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仓库管理制度及职责篇一
仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益，保障公司财产的安全完整，特制定本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重要组成部分。）。
正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的`同意且由仓管员陪同方可进入。
供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、采购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员根据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知qc对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。
1、正常领料：
生产pmc根据bom标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库根据领料计划核对bom用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。
2、异常领料：
在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新安排新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。
3、超领料。
生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。
生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格qcpa章才可接收入库。入库时间：早上8:30-10:30；下午15:00-17:00。
1、物流员根据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时通知qc检验。
2、在货物发出时，物流员根据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。
3、物流员根据货物体积大小安排相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。
1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。
2、月盘；对本月内经常发出，入库或移动的物料进行盘点。
3、a、b、c盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。
4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。
单据是仓库货物进出的重要凭证。包括电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。
1、考察物流公司背景及公司资历，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处理能力，包括事故赔偿，后期方案改善等。
2、索要运输报价单，范围包括国内主要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必须有效，真实，对于虚报价格，含糊价格，采取拒绝合作。
3、约定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，单据交接，紧急处理方法等。
4、每月对物流供应商进行kpi考核，内容包括破损率，准时率，投诉率、回单等综合考核。
仓库管理制度及职责篇二
4.1.1六要：
a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离;b)仓库内外要保持道路畅通;。
c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐;d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近;e)仓库内电源距物品要有不少于1米;f)要提高警惕，防止盗窃。
4.1.2六不准：a)仓库内不准吸烟;b)仓库内不准设灶;c)仓库内不准点蜡烛;d)仓库内不准乱接电线;e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放;f)仓库内不准无关人员出入。
4.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
4.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。
4.2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
4.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
4.2.5对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
4.2.6注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。
4.2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
4.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。
4.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
4.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。
4.3.3电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
4.3.4生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。
4.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
4.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
4.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。
4.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
4.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。
4.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
4.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
4.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
4.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
4.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
4.4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度及职责篇三
为了严格仓库物资的保管制度，加强对库存物资的防火、防盗、防汛、防潮、防腐烂、变质等管理工作，使库存物资达到布局合理，存放整齐，特制定本制度。
一、严格遵守物资入库验收制度，对入库的物资要按名称、规格、数量、质量做到认真检查。
二、严格物资保管制度，对库存物资做到布局合理，存放整齐，要达到标记明确、对号入库、摆设分层码垛、整洁美观，对易燃、易爆、易潮、易腐蚀及剧毒危险物品应存放专用仓库中或隔离存放，定期检查，做到勤检查、勤整理、勤清点、勤保养。
三、存放爆炸物品的仓库不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他物品，并不得超过规定的`储存数量。
四、存放爆炸物品的仓库必须建立严格的安全管理制度，禁止使用油灯、蜡灯和其他明火照明，不准把火种、易燃物品等容易引起爆炸的物品和铁器带人仓库，严禁在仓库内住宿、开会或加工火药，并禁止无关人员进入仓库，收存和发放爆炸物品必须建立严格的收发登记制度。
五、对仓库内存放化学危险品应遵守以下规定：
1、仓库与四周建筑物必须保持相应的安全距离，不准堆放任何可燃材料。
2、仓库内严禁烟火，并禁止携带火种和发生火花的行为。在明显的地点应有警告标志。
3、加强货物入库验收和平时的检查制度，装卸、搬运化学易燃易爆物品时应轻拿轻放，防止剧烈震动、撞击和重压，确保化学危险品的储存安全。
仓库管理制度及职责篇四
产品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业生存与发展的重要环节。为保证产品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。
1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。
3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。
4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。
1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。
2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。
4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。
6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。
7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。
三．奖惩办法。
1．产品库管采取年度奖励办法，在年度内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受年度总工资的8%的奖励。
2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。
3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的，按误差产品的售价的150%进行处罚。
4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚.
