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仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇一
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
04
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇二
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理
确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇三
一、总则
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管-理-员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b 类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
入库。
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管-理-员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出贷
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管-理-员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管-理-员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
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5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输
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1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、岗位职责：
1、入库员负责各类成品的入库编号、色号、数量的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、编号等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日填写《成品入库单》。
3、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式三联，一联交交成品仓，二联交门卫，三联存销售部。
4、成品统计员应每日做好成品库台帐，并于次日上午8：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一份仓库存根、一份销售部，一份财务部。
5 、每月30日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）。
一、 原辅材料的仓库管理规定：
1、原辅材料入库：
1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
3)火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。
2、原辅材料保管：
1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。
3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的'发放：
1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定
1、生产成品入库
1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务。
（1） 做好服装出库和入库工作。
（2） 做好服装的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
(4) 保障各客户所需货物的供给。
（5） 做到日事日清
第二章 仓库服装的入库
第一条 对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。
第二条 入库后及时整理上架，并做好标识
第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐
第三章 仓库服装的出库
第一条 配货员根据客服的配货单进行配货出库。
第二条 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
记，并做好和货运公司的交接。
第五条 发货前需和客服沟通好，方可发货
第六条 货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第四章 仓库服装退货
第一条 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
第二条 退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条 仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。
第四章 仓库服装的保管
第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇四
一、为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活动的顺利进行，特制订本管理制度。
二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。
三、库房安全管理
1、库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。
2、非库房管理人员进入库房应有库房管-理-员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管-理-员班前班后应检查各类库房设施，并填写检查记录。
3、库管人员每天上下班前要做到检查，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
5、库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
6、库管员需要每天进行库房清洁整理工作，整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。清理垃圾前需仔细检查垃圾中是否夹带有用的物品。
7、每天下班后由库管员检查门窗是否关闭，电源是否切断，确保库房安全。
8、库房主管人员调动或离职前，首先必须办理库房内拍品移交手续，要求仔细核对点数，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
四、拍卖标的管理
（一）拍卖标的的入库管理
1、入库核查。
对征集到标的及时入库，库房管-理-员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，核查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收；库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。
2、填写《入库单》。
对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记账目，填写《入库单》，一式两份，由标的移交人和仓库管-理-员各执一份，建立入库标的电子档案表。
3、标的的存放。
入库标的的存放应依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺进顺出，因地适宜。
