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行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇一
一、目的为加强酒店管理,严格贯彻《食品卫生法》,确保酒店食品加工的清洁卫生,特制定本规定。
二、内容
(一)食品卫生基本保障
1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境必须干净、卫生,并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。
2、食品从业人员必须持健康证上岗。凡患有疮疖、化脓性创伤(特别是手指被切破)以及可能引起食物中毒的肠道疾病或健康带菌者,一律不准从事入口食品的加工工作。
3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽,并保持洁净;做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤换工作服帽;工作前及便后必须洗手消毒。
(二)预防细菌性食物中毒措施
1、加工食品饭菜的原料必须新鲜,禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉类、死蛤蜊、死扇贝及其制品;不使用变质原料;不买不卖腐烂变质食品。
2、防止食品交叉污染。
生熟食品要严格分开加工;加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要严格分开。执行“生与熟隔离;成品与半成品隔离;食物与杂物隔离;食物与天然冰隔离”的“四隔离”制度。严禁生熟食品混放,成品与半成品混放,海鲜与肉类混放。加工生海产品必须严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时洗刷消毒5分钟。凉拌菜必须在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布,配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1.5-2米处。非冷拼间人员不准随便入内,冷拼间内不准存放未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其他杂物。
3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器,使用前必须洗净,用开水煮沸3-5分钟,或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的,可用药物消毒,但必须将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮,并杀菌消毒。不使用时必须彻底清洁,放于指定位置。凡接触食品的`员工,加工操作前必须用皂液洗手,并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等,应定期消毒;直接接触污染物时,必须立即消毒;熟食刀具存放时加保鲜膜。
4、熟食品在加工食用前必须煮熟炸透,彻底灭菌,严防里生外熟。鸡蛋煮沸8分钟,鸭蛋煮沸10分钟,各类海产品及肉食品加热温度及时间必须保证其蛋白质凝固。
5、熟食要低温、短时贮存。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿等,必须在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等,必须回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌情况,食用前应加热灭菌。
6、热菜及凉拌菜制作完毕应立即供给客人食用,严禁提前加工。为大型会议大量准备的饭菜及凉拌菜加工后存放时间不能超过1小时。
(三)餐具杯具等器皿的消毒措施
1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。
2、消毒程序严格执行“一洗,二刷,三冲,四消毒,五保洁”的制度。
3、使用消毒液进行消毒时,按1:200的比例稀释配好消毒液,倒入消毒桶内,再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中,浸泡5-10分钟后取出,用消毒抹布揩干,放入保洁柜内保洁。
4、使用消毒柜消毒时,先将器皿上残渣刮净,用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒(温度不低于90摄氏度,时间不少于15分钟),用消毒抹布揩干,放入保洁柜内保洁。
(四)预防毒性动植物食物中毒
1、禁止食用河豚鱼。
2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯,未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等,未蒸煮干制的鲜黄花菜。
(五)预防化学及农药中毒
1、勿将亚硝酸盐当作食盐食用。
2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水冼净,可去皮食物尽量去皮。
三、考核
1、凡违反本规定的,给予责任部门或责任人10元至重大警告处分;造成严重后果的,给予责任人停职检查至开除处理。
2、按酒店相关处罚规定执行。
四、本规定自下发之日起执行。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇二
第一条目的。
第二条适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。
第三条销售活动。
第四条销售人员须知。
从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度。
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查。
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条调查事项。
1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。
2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。
3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。
4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条订货情报。
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出。
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。
另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条契约上的留意点。
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。
2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。
第十六条免费的追加补货。
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条损失负担。
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条报告。
1.每日的活动情况(每日)。
2.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3.收款预定(每月最后一天)。
第十九条报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条订货确认、变更的通知
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条销售价格表。
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十四条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五条货款的回收。
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条提出收款预定。
1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条无法收款时的赔偿。
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
第二十九条不良债权的处理。
交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条回扣的范围。
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条回扣。
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时, 只能以限定比例支付。
第三十二条销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条退货的处理。
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条交货后的折扣。
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条预付款的申请。出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。
第三十七条出差旅费。