仓库管理制度及职责篇五
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管-理-员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
售部、一式财务部。
相符，如有问题及时查明原因。
二、管理制度：
1、成品库管-理-员上班时间不得擅自离开工作岗位2、成品库管-理-员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3、成品出库时，仓库管-理-员必须在岗发货。
4、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、 严格《出门证》制度，仓库管-理-员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管-理-员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
日后查账。
7、成品仓库管-理-员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8、仓库管-理-员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管
理更加完善。
仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。
一．仓库保管员岗位职责
1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。
2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。
3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。
4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。
5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。
6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。
7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。
8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。
9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。
10、库房管-理-员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。
11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。 1
二、仓库管理制度
1、材料的验收入库
（1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。
（2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。
（3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。
（4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。
（5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。
2、材料的领取和出库
（1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。
（2）材料出库时，仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续，否则，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备，包括领导、经办人等是否签字。
（3）领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。
（4）材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。
（5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。
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（6）对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相符。
（7）出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕，材料出库后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。
3、各种工具和设备的领用和退还
（1）领用人要出示由有此权限的领导签字的工具和设备领用单向库管员办理出库手续，否则，库管员有权拒领。
（2）工具和设备领用单和出库单均要列明工程名称、使用期限、工具名称、数量和配件、完好程度。工具和设备领用单要有领导和经办人签字，出库单要有经办人和库管员签字确认。
（3）工具和设备退回时，库管员要及时检查工具和设备的数量和完好程度，出现问题及时记录并由经办人和库管员签字确认。库管员及时向上级汇报。 （4）工具和设备退回无误，库管员将出库单第三联注明已归还，交经办人作为已交回的凭证。
（5））工具和设备退回后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。
（5）工具出库单同出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联作为经办人退还凭证。三联填制手续完毕后，经办人退还工具或设备后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。
1、仓库材料要分门别类的堆放整齐，便于随时清查。 2、仓库环境要干净卫生。
3、每次材料入库和出库后，要重新核对该材料的库存与账面数是否一致。 4、仓库保管要在仓库不缺少该材料的情况下，保证材料的及时供应。 5、注意仓库的安全保卫工作，保证仓库材料物资的安全完整。
6、非因工作需要，其他人员不得随便进入仓库。
5、材料的盘点与清查
1、每月月底，仓库保管都要对仓库的所有材料物资进行盘点清查。 2、针对盘点清查的结果，如实填写盘点清查表。月初5号之前，将盘点清查表报财务部。
3、如果发现材料出现盘亏、毁坏、报废或盘盈，要及时查明原因，报财务部后，由有关人员批准后处理。
附件：存货盘点表
存货盘点表
类别： 日期： 单位：元
制表： 保管： 部门经理：
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1. 服从公司领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。
2. 要按时上下班并打卡，若公司业务忙需延长工作时间，要无条件服从加班。
3. 必须坚守岗位，不得擅自离岗。
4. 上班时间禁止玩手机。
5. 按照公司采购入库通知单的数量进行收料。
6. 严格执行入库手续，物料进库时，仓库管-理-员要核实来料数量，重量，规格，型号，种类等是否与送货单一致。
7. 不符订购要求的或不合格的材料坚决不予验收，入库。
8. 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作
9. 认真做好仓库的发料工作，发料原则，凭车间经理或主任签名的领料单进行发放，且要先进先出，废旧料根据实际情况合理利用。
10. 应坚持日清日结，凭单下帐，不跨月记账，做到帐，卡，物一致。
11. 认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
12. 必须做好日常盘点和月末盘点工作。
13. 下班前应检查门窗，水电是否关闭。
14. 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
15. 有责任提出仓库管理的合理化建议。
16. 接受上级主管交办的其它工作任务。
1、负责仓库整体日常工作事务。
2.随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率
3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。
5、与公司其他部门的沟通与协调。
6、仓库管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。
7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
10.每月对仓库的帐、物进行盘点，把结果上交财务部.