（二）拍卖标的的盘存
异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。
立即向业务部门反映，及时处理。
（三）拍卖标的的出库管理
1、临时出库：因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管-理-员当面清点交接。
明。
3、拍卖标的的退还：拍卖标的未上拍或未成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当记明代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管-理-员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。
（四）拍卖标的的运输包装
为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包装，满足长途或短途运输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。
五、库房管-理-员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。
本制度由公司领导批准实施，实施日期： 年 月 日 版权所有归湖南汇通拍卖有限公司所有。
工作流程
一、拍品入库
1、拍品按合同入库
拍品由业务人员与卖家签订合同后，交与库房管-理-员，管-理-员按合同标明，仔细核对拍品实际件数和保存状况。确认无误后，放到临时入库区域，等待量尺寸，贴号和拍照。
2、拍品量尺寸，贴号
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及时向有关主管人员汇报。
3、拍照或扫描照片
拍品拍照或扫描照片时，需在每幅拍品上标明库号。以方便以后查找。拍完后，按库号顺序把照片排好。
4、临时入库
有些拍品属于经理或业务人员临时放入库中，这些拍品并不需要正式入库或暂时不需要入库，但是要临时放入库中保存，对此类拍品，也需要仔细核实并做临时入库清单。
二、拍品保管
1、拍品主要分为轴，轴盒，镜心，手绢，册页，成扇，镜框以
及未托。拍品入库后，需分类放好。并按库号顺序整齐摆放。
2、写著录时，如需看实物，到指定区域拿取拍品，看完后要及时归放原处。
两份，库房管理和托裱公司签字后方可出库。拍品托裱归库时，需要库房管理人员核对拍品，确认无误后在托裱清单签字拍品方可入库。
4、搬拿拍品时，需轻拿轻放。如有意外破损，及时修复。
水和腐蚀性液体进入库房。
6、定期盘库，核对拍品进出库清单，确认在库拍品数量和件数。
三、拍品拍卖
1、贴图录号
拍品上拍前，由业务人员确定本期实际上拍拍品，这些拍品需要按账本贴图录号。贴图录号时，需仔细对照库号和图录号，防止贴错和漏贴。
2、拍卖准备
（1）拍卖开始前，准备工作有：做画框，对照图录出库，打包办
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公用品和库房用品。
（2）做画框需要把拍品带出库的，需要提前登记临时出库清单，
负责人确认签字后方可出库，待拍品回库时库房负责人清点无误后在出库清单签字入库。如画框需要运输，要注意安全，小心刮蹭。
无误方可打包。
画包，画包里需要垫塑料泡沫。手卷册页成扇需要装箱，箱子里需要用塑料泡沫包装。大盒及大轴大心需要单独包装。
（5）最后清点办公用品，装箱打包。
3、进拍卖现场
认真负责。
货处组建。
安排工作人员看守。每装完一车，上两人押车，等待全部装完集体出发。到现场卸车时，从车到现场要沿途安排人员看守，待最后一车卸完，负责人检查没有遗漏拍品和物品后，所有人员进入现场，准备布展。
员，组织挂画。
录人员考勤时间。
确保拍品安全，千万注意别把未拆的框夹带出去。要安排人员仔细检
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查。
协调酒店人员准备桌椅等。搭建完毕后，指挥人员按设定区域把拍品
上架，顺号，清点。安装监控。
客人。客人看完后后，即时收回拍品，放回原位。安排人员在客人调
阅区巡视。
4、拍卖期间，需要进行几次拍品盘点。具体盘点时间为：
进场布展完毕后-撤展结束后-夜班值班交接后-每天拍卖结束后-撤回公司后，每次清点都需要负责人和相关人员签字。
5、撤回公司
拍卖结束，盘点完毕后。打包拍品，协调搬运公司，同进场运输一样，安全的把拍品运回公司，入库盘点无误后，库房管-理-员确认签字。
四、拍品出库
1、现场提货
拍卖现场提货要注意核实拍品，客人签字后及时收回提货单。提货前确认拍品完好，有小问题在库房处理后在拿给客人提货。当客人面核实后在打包提货。有大问题的，让客人稍等，联系领导解决。
2、公司提货
公司提货也要仔细核实拍品，确认无误后交与客人核实，最后打包提货。收回提货单。
3、邮寄提货
邮寄提货需要有提货单，客人委托书，提货单第一联同运单留库，货品邮寄后，客人签字第二联提货单，并传真回公司。
4、退货
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退货分为直接退货和邮寄退货。
（1）直接退货需要客人出示合同，对照合同和账本，把客人未上拍和未成交的标出，并打印退货清单，客人核实后退货打包。
（2）邮寄退货需要出退货清单，一式两份。拍品里包一份退货清单，库里一份退货清单同运单一起留库备案，待拍品安全邮寄到客人手中后，客人传真回签字的退货单，同留库清单放一起，并在账本销账。
5、销账
销账就是把已提和已退的拍品，在账本上做以表明。销账要及时，要做到一期一清，不可拖欠。要定期对照账本和库房实物核实在库拍品。
6、代理提货和退货
对于客人委托他人提货和退货的，要客人出具委托书，代理人身份证复印件，以及提货单和合同。缺少证件的，要和客人电话核实，核实后，方可提货，退货。
7、其他
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库
第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇五
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇六
一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。
二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。
三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。
四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。
五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。
六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。
九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。
十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇七
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇八
身为一个年轻的班主任，不可避免的，在我的工作中，常常会因为经验不足，方法简单等一系列的原因工作没有做好。特别是在处理学生问题时，说了一些伤学生自尊心的话。我知道这是我缺乏知识的原因，但我相信知识少经验不足通过锻炼和学习可以改变这种现象的。通过一年的班主任协助工作让我懂得了，班主任是全班同学的组织者、领导者和教育者。班主任工作的好坏直接影响着未来人才的培养。要带好一个班级，首先要关心、爱护学生。冰心老人说过：有了爱便有了一切。教书育人是教师的天职，而“育人”更是班主任的首要天职，这其中“爱”是根本。爱学生就要尊重学生，尊重学生的人格、兴趣和爱好等;了解学生的各种习惯，为人处世的态度和方法，然后“对症下药”，使学生树立完善健全的人格。这就是我在一年班级管理工作中始终不渝的理念。