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条日报的提出。
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条明示所在处。
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。第四十条旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。
第四十一条以贷出款处理。
出差者在返回公司上班的三天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条技术人员的派遣。
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条派遣内容。
第四十四条活动经费。
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条销售的各项经费。
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条销售经费的处理。
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。
第四十七条预付款及结算。
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条经费的认可。
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条经费的运作。
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
第五十条本制度自批准之日起生效实施。
销售人员管理制度
(一)推销用语
第一条自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。
1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。
2.对其他人也要点头致意。
3.作自我介绍时应双手递上名片。
4.随身携带物品,在征求对方后,再放置。
5.打招呼时,不妨问寒问暖。
6.若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。
7.若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。
8.注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。
9.准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。
第二条话题由闲聊开始推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,所以不能开门见山,一见面就让对方拿出订单。所以,通过闲聊,了解对方,也让对方了解自己,是寻找洽谈契机的不可省略的过程。
1.闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
2.注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观点不同引起分歧,破坏谈话气氛。
3.注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好感。
4.见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应立刻打住,再找其他话题。
5.切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
6.在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7.在交谈过程中,注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
8.在交谈过程中,善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何,都要虚心听取,不能反驳。
9.在交谈过程中,要注意自始至予对方优越感。
10.在交谈过程中,应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
第三条业务洽谈的技巧在闲聊过程中,由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈,往往是顺理成章的。一旦时机成熟,推销员就可以与对方直接洽谈业务。
1.洽谈过程中,不能强硬推销,首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
2.洽谈过程中,不要首先让对方确定订货数量,依对方的决定行事,尊重对方。
3.向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。
4.列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。
5.首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。
6.适时地拿出样品,辅助推销。
7.不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。
8.注意战略战术,进退适宜,攻防结合,勿追穷寇。
9.在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
10.在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。
11.在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。
12.更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
13.提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
第四条推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到的,对推销员讲,最重要的是乐观地对待失败,有坚定的取胜信心。而且,推销受阻并不意味着失败,所以不必垂头丧气,更不能自寻台阶,顺势而下。这时须保持冷静的头脑,化被动为主动,冲破障碍,方能柳暗花明,绝处逢生。
1.当对方拒绝订货时,首先应问清原因,以对症下药。
2.若对方提出资金周转困难时,应强调经销本企业产品风险小,周转快,利益回报大(列举具体数字说明)。
3.若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对对方提出大致意向。
4.若对方提出现在很忙,无暇洽谈时,要判断这是对方有意推辞,还是确实没有时间。不论为何,都要对在百忙之中打扰对方,提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5.若对方嫌价格太高时,应首先申明本企业奉行低价优质政策,然后举实例,与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品,强调一分钱一分货的道理,强调本企业有优质的售后服务系统。
6.若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7.若对方犹豫不决时,应集中力量,打消其顾虑,反复恳请订货。
8.若对方对自己的推销工作提出讥讽时,如“你的嘴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意,讲明为了工作,属不得已而为之,全无恶意,旨在与对方建立良好的业务关系,基于对对方的充分信任等。
9.若对方提出已有存货时,应转问是否需要其他商品,或者告知由于本产品畅销,应有充足的存货。并列举具体数字,说明对方现有存货结构上的弱点。
10.若对方提出退货,应首先问明退货的理由。若理由成立,应劝导对方改购其他商品。
11.若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。
12.若对方对本企业抱有成见,或以往发生过不愉快的事,或对推销员本人抱有偏见时,首先要向对方赔礼道歉,然后问明原由,做出解释。最后,诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机,进一步与客户洽谈业务。
13.若对方提出本企业供货不及时,推销员应首先表示歉意,然后讲明事出有因。最后保证改进工作,决不再发生类似问题。
14.若对方提出采用易货交易方式时,首先向对方建议表示赞同,然后提出易货交易的种种弊端,促使对方放弃原来的建议。
①反复讲明。
②寻找新话题。
③询问对方最关心的问题。
④提供信息。
⑤称赞对方稳健。
⑥采用激将法,迫使对方开口。
第五条不但善始还要善终当洽谈结束时,并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼,为下一次上门推销打下基础。
1.向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2.表明以后双方加强合作的意向。
3.询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。
4.询问对方是否有个人私事,需要自己帮忙。
5.向对方及其他在场人员致谢、辞行。
(二)销售、访问客户的要点
1.了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。
2.开拓新市场,争取到更多的新客户。
3.把握客户的信用状况。