8、接受并完成上级交代的其它工作任务。
9、签发仓库各级文件和单据。
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仓库的管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强成本核算，提高公司的'仓库管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制，维护公司财产物资的安全完整，加速资金周转，适应公司发展需要，特制定本管理制度。
第二条 公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定，在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系.由总经理解释、核决。
第三条 本制度由财务部制定，经总经理核准后实施。
第二章 日常管理
第一条 本仓库是外地（成都）与本地（通江）采购材料以及各工地完工后所剩的 材料的收、发、存等日常管理工作。
第二条 仓管员要服从管理，努力配合各工地的施工领料的工作。
第三条 仓管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂三会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会一般检测验收，会利废节约代用。
第四条 仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。
第五条 严格按仓库管理规定进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。
第六条 做好各类物料的日常核查工作，做到账、物、卡三者一致。
第七条 仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送公司主管领导及财务人员，公司主管领导对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第八条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自进入仓库，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第九条 仓管员应经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，并定期检查消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全，发现问题和漏洞应及时向领导报告。
第十条 仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第十一条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务部进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
第三章 入库管理
第一条 供应商来料时，仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料，对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况，仓管员有权拒绝验收，并应及时与经办人联系解决，重大问题应及时向主管领导汇报。
第二条 验收合格后，仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验，品管部检验合格后在来料报检单上签字确认，仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用，不合格材料放在暂放区域，同时应在短期内通知经办人员负责处理。
第三条 对随材料送来的备件、附件等，应有详细清单随材料妥善保管，有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。
第四条 进仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字，并且保证字迹清楚。
第五条 进仓单一式三联，第一联存根及第三联由仓库保管，仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡，第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后，供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。
第四章 储存管理
第一条 物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大、体积大的应落地堆放，周转量小、体积小的应货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；存放必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第二条 仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。
第三条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第四条 仓库物料，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。
第五章 领料管理
第一条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。
第二条 施工领用的物料必须由施工主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭施工主管（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量，核对正确后方可发料，对超额领料的，仓管员有权拒发材料。
第三条 对生产时损耗材料超出定额需再次领料的，应由施工主管（或其指定人员）开具超领单，经主管领导审批后仓库方可发料。
第四条 对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放，并视其程度报告财务部门或主管领导处理。
第五条 领料单一式三联，第一联存根由领料部门保管，第二联交财务，第三联交仓库登记账卡。
第六章 盘点管理
第一条 仓管员应每月月末对物料进行盘点，贵重物资必须每日盘点，财务每月对成品仓盘点结果进行全检，对材料仓盘点结果进行抽检，对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的，将视其情况作出相应的经济处罚。
主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。
第三条 盘点结束后，次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。
第十章 货款结算管理
第一条 对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行，与供应商的对帐，应于次月10日后进行，仓库也可以在10日之前与供应商对帐，双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名，并于10日后将对账单交由财务部再次核对。
第二条 财务对对账单再次核对无误后，在对账单上签字确认，由采购部按对帐金额填写货款结算单，经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。
