特长的人做同样的工作，学习曲线使得效率大幅提升。在变量不大的环境中，客户要求单一明晰，部门之间的工作接口清晰明确，变化不大，反正一切都是按部就班，大家都各负其责，流程的作用显得不是很明显，所受的重视也不多。倒是部门利益得到更多的重视，部门之间经常斗争，有利大家都抢，麻烦大家都躲，事情推来推去，企业管理变为“部门政治”，问题经常得不到解决。部门利益重于顾客利益，部门内的员工惟部门负责人的马首是瞻，部门信息也完全是内向型的，部门之间各自保密，“顾客”二字被置之脑后。
企业因满足客户要求而赢利，在顾客需求日益差异化的今天，流程管理的问题日益显示出来。可以说顾客的差异化需求都需要特事特办，每一单都需要销售、生产、质检、采购、财务等等各部门的高效配合，高效配合的脉络就是“流程管理”。满足顾客多样化的需求是企业赢利的根本，流程管理被提到了议事日程。
以增进顾客利益为最终目标与每个流程的目标，考虑如何提高效率，降低成本。效率的提高与成本的降低都将以各种形式最终回馈给顾客。
从价值链的`监督审核流程，评定各流程的增值情况。能够增值的价值才有存在的必要，如果不能创造价值，则淘汰该流程。
从增加价值的角度考虑流程的合并或优化。
每个流程都设置相应的标准及责任人。
电子化是提升价值链增值能力与速度的重要手段。oa、erp等等都能把流程有效规范化起来并提高流程的运行速度。当然，要注意流程语言的共同性，如果一个公司运用大量的电子化程序，也应该注意这些程序的接口，即使不是使用同一中“电子语言”，也应该在不同语言间安排“翻译”。当然，尽量建议只用一种语言，这样就减少的“翻译”数量，提高了流程的运行效率。
其它的话
流程管理并没有否定部门职能，它只是以完成工作的形式体现部门的职能。因为每一个流程都有标准与责任人。它的思路是把精力集中在完成事情上，目标是“把事情搞定”。
流程管理体现了“系统化”的思维，不再把公司的各个部门看成是一个个割裂的“部门”，而是把公司看成是一个系统，一个靠各个部分的良性运行实现目标的系统，它特别强调了各部分之间的密切联系，清晰体现了部门之间的连接方式，体现了产品的增值过程。
流程管理制度虽然不可能在同一时间包含所有可能的流程，但只有注意对流程管理的管理，制定流程改善制度与责任机构，在应对各种内外部变化中，流程管理就可以得到不断的完善。
要把 “顾客第一”的理念引进到流程管理中，工作的下一道工序人员就是“上一道工序”就是自己的“内部顾客”，以服务的理念提供优质的产品。
循着这样的理念，从内部管理的角度来说，下一道工序就是上一道工序的“考核者”，对员工的绩效评价就来源于下一道工序的“记录”。应该鼓励与安排相应的政策要求下一道工序进行量化记录，这对整个公司的管理(含人力资源考核)是大有裨益的，能够大大提供公司的管理效率。相信下一道工序十分愿意做这样的记录工作，因为上一道工序提供的高效优质的“产品”是下一道工序顺利进行的保证。记录难免多了一些工作，但如果上一道工序做得不好，给下一道工序造成的麻烦要比记录增加的麻烦要多得多。
总之，流程管理是把现代化的管理思想融进日常管理实践中，能保证管理到位，事情有人做，有人管，提高管理效率与管理的系统性，提高公司服务客户的能力，提高公司的学习能力，真正在具体的实践中把公司锻造成“学习型组织”。
合同流程管理篇十二
责任：总经理，副总经理，综合部及各部门负责人内容：
一、车间、班组如有岗位空缺需招聘人员时，由部门负责人填写《岗位人员增加申请单》，报综合部审核，经主管经理（或总经理）批准后，由综合部负责实施招聘。
二、在填写申请单时，对于岗位描述要写清楚、具体，以便于招聘人员的准确到位。
三、新入职员工经面试合格后填写《应聘登记表》，要求照片、身份证原件要一应俱全。
四、规定新入职员工由综合部人事面试后，统一带到车间试工，经生产部认可（合格）后方可录用。新入职的职员及中层以上干部须由综合部审查，公司主管经理面试，总经理批准后，方可聘用。其中，新职员报到时必须持有区级以上疾病预防控制中心（或市级以上医院）开具的健康证（期限不超过半年），否则不与接收。
五、新入职员工试用期间发旧工作服一套、工作帽等劳保用品，但须交押金（旧工作服一套押金为30元）。