4.为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
第七条客户访问的主要目的是
1.与客户打招呼、问候、联络感情。
2.实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。
4.向客户提出扩大订货量的要求。
5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6.在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。
7.从多个侧面了解客户信用状况。
8.与客户交流经营管理经验,互为参考。
9.把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1.客户若是小公司,拜访人员级别与顺序是:
(1)店长(或经理,或主任)。
(2)采购负责人。
(3)销售负责人。
2.客户是大公司,拜访人员级别与顺序是:
(1)采购部长(重点访问对象)。
(2)总经理(礼节性拜访)。
(3)销售部长。
1.祝贺高升。
2.问候身体情况。
3.祝贺事业发达。
4.贸然打扰之歉意。
第十条进入正题时话题要点
1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。
3.请对方介绍其经营情况。
4.与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。
5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。
6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。
7.听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8.在适宜场合,介绍本企业的新产品。访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)
(三)外销员业务技巧要点
第十一条外销员的素质要求特殊的工作性质,要求外销员不断提高自身素质,陶冶情操,加强修养。
1.注意个人身体,有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2.工作要有计划性,条理性,适应性。
3.要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。
4.在业务上要有进取心,虚心好学,不耻下问,不仅有宽阔的知识面,而且对本专业还要做到精通。
5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6.面对客户,不管出于怎样的目的,都应以诚待人,以信为本,以义行事。取得客户的信赖,保持责任感,保持良好的人格与节操。
7.具有较强的统计分析能力,时刻注意搜集信息,判断信息,抓住机会,迎接挑战。
第十二条勤务要求规范
1.遵守作息时间,不迟到,不早退,休息时间不得擅自外出。
2.外出联系业务时,要按规定手续提出申请,讲明外出单位、外出目的,外出时间及联系方法。
3.外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。
4.外出时,不能公私兼顾,公-款私用。
5.外出使用本企业的商品或物品时,必须说明使用目的和使用理由,并办理借用或使用手续。
6.本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。
7.在处理契约合同、收付款时,必须恪守法律和业务上的各项规定,避免出现失误。
8.外出时,应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时,应及时向上级汇报业务进展情况,听取上级指示,遇到特殊情况时,不能自作主张。外出归来后,要将业务情况详细向上级报告,并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条非外出时间的工作
1.日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时,主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2.市况报告外销员将出差时所见所闻,包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3.工作安排出差前应对下一段工作做出计划,包括:
(1)对上段工作的总结与回顾。
(2)上级对下阶段工作的指示。
(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容:
(1)外销资料、样品的准备。
(2)制定出差业务日程表。
(3)各种票据、印章、介绍信的准备。
(4)车、船、飞机票的预定。
(5)差旅费准备。
(6)个人日常生活用品的准备。
第十四条本制度自批准之日起生效。
销售人员考核与奖惩办法
(一)总则
第一条每月评分一次。
第二条公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分业务员该年度考核得分=(业务员该年度元月～12月考核总分)÷12。
第三条业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的依据。
(二)考核办法
第四条 销售:占60%，
1、当月达成率100%及以上60分
2、90%50分
3、80%40分
4、70%30分
5、60%20分
第五条纪律及管理配合度:占40%
1.出勤。
3.收款绩效。
4.开拓新客户数量。
5.既有客户的升级幅度。
6.对主管交付的任务,例如市场资料收集等,是否尽心尽力完成。
7.其他。
第六条“奖惩办法”的加分或扣分。
第七条各类人员考核办法如下:
1.业务员的考核,由分公司主任评分,分公司经理初审,营业部经理复审。
2.分公司主任的考核,按照所管辖业务员的平均分数计算。
3.分公司经理的考核,按照该分公司全体业务员的平均分数计算。
4.营业部经理的考核,按照本公司全体业务员的平均分数计算。
5.“考核”与“年终奖金”的关联。
(三)奖惩架构
第八条 奖励
1.小功。
2.大功。
第九条惩罚
1.小过。
2.大过。
3.解职。
4.解雇。
第十条具体奖惩办法
1.全年度累计三小功=一大功。
2.全年度累计三小过=一大过。
3.功过相抵。例:一小功抵一小过一大功抵一大过。
4.全年度累计三大过者解雇。
5.(1)记小功一次加当月考核3分。
(2)记大功一次加当月考核9分。
(3)记小过一次扣当月考核3分。
(4)记大过一次扣当月考核9分。
(四)奖励办法
第十一条1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。
2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。
第十二条1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。
2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。
第十三条提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。
第十四条客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆账),记小功一次。
第十五条开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。
第十六条1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。
2.达年全年度业绩目标者,记小功一次。
3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。
第十七条凡公司列为“滞销品”,业务员于规定其限内出清者,记小功一次。
(五)惩罚办法
第十九条挪用公司钱款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
第二十条与客户串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。
第二十一条做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。
第二十二条凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职处理(按日不发薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。
第二十三条挑拨公司与员工的感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。
第二十四条涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。
第二十五条1.上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次。
2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。
第二十六条未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。
第二十七条不服从上司指挥者
1.言语顶撞上司者,记小过一次。
2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。
第二十八条私自使用营业车辆者,记小过一次。
第二十九条公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。
第三十条本办法自批准之日起生效实施。
1.提示某期间及下个月份的销售预定