在我院实施素质教育的今天，班主任要不断提高自身素质和教育水平，具备渊博的知识和较强的教育能力，成为教学工作上的能手，成为学生的良师益友。必须具有崇高的师德，为人师表，率先垂范。孔子曰：“其身正，不令而行;其身不正，虽令不从。”在工作中，既要看重学生的学习成绩，更要看重他们的思想品质;既要看他们各种能力的提高，也不能忘记他们良好个性品质的养成，对待后进生，更应加倍关爱，时刻关心他们的成长，倾注自己一片真情。
1、言传身教 以诚取诚
言传是教育的基本方式，身教更是教育的有效手段，费尽口舌讲一百个道理，不如身体力行做一个样子。常言道：“喊破嗓子，不如做出样子。”例如：做清洁，我天天给他们讲一定要把细节 到位，可惜没有次都做不到位。一天我就把全班同学一起学做清洁。我就给他们做示范，我将用手去把厕所尿槽里面的尿垢用砂纸干净。对于以前学生感到很脏，他们不再有这种想法了被我给打动了。对学生来说，接受教育除书本外，还主要通过班主任的言谈举止、行为及由此体现的品格与气质，应特别注意自身的榜样作用，耳濡目染，潜移默化。因此，班主任要求学生做到的，自己首先做到。
我对班里的学生首先以诚恳的态度介绍我的优缺点，并且希望学生随时随地不拘泥方式方法指出我的缺点错误，我要求学生待人做事，诚实面对。如在大、小测试中，不弄虚作假，学不会考试不理想我不予以批评，抄满分不光彩，也令我非常失望。要诚实地面对自己，面对老师，面对家长，考试成绩不好要努力学习，把不会的学会，这样久而久之，学生个个心地坦诚，交往守信，班中形成了很好的班风。班里常听到的一句话就是：“对不起。”当我说错话误会学生，当我为某事而激动，都会说：“对不起。”而且诚实地剖析自己的错误根源，学生有了错误缺点，也像我一样及时地向老师和同学做出自我批评，这样，班里随着一声声真诚地道歉，一个个矛盾则被化解，我真的感到很欣慰。
2、尊重学生 关爱心灵
每个学生的人格尊严是平等的，要像一个真正的朋友一样，重视他，欣赏他，倾听他的意见，接纳他的感受，包容他的缺点，分享他的喜悦，被尊重是每个人内心的需要，也是学生进步的内在动力。如果说理解学生是教育的前提，那么尊重学生则是教育获得成功的基础。我以一颗平等、真诚的心，关心爱护学生，我对学生的爱是一种理智的、无私的爱，是一种不求回报的爱，伟大的爱，这是我做班主任工作成功的基石。我爱学生从学生心灵深处去爱，时常赞扬学生，为他们而感动。爱他们不仅对他们现在负责，而要对他们一生负责。让每一位学生心情愉快、健康发展。让他们喜欢做自己喜欢的事，展示其各自的特长，让他们成人、成材。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇九
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
1、负责公司采购定单的跟踪;
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;
3、负责产品质量的监督、检验;
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
(一)总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
(二)管理员职责
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录;
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档;
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
(三)物资入库
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
(四)物资的储存保管
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(五)物资出库
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门;
5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失;
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
(六)其他有关事项
1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时;
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第一部分收货管理
一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。
二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作;所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。
四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。
五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督;由供应商送货的物品，采购人员应参与验收;财务部成本人员不定期突击检查收货情况。
六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：
1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
(1)重量或质量
数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的.货物按比例抽查;部分冷冻食品须解冻抽查净重率;水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量;限定单位重量的食品要在限定重量内验收;有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标;要去除包装物过称或扣减包装物重量;对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收(仅限于生鲜食品);对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
(2)验收质量
检查包装物是否完整及崭新;检查生产日期及有效期;检查规格型号牌子产地;根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法;参考各种货物的鉴别方法。
(3)对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。
绝验收;如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
3、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量(入仓货物要注意按发货的单位换算)及已审批好的报价按类别(食品、酒水、香烟、百货等)、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。
4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查;第二联：供应商(供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账);第三联：财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。
5、货物经验收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。
八、验收问题的处理：
1、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。
九、保管好收货资料，包括《采购申请单》、《报价单》、《验收单》、《收货日报表》等资料。