六、新员工（包括职员）被试用前将接受相应的培训后方能上岗。
七、新入职男员工试工期为十天（有效工作日），女工试工期为七天，男女工试用期为一个月（有效工作日）。试用期间拿试用期工资，转正后按正式员工工资标准执行。
八、新入职员工试用期满合格后予以转正，如不合格，将停止试用予以辞退。
九、新入职管理人员试用期三个月，经考核合格后方可转正，否则不予转正。
合同流程管理篇十三
二、检修前准备过程图。
三、技术诊断过程图。
四、矿井大修竣工验收程序图。
五、设备安装验收和移交程序图。
七、设备报废程序图。
八、“三违”原因简要分析。
九、操作失误原因简要分析。
十、设备管理应知应会的知识构架。
十一、安全目标体系。
合同流程管理篇十四
流程，简单的说就是业务工作流转的程序。合理的流程，有助于业务工作快速、有效的开展。流程管理主要是对企业内部改革，改变企业职能管理机构重叠、中间层次多、流程不闭环等，使每个流程可从头至尾由一个职能机构管理，做到机构不重叠、业务不重复，达到缩短流程周期、节约运作资本的作用。通过最近的学习，我对流程管理有了一定认识，下面谈谈我个人的一些心得体会。
所谓管理，必须是完整性的，即自开始至结尾，所有过程都是有条有理的，所有的连结，没有一个环节缺失，这才是符合管理要求的。这种有系统的整理与改善是公司成败的关键所在。首先,我们必须清楚公司到底存在哪些流程管理问题，带着这些问题去寻找解决的方案。大多数企业流程管理都存在最为常见的一些问题：1、流程管理内容形同虚设；2、流程管理与企业实际运作脱节；3、流程繁多；4、流程与流程之间的割裂等。成功的企业首先需要和必须完成的有两件事情――流程导入和培养人才。其次，就是从“人治”到“法治”的过渡。从人治到法治是一个企业成熟过程中必然会经历的过程。所谓的“法制”就是公司制定出一套完整的规章制度，任何事情都能有条款可依。越是规模大的公司越需要完整、严密的规章制度。当然，规章制度制定出来后，更重要的环节在于严格的执行。只有严格的执行，认真关注执行过程中的细节问题，才能为企业和自身创造价值，实现企业和个人的“双赢”。最后，流程和制度都做好了，为什么企业还是执行不下去呢？这跟文化又有一定的关系。流程是保证所有人都会做，制度保证所有人必须做，而文化是保证所有人都愿意去做。结合我们公司的企业文化和五项管理工作，对流程的管理我认为需要做好以下几点：首先，对流程的学习、执行和优化是一个以终为始，与时俱进的过程。从管理和业务工作的实际需求出发，对流程进行建立、完善、创新和再造，对现有流程进行完善、替换和剔除，通是建立相关制度，在有效保证各环节不缺失的前提下，做到流程的简化，便于操作。其次，通过员工对企业文化的学习，对员工工作和生活的关注，了解员工的思想动态，帮助员工成长和走出困境，使员工身心融入企业的发展，真正做好对企业的认可和对管理的服从，形成良好的推广基础。使每位员工能够事事按流程执行，处处把工作做到位，就能减少工作中不必要的工作量，有效提升工作效率和执行力。
最后，管理要做到人性化，在满足制度和实际需求的情况下，流程的建立、运行都要以此为基础，这样才能够推动管理的不断进步。
1.《中国企业家黑皮书》读书笔记。
2.读书笔记大全：小学生读书笔记例文。
3.读书笔记是什么及读书笔记的种类。
4.读书笔记的格式与写法。
5.做读书笔记方法。
6.爱心与教育读书笔记。
7.根鸟读书笔记。
8.读书笔记【推荐】。
9.《史记》读书笔记优选。
10.活着读书笔记。
合同流程管理篇十五
内容流畅,企业介绍要突出实力职位具吸引力薪酬具强烈吸引力远景规划具吸引力。
在职福利具吸引力(培训深造)媒界要对影响力好覆盖面宽发售时间长。
二、作好初次面试筛选(态度第一)初次面试填表。
电话确认到公司面试总经理主管经理面试。
四、再次筛选。
上台2到3分钟演讲公开竞选。
金牌老师公司新同仁训练流程。
一.新同仁到公司先赞美、微笑营造良好氛围。
二.第二天让所有同仁出去换名片,晚上请晚吃晚餐!三.第三天打电话感谢问候晚上回短信!
四、看碟写笔记观后感!
五、给一套演讲稿让人快速记住否则开除!后让人上台演练!