（1）营业部的各经理对于所管辖的营业部的期间及下一月份的销售预定，做出最终确定之后应提交常务董事，取得认可。
（2）各营业部的“期间及下月份的销售预定”是由所辖营业部的各科科长先提出“各科的期间及下个月份销售预定”给经理，取得认可后回复给相当于经理附属的业务科，营业部再据此订为部门本身的预定。
2.呈报每个月的活动预定
（1）营业部各经理应针对自己及各科长的每个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。
（2）营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。
（3）各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定，提出于各种会议上进行检查并取得经理认可。
3.提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”
（1）营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”给总经理，说明各客户的销售，收入及应收帐款的现状，并请求指示是否需要改善。
（2）各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。
4.营业各部的日报、和销售员的日报
（1）营业部经理应将营业所管辖的各部日报及各销售员的日报，提出给总经理，借此说明一天的活动情况及接受指示。
（2）营业各部的日报是由相当于经附属的业务科，依据营业所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。
（3）销售人员每天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。
5.举行营业各部的会议
（1）营业部每天应利用 30分钟左右的时间举行会议，借着会议检查各科销售员前一天的实绩，讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示及命令等，借此促进销售及收款活动。
（2）除上述每日例行会议外，营业部应于每周开一次常会，或以每月一次召集所有营业相关部门，举行干部会议。
6.制作销售统计
（1）营业部经理应命令相当于经理附属的业务科制作下列图表，以此来管理营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。
（2）各客户的“销售额、实际收入、应收帐款表”。
（3）各销售人员的“销售额、实际收入、应收帐款表”。
（4）各部的销售额、实际收入绩效表。
（5）各部的利益管理表（毛利、经费、纯利）。
（6）各项商品别的销售额比较表。
（7）营业各部的销售管理表。
7.与销售有关的传票、进货单等等
营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等，进行检阅。
8.检阅出差招待
营业部经理、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。
9.制作各部收支及损益计算表
营业部经理应制定各部的收支、损益计算表，提交总经理并做报告以请求指示。
1.请示各期间及次月份的进货预定
（1）营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告，同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理，取得其认可同时请求批示。
（2）营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。
2.请示各厂货商的“进货、付款及应收帐款表”营业部经理应连同“各客户的销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”将本表提交给总经理，请示认可与指示。
3.举行进货会议营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。
4.制作进货统计
（1）营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。
（2）各进货商的进货管理图（进货、付款、应收帐款表）。
（3）各部门的进货、付款、应收帐款表。
（4）各商品的进货、付款、应收帐款表。
5.查阅进货的相关单据营业部经理、科长应针对日常进货业务运作上的相关传票、进货清单等，进行检阅。
6.制作各项商品的进货销售损益计算表营业部经理应要求业务科针对商品进货销售的损益及统计，做成计算图表，提交给总经理。
1.营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：
（1）透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
（2）观察对方进货及销售的意愿。
（3）利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
（4）针对对方的买卖意识及对商品的知识程度，检查它与我方计划合适与否。
（5）检查对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
2.营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
3.对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后方可施行。
4.交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
5.对于各家客户须订明例月性的访问预定及收款预定，另外，对于客户新开拓的商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新交易。
6.不论老客户或新交易或预估的.交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
7.对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检查自己在接受订货上的难易，另外，对于自己在预估及交货上的疏忽，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
8.营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
（1）从经济新闻上做剪报整理，
（2）参考经济杂志及其调查记录，
（3）将业界的信息记录下来
（1）资产、负债及损益；
（2）产品的种类、人员、设备、能力；
（3）销售状况及需求者状况；
（4）应收帐款回收的实绩、信用状况；
（5）与过去客户的关系；
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员；
（7）公司内部的订单发出手续、过程；
（8）付款的手续、过程；
（9）在业界的地位；
（10）组织、薪资。
10.与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
11.在与对方进行交易的缓冲之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出至餐馆用餐时，应于事前提出预算，取得经理或代表（董事长）的认可。
12.开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。
1.商品的估价须根据下游生产及采购的价格成本来估算，做成后经由经理的裁决，提给各客户做为参考。
2.估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
3.营业部平常就必须完备下列各项资料做为估价参考资料：
（1）主要材料价格表；
（2）预估成本计算表（主要材料费、副资材费、加工费）；
（3）一般市价表；
（4）标准晶单价表。
4.营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。5.对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。
6.对客户做估价时，应尽快进行状况调查，尽速提出报告。
7.将估价书交给客户之后，必须在估价帐目表中记入提出日期及契约的成立与不成立等事项。
（1）一般订货受理传票
本传票乃受理一般性计货时填写，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书（复印四份）后，将其中 a、b、c三联交给制造部。
（2）特别订货受理传票本传票
主要为大量生产的商品或订有长期契约的商品、出口品时填写，一共制成五份，一份由本人保管，还有一份交给经理或代表（董事长）阅览后，由营业科受理科负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、决裁条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
（3）预估生产委托表
营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必妻事项。填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。
2.所有业务电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务；皆由受理订货的本人来填写本订货受理传票。
3.营业科须每月、制作下列资料，配发给相关的部科：
（1）上月底的订货受理余额；
（2）本月份的订货受理额；
（3）本月份的交货：量；
（4）上月底预估生产委托余额；
（5）本月份的预估生产委托额；
（6）本月份的预估生产额。
（1）制造品与在制品的区分；