第三条 与客户的对帐，由销售部负责，对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定，销售部人员按期将货款收回。
第十一章 报表账单管理
第一条 每月的最后一天为月结日，仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性 。
第二条 仓管必须于每月10日前向财务部上交上月规定的物料进-出-存报表、盘点表、物料耗用表、外协件对账单等报表，并确保其正确无误。
第三条 仓库的进仓单、领料单、委外加工单、来料加工单、销售单、退货单、退料单、对账单、报检单、采购单，客户订单、物料报表、盘点表、等必须按月装订成册，和物料明细账、备查账、物料卡等一起妥善保管，由于不慎造成资料丢失者，将视其损失程度给予处罚。
仓库管理制度及职责篇六
2、适用范围。
本规定适用于公司内所有仓库安全的管理，所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。
3、职责。
3.2行政部安全管理工作的监督和检查工作。
3.3仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。
3.4总经理负责公司仓库安全相关事宜的审批和总监督，负第一责任。
5工作程序和要求。
5.1.1六要：
a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离;。
b)仓库内外要保持道路畅通;。
c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐;。
d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近;。
e)仓库内电源距物品要有不少于1米;。
f)要提高警惕，防止盗窃。
5.1.2六不准：
a)仓库内不准吸烟;。
b)仓库内不准设灶;。
c)仓库内不准点蜡烛;。
d)仓库内不准乱接电线;。
e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放;。
5.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
5.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。
5.2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
5.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
5.2.5对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
5.2.6注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。
5.2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
5.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。
5.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
5.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。
5.3.3电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
5.3.4生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。
5.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
5.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
5.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。
5.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
5.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。
5.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
5.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
5.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
5.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
5.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
5.4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
5.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能准其进入操作岗位。
5.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
5.5.1.3对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。
5.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度及职责篇七
本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。
1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。
2、负责查验、核对、管理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。
3、对入库产品外包装质量进行严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等情况不得入库。
4、产品存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。
5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清晰、单据模糊、品种错误等情况不得办理出库。产品出库后即刻完成erp录入，电子报表台账录入。6、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。
1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。
2、对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。
3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。4、原料按流程出库，出库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。
5、外包工作人员将原料按照分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。
6、出库后即刻录入电子报表台账，erp系统。
7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。
8、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。