十、收货人员应公正办事，不得串通使用部门、供应商及弄虚作假，如有违反者将严厉处罚。
第二部分发货管理
一、坚持先进先出的发货原则。
二、严格执行物品发放的有关规定：
1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位(按仓库规定的单位)、申领数量等，并封底。
2、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。
如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。
4、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的《领料单》;如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签名。
5、货物发出后，将《领料单》手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部门。
三、五金类物品发放规定
1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。
2、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修材料，预领材料暂不录入电脑。
3、维修完毕后，维修人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的维修用料，打印《领料单》，由维修人员和仓管员共同签名。
4、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。
5、维修费用计入报修部门费用，《领料单》上“部门”栏填写报修部门。
6、常用一次性耗材(如电工胶布、螺丝等)由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经工程部总监签名。
三、发出的货物原则上不可退仓，如特殊情况，必须经财务部负责人批准，手续与领货程序一样;如属质量问题由仓库联系采购部安排解决。
四、仓库发货时间原则上在指定时间内进行，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。
五、所有供应商赠送的物品，必须统一入仓后，由有关部门按正常领货手续领取;寄存物品同样按领料、退料手续办理。
六、部分文具实行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具，否则仓库不予发货。
七、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。
八、夜间紧急领用。
1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。
《领料单》第1、2联交前台，第3联领用部门留存。
3、次日仓库上班取匙时，前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。
第三部分仓库账务、货物保存和盘点
一、记账
1、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
2、货物计量要准确，减少差错。
3、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。
4、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。
5、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审核。
6、仓库资料要分类妥善保管，不得丢失、毁损。
二、货物保存
1、货物要整齐摆放，对不同品种、规格、批次的货物清楚区分。
2、经常检查和整理货物，合理确定离墙距离、货物距离，注意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和卫生措施。
3、仓库内要保持整洁，必须每天打扫，收发货后及时清理货物。仓库内严禁乱扔杂物。
4、熟悉各种货物，明确个人负责保管货物的范围，贵重物品单仓存放，实行专人保管。
5、经常检查货物状况和使用情况，定期进行库存结构分析，对积压、不适用、残损、过期变质物品要分类列表上报。
三、货物盘点
1、平时要常对货物进行抽查盘点，对贵重物品每天下班前结账盘点。
2、每月月末，所有收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监督下对库存物品进行全面盘点，将实盘数量与账载数量核对，如发现不符，应查明原因，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单”，经审批后方可作增减账务处理，做到账实相符。
四、报损、积压物品处理
1、总仓或各部门二级仓库物品(未经使用)物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。
2、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。
3、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续;如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。
一、仓库纪律
1、仓库内严禁吸烟。
2、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。
3、上班时间不得擅自离开工作岗位。
4、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。
5、非工作需要严禁外人进入仓库。
6、下班后非工作需要不得在仓库逗留。
7、仓库锁匙不得带离单位及私自配制，每天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与见证人一起签名。
8、严禁将私人物品带入仓库存放。
二、安全管理制度
1、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。
2、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。
3、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路;不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。
4、货物要分类、分库存放，不得将起化学反应的物品和灭火方法不事的货物同库存放。
5、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
6、仓库安排专人对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。
7、每天下班前进行防火、防盗安全检查，确认无问题，关闭电源后锁门;建立安全检查记录。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库作业标准化管理制度及流程仓库作业管理规范篇十
一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。
二、按照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，
三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危险化学品。
四、“三防”设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供应的食品，每一品种必须抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。
六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。