（2）制造品的交货预定。
（1）商品库存明细表；
（2）主要材料的进厂预定表；
（3）主要材料的库存明细表。
1.营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联络，以掌握其经过情况及进行状况。
2.营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。
3.如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。
4.营业科在交货或配送商品时，应对照订货帐单，以确定品名、质量、规格、单价、数量及其他事项是否符合。
5.商品的交货与配送业务由营业科进出货管理科负责。
（1）客户名称；
（2）单名、规格、数量、单价、金额；
（3）明细、其他事项。
7.关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理渠道。
在进行交易之前，应先确认对方要求的品名、规格设计、数量、交货日等必要事项，然后慎重选择合适的进货厂商，原则上须依据资料请其提出估价。
对于进货厂商的估价，应尽可能要求取得资料，然后再根据这些内容，利用本公司的估价单，重新做成报告，另外，估价报告一定要取得支店长或部、所长的认可。但是，如果每件的金额若未满六十万元，只要获得科长级以上的认可，即可提出给客户。
价格须获得支店长或经理的认可，始得决定。但，其中一部分可委任所长、科长去决定，唯委任者每件金额不得超过六十万元。
在不得已情况下，而必须以降价方式处理时，则必须依照第 3项规定的步骤来实施。
（1）品名、材质、形状、尺寸；
（2）数量；
（3）单价、金额；
（4）附加资料（图表）；
（5）交货日；
（6）交货处、卸货地点、运费等；
（7）结算条件；
（8）特约条款等。
已决定的项目如有不合理之处，应再和对方进行磋商、协调，并设法补足或修正。如果所受理的订货是库存品（本公司库存、委托库存），则应确认库存的有无。如果订货的客户没有发出订单，应由我方制作订单，寄送给对方，并要求盖章后寄回。但如为持续性的交易等，不需有订单者则可省略。
1.设定订货的受理编号。
2.如有进货厂指定编号及客户订货编号者应记入。
3.将进货厂的指定编号全记入传票中，以此编号为基础来进行管理。
4.如无进货厂的指定编号，应由公司独自的编号来做管理。
1.在确认过订单的内容后，应配合客户的要求，发出订购承诺书。
2.承诺书上应依照印花税规定，贴足印花邮票，然后消印或盖章。物品让渡承诺书与承包方面的承诺书，要特别区分清楚。
3.承诺书的发行须经支店长或所长盖章。
1.交货：
（1）在交货给客户的时候，一定要填写交货单并连同商品一起交给客户（交货单与货物领取单须同时填写）
（2）在制作交货单时须注意：!查核是否与客户的订单内容一致？尤其须特别注意交货日期及地点。"客户若有指定的表格，则依照客户的规定填写。#交货单应交主管盖章。
（3）货物领取单交货时应连同货物领取单一并交给对方，并由对方在该单上盖章证明已领取货物。
（4）货物领取单应附在买卖报告书（以下称卖报）中，做为它的明细参考资料。
（5）其他的处理
无法依据上述方式处理的特殊产品，应对照商业往来习惯处理。
2.请款：
（1）请款单
请款书填写时须先依据客户的订单记入内容，并负责该项业务的主管盖章后始具效力。客户若有指定表格时，则须依该表格填写，否则皆按公司作业规定处理。
（2）发出的时机
如无特约条件，应连同货品一起发出，但如有特约时，则应于该指定日期发出。
1.结算基准
销售的结算通常以出货日为基准。但，客户如需要验收而无法以出货日为结算基准的话，可经由请示变更结算的基准。在这种情况下，必须依据公司所规定的请示单，注明交易内容，经由支店长转呈经管部经理取得认可。
2.买卖报告书
负责人员对于已完成交货的商品（或已获验收许可的商品），应填制买卖报告书，取得部、所长的认可。买卖报告中还须附上客户的货物领取单及进货时的配送介绍书。进货厂商直接运送时，则由进货厂准备出货单；如为库存品则由本公司并向支店长提出“并收帐款回收迟延报告书”。
3.收受货款时应确认一下现金（汇款、支票、抵销）与票据上的金额。现金以“收据”、票据以“定期票据收据”为交换，在收款前一天的中午前填写此收据，并将收据连同买卖报告书（赊欠金补助簿贷方）一起交给管理科，委托其进行。委托方式以记载在“收据委托帐”为主，且不得以口头进行。
4.在接受支票、票据时，须仔细确认金额、盖印、付款日期、开票日、开票人等项目是否有疏漏。
5.负责接受现金、支票、票据的本人，应与自己所携带的“收据发行委托帐”做一对照，在确认无误后盖章，并附上进款单后，缴交管理科。
1.保管负责人收据用纸的保管由财会（经管）负责人负责。
2.保管场所保管可加锁之处。
3.档案在确认过现金（汇款、支票、抵销）及票据的金额之后，应在收据（现金）及“定期票据收据”（票据）上编上号码（用公司规定用纸）后建档。另外，收据的印章须使用已在客户处登记者，保管工作则由财会部负责人负责。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇三
第一条入库验收制度
1.仓管员一旦接到业务部“收布汇总单”，即应按物品类别、来源和入库时间等分门别类、归档存放，并对库位、道路等进行检查。
2.物品在待验入库前应在包装上贴好标签，详填批量、品名、规格、数量及入库日期。
3.物品入库前，保管人员必须对照“收布汇总单”对物品名称、，规格、数量等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量注明清楚。
4.如发现实物与“收布汇总单”上所列的内容不符，应即时通知主管，并知会业务部或有关客户，并请主管签名。
5.入库以后，保管人员应将当日所收布汇总填入“进销存日报表”作为入帐依据。
第二条坯布及成品布存放保管制度
1.根据库存品性质、形态、容积及重量等特性，确定合理的.存放保管方法，以提高仓储管理的科学化目的。
2.保持质量，对库存物品应做好维护保养，定期查验监控，时刻注意防火、防尘、防湿、防霉、防蛀工作，一旦发现隐患，及时报有关主管部门，采取对策，以确保存放物品的安全、完整。
3.对所有不合格、次品如需入仓时，必须与合格品隔离和标识，不得混放。
4.所有不合格品或废物的处理必须由质监人员确认、生产部审核、主管批准。然后按规定办理报废手续及对物品处理。
5.做好仓库物品的检查核对工作，做好每日、每月上报表格给财务部，作为生产成本核算的原始凭证。
6.贵重物、暂存品、不良品等应单独存放，并以醒目标志标出。
7.仓库重地，严禁吸烟及乱摆乱放，不得随意移动消防设施，确保消防器材的有效使用。
8.停工时，必须做到人离灯熄，切断电源、关好门窗，以确保贮存物品的安全。
9.仓管员必须掌握使用消防器材和防火知识。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇四
一、餐厅必需坚持清洁、卫生，做到空中无渣滓、油污，墙面、屋顶无蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘等。
二、餐厅由食堂管理人员指定义务心强，工作担任的同志担任清扫餐厅的.清洁卫生。
三、餐厅清洁卫生在每餐前后都要停止清扫，保证学生在进餐时，餐厅洁净卫生。
四、完善灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊设备，做好防四害工作。
五、引导学生文化就餐，进餐时不争抢拥堵，不声喧哗，不要面对同窗或桌上的食物咳嗽、打喷嚏，避免飞沫唾液传播疾病。
六、餐厅要布置管理人员或值周教师值班，维护餐厅正常次序，保证餐厅的清洁卫生，不要随地吐痰，不乱丢杂物和纸屑，不要乱倒残留的食物和废弃物。
七、食堂管理人员要随时检查餐厅的清洁卫生，分管指导或行政值周指导每天至少检查一次餐厅的卫生状况。
八、日常卫生能否每餐整理，餐厅卫生每餐整理。
九、餐具摆放要统一、干净、定期消毒。
十、各种餐具外表光亮水平，银器、铜器餐具按时擦拭，无污痕，外表无变色现象发作。瓷器、不锈钢餐具和玻璃制品外表光亮亮堂，无油滑感。
十一、洗碗阿姨忙不过来？洗碗的过程地面积水过多？脏乱？洗碗机你搞定，洗碗哥学校洗碗机清洗，消毒、烘干。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇五
1．仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物资的性质、保管办法和注意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。
2仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理等注意事项方面的.教育。
3．仓库的结构必须符合安全要求，不得任意修改o
5．库内产品不得擅自堆积过高，应根据库内容星而定。存放物品的货架需考虑安全强度，不准超载。
6．库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备
7 库内在不同部位，应挂温度计u随时掌握库内温度的措施。
8．库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品
9．仓库内外应有充足的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
10．仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。种类和放置地点需经安全环保科同意。
12仓库内部和周围．严禁烟火。
13仓库内外需要进行维修施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。
14．仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。
16．交接-班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接-班日记。