1、机物料进库由经营部通知仓库，并出示发票号货物清单等相应数据单据，仓库安排卸货、清点核对、查验包装质量、填写入库单、nc录入、票据整理归纳、汇报。
2、建立台账，物卡对应。定期盘点库存，报送总经理、财务、生产办。
3、机物料配件存放规范，易燃和腐蚀性物料单独存放，工具类、五金类等分门别类。
4、根据采购清单或零星采购单核对出库数量、品名。无工段负责人签字不予出库，出库后及时录入系统和电子表格台账，出库底单存档。
5、对车间回收的废旧配件器材、外发加工、外出维修器材建立台账，由经营中心联系加工单位，加工或维修完成后须先办理入库手续。
6、不得办理先出库后补手续，不得不经仓库直接送与车间工段领用，违反者仓库、领用单位负责人重罚。7、负责机物料仓库的卫生和消防设备器材的清洁完好。
仓库管理制度及职责篇八
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
售部、一式财务部。
相符，如有问题及时查明原因。
1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。
2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
日后查账。
8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管。
理更加完善。
仓库管理制度及职责篇九
一、为加强仓库各项安全管理工作，确保仓库运营管理相关人、财、物安全，特制定本管理制度。
二、本制度适用于中国xx通信集团ss有限公司（以下简称“xxss公司”）物流管理部门（含省公司及各市分公司）所属各仓库（以下简称“仓库”）的安全管理相关工作。
第二章组织机构。
三、中xxss公司物流管理部门所属仓库的安全管理组织机构分为省、市二级，省公司采购物流中心负责省级物流管理部门所属仓库安全工作的统一管理，并对市公司物流管理部门所属仓库的安全管理工作进行宏观指导；市公司物流管理部门则负责其所属的市级各仓库（含县、区分仓）安全工作的统一管理。
第三章管理原则。
四、各级物流管理人员必须树立“坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的总体观念，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织开展仓库日常安全生产及管理工作。
五、各级物流管理部门必须根据职责分工，按照分级管理、层层负责的原则，组织开展各项安全管理工作：做好人员、物品出入登记管理；做好消防及治安防范管理；做好燃气及相关设施、发电机油库、各类配电用房、高压锅炉、气体防护区、危废品（如废旧蓄电池等）存放区等各类危险源的安全管理，对进入危险源场所的人员进行安全提示、防护准备和引导；做好食品卫生安全管理，预防食物中毒等情况；做好信息安全管理；制定各类生产安全事故应急预案及应急准备。
六、各级仓库必须设置安全管理员。安全管理员必须认真学习各项安全防范规定，组织开展日常应急预案演练，熟悉各项应急准备方案。
七、如通过外包方式由合作方开展仓库各项管理的，应在外包合同中包含相关安全协议，明确合同双方安全工作职责。
以下按照不同专业和内容，分章节对各项安全管理工作进行规定。
第四章库区人员、物品出入管理。
八、仓库工作人员凭有效工作证件进出。
九、各级仓库对提货、送货、来访人员以及各种车辆实行出入证准入和放行条管理制度，出入证和放行条由各级仓库发放。
十、仓库出入证和放行条必须专人（车）专用，一人一证（条）、一车一证（条）。
十一、提货、送货、来访人员需凭有效证件，在仓库设置的传达室或登记处进行登记，领取出入证后方可进入仓库库区。离开仓库时须登记离开时间，并交还出入证后方可离开。
十二、放行条由中xxss公司物流管理部门或仓库现场管理单位开具，并在仓库现场备案。放行条须填写具体清晰的放行物资内容，并由中xxss公司物流管理部门或仓库现场管理单位加盖公章。
十三、提货、送货人在库区等候提货、送货时，未经许可不得进入仓库库区，如因故需进入仓库库区，需经仓库现场主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入仓库库区。
十四、非提货的来访人员如需进入库区，需经中xxss公司物流管理部门仓管主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入库区。
十五、所有车辆进入仓库时，如车内已载有货物并需携带出去的，须自觉在传达室处详细登记携带货物的详细情况，以便门岗进行查验。车辆离仓库门口时须接受门岗的开厢登车检查。
十六、凡有车辆出库，不管有无携带仓库内仓储物资离开的，须凭仓库出具的放行条进行核对，核对无误并记录离开时间后方能放行。
十七、办公、来访自行车、摩托车、小汽车只可停放在库区指定的停放区域，禁止进入库区。
仓库必须遵循明确的安全及防火规定，具体如下：
十八、仓库的主要领导人（主要指省市公司物流管理部门）为安全及防火第一责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。仓库须设置安全管理员（我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置），组织开展仓库日常安全生产及防火安全管理工作。
二十、自建或租赁仓库必须至少符合丙二类消防等级安全要求，并按照有关规范设置必要的消防设施。
二十一、消防值班室须满足每班2人的值班规定，并实现7*24小时值班。值班人员必须持证（消防行业职业技能鉴定指导中心颁发建（构）筑物消防员证）上岗。
二十二、仓库管理外包单位作业人员在库区内必须身穿工作服，所有进出仓库存储区的人员必须做好安全防护工作，在物资堆放较高及多层货架区域(托盘散件物资需用打包膜缠绕后才能上架)必须配戴符合安全标准的安全头盔。
二十三、仓库管理人员（包括物流管理部门管理员和仓库管理外包单位现场管理人员）必须要熟悉储存物质的性质，参加过消防业务知识培训，做到“四知”，知物资性能、知灭火方法、知物资养护、知物资管理制度。
二十四、仓库管理人员必须做到“五要”、“五不准”。
五要：
1、要严格遵守安全用电的有关规定；
2、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外；
3、电线要穿管、敷设；
4、下班要切断电源；
5、对电器设备（空调、配电箱、应急灯、抽风换气设备、电动闸门以及各类开关电源等）要经常通知电工进行检查、维修保养；电工必须持证（相应高、低压电工证）上岗。
五不准：
2、不准架设临时线路；
3、不准使用不合规格的保险装置；
4、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；
5、不准在易燃易爆物品仓库内安装普通电器设备。
二十五、制定防火应急预案，每年至少举行一次消防演练，培训员工逃生、自救和灭火技能。
二十六、必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显且使用方便的地方。放置消防器材的地方严禁堆放其他物品，并须指定专人管理，定期检查维护，保持完整可用。
二十七、贯彻执行《xx通信集团ss公司消防设施维护实施细则》，做好消防设备日常维保（每月至少一次）和定期（每天一次）检查的工作，并登记备案；维保应聘用有资质、有实力的公司，确保任何时候消防设备、设施都是完好、有效运作。
二十八、仓库物质的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
1、不准在仓库内吸烟及使用明火；
2、不准随意进行动火作业；
3、不准使用不合格的电器设备；
4、不准在库内住宿和让无关人员进入；
5、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
6、不准堵塞库内的消防通道。
二十九、易燃易爆物品必须分别存放在专用区域中，不得随意乱放，存放对进入危险源场所的人员进行安全提示，告知其危险性并配足消防器材。