六、给话术完全熟悉!集中演练。
七、主管带拜访老客户!、
合同流程管理篇十六
[摘要]物资采购，是每一个企业生产维护正常运作必须购入原材料及有关物资的活动总称。
国外先进企业早已意识到采购管理的重要性，利用先进的采购技术、科学的采购方法，给企业带来了很大的经济效益和利润，国内对采购管理的研究很薄弱。
采购管理是企业内部金融犯罪的关键控制环节之一，具有长期性、持续性、系统性和过程性，只有持之以恒，强化教育，加强管理，健全制度，防控结合，打防并举，才能取得应有的绩效。
合同流程管理篇十七
管理内部控制工作过程，确保集团公司内部控制工作要求在公司得到有效贯彻与实施，奠定有效防范生产经营管理风险的基础。
2 适用范围
适用于公司内部控制工作的组织与实施。
3 术语和定义
3.1 公司层面控制
公司层面控制是存在于公司整体层面，对业务层面实施的控制措施产生普遍、深远影响的控制，体现公司的风险管理理念、风险承受能力、公司治理监控水平、对道德价值观的遵守、人员素质与发展水平以及职责权力分工。公司层面控制主要分为内部环境、风险评估、信息与沟通及内部监督四个部分。
3.2 业务层面控制
业务层面控制包括内部控制矩阵和财务报告计划矩阵。内部控制矩阵是公司依据风险评估结果，通过手工与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法拟定相应的控制措施。财务报告计划矩阵旨在将会计报表项目和事项与控制措施建立联系，以确保内部控制可以合理保证对外披露的会计报表真实可靠。
3.3 权限指引
针对各业务的关键环节和经营活动，按照权责匹配的原则，依据集团公司授权，结合公司实际，明确公司的集体决策和各层级的个人审批权限。
4 职责
4.1 内部控制领导小组是公司内部控制工作的最高领导机构。主要职责包括：实施的组织领导，协调处理内控制度执行中存在的问题。
4.2 公司内控办公室是公司内部控制日常工作的归口管理部门。内控办公室设在企业管理处，企业管理处处长兼任办公室主任。主要职责包括：
d)负责向集团公司内控办公室汇报有关工作，做好有关业务的解释或沟通工作；
f)负责集团公司检查评价的迎检准备及陪检组织工作；
g)负责组织对各类内控检查查出问题的整改落实，并对检查及整改情况提出考核意见。
中国石化集团金陵石化公司 共 6 页
4.3 审计处负责对公司内部控制执行情况开展内控独立审计评价。
4.4 各公司层面责任部门和内控矩阵责任部门负责：
a)职责范围内与公司层面控制有关内控要素要求的工作；
c)组织实施归口的内控工作要求，并将执行的责任落实到具体岗位；
f)对测试和各类内外部检查发现的问题，组织提出整改措施并跟踪验证措施的落实情况。
4.5 各单位负责在相关活动中按文件要求实施内部控制。
5 工作程序
5.1 内部控制工作的策划
5.1.1 落实责任、制定计划
5.1.1.1 内控办公室按照“谁主管，谁负责”的原则，将公司层面控制和业务层面控制责任、公司相关制度与集团公司内控要求一致性责任、内控矩阵组织实施与测试的责任落实到具体部门归口管理；各内控矩阵责任部门将矩阵的控制点落实到具体责任岗位和责任人；各具体责任岗位负责正确理解与正确执行。
5.1.1.3 企业管理处依据集团公司内部控制权限指引，结合公司实际，组织制定《内部控制权限指引》，明确总经理办公会和各有关领导、职能部门负责人的审批权限。《内部控制权限指引》经公司总经理批准后下发实施。
5.1.2 制定内部控制工作计划
企业管理处依据集团公司内部控制工作要求，结合公司实际，制定《内部控制工作计划》，明确当年内部控制工作内容、时间要求、牵头部门。
5.2 宣贯培训
5.2.1公司层面的宣贯培训
企业管理处负责组织开展公司层面的内部控制宣贯工作。根据集团公司内控制度的修订变化情况，及时组织开展公司领导层、各单位负责人、责任部门内控管-理-员的宣贯培训，通过培训，使参训人员能够掌握内部控制制度的新变化、新要求，了解公司内部控制工作具体措施和新要求，提高内部控制工作意识，全面、准确地执行好内部控制制度。通过公司报纸、电视台、局域网、印发宣传册等多种形式宣传内部控制的相关知识。
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合同流程管理篇十八
4客户在确认图纸后，签订房屋装修合同。
5合同签订以后，由设计师将合同的原件和复印件交由工程部和财务部进行审核。
6自签订合同以后2天内工程部指派专业施工人员，同客户约定交底时间。
8监理现场进行原土建结果的验收，并完成土建移交，同时进行通水通电试验。
11瓦工入场后进行放线，排砖，按照图纸和客户意愿进行排贴，监理现场监督。
12瓦工施工时必须保证现场的卫生干净整洁，并保持每天清理垃圾2次至物业指点位置。
15带瓦工完成后，木工进行施工。根据图纸进行造型等工艺复杂的地方，进行现场交底，施工过程控制，直至木工施工完成，并验收。
16待木工完成后进行油工施工，施工前将墙皮开刀铲除，进行阴阳角找平踢脚线找直，并将原有开槽部分，进行贴绷带或者贴布处理。
17找平后进行大面积的墙面披刮腻子2到3遍，打磨后进行乳胶漆的涂刷。
18现场施工完成后进行主材安装，包括地板，洁具，木门，厨具等相关主材进行安装19现场完成后，进行通水通电试验，并检查主材安装时有无漏水，或者漏电现象。