17．值班人员严禁在非本人工作时间内随便进入库房
18．外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇六
一.礼貌用语
3 优质的礼貌服务: 微笑 精通 预备 重视 细腻 创新 真诚
６努力培养和进步专业接待素质，按规定礼节礼貌用语，微笑、亲切接待顾客，主动问候顾客，接待厅内见到顾客须起立，主动为顾客开门。为客人换鞋、展床，迎三送七，送客人出门不能少于三步。不能在上班时间把个人消极情绪带进店内，影响同事和顾客。
二、美容师的工作制度
3保持口腔清洁, 做好刷牙等工作,淡淡的打些香水,不要让身上有异味,汗味等(预备好口香糖或口喷临时解决的方法)
4服从上级主管的工作安排，认真执行本班经营指示。
5
清洁美容院内外的环境卫生，备齐必须的美容用品、用具，并整理、清洁货架上陈列的商品。
整理、盘点零售商品，并及时填写补货申请单，补充短缺货品。
5、 科学、公道地按照产品要求、程序、性能进行美容护理操纵，并为顾客推荐其适用的美容化妆品。
6、 服务顾客细致进微、热情周到，规范使用礼貌用语，诚恳征询客人意见、要求，并及时向上级主管反馈信息。
7、 以客观公允的态度面对投诉，态度和蔼、语气婉转地给予解释。
8、 配合、协助上级主管拟订各项工作计划、完成各项销售任务，并积极参与各项宣传促销活动等。
9、 认真学习产品知识和业务技术，进步自身素质和专业技能。
日常营运基本流程
营业前：
● 准时上班，更换工作制服;
● 查阅并处理昨日晚班交办的紧急事项;
● 盘点存货，及时填写补货申请单，补充货源;
● 打开店堂内应有的`照明、标志灯箱、空调及播放适宜的音乐;
营业中：
● 顾客到来，热情周到地接待;
● 建档收费后，即可为顾客提供优质的美容操纵服务;
● 用餐留意事项——所有工作职员应轮流用餐，以保证店内正常服务，若顾客多，应先为顾客服务再用餐，不可在顾客眼前用餐，用餐后请补妆。
营业后：
● 封闭店外照明和店门;
● 清理垃圾废物，将当天所用工具、毛巾等进行彻底清洁;
● 盘点库存商品，盘点现金，并做好记录;
● 具体记录明天需要交办的工作和紧急事项;
● 检查店内安全，关灯锁门。
三、工作职员治理规范
1、职业道德治理规范：
·具有良好的职业道德，全心全意为顾客服务;
·积极主动进步自身的技术和文化素质。
四、美容室的治理制度
1、 美容室的光线、温度、透风要符合标准，使顾客感到温馨、舒服;
5、 用过的物品要及时清出现场，避免与消毒尚没有用过的物品混放;
10、消毒剂和杀菌剂必须封好，放到安全的地方。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇七
1. 库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作,认真做好出入库登记。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。
2. 库房物资实行“先进先出”的原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。
3 .库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。
4 .入库干杂调料要分类整理,严禁食品与非食品混放,堆放的食品隔墙(大于30厘米)、离地(大于20厘米),整齐存放,并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期(保质期),按照“先进先出”发放原则予以发放。
5.库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签,在标签上注明品名及规格,并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。
6. 严格控制库房内的温度,随时对库房内的温度进行检查,保证通风良好,防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。
7. 库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。
8. 采购食品时必须向商家索要营业执照、卫生许可证、检验合格证明等资料备案存档。
9. 定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识,标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
10.运输包装、容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物、污物混运,防止交叉污染食品。
11.食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁,包装上应标示“食品添加剂”字样,专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,严禁其他人员擅自取用,对其使用种类及数量须由专人记录在案。
12.食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求,冰箱(柜)宜设外显式温度(指示)计,以便于对其内部温度的监测。
13. 食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放,应有明显区分标志。
14. 食品在冰箱(柜)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放,使用时应遵循先进先出的原则,变质和过期食品应及时清除。
15. 用于冷藏、冷冻食品的.冰箱(柜),应定期除霜、清洁和维修,以确保其温度达到要求并保持卫生。
1. 操作人员更衣、洗手后,方可进入操作间进行加工,防止二次污染。
2. 加工前认真验收加工原料是否符合质量,严禁加工不合格原料。
3. 待加工原料进行清洗后,分类存放,按存放时间进行先后加工,防止交叉污染。
4. 加工植物类原料,应根据菜品及烹调的具体来定。对蔬菜原料进行捡摘剥削等加工处理;对容易去皮氧化的蔬菜要及时浸入水中,沥干水分,存于相应盛器内。
5. 水产品和肉类产品加工应除尽污秽杂质,按用途进行原料加工,加工后严禁落地存放。冷冻食品应解冻后进行粗加工,加工时避免损伤鲜活水产品肉质。
6. 活禽类加工应放血完全、褪毛干净、取内脏彻底;肉禽类清洗后无血、无毛,鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏,保持清洁卫生,不同原材料进行分开加工,防止污染。
7. 配备有盖的污物桶、臊水桶,每日工作后垃圾日产日清,污物桶、臊水桶存放点随时保持干净整洁,定期进行消毒杀菌。
8..烹制前,必须对烹制材料进行检查,严禁烹制变质食品及不符合卫生要求的食品及原材料。
9. 熟食品应存放在专用的经过消毒的用具、餐具中。
10. 剩余熟食品放入熟食箱存放,存放超过四个小时的熟食品,回锅后应彻底加热煮透方可供应。
11. 工作结束后,调料加盖,调料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、台面清洁整理干净,地面清扫拖净。
12. 厨房管理人员下班时,应检查各功能区域的卫生状况,并做好记录。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇八
橡胶车间管理制度
第一章 总 则
第一条 为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。
第二条 本规定适用于本公司橡胶车间全体员工。
第二章 会议制度
第三条 员工参加会议必须提前5分钟到场，列位等候领导开会，开会前，必须将手机暂时关闭或调整为振动状态，开会时不得喧哗，不得干一些与会议无关的事情。
第三章 模具管理制度
第四条 在生产过程中，所有涉及当日生产的模具必须提前1小时进行加温；必须对每一付模具做好模具使用管理登记。
第五条 当日未进行生产的模具必须放置在模具架子上，并做好模具型号标识；质量比较重的模具放置于模具架底层，质量轻的模具放置于上层，依次放置，不可叠压。
第六条 根据生产排单计划，所有模具如在7天周期内不安排生产，均应对模具进行维护保养（7天/周期），并做好相应保养记录，实际过程中因工作疏忽为对模具进行保养，使模具产生锈蚀，由相关责任人承担经济责任。
第七条 所有新开发及维修后模具，均设有专人负责验收，经签字确认后，方可投入生产。
第八条 在生产过程中实行一机二模放置制，六芯产量制，当模具模芯数低于5芯时，未经车间主任同意，不可擅自生产。
第九条 在生产过程中，对模具应轻拿轻放，开模时严禁用金属螺丝刀划伤模板，清理模腔内的橡胶残留物；若交接-班时发现模具损伤，立即隔离，分析原因，落实责任，承担损失，屡次损坏模具者，将被无薪开除。
第十条 在生产过程中，炙热的模具不可采用凉水冷却；不可将炙热的模具模板模芯放置于机器上，不仅造成机器外观油漆脱落，还造成模具上粘附上油漆，对模具质量造成影响。
第十一条 在生产中因不小心将模芯掉落在铁板上或地上，拾起后，应先将模芯检查一遍，确认完好无误后，方可再进行生产。
第十二条 每月做好模具修模换模记录，并对模具使用寿命进行分析判断。
第四章 物料管理制度
第十三条 所有采购回来的.原料均应有标示卡，对于标示不清混淆的原料，将不予以生产。
第十四条 在生产计划中，负责计划采购的车间主任因计划安排不周，使胶料超期7天以后，均应承担经济责任。
第十五条 胶料入库后，由车间班长负责做橡胶硬度检查，并记录存档，确认合格后，方可进行生产。
第十六条 车间所有生产员工必须通过物料员、车间班长领料并做好电子台帐登记，不可私自拿取物料；生产完毕后，多余的物料必须全部退回原地，不可混淆；未经车间主任同意，不可以将物料放置于工作台上，更不可以将物料放置于衣柜中。
第十七条 在生产过程中，须节约用料，不得随意乱扔物料，掉在地上的物料必须捡起。