三十、各类废旧蓄电池必须划定专区集中保存。废旧蓄电池必须正放，不能叠放，做好防短路、防渗漏、防爆炸等措施，避免阳光暴晒。各类废旧蓄电池不得存放在室外堆场或半封闭临时建筑内。
三十一、严格安全管理制度，严禁火种入库，严禁在库内吸烟及动用明火，仓库内应设立禁火和逃生标志；库区因施工需动用明火时，须到物流管理部门办理临时施工审批手续，并制定妥善的防火措施，隔离易燃、易爆物品，施工过程有专人监护，做好各种防护措施，施工期间要及时清理现场。
第六章库区治安防范管理。
三十二、仓库必须有明确的库区治安防范管理规定，规定具体如下：仓库主要领导人（主要指省市公司物流管理部门）为治安防范责任人，全面负责仓库治安防范的安全管理工作。仓库须设置安全管理员（我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置），组织开展日常治安防范安全管理工作。
三十三、仓库须根据环境安装必要的安全防范设施，如监控摄像头、红外报警等装置，监控录像保存时限必须满足一个月内可查阅要求。
三十四、仓库管理人员要做好对库区内门、窗、锁的日常管理，末班人员下班后，应将钥匙交到专职值班保管人员（保管人员可以是仓库主管或者仓管人员，需7*24小时值班）。
三十五、仓库要做好库区安全防范设施的日常维护保养（每月至少一次）和定期（每天一次）检查的工作，并登记备案；安全防范设施的维护保养应聘用有资质、有实力的公司，确保安保实施运转正常。
三十六、仓库必须制定治安防范应急预案，发生治安防范事件时按预案处理，及时采取补救措施。
第七章各类应急预案管理。
三十七、仓库要根据相关预测做好台风、暴雨等自然灾害的监控和应急工作，制定具体应急预案并及时启动应急预案。
三十八、仓库要根据实际情况做好周边环境及形势的评估，制定具体防恐应急预案并及时启动应急预案。
三十九、仓库每季度至少组织一次安全生产全面检查，检查情况要向xxss公司物流管理部门进行汇报；每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
四十、仓库如发生事故，现场有关人员应及时报告，并根据相关应急预案迅速采取有效处理措施，组织抢救，防止事故扩大，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
第八章生产设备设施安全管理。
四十一、库区内货物运输要做好安全保障及出发前的各项安全检查工作，货物装卸要确保人员人身安全，严格按规定装卸，严禁超载。对易燃、易爆产品须按规定做好防护措施，确保运输途中安全。
四十二、库区电梯应按设计标准使用和维护，使用单位应按时对电梯设备进行维护、保养，并严格按时聘请劳动安全技术部门对电梯进行安全检测。
四十三、叉车操作人员必须持特种设备操作证上岗，严格执行安全操作规则，加强对叉车日常维保和操作前检查，叉车维护、保养及检查情况要登记备查。
为支持仓库园区开展连续生产工作，仓库园区可根据情况设置合理生活配套设施，如食堂、餐厅等。如相关生活配套设施日常运营属于物流部门负责管理，则相关设施除应严格执行前述各项安全规定外，还应严格执行相关食品卫生安全管理规定，具体如下：
四十四、做好预防食物中毒等食品卫生安全管理：食堂工作人员应养成良好的工作习惯，工作期间必须穿工作服戴口罩，各种厨具、餐具要固定放置并标明位置，使用工械具要严格按照操作流程，各种物品不得随意乱放，生熟食品及加工用具要分类置放，有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病厨房工作人员必须离开食堂工作岗位，防止传染、中毒。饭食需留样存放冰柜保存三天。
四十五、无关人员严禁进入厨房。厨房等重要部位须安装摄像装置。易燃易爆等物品要按规定放置，燃气管道、用具须安装泄漏报警装置并配置足够消防器材(面积在100平米内配置泡沫灭火气瓶3个，每增50平方米配置多1个)。
四十六、食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房内各种食品放置好，关好门窗，并检查各类电源开关、设备、炉灶煤气等设施。
四十七、应制定食品中毒应急预案，一但发生食品中毒事件须及时采取各项抢救措施。
四十八、各级系统操作人员应按权限进行操作，并保护好各自账号，严禁账号外借和公用。
四十九、严禁使用系统或设备等进行与物流管理无关的活动。
五十、仓库人员（包括物流管理部门人员和仓库管理外包单位现场人员）严禁私自下载、留存、篡改、买卖、交换与仓库生产运营有关信息。
五十一、对离职、离岗人员要及时进行权限调整或删除。
第十一章安全培训和档案归档管理。
五十二、仓库管理单位应按照xxss公司安全培训管理办法规定，结合专业特点有针对性地对相关从业人员进行安全教育培训，新员工（包括外包公司人员）岗前安全培训时间不得少于24学时，员工（包括外包公司人员）每年再教育培训时间不得少于8学时，培训教育结束后要本人签名确认。
五十三、仓库管理单位应按照本制度及相关法规要求，全面建立本部门、班组的安全规章制度、操作规程、安全教育培训、安全检查、应急演练等有关工作档案并进行归档，对日常工作中的通知、签到、图片、总结等资料也需妥善归档。
第十二章附则。
五十四、本制度的解释权属省公司采购物流中心。
五十五、本制度自发布之日起实施。
仓库管理制度及职责篇十
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库。
1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);。
2)超过使用寿命的；
3)已不再使用的；
4)在承担运输中损坏的。
生产部。
1)因无法维修或无维修价值的；
2)生产过程中损坏的。
事业部。
1)生产在途时，顾客取消合同；
2)因技术更改升级而造成报废的；
3)已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4)合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5)己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7)因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的ic、电阻、电容等)，送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则。
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》。
2、《物料申领单》。
3、《物品内部借用单》。
4、《成品入库单》。
5、《成品出库单》。
6、《物料退仓申请单》。
7、《发货通知单》。
8、《借用设备(委托)申请表》。
9、《报废申请单》。
即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。
收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度。
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明。
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责。
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责。
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责。
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责。
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责。
