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学校办公用品管理制度行政办公用品管理制度篇一
一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。
四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
学校办公用品管理制度行政办公用品管理制度篇二
为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
学校办公用品管理制度行政办公用品管理制度篇三
(五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格控制费用支出。
2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张浪费。
学校办公用品管理制度行政办公用品管理制度篇四
为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。
1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、建立采购物品入库、出库登记制度。
1、非定点物资，可以现金支付。
2、定点物资，实行转账或统一支付。
学校办公用品管理制度行政办公用品管理制度篇五
1、目的
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。
2、适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际状况，特制定本办法。
3、分类定义
3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。
3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
4、职责
4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。
4.2公司人事行政部助理具体负责执行。
5、具体规定
5.1、办公用品的发放
5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。
a、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。
b、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。
c、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。
d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。
5.2用品的管理
5.2.1固定资产类办公用品
a、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。
b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。
c、出现损坏或故障根据实际状况由人事行政部统一安排修理。
5.2.2非消耗和消耗性办公用品。
a、由各使用部门或使用者管理。
b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
c、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。
d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。
5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。
5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。
5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。
6、惩罚
6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。
6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。
7、相关表格
《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》
8、附则
本制度于xx年x月x日开始生效执行。