第十八条 胶料的存放必须保持干燥、整洁、无杂物、无油污；夏季高温时，须存放于阴凉通风处，谨防自硫。
第五章 产品工艺流程管理
第十九条 车间所有工序员工必须按作业指导书作业步骤和工艺规程进行操作；不得擅自更改产品生产工艺，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损，应由当事人如数赔偿。
第二十条 在硫化工序中，必须按照以下流程进行生产：确认模具完好——剪料称重——确认硫化时间、温度、压力 ——放入胶料（骨架）于模具中——硫化——取产品——修飞边、目测自检。
第二十一条 生产流程确认后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即通知班长或车间主任，由车间主任通知相关负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
第六章 质量管理制度
第二十二条 橡胶车间每一个班均配置一名班长兼质量巡检，负责涂胶、硫化、挑选工序质量抽检。
第二十三条 在生产过程中产品外观明显的（包括但不限于气泡、缺料、撕裂、缺口、破损、排气）不良品流入到下一工序不得超过20pcs以上。
第二十四条 在生产过程中出现的报废品应放置于红色蓝框中，分析不良品产生的原因，予以解决，进而做到事中控制，不可仍进垃圾桶。
第二十五条 每一种型号产品均应做好不良品对应项目记录，和产品质量数据自检表。
第二十六条 硫化工序现场生产的产品报废率须小于1%，对于报废高于1%的产品型号，应及时找出问题产生的原因，并予以解决。
第二十七条 车间所有员工必须依照车间主任制定的生产排单计划进行生产，不得因模具不佳，定量考核等理由拒绝生产，对因拒绝生产，由此造成的后果，当事人应承担相关责任。
第二十八条 车间主任须在本周六前将下一周产品生产计划、物料采购计划、人员加班计划等事项提前拟定好。
第二十九条 车间所有员工加班须向车间主任提出申请，经理获批后，方可加班，私自加班，将不计产量，不计工时。
第八章 5s及现场管理制度
第三十条 工作台上的作业指导书必须依次排放，要求整洁，无污渍。
第三十一条 上机作业，工作台上上层只许摆放天平、胶料、骨架、螺丝刀、剪刀脱模工具，红框蓝框放置于工作台上第二层，其它一律不得摆放在工作台上。
第三十二条 所有员工下班前必须将机器设备及工作区域清扫干净，保证工序内的工作环境卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产的物料必须以明确的标识区分放置。
第三十三条 生产后的废物垃圾必须清理到指定位置，当日事，当日毕，不得遗留到第二天清理，当日值日生打扫场地和设备卫生后，应将所有的门窗和电源关闭。
第三十四条 工作结束后，所有工具必须放置于规定位置，工作台必须整齐摆放成一线，凳子归位。
第三十五条 员工在现场出现问题时，应先向班长反映予以解决，若班长解决不了，可以逐层向上反映帮助解决。
第三十六条 涂胶产量、硫化产量、挑选产量由车间班长核实。
第三十七条 硫化工序现场实行模数控制管理，以其中最少数字核算；挑选工序实行分工挑选独立核算；涂胶工序实行当日产量核算制。
第三十八条 员工生产完成后，车间班长需要将每位员工的产量填写至相关报表，于第二天上交给车间主任审核。
第九章 报表制度
第三十九条 车间日报表 统计员必须在生产后的第三天下午15：00前制作出来，提交给车间主任。
第四十条 车间员工薪资表，每周核算核对一次，同员工核对无误后，于每周五将上周工资表打印出来，经车间主任核对无误后，提交至上层领导审批。
第四十一条 所有员工均应填写相关报表，报表要求数字反映准确，清晰，报表干净、整洁；所有报表必须归纳清楚，易于查找。
第十章 员工培训考核制度
第四十二条 连续十个月考评达90分以上者，公司将其作为公司管理储备人才着重给予培养。
第四十三条 考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1. 德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。
2. 勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3. 能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量的高低等。
4. 绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
第四十四条 考核的目的：
对车间员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
第十一章 附 则
第四十五条 本制度由生产部橡胶车间制订、解释并检查、考核。
为明确公司之具体要求及员工应尽责任，特制定以下管理制度：
九、所有人员薪资于每月8号发放。 十、其它未祥尽事项以实际规定为准。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇九
第一章总则
第一条 为了加强城市燃气的安全管理，保护人身和财产安全，制定本规定。
第二条 本规定所称城市燃气，是指供给城市中生活、生产等使用的天燃气、液化石油气、人工煤气（煤制气、重油制气）等气体燃料。
第三条 城市燃气的生产、储存、输配、经营、使用以及燃气工程的设计、施工和燃气用具的生产，均应遵守本规定。
第四条 根据国务院规定的职责分工和有关法律、法规的规定，建设部负责管理全国城市燃气安全工作，劳动部负责全国城市燃气安全监察，公安部负责全国城市燃气消防监督。
县级以上地方人民政府城建、劳动（安全监察）、公安（消防监督）部门按照同级人民政府规定的职责分工，共同负责本行政区域的城市燃气安全监督管理工作。
第五条 城市燃气的生产、储存、输配、经营和使用，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，高度重视燃气安全工作。
第六条 城市燃气生产、储存、输配，经营单位应当指定一名企业负责人主管燃气安全工作，并设立相应的安全管理机构，配备专职安全管理人员；车间班组应当设立群众性安全组织和安全员，形成三级安全管理网络。
第七条 城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当严格遵守有关安全规定及技术操作规程，建立健全相应的安全管理规章制度，并严格执行。
第二章城市燃气工程的建设
第八条 城市燃气厂（站）、输配设施等的选址，必须符合城市规划、消防安全等要求。在选址审查时，应当征求城建、劳动、公安消防部门的意见。
第九条 城市燃气工程的设计、施工，必须由持有相应资质证书的单位承担。
第十条 城市燃气工程的设计、施工，必须按照国家或主管部门的有关安全的标准、规范、规定进行。审查燃气工程设计时，应当有城建、公安消防、劳动部门参加，并对燃气安全设施严格把关。
第十一条 城市燃气工程的施工必须保证质量，确保安全可靠。竣工验收时，应组织城建、公安消防、劳动等有关部门及燃气安全方面的专家参加。凡验收不合格的不准交付使用。
第十二条 城市燃气工程的通气作业，必须有严格的安全防范措施，并在燃气生产、储存、输配、经营单位和公安消防部门的监督配合下进行。
第三章城市燃气的生产储存和输配
第十三条 城市燃气生产单位向城市供气的压力和质量应当符合国家规定的标准，无臭燃气应当按照规定进行加臭处理。在使用发生炉、水煤气炉、油制气炉生产燃气及电捕焦油器时，其含氧量必须符合《工业企业煤气安全规程》的规定。
第十四条 对于制气和净化使用的原料，应当按批进行质量分析；原料品种作必要变更时，应当进行分析试验。凡达不到规定指标的原料，不得投入使用。
第十五条 城市燃气生产、储存和输配所采用的各类锅炉、压力容器和气瓶设备，必须符合劳动部门颁发的有关安全管理规定，按要求办理使用登记和建立档案，并定期检验；其安全附件必须齐全、可靠，并定期校验。
凡有液化石油气充装单位的城市，必须设置液化石油气瓶定期检验站。气瓶定期检验站和气瓶充装单位应当同时规划、同时建设、同时验收运行。气瓶定期检验工作不落实的充装单位，不得从事气瓶充装业务。气瓶定期检验站须经省、自治区、直辖市人民政府劳动部门审查批准，并取得资格证书后，方可从事气瓶检验工作。
第十六条 城市燃气管道和容器在投入运行前，必须进行气密试验和置换。在置换过程中，应当定期巡回检查，加强监护和检漏，确保安全无泄漏。对于各类防爆设施和各种安全装置，应当进行定期检查，并配备足够备用设备、备品备件以及抢修人员和工具，保证其灵敏可靠。
第十七条 城市燃气生产、储存、输配系统的动火作业应当建立分级审批制度，由动火作业单位填写动火作业审批报告和动火作业方案，并按级向安全管理部门申报，取得动火证后方可实施。
在动火作业时，必须在作业点周围采取保证安全的.隔离措施和防范措施。
第十八条 城市燃气生产、储存和输配单位应当按照设备的负荷能力组织生产、储存和输配。
特殊情况确需强化生产时，必须进行科学分析和技术验证，并经企业总工程师或技术主管负责人批准后，方能调整设备的工艺参数和生产能力。
第十九条 城市燃气生产、储存、输配经营单位和管理部门必须制定停气、降压作业的管理制度，包括停气、降压审批权限、申报程序及恢复供气的措施等，并指定技术部门负责。
涉及用户的停气、降压工程，不宜在夜间恢复供气。除紧急事故外，停气及恢复供气应当事先通知用户。
第二十条 任何单位和个人严禁在城市燃气管道及设施上修筑建筑物、构筑物和堆放物品。确需在城市燃气管道及设施附近修筑建设物、构筑物和堆放物品时，必须符合城市燃气设计规范及消防技术规范中的有关规定。
第二十一条 凡在城市燃气管道及设施附近进行施工，有可能影响管道及设施安全运营的，施工单位须事先通知城市燃气生产、储存、输配、经营单位，经双方商定保护措施后方可施工。施工过程中，城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当根据需要进行现场监护。施工单位应当在施工现场设置明显标志严禁明火，保护施工现场的燃气管道及设施。
第二十二条 城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当对燃气管道及设施定期进行检查，发现管道和设施有破损、漏气等情况时，必须及时修理或更换。
第四章城市燃气的使用
第二十三条 单位和个人使用城市燃气必须向城市燃气经营单位提出申请，经许可后方可使用。
城市燃气经营单位应当建立用户档案，与用户签订供气、使用合同协议。
第二十四条 使用城市燃气的单位和个人需要增加安装供气及使用设施时，必须经城市燃气经营单位批准。
第二十五条 城市燃气经营单位必须制定用户安全使用规定，对居民用户进行安全教育，定期对燃气设施进行检修，并提供咨询等服务；居民用户应当严格遵守安全使用规定。
城市燃气经营单位对单位用户要进行安全检查和监督；并负责其操作和维修人员的技术培训。
第二十六条 使用燃气管道设施的单位和个人，不得擅自拆、改、迁、装燃气设施和用具，严禁在卧室安装燃气管道设施和使用燃气，并不得擅自抽取或采用不正当手段使用燃气。
第二十七条 用户不得用任何手段加热和摔、砸、倒卧液化石油气钢瓶，不得自行倒罐、排残和拆修瓶阀等附件，不得自行改换检验标记或瓶体漆色。
第五章城市燃气用具的生产和销售
第二十八条 城市燃气用具生产单位生产实行生产许可制度的产品时，必须取得归口管理部门颁发的《生产许可证》，其产品受颁证机关的安全监督。
第二十九条 民用燃具的销售，必须经销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的检测中心（站）进行检测，经检测符合销售地燃气使用要求，并在销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的城市燃气经营单位的安全监督下方可销售。
第三十条 凡经批准销售的燃气用具，其销售单位应当在销售地设立维修站点，也可以委托当地城市燃气经营单位代销代修，并负责提供修理所需要的燃气用具零部件。城市燃气经营单位应当对专业维修人员进行考核。
第三十一条 燃气用具产品必须有产品合格证和安全使用说明书，重点部位要有明显的警告标志。
第六章城市燃气事故的抢修和处理
第三十二条 城市燃气事故是指由燃气引起的中毒、火灾、爆炸等造成人员伤亡和经济损失的事故。
第三十三条 任何单位和个人发现燃气事故后，必须立即切断气源、采取通风等防火措施，并向城市燃气生产、储存、输配、经营单位报告。城市燃气生产、储存、输配、经营单位接到报告后，应当立即组织抢修。对于重大事故，应当立即报告公安消防、劳动部门和城市燃气生产、储存、输配、经营单位，并立即切断气源，迅速隔离和警戒事故现场，在不影响救护的情况下保护事故现场，维护现场秩序，控制事故发展。
第三十四条 城市燃气生产、储存、输配、经营单位必须设置专职抢修队伍，配齐抢修人员、防护用品、车辆、器材、通讯设备等，并预先制定各类突发事故的抢修方案，事故发生后，必须迅速组织抢修。
第三十五条 对于城市燃气事故的处理，应当根据其性质，分别依照劳动、公安部门的有关规定执行。
对于重大和特别重大的城市燃气事故，应当在城市人民政府的统一领导下尽快做好善后工作，由城建、公安、劳动部门组成事故调查组，查清事故原因，按照有关法律、法规、规章的规定进行严肃处理，并向上报告。
第七章奖励与处罚
第三十六条 对于维护城市燃气安全做出显著成绩的单位和个人，城市人民政府城建行政主管部门或城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当予以表彰和奖励。
第三十七条 对于破坏、盗窃、哄抢燃气设施，尚不够刑事处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》给予处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第三十八条 对于违反本规定第二十条，城市燃气生产、储存、输配、经营单位有权加以制止，并限期拆除违章设施和要求违章者赔偿经济损失。
第三十九条 对于违反本规定第二十一条、二十四条、二十六条、二十七条的，城市燃气生产、储存、输配、经营单位有权加以制止，责令恢复原状，对于屡教不改或者危及燃气使用安全的，城市燃气生产、储存、输配、经营单位可以报经城市人民政府城建行政主管部门批准后，采取暂停供气的措施，以确保安全。
第四十条 当事人对处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的有关规定，申请复议或者向人民法院起诉。逾期不申请复议或者不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由做出处罚决定的行政机关申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。
第八章附则
第四十一条 各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以会同劳动、公安部门根据本规定制订实施细则，报同级人民政府批准执行。
第四十二条 本规定由建设部负责解释。
湖北省城镇燃气行业安全与管理工作考核评价的若干规则#e#一、《考核评价办法》的适用范围
本《考核评价办法》适用于全省市、州、县城镇燃气行业管理部门及各燃气企业安全与管理工作的考核评价。
二、考核评价的依据
《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》、《湖北省燃气场站安全检查指南》（以下简称《指南》）和《湖北省城镇燃气管理部门行业管理考核标准》（以下简称《考核标准》）。
三、考核评价内容
对全省城镇燃气行业管理部门安全与管理工作的考核评价内容包括：组织领导、规章制度、燃气规划、行政审批、工程建设、安全管理、应急管理、市场监管、完成目标、社会反馈等；对全省燃气企业安全与管理工作的考核评价内容包括：规章制度、人员管理、安全管理、安全防护、环境管理、电气设施、消防设施、防雷防静电设施、排水设施、防腐设施、工艺设施、报警及信息系统等（具体内容详见《考核标准》、《指南》）。
四、考核评价的组织
全省城镇燃气安全与管理考核评价工作采取各地、各企业自查自评与上级部门抽查相结合的方式进行。每年5月31日前，各市、州、县（市）燃气行业管理部门、各燃气企业依据《考核标准》、《指南》完成自查自评。在此基础上，市、州燃气行业管理部门组织对所辖县（市、区）燃气行业管理部门、燃气企业的安全与管理工作进行考核评价，并于每年6月30日前，将本地区城镇燃气行业安全与管理工作考核评价情况，报省住建厅。省住建厅在各地、各企业自查自评的基础上适时组织抽查（各市、州燃气行业管理部门必查；县、市、区燃气行业管理部门抽查2个：1个由市、州推荐，另外1个由考核组随机指定；各地天燃气、液化石油气企业各抽查2个：1个由市、州推荐，1个由考核组随机指定）。
五、等级评定
城镇燃气行业管理部门、燃气企业安全与管理工作考核评价结果分为“好”（90－100分）、“合格”（75－89分）、“基本合格”（60－74分）、“不合格”（60分以下）四个等次；各市、州城镇燃气行业安全与管理工作考核评价结果按所属城镇燃气行业管理部门考核评价成绩占40%，燃气企业考核评价成绩占60%的分值计算，分为“好、合格、基本合格、不合格”四个等次。
六、考核结果的运用
省住建厅每年对全省城镇燃气行业安全与管理工作考核评价结果进行通报，对评为“好”的城市、燃气行业管理部门、燃气企业给予通报表扬，对评为“不合格”的城市、燃气行业管理部门、燃气企业给予通报批评，并责令其限期改正。同时，考核评价结果将作为城市规划建设管理“楚天杯”考核评比燃气方面的重要依据。
七、要求
各地燃气行业管理部门、各燃气企业要高度重视燃气行业安全与管理考核评价工作，切实将其列入本单位的重要议事日程，依据《考核评价办法》，制定本地区、本单位燃气安全与管理工作考核评价体系，严密组织本地、本单位的燃气行业安全与管理考核评价工作。通过检查考核，及时发现并纠正燃气行业安全与管理工作中存在的突出问题和隐患，进一步推进全省城镇燃气行业持续快速健康发展。
各地在实施过程中，如对《考核评价办法》有何意见和建议，请及时函告我厅城市建设处。
行业管理制度条健全行业规则完善监督机制篇十
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的'费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第九条 出差申请与报告
(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5) 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
(6) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。
人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人
部门经理
2、 分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级150元/日(住100/餐20/车30)，区域经理、业务员及其它职员100元/日(住60/餐20/车20)
2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
级别项目省会(直辖市)地区地市级地区县市级地区备注
副总/总助住宿及餐费(日)补助标准200元内200元内200元内定额包干，须有票据。
经理住宿及餐费(日)补助标准150元150元150元定额包干
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条 出差补贴标准
(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
(3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
(4) 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索金融行业出差管理制度。
